Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen Jazz Festival er en selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Det statslige tilskud gives alene med henblik på at støtte de to musikfestivaler "Copenhagen Jazz Festival", der finder sted om sommeren, og "Vinterjazz", der finder sted om vinteren, samt dermed beslægtet virksomhed. Den støttede virksomhed er beskrevet nærmere i denne rammeaftale, idet institutionens øvrige virksomhed ikke er specificeret. Der kan findes yderligere oplysninger om Copenhagen Jazz Festival på www.jazz.dk. 1.1. Aftalens formål m.v. Rammeaftalen er ikke en kontrakt i almindelig juridisk forstand. Aftalen har hjemmel i 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Copenhagen Jazz Festivals strategi og økonomi, der hviler på det lovgrundlag og de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse af de ønskede resultater af Copenhagen Jazz Festivals virksomhed i aftaleperioden. Statens tilskud ydes med hjemmel i 3 i musikloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 af lov om musik). Med tilskuddet og aftalen vedkender staten sig sit overordnede kulturpolitiske ansvar for Copenhagen Jazz Festival som en kulturinstitution af national betydning. Aftalen har virkning fra den 1. januar 2013 og løber indtil 31. december 2016, hvor den ophører, med mindre andet aftales. I 2016 indledes drøftelser om en evt. ny rammeaftale fra 2017. Væsentlige ændringer i aftalens forudsætninger, herunder dens økonomiske grundlag, kan give anledning til en genforhandling af aftalen. Statens Kunstråds formål er at fremme udvikling af kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Kulturstyrelsen er sekretariat for Statens Kunstråd

Side 2 Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er tilvejebragt hjemmel til fravigelse. 1.2. Økonomisk grundlag Copenhagen Jazz Festivals virksomhed finansieres af offentlige tilskud, egenindtægter og eventuelt bidrag fra private fonde og sponsorer. Statens driftstilskud fastsættes af Statens Kunstråds Musikudvalg på baggrund af de årlige bevillingslove. Oversigten nedenfor omfatter de kendte indtægter i 2011 samt de forventede indtægter i hvert af aftaleårene, oplyst i niveau 2013. Oversigten specificerer den del af institutionens virksomhed, som er omfattet af denne aftale. Indtægter fra øvrige virksomhedsområder er summeret under posten "Øvrige virksomhedsområder". Mio. kr. 2011-niveau 2013-niveau 2011 2013 2014 2015 2016 Driftstilskud fra staten 875.000 790.500 790.500 790.500 790.500 Øvrige tilskud fra staten * 800.000 0 0 0 800.000 Tilskud fra kommuner og regioner * 1.715.000 2.238.000 2.238.000 2.238.000 1.438.000 Fonde 3.402.502 2.775.000 2.775.000 2.775.000 2.775.000 Sponsorer 723.460 1.250.000 1.250.000 1.500.000 1.500.000 Egenindtægter 5.933.789 4.487.000 4.487.000 4.487.000 4.487.000 Finansiering i alt 13.479.751 11.540.500 11.540.500 11.790.500 11.790.500 Øvrige virksomhedsområder 5.144.326 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Institutionens indtægter, total 18.624.077 13.040.500 13.040.500 13.290.500 13.290.500 Egenkapital, ultimo 665.072 400.000 500.000 600.000 600.000 * Kulturministeriets tilskud på 800.000 kr. indgår fra 2012 i den fireårige regionale kulturaftale mellem ministeriet og Kultur- MetropolØresund, hvorfor beløbet i denne periode indgår i "Tilskud fra kommuner og regioner". Tilskuddet pris- og lønfremskrives efter de almindeligt gældende satser for bevillingsområdet. Hvis bevillingsområdet rammes af besparelser, kan Statens Kunstråds Musikudvalg uden varsel reducere tilskuddets størrelse. 2. Formål m.v. for Copenhagen Jazz Festival 2.1 Statens Kunstråds Musikudvalgs formål og vision Statens Kunstråds Musikudvalg har besluttet følgende formål og vision for Copenhagen Jazz Festival i aftaleperioden: Formål: Copenhagen Jazz Festival skal bidrage til at styrke og udvikle musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. Dette sker gennem den årlige internationale Copenhagen Jazz Festival samt en årlig, landsdækkende jazz-festival i vinterhalvåret.

Side 3 Vision: Copenhagen Jazz Festival fremstår og virker som et dynamiske og kompetent kraftcenter, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler jazz og beslægtede stilarter af høj kunstnerisk kvalitet. 2.2. Copenhagen Jazz Festivals vision Copenhagen Jazz Festival har formuleret følgende mission og vision: Mission: Copenhagen Jazz Festival har som mission at afholde en årlig international jazzfestival i København for derigennem at styrke jazzmiljøet i Danmark og fremme interessen for jazz. Desuden skal Copenhagen Jazz Festival stimulere det danske jazzmiljø året rundt gennem afholdelse af den landsdækkende festival Vinterjazz samt andre relevante jazz-aktiviteter af høj kunstnerisk kvalitet. Vision: Copenhagen Jazz Festival vil være den vigtigste internationale musik-/kulturbegivenhed i København. Copenhagen Jazz Festival vil være den væsentligste jazzfestival i Nordeuropa, målt både på kunstnerisk kvalitet og publikumsspredning. Copenhagen Jazz Festival vil gå forrest og udfordre grænserne for jazzen som udtryksform uden at miste forbindelsen til musikkens rødder eller det musikalske fundament (improvisation), der udgør jazzens væsen. Copenhagen Jazz Festival har som grundlag for denne rammeaftale udarbejdet en strategi, jf. bilag 1. Strategien, som løbende kan revideres, er tilgængelig på www.jazz.dk. 3. Opgaver og resultatmål for Copenhagen Jazz Festival Copenhagen Jazz Festival har tre opgaver: (1) afholdelse af egne koncerter, (2) rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter og (3) publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation. Med udgangspunkt i forannævnte formål og vision og på grundlag af Copenhagen Jazz Festivals strategi er der aftalt følgende resultatmål inden for de tre opgaver: Opgave Afholdelse af egne koncerter Rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter Resultatmål Mål 1.1. Copenhagen Jazz Festival afholder minimum 120 koncerter årligt, som præsenterer det ypperste af det aktuelle på den internationale jazzscene, det mest vitale fra den danske scene og opfanger og gøder nye initiativer af høj kunstnerisk kvalitet. Mål 1.2. Koncertvirksomheden udvider grænserne for, hvad publikum opfatter som jazzmusik. Mål 2.1. Copenhagen Jazz Festival rådgiver, udvikler og koordinerer de to årlige festivaler i dialog med etablerede og nye kreative kræfter blandt musikere, spillesteder og koncertarrangører. Mål 2.2. Copenhagen Jazz Festival driver et velfungerende spillesteds- og koncertarrangørnetværk med det

Side 4 Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation formål at styrke koordination, samarbejde og fælles udvikling af festivalerne. Mål 3.1. Copenhagen Jazz Festival udvikler jazzen som kunstart og øger publikumsunderlaget ved at udvikle nye og bedre rammer for koncertvirksomheden og ved at arbejde med involvering, undervisning og inddragelse af publikum for at. Mål 3.2. Copenhagen Jazz Festival markedsfører og kommunikerer tydeligt og effektivt således at publikum og samarbejdspartnere i Danmark og udlandet oplever, at Copenhagen Jazz Festival og koncertvirksomheden er kendetegnet ved - professionalisme og kvalitet - mangfoldighed - udsyn og fornyelse - samarbejde Mål 3.3. Gennem målrettede koncertaktiviteter opdyrkes yngre målgrupper inden for jazz og beslægtede genrer. Mål 3.4. Vinterjazz skal i løbet af aftaleperioden styrke mulighederne for at præsentere jazz af høj kvalitet uden for København hele året. I tilknytning til strategi og mål har Copenhagen Jazz Festival opstillet nøgletal og indikatorer, som illustrerer den ønskede udvikling. Disse nøgletal og indikatorer har ikke karakter af resultatkrav, men anvendes i den årlige resultatopfølgning. 4. Rapportering og tilsyn Copenhagen Jazz Festival er omfattet af Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Der henvises desuden til Kulturstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger. 4.1. Evaluering Statens Kunstråds Musikudvalg gennemfører sammen med Copenhagen Jazz Festival en evaluering i 2015. Evalueringen gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Til brug for mødet indsender Copenhagen Jazz Festival en midtvejsstatus, som gør rede for institutionens virksomhed de første to år af aftalen, konkluderer på målopfyldelsen og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af aftaleforløbet. Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af Copenhagen Jazz Festivals resultater og udviklingsmuligheder. Rapporten kan inddrages i drøftelserne om en evt. ny rammeaftale fra 2017.

Side 5 4.2. Åbenhed og gennemsigtighed Copenhagen Jazz Festival kommunikerer åbent om sit virke. Det betyder blandt andet, at følgende oplysninger skal gøres tilgængelige via internettet: Vedtægter Bestyrelsens sammensætning og virksomhedsoplysninger Rammeaftale med bilag Årsrapporter 4.3. Løbende dialog Copenhagen Jazz Festival har til enhver tid pligt til at underrette Kulturstyrelsen om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at festivalen ikke vil kunne leve op til indgåede aftaler og forpligtelser, herunder forventninger og krav fastsat i nærværende rammeaftale. 4.4. Tilsyn Københavns Kommune er offentlig tilsynsmyndighed. Tilsynet udøves i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. På baggrund af festivalens årlige rapporteringer og midtvejsevalueringen følger parterne op på de aftalte faglige resultater. 5. Underskrifter Den 23. april 2013 For Statens Kunstråds Musikudvalg: Erik Bach, formand Henrik Wenzel Andreasen, Kulturstyrelsen For Copenhagen Jazz Festival: Anders Laursen, bestyrelsesformand Carsten Lassen, festivalleder Bilag: 1. Copenhagen Jazz Festivals strategi for 2013-2016, inkl. nøgletal og indikatorer. 2. Budget 2013 for Copenhagen Jazz Festival.

Strategi for Copenhagen Jazz Festival Fonden, 2013-2016 Indhold 1. Formål....1 2. Aktuelle udfordringer og muligheder....1 3. Mission, vision og målsætninger... 1 3.1. Mission. 2 3.2. Vision 2 3.3. Målsætninger..2 4. Opgaver og resultatmål i aftaleperioden..3 5. Værdigrundlag.... 4 6. Indikatorer og nøgletal... 4 1. Formål Copenhagen Jazz Festival Fonden har til formål: At producere og gennemføre en international jazzfestival i København hver sommer, med fokus på at præsentere det bedste fra både den danske og den internationale jazzscene. At producere og markedsføre den landsdækkende jazzfestival Vinterjazz At udvikle og fremme jazzmiljøet i Danmark hele året rundt. At skabe grundlaget for at jazz og improvisationsbåret musik udbredes og modtages som en vigtig kunstnerisk udtryksform At skabe og videreudvikle en tilbagevendende musikfestival i København af høj international kunstnerisk kvalitet, og dermed gørebyen endnu mere attraktiv for både danskere og tilrejsende kulturturister. At løbende nå nye og også yngre målgrupper gennem målrettede aktiviteter både i det offentlige og i det digitale rum At skabe synergi og sammenhæng gennem samarbejde med spillesteder, kulturinstitutioner, kommune, andre festivaler og kulturproducenter samt øvrige myndigheder 2. Aktuelle muligheder og udfordringer Festivalen har oplevet en konstant publikumsvækst gennem sin 34-årige levetid. I takt med at festivalens kunstneriske profil er blevet bredere og skarpere år for år, er bevidstheden om festivalens eksistens og kvalitet blevet større og større - både i Danmark og internationalt. Samtidig er deret stadigt voksende antal såkaldt eksterne arrangører som ønsker at deltage i festivalen - og en lang række organisationer ønsker at trække på festivalsekretariatets ekspertise indenfor booking, produktion, markedsføring og kommunikation. Copenhagen Jazz Festival fungerer ligeledes som en slags turbomotor for dansk jazz. Timingen af nye kunstneriske tiltag, nye bandkonstellationer og projekter sker med udgangspunkt i de 10 dage i juli, hvor en stor del af jazzverdenen kigger på København. Festivalen er sin position meget bevidst og vi bakker op om nye projekter med alle de midler vi kan finde til det. Vi er i den forbindelse helt afhængig af at Kunststyrelsen bakker markant økonomisk op om CJF som ramme og organisation. CJF støtter og markedsfører jazzen hele året. Vi laver koncerter og andre aktiviteter på museer (bl.a. Statens Museum for Kunst), spillesteder, i byens store koncertrum (Operaen, Gamle Scene, Koncerthuset)når muligheden byder sig. Vi faciliterer et helårssamarbejde omkring præsentation af jazzen i København på APP og hjemmeside. Vi har lavet en dedikeret indsats for at markedsføre festivalen og dansk jazz i udlandet. Vi samarbejder med en række festivaler i Norden, Europa og USA - og udveksler løbende artister og markedsføringsredskaber.

Festivalen har kørt med nogenlunde uændret offentlig finansiering de sidste mange år, men det står slet ikke mål med det øgede aktivitetsniveau og stigende efterspørgsel fra eksterne arrangører efter rådgivning og serviceydelser fra festivalens sekretariat. Der er således et stadig større pres på den faste stab, hvilket stiller større krav til sekretariatets kapacitet til at vidensdele effektivt og få opstillet virksomme administrative rutiner omkring festivalens kerneopgaver; booking, afvikling, markedsføring, rådgivning og udvikling. Festivalen oplever fra dele af miljøet et stigende pres på festivalens markedsføringsressourcer. Flere aktører ønsker at være en del af markedsføringsparaplyen, og sekretariatets udfordring er derfor at gøre markedsføringen så effektiv og målrettet som muligt bl.a. gennem en stringent og diversificeret kommunikationsplatformsstrategi, der både omfatter de trykte, de digitale og æterbårne medier uden at øge netto-udgiften til markedsføring på bekostning af det kunstneriske indhold. Festivalen har få - men yderst vigtige sponsorater, der skal fornyes i aftaleperioden. Det bliver en dedikeret opgave at cementere og udbygge forholdet både til eksisterende fonde/sponsorer og samtidig lave en strategisk indsats for at få aktiveret festivalens økonomiske potentiale overfor nye sponsoremner. 3. Mission, vision og målsætninger 3.1. Mission Copenhagen Jazz Festival Fonden arbejder ud fra følgende mission: Copenhagen Jazz Festivals har som mission at afholde en årlig international jazzfestival i København for derigennem at styrke jazzmiljøet i Danmark og fremme interessen for jazz. Desuden skal Copenhagen Jazz Festival stimulere det danske jazzmiljø året rundt gennem afholdelse af den landsdækkende festival Vinterjazz samt andre relevante jazz-aktiviteter af høj, kunstnerisk kvalitet. 3.2. Vision Som pejlemærke i dagligdagen og fokuspunkt for det langsigtede arbejde har vi formuleret følgende vision for Copenhagen Jazz Festival: Copenhagen Jazz Festival vi være den vigtigste, internationale musik-/kulturbegivenhed i København. Copenhagen Jazz Festival vil være den væsentligste jazzfestival i Nordeuropa, målt både på kunstnerisk kvalitet og publikumsspredning. Copenhagen Jazz Festival vil gå forrest og udfordre grænserne for jazzen somudtryksform uden at miste forbindelsen til musikkens rødder eller det musikalske fundament (improvisation), der udgør jazzens væsen. 3.3. Målsætninger Copenhagen Jazz Festival skal i aftaleperioden være den festival, der afspejler og stimulerer kreativiteten i det danske samfund via jazzen som udtryksform og kreativ motor. Festivalen skal cementere København som Europas jazzhovedstad, og stimulere efterspørgslen efter store jazzoplevelser hele året rundt. Vi vil også være den festival, der udfordrer grænserne for, hvad jazz er. Vi vil arbejde med involvering, undervisning, inddragelse af publikum og således udvikle nye og bedre rammer/formater for koncertvirksomhed med det formål at udvikle jazzen som kunstart og samtidig øge publikumsunderlaget. Copenhagen Jazz Festival har påtaget sig opgaven at forestå den samlede markedsføring af festivalen. Det giver os den dobbeltsidede opgave både at kunne rumme alle de initiativer, der knopskyder fra den danske underskov af musikere, spillesteder og entusiastiske arrangører - og samtidig sikre en kunstnerisk linje, en konsistens og en tydelighed i kommunikationen og markedsføringen af de værdier festivalen bygger på.

4. Opgaver og resultatmål i aftaleperioden Copenhagens Jazz Festivals opgaver falder indenfor 4 hovedområder: 1) afholdelse af egne koncerter, 2) rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter og 3) publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation og 4) indtægtsdækket virksomhed. I det følgende opstilles væsentlige resultatmål indenfor hvert af områderne. Opgave Afholdelse af egne koncerter Rådgivning, udvikling og koordination af andre aktørers koncerter Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Indtægtsdækket virksomhed Resultatmål 1. Copenhagen Jazz Festival fondenskal producere minimum 120 koncerter årligt under Copenhagen Jazz Festival 2. Sekretariatet skal hvert år præsentere det ypperste af det aktuelle på den internationale jazzhimmel 3. Festivalen skal præsentere det mest vitale fra den hjemlige scene og således både opfange og gøde nye initiativer af høj kunstnerisk kvalitet 4. Sekretariatet vil årligt bestille 2 nyskrevne værker fra danske komponister, under forudsætning af at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes 5. Sekretariatet vil udvide grænserne for, hvad publikum opfatter som jazzmusik 6. Sekretariatet har et mål om hvert år at forbedre rentabiliteten af koncertafviklingen 1. Sekretariatet skal etablere og drive et velfungerende spillesteds- og arrangørnetværk med det formål at skabe grobund for en gunstig udvikling af festivalen og opretholde dialog og relation 2. Sekretariatet skal have løbende fokus på forbedring af administrative rutiner til rådgivning og servicering af spillesteder og lejlighedsarrangører 3. Sekretariatet går aktivt ind i udvikling af nye projekter/fremtrædeformer i dialog med samarbejdspartnere 1. Sekretariatet vil øge festivalens kendskabsgrad i den danske befolkning via en målrettet og platformsdiversificeret markedsføringsindsats. 2. Sekretariatet vil arbejde på en udbygning af Vinterjazz, med særskilt fokus på at styrke aktiviteterne udenfor København 3. Der skal ske en nettotilgang af downloads af festivalens mobil-app på 4.000 om året i aftaleperioden 4. Sekretariatet vil gennem målrettede koncertaktiviteter opdyrke en yngre målgruppe indenfor jazz og beslægtede genrer 5. Sekretariatet vil i dialog med samarbejdspartnere og publikum udvikle nye fremtrædeformer for at stimulere efterspørgslen og tiltrække alternative målgrupper 6. Sekretariatet vil løbende justere markedsføringsformaterne for at gøre dem så virksomme og omkostningseffektive som muligt 7. Sekretariatet vil afsøge mulighederne for nye og bedre mediepartnerskaber, herunder med Politiken, DR og Metroselskabet 1. Sekretariatet skal tiltrække ekstraopgaver til sekretariatet for at minimere den samlede lønudgift til det faste personale 2. CJF skal betragtes som den foretrukne samarbejdspartner omkring afvikling af arrangementer i det offentlige rum i København

5. Værdigrundlag Den måde, vi arbejder på i Copenhagen Jazz Festival bygger på vores kerneværdier, som er beskrevet i det følgende afsnit. Professionalisme og kvalitet Copenhagen Jazz Festival er ansvarsbevidst og sikrer kontinuitet og god økonomi via kvalitet i planlægning, afvikling, kuratering og formidling. Mangfoldighed Der er farverigt og højt til loftet hos Copenhagen Jazz Festival. Der er variation, bredde og dybde i musikudbud, locations, aktiviteter og samarbejdspartnere. Her bliver favnet bredt, men med fokus på jazzen. Udsyn og fornyelse Copenhagen Jazz Festival kender og værdsætter sine rødder, samtidig med at nysgerrighed og mod betyder, at der kontinuerligt afsøges nye muligheder. Festivalen udfordrer det traditionelle og skaber fornyelse. Samarbejde Copenhagen Jazz Festival har en indgående forståelse og respekt for samarbejdspartnere samt publikum - og skaber samspil i alle relationer. Festivalen er åben og fordomsfri, og samler trådene mellem forskellige aktiviteter og samarbejdspartnere. Festivalen samler publikum til nærvær og intense møder med kunsten i musikken. 6. Indikatorer og nøgletal Aktivitet Nøgletal/indikator Antal producerede koncerter 120 om året Antal solgte billetter til koncerter på 6.000 koncertsalsniveau (tidl. Giant Jazz) Antal solgte billetter øvrige 13.000 Download af APP (pt 15,000) 4.000 nye downloads årligt Nettotilvækst nyhedsbrevsmodtagere (pt 10.000) 2.000 nye årligt Followers på Facebook (pt 20.000) 20 % vækst om året Koncertliste Et diversificeret internationalt program Presseklip Illustration af mængde og type af omtale Publikumsanalyse Tilvækst i nye publikumsgrupper

Budgetindledning Copenhagen Jazz Festival 2013 Generelt Nærværende budget afspejler aktivitetsniveauet i Copenhagen Jazz Festival 2013. Kendetegnende for den foregående periode har været, at CJF har afviklet en række store sideprojekter parallelt med hovedfestivalen. Således har CJF afviklet WOMEX festivalen 2009-11 samt Experience:CPH ligeledes fra 2009-11. Det har givet sig udslag i en væsentlig forhøjet balance, og altså både flere indtægter og større udgifter. Det foreliggende budget tager udgangspunkt i, at CJF leverer en sommerfestival og en vinterfestival samt laver udvalgte aktiviteter uden for sæsonen. Der er ikke større samarbejder i støbeskeen i indeværende regnskabsår (2013). Indtægter Nedgangen i fondsindtægter skyldes afslutningen af Experience:CPH. Til gengæld arbejdes der målrettet på at udvide kredsen af sponsorer, der bakker op om CJF. Indtægter, som vedrører andre virksomhedsområder dækker primært over ledelsesmæssig, samt markedsføringsmæssig og regnskabsassistance til JazzHouse. Derudover afvikler CJF en række koncerter og festivaler i eksternt regi. Udgifter Vi har foretaget en generel slankning af organisationen for at tilpasse os det nuværende bevillings- og aktivitetsniveau. Derfor er lønudgifterne lavere fra 2013 og frem. Huslejeudgiften falder fordi vi efter afslutningen på Womex har opsagt en del af lejemålet. Vi har generelt fokus på at trimme vores produktionsomkostninger gennem strammere planlægning samt genforhandling af vores leverandøraftaler. Derfor vurderer, vi at kunne producere festivalen lidt billigere fra 2013 og frem

Copenhagen Jazz Festival - BUDGET 2013 R2011 R2012 B2013 Indtægter Tilskud fra staten 905.000 852.828 790.500 Tilskud via kulturaftalen 800.000 1.200.000 800.000 1) Tilskud fra kommuner og regioner 1.715.000 1.808.000 1.438.000 2) Fonde 3.402.502 3.782.321 2.775.000 3) Sponsorer 723.460 762.070 1.250.000 4) Egenindtægter 5.788.693 4.933.748 4.487.000 Indtægter i alt 13.334.655 13.338.967 11.540.500 Indtægter som vedrører andre virksomhedsområder 2.312.096 2.315.684 1.500.000 Finansielle indtægter Indtægter, total 15.646.751 15.654.651 13.040.500 Udgifter 5) Løn fast ansatte 3.368.887 3.621.736 3.300.000 Løn løst ansatte 300.000 405.000 230.000 Administration 471.343 868.325 450.000 6) Produktion 9.036.725 8.512.919 8.000.000 Lokaleudgifter 645.542 526.673 331.000 Øvrige udgifter (andre projekter) Udgifter i alt 13.822.497 13.934.654 12.311.000 Udgifter som vedrører andre virksomhedsområder 1.372.959 2.057.958 500.000 Finansielle udgifter Udgifter, total 15.195.456 15.992.612 12.811.000 RESULTAT FØR SKAT 451.295-337.961 229.500 Nøgletal for personale R2011 R2012 B2013 Personale, fastansatte årsværk 9 7 7 Personale, løstansatte årsværk 2 1 1 Personale, frivillige årsværk 2 2 3 Personale, årsværk i alt 13 10 11 Side 1 af 2

Noter 1) Tilskud fra kommuner og regioner 1.715.000 1.808.000 1.438.000 Københavns Kommune 1.025.000 1.198.000 1.038.000 Region Hovedstaden 690.000 210.000 Frederiksberg Kommune 400.000 400.000 2) Fonde 3.402.502 3.782.321 2.775.000 Nordeafonden til sommerfestival 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Nordeafonden til Vinterjazz 295.000 300.000 300.000 Nordeafonden Exp.Kids:Jazz 650.000 1.147.500 Hempelfonden 100.000 100.000 100.000 Frederiksberg fonden 100.000 100.000 Augustinusfonden 75.000 75.000 100.000 Koda 150.000 Andre Fonde 132.502 59.821 175.000 3) Sponsorer 723.460 762.070 1.250.000 Carlsberg 400.000 300.000 350.000 Irma 300.000 300.000 300.000 ETP 100.000 200.000 Andre sponsorer 23.460 62.070 400.000 4) Egenindtægter 5.788.693 4.933.748 4.893.000 Billetindtægter 3.950.845 3.352.179 3.300.000 Deltagerbetaling, primært Vinterjazz 57.100 48.040 55.000 Salg af varer 467.423 311.737 297.000 Salg af tjenesteydelser, mm. 1.313.324 1.221.792 1.241.000 5) Løn fast ansatte 3.368.887 3.621.736 3.300.000 Lederløn 654.710 687.543 600.000 Bestyrelseshonorar 84.000 84.000 84.000 Øvrige fastansatte 2.630.177 2.850.193 2.616.000 6) Produktion 8.232.679 8.512.919 8.000.000 Musikerhonorarer 3.644.389 4.326.172 4.200.000 Leje af musikudstyr 964.985 1.062.868 1.000.000 Leje af scener og lokaler 664.128 681.507 700.000 Transport og ophold 365.724 419.895 230.000 Markedsføring 1.032.501 1.065.206 1.000.000 Andre produktionsomkostninger 1.560.952 957.271 870.000 Side 2 af 2