1
Indhold Resultatopgørelse... 3 Bevillingsoversigt... 4 Bevillingsspecifikationer... 5 Drift og refusion... 5 Anlæg... 12 Renter afdrag og finasiering... 23 soversigt... 25 Teknik og Miljøudvalget... 25 Beredskabskommissionen... 38 Kultur- og Fritidsudvalget... 39 Sundhedsudvalget... 55 Social- og Ældreudvalget... 58 Arbejdsmarkedsudvalget... 107 Børne- og Familieudvalget... 130 Økonomiudvalget... 209 Turisme, Erhverv, Klima og Energiudvalget... 224 Renter... 225 Balanceforskydninger... 230 Afdrag på lån og leasing... 253 Finansiering... 257 Specielle bemærkninger... 259 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret... 259 Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret... 261 Beredskabskommission... 262 Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi.... 262 Kultur og Fritidsudvalget... 263 Sundhedsudvalget... 265 Udvalget for Social og Ældre... 267 Arbejdsmarkedsudvalget... 271 Børne- og familieudvalget... 273 Økonomiudvalget... 277 Hovedoversigt... 282 Tværgående artsoversigt... 283 Finansiel status... 284 Anlægsoversigt... 286 Afsluttede anlæg i... 297 Personaleoversigt... 301 Oversigt over Byggemodninger... 303 Leasingkontrakter (Finansielle) pr. 31.12.... 303 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse... 305 Deponeringer... 308 Udførelse af opgaver for andre myndigheder... 309 Omkostningskalkulationer vedrørende personlig og praktisk hjælp... 309 2
Resultatopgørelse Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget Tillægsbe - villinger/ omplac. Ændring i overf. 11/12-12/13 Korriger et, excl. overf. Forbrug, regnskab Indtægter Skatter 1.763,9-1,2 0,0 1.762,7 1.762,5 Tilskud og udligning 1.015,5 14,6 0,0 1.030,0 1.031,1 Indtægter i alt 2.779,4 13,4 0,0 2.792,7 2.793,6 Skattefinansieret drift Service -2.018,3 3,8-0,8-2.015,3-2.003,7 Overførselsudgifter -677,3 36,5 1,9-638,8-625,0 Driftsudgifter i alt -2.695,6 40,3 1,1-2.654,1-2.628,7 Renter m.v. -17,0 0,3 0,0-16,7-12,4 Resultat af ordinær drift 66,8 54,0 1,1 121,9 152,5 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -88,8-58,3-3,1-150,3-148,1 Udgifter vedr. jordforsyning -6,0 0,0 2,0-4,0-4,0 Indtægter vedr. jordforsyning 6,0-5,0 0,0 1,0 0,9 Nettoanlægsudgifter i alt -88,8-63,3-1,1-153,3-151,2 Resultat - skattefinansieret område -22,0-9,3 0,0-31,4 1,3 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 4,2 2,6 0,0 6,9 9,2 Anlægsresultat -1,6-2,3 0,9-3,1-3,1 Resultat - forsyningsvirksomheder 2,6 0,3 0,9 3,8 6,1 Resultat ialt -19,4-9,0 0,9-27,6 7,4 PENGESTRØMME Resultat i alt -19,4-9,0 0,9-27,6 7,4 Afdrag på lån -43,5 0,0 0,0-43,5-36,3 Lånoptagelse 34,2 0,0 7,7 41,9 53,5 Øvrige finansforskydninger -2,1 33,5-4,7 26,7 83,8 Likviditetsstyrkelse(+)/- forbrug(-) -30,8 24,6 3,9-2,5 108,4 3
Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt 1.000 kr. Tillægsbev. TB/OMP. Drift 2.619.442 2.788.441 2.691.316 401 96.724 97.125 Teknik og Miljøudv. 122.366 120.444 117.001-502 3.945 3.443 Service Forsyning -9.204-6.859-4.246-13 -2.600-2.613 Service Beredskabskomm. 8.713 9.153 8.349-1 806 805 Service Kultur- / Fritidsudv 117.539 122.429 115.996 227 6.206 6.433 Overførsel 33.731 Service 83.808 Sundhedsudvalget 185.047 199.179 187.730 0 11448,648 11.449 Service Social- og ældreudv 589.327 630.364 597.608 233 32.523 32.756 Service Arbejdsmarkedsud 591.229 633.399 644.352-8.665-2.288-10.953 Overførsel Børne og familieudvalget Service 724.419 741.615 742.797-467 -715-1.182 Økonomiudvalget 281.477 329.877 272.841 9.590 47.446 57.037 Service Udv turisme, erhv, klima, energi 8.529 8.840 8.889-48 -48 Service Anlæg 154.251 280.323 90.445 1.020 188.858 189.878 Teknik og Miljøudv. 51.166 110.977 42.960 200 67.817 68.017 Forsyning 3.059 10.271 1.600 8671,078 8.671 Kultur- og Fritidsudvalget 7.671 19.109 13.325 0 5783,822 5.784 Sundhedsudvalget 10 0 0 0 Social- og ældreudvalg 44.936 78.457 1.000 0 77457,12 77.457 Børne og familieudvalget 5.035 14.676 5.000 820 8.856 9.676 Økonomiudvalget 38.204 41.019 25.055 0 15963,895 15.964 Udv turisme, erhv, klima, energi 4.170 5.814 1.505 4309,01 4.309 Finansiering -2.773.693-3.068.764-2.781.761-1.421-285.582-287.003 Renter 12.411 16.693 17.018-325 -325 Balanceforskydn. 24.631-272.365-28.711-1421 -242.233-243.654 Afdrag på lån 36.291 43.508 43.508 0 0 Finansiering -2.847.026-2.856.600-2.813.576-43.024-43.024 4
Bevillingsspecifikationer Drift og refusion 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I alt drift / refusion 2.619.442 2.788.441 2.691.316 401 96.724 Teknik og Miljøudvalg 122.366 120.444 117.001-502 3.945 Park og vej 75.584 75.524 72.304-291 3.511 002201 Fælles formål 296 479 479 0 002510 Fælles formål 2.206 2.622 1.995 0 627 002820 Grønne områder og naturpladser 6.102 6.290 6.291-1 0 003231 Stadion og idrætsanlæg 2.837 2.775 2.775 003853 Skove 1.245 1.284 1.284 0 022201 Fælles formål 2.345 2.515 2.563-48 0 022203 Arbejder for fremmed regning 294-4 -4 022205 Driftsbygninger og -pladser 2.806 2.395 2.395 022207 Parkering 0-24 -843 819 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 28.699 28.631 27.019 0 1.612 022812 Belægninger m.v. 16.689 19.895 19.367 0 528 022814 Vintertjeneste 11.085 7.682 7.999-242 -75 023230 Fælles formål 248 271 271 023542 Kystbeskyttelse 731 715 715 Natur og miljø 6.695 10.184 6.510-2 3.676 003850 Naturforvaltningsprojekter 940 2.073 1.036 1.038 004871 Vedligeholdelse af vandløb 4.136 3.679 3.530-0 149 005280 Fælles formål 99 74 74 005286 Vandindvinding 239 239 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -523-523 -523-283 283 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.153 4.643 2.284 281 2.078 005591 Skadedyrsbekæmpelse -110-1 -130 0 129 Kollektiv trafik 31.476 30.402 28.223-8 2.186 023231 Busdrift 23.851 24.623 24.937 0-314 023233 Færgedrift 7.463 5.547 3.055-8 2.500 023234 Lufthavne 162 231 231 0 Planlægning -59 766 754-200 212 002201 Fælles formål -622-821 -821 0 002510 Fælles formål 1.164 1.662 1.465 0 197 002515 Byfornyelse 670 749 749 023540 Havne -1.310-952 -952 023541 Lystbådehavne m.v. 39 128 313-200 15 Bygninger 8.670 3.568 9.210-1 -5.641 002510 Fælles formål 2.530 4.052 9.693-1 -5.641 002511 Beboelse 155-297 -297 002512 Erhvervsejendomme 33 3 3 002513 Andre faste ejendomme -274-318 -318 5
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) 003231 Stadion og idrætsanlæg 572 82 82 003235 Andre fritidsfaciliteter 16 032201 Folkeskoler 2.777 46 46 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 146 033250 Folkebiblioteker 69 033560 Museer 16 033876 Ungdomsskolevirksomhed 243 052513 Børnehaver 333 052514 Integrerede daginstitutioner 200 052515 Fritidshjem 42 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 85 052519 052820 052821 053232 053845 053850 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 24 9 3 486 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 24 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 25 23 234 064550 Administrationsbygninger 898 Tillægsbev. Forsyning -9.204-6.859-4.246-13 -2.600 Renovation -9.204-6.859-4.246-13 -2.600 013860 Generel administration 465-39.817-37.204-13 -2.600 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald -2.965 20.667 20.667 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald -51 620 620 013863 Ordninger for glas, papir og pap -450 1.782 1.782 013864 Ordninger for farligt affald -938 1.494 1.494 013865 Genbrugsstationer -839 9.490 9.490 013866 Øvrige ordninger og anlæg -4.427-1.095-1.095 Beredskabskommisionen 8.713 9.153 8.349-1 806 Beredskab 8.713 9.153 8.349-1 806 005895 Redningsberedskab 8.713 9.153 8.349-1 806 Kultur- og Fritidsudvalget 117.539 122.429 115.996 227 6.206 Boligstøtte 33.731 33.663 32.888 775 055776 Boligydelser til pensionister 22.112 22.463 21.763 700 055777 Boligsikring 11.619 11.200 11.125 75 Kultur 9.455 11.892 8.401-112 3.603 6
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. 033560 Museer -135 37 200-112 -51 033562 Teatre 569 570 570 033563 Musikarrangementer 2.738 2.769 2.769 0 033564 Andre kulturelle opgaver 6.232 8.465 4.810 0 3.655 064242 Kommissioner, råd og nævn 50 52 52 Idræt 6.197 6.317 5.962-85 440 003231 Stadion og idrætsanlæg 3.145 3.314 2.926-37 426 003235 Andre fritidsfaciliteter 527 478 464 14 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.525 2.525 2.572-48 Folkeoplysning 34.387 37.007 34.271 83 2.654 033870 Fælles formål -5-27 -27 033871 Start- og udviklingspuljen 0 1-1 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.164 1.203 1.197 0 6 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.849 2.015 1.908 0 107 033874 Lokaletilskud 31.356 33.735 31.162 84 2.489 064242 Kommissioner, råd og nævn 23 81 30 52 Bibliotek 16.625 16.723 17.875-14 -1.138 033250 Folkebiblioteker 16.625 16.723 17.875-14 -1.138 Markedsføring 1.099 935 942 250-256 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 1.099 935 942 250-256 Borgerservice 1.583 1.794 1.794 046290 Andre sundhedsudgifter 1.570 1.746 1.746 057299 Øvrige sociale formål 13 48 48 Skive Musikskole 3.864 4.422 3.734 106 581 033563 Musikarrangementer 3.864 4.422 3.734 106 581 Museum Salling 10.597 9.674 10.129-2 -452 033560 Museer 10.597 9.674 10.129-2 -452 Sundhedsudvalget 185.047 199.179 187.730 0 11.449 Sundhed 185.047 199.179 187.730 0 11.449 046281 046282 046284 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 159.915 165.074 160.803 0 4.272 13.138 20.326 15.437-55 4.944 8.012 5.964 7.240-1.276 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.970 7.803 4.250 0 3.553 046290 Andre sundhedsudgifter 12 12 55-43 Social- og ældreudvalg 589.327 630.364 597.608 233 32.523 Socialområdet/handicappede 236.383 242.695 235.384 155 7.155 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 7.620 8.784 7.688 145 951 7
1.000 kr. 033046 Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Tillægsbev. 6.069 10.711 10.223 0 488 046290 Andre sundhedsudgifter 0 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.194-6.789-6.789 053230 Ældreboliger 0-1.740 0 1.740 053232 053233 053540 053842 053844 053845 053850 053852 053853 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 12.684 11.918 11.839 0 79 82.581 79.241 68.746 11.097-602 112 112 112 0 4.071 4.500 4.500 0 201 1.030 1.026-700 704 7.607 7.753 9.574-1.981 160 56.629 56.854 65.226-7.686-686 21.349 22.978 22.670-2.171 2.479 3.331 5.601 3.718 0 1.884 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1.857 3.495 3.393-139 241 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 26.663 32.289 34.077-1.679-109 055772 Sociale formål 1.319 1.122 1.122 0 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 10.484 3.094 3.268-174 Ældre 370.977 404.766 377.580 78 27.108 002511 Beboelse 7 33 33 046290 Andre sundhedsudgifter 1.213 1.901 1.625 277 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -906-306 -306 053230 Ældreboliger 2.717 2.735 5.147-2.411 053232 053233 053235 053237 053540 053852 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 324.428 358.526 331.745 629 26.152 2.387 1.786 41 1.745 30.646 30.178 30.178 0 1.303 1.249 1.220 29 3.534 3.062 3.278-215 2.355 1.510 1.204 306 057299 Øvrige sociale formål 3.268 4.047 3.068 114 865 064242 Kommissioner, råd og nævn 26 42 42 0 8
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. Ældreboliger -18.033-17.096-15.356-1.740 053230 Ældreboliger -18.033-17.096-15.356-1.740 Arbejdsmarkedsudvalget 591.229 633.399 644.352-8.665-2.288 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 591.229 633.399 644.352-8.665-2.288 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.301 6.713 6.634 0 78 033044 Produktionsskoler 3.731 4.020 4.032-12 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 926 927 836-41 132 053859 054660 054661 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1.433 1.986 0 1.600 386 1.192 3.066 269-4.646 7.443 3.383 3.256 1.556 0 1.700 054665 Repatriering -77 29 29 054867 Personlige tillæg m.v. 5.833 5.808 5.808 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 22.364 23.139 25.144 0-2.005 054869 054870 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 41.181 41.767 44.132 0-2.365 140.687 140.521 147.651 0-7.130 055771 Sygedagpenge 76.519 77.588 80.288 0-2.700 055772 Sociale formål 1.363 1.319 2.619-1.300 055773 Kontanthjælp 32.372 31.006 15.137-431 16.300 055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge -290-1 -1 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 40.917 40.088 57.260-6.672-10.500 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 87.070 97.827 98.527 0-700 055880 Revalidering 7.875 9.249 14.794 0-5.545 055881 056890 056891 056895 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 61.645 62.416 57.686 0 4.730 22.437 45.289 27.132 6.307 11.850 26.357 27.425 47.485 233-20.293-8 65 65 0 056896 Servicejob -575-372 -372 056897 Seniorjob til personer over 55 år 5 1.300 1.300-1.727 1.727 056898 Beskæftigelsesordninger 9.686 8.963 5.968-3.288 6.283 064551 Sekretariat og forvaltninger -96 5 5 Børne og familieudvalget 724.419 741.615 742.797-467 -715 Dagtilbud 177.788 184.850 180.121 1.020 3.708 002513 Andre faste ejendomme -94 129 99 0 30 052510 Fælles formål 11.001 17.875 15.224-80 2.731 052511 Dagpleje 70.430 67.007 70.865-4.455 596 052513 Børnehaver 54.232 55.505 46.444 9.252-191 9
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. 052514 Integrerede daginstitutioner 24.701 26.985 30.279-4.218 924 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.321 8.153 8.015 521-384 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 10.197 9.192 9.192 064242 Kommissioner, råd og nævn 5 3 3 Skoler 411.764 417.102 426.787-1.325-8.360 032201 Folkeskoler 283.125 275.773 279.903 7.670-11.800 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 24.056 26.003 34.789-6.555-2.231 032203 Syge- og hjemmeundervisning 822 908 908 032205 Skolefritidsordninger 25.639 31.174 27.613-2.005 5.566 032206 Befordring af elever i grundskolen 12.692 13.842 14.473-700 69 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 556 578 578 032208 032209 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen 23.475 25.379 26.314 403-1.339 2 1.475 1.475 032210 Bidrag til statslige og private skoler 10.777 11.999 11.815 184 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 14.877 13.457 13.432 25 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.168 1.146 1.221-75 033876 Ungdomsskolevirksomhed 11.857 13.337 11.442 612 1.283 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 74 74 052510 Fælles formål 1.491 48 5 43 052513 Børnehaver 1.223 1.806 2.646-754 -86 064242 Kommissioner, råd og nævn 3 103 103 Familieområdet 134.867 139.663 135.889-162 3.937 032202 032204 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.613 4.926 5.197-315 44 7.349 7.617 7.217-27 427 046285 Kommunal tandpleje 19.325 22.209 20.429 0 1.780 046289 Kommunal sundhedstjeneste 6.172 5.940 6.181 0-240 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.386-2.356-800 -1.556 052510 Fælles formål 2.413 3.507 3.954-475 28 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.181 052820 052821 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 4 42 23 19 38.569 45.639 42.910 0 2.728 31.499 30.568 32.104-98 -1.439 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 18.154 11.625 10.589 753 283 052824 053540 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.720 3.259 3.050 209 392 125 125 10
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 0-11 -11 055772 Sociale formål 4.862 6.573 4.110 800 1.663 Økonomiudvalget 281.477 329.877 272.841 9.590 47.446 Politisk organisation 11.635 12.310 12.243 67 064240 Fælles formål 1.019 1.093 1.026 67 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.501 8.355 8.355 064242 Kommissioner, råd og nævn 109 161 161 064243 Valg m.v. 0 730 730 064551 Sekretariat og forvaltninger 1.682 1.647 1.647 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 324 324 324 Administration 266.835 317.642 258.876 9.590 49.176 002518 Driftssikring af boligbyggeri 839 1.076 1.076 033564 Andre kulturelle opgaver 1.423 1.421 100 1.321 064550 Administrationsbygninger 7.665 7.611 6.479 278 855 064551 Sekretariat og forvaltninger 175.198 188.692 170.500-1.093 19.285 064553 064554 064555 064866 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Administration vedrørende naturbeskyttelse Administration vedrørende miljøbeskyttelse Innovation og anvendelse af ny teknologi 29.017 32.104 25.062 7.497-455 5.614 7.829 6.624 1.204 4.981 1.622 4.622-3.000 2.202 7.709 5.130-553 3.132 065270 Løn- og barselspuljer 15.115 30.657 15.638 2.329 12.689 065272 Tjenestemandspension 20.388 22.878 23.066-188 0 065274 Interne forsikringspuljer 4.392 16.043 577 15.466 By- og landsbyudvikling 3.007-75 1.722 0-1.797 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. -199-533 -533 033564 Andre kulturelle opgaver 1.063 1.268 1.004 264 064551 Sekretariat og forvaltninger 84-358 32 0-390 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 2.058-452 685 0-1.137 Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi 8.529 8.840 8.889-48 Erhverv og turisme 7.295 7.629 7.479 150 033564 Andre kulturelle opgaver 24 24 064862 Turisme 6.509 6.768 6.642 126 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 786 837 837 Klima og energi 1.234 1.212 1.410-198 005590 Fælles formål 1.234 1.212 1.410-198 11
Anlæg 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I alt anlæg 154.251 280.323 90.445 1.020 188.858 Teknik og Miljøudvalg 51.166 110.977 42.960 200 67.817 Park og vej 26.738 56.165 23.110 33.055 XA-9610300030 Modulvogntog 326 281 281 U 326 281 281 XA-9610300031 Vejanlæg Durup-Tønderingvej-Roslev 3.360 1.525 1.525 U 4.077 4.355 4.355 I -717-2.830-2.830 XA-9610300032 Cykelsti Hagens Mølle Bæk 2.673 2.476 2.476 U 2.673 2.476 2.476 XA-9610300034 Etablering af cykelbaner - Vindevej 87 994 994 U 87 994 994 XA-9610300037 Forlængelse af sydlige dige ved Skive Å 75 512 512 U 75 512 512 XA-9610300039 Ny vej fra rundkørsel til Ny Viborgvej/R 1.000 0 1.000 U 1.000 0 1.000 XA-9610300040 Ny busterminal inkl. telematik 3.548 14.333 5.380 8.953 U 3.548 25.343 10.760 14.583 I -11.010-5.380-5.630 XA-9610300042 Trafikinvesteringer/vejprojekter 2010 109 252 0 252 U 109 252 0 252 XA-9610300047 Karup Å/slikbassin 1 720 720 U 1 720 720 XA-9610300050 Cykelsti Hald/Ørslevkloster 707 950 950 U 707 950 950 XA-9610300051 Diverse færdiggørelser 2010 Byggem bolig -258-258 U -258-258 XA-9610300066 Flytning af dige ved Skive Jollehavn 250 250 U 250 250 XA-9610300070 Infotavler 600 600 U 600 600 XA-9610300073 Vejprojekter som følge af rådhusbyggeri 725 2.350 2.000 350 U 725 2.350 2.000 350 XA-9610300074 Anlæg af nye parkeringspladser i P- fonds -66 619 830-211 U -66 619 830-211 XA-9610300075 Hobrovej/Fiskbækvej/Hejlskovvej - kryds 1.357 1.496 1.500-4 U 1.357 1.496 1.500-4 XA-9610300076 Etable. af bro/tunnel under Sdr. Bouleva 2.000 2.000 12
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. U 2.000 2.000 XA-9610300077 Højvandssikring 108 2.000 2.000 U 108 2.000 2.000 XA-9610300078 Pulje 2011 68 68 U 68 68 XA-9610300079 Trafikplan - Skive By 118 53 53 U 118 53 53 XA-9610300085 Renov. af underføring ved Glyngørevej 300 300 U 300 300 XA-9610300086 Højvandssikring- og kystsikring 2011 1.167 894 894 U 1.167 894 894 XA-9610300087 Vejanlæg/asfalt 6.180 6.000 6.000 U 6.180 6.000 6.000 XA-9610300088 Modulvogntog Omlæsningsplads/Vejanlæg 2.000 2.000 U 2.000 2.000 XA-9610300089 Cykelsti Brodal-Vestsallingstien 841 1.400 1.400 U 841 1.400 1.400 XA-9610300091 Hobrovej/Gl. Haldvej, sanering af kryds 1.373 1.500 1.500 U 1.373 1.500 1.500 XA-9610300092 Sdr. Boulevard/Arvikavej - sikring af kr 713 800 800 U 713 800 800 XA-9610300093 Udbedring af akut skade bro/tunnel 203 400 400 U 203 400 400 XA-9610320001 SM Bygm. Glattrup, Ydunsvej LP167 171 150 150 U 180 150 150 I -9 XA-9610320004 SM Bygm. Hjaltesvej LP117 100 100 U 100 100 XA-9610320006 SM Bygm. Hem LP155.1 231 52 52 U 231 52 52 XA-9610320008 SM Bygm. Bilstrupparken LP159 250 250 U 250 250 XA-9610320009 SM Bygm. Jernbanevej LP169 etape 2 868 868 U 868 868 XA-9610320010 SM Bygm. Marianevej LP150 348 220 220 U 348 220 220 XA-9610320012 SM Bygm. Husvej Fur -146 10 10 U 8 10 10 I -154 XA-9610320013 SB Bygm. Vikingebakken 580 580 U 580 580 XA-9610320023 SM Bygm. Thingager/Hindborgvej, Oddense 45 45 U 45 45 XA-9610320060 SM Bygm. Duevænget, Breum 64 64 U 64 64 XA-9610320063 SM Bygm. Jernbanevej, Nr. Søby L 219 e3 459 2.146 2.146 U 459 2.146 2.146 13
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. XA-9610320064 SM Bygm. Søndervænget Jebjerg -128 U 2 I -130 XA-9610320066 SM Bygm. Ydunsvej, 2. etape LP218 1.755 5.506 5.506 U 1.755 5.506 5.506 XA-9610320067 Køb af jord, Ydunsvej del af matr. 13F 747 1.040 1.040 U 760 1.040 1.040 I -13 XA-9610330024 SM Bygm.Erhverv ved Folmentoft LP71 6 6 U 6 6 XA-9610330025 SM Bygm. Erhverv Katkjærvej LP125-248 400 400 U 400 400 I -248 XA-9610330026 SM Bygm. Erhverv Hesselbjergvej LP160 1 1 U 1 1 XA-9610350028 SM Bygm. Ubest. Roslev Kirkekasse 10 10 U 10 10 XA-9610361201 Salg af grunde -1.000-6.000 5.000 I -1.000-6.000 5.000 XA-9610361202 Byggemodning - boligformål 0 3.000-3.000 U 0 3.000-3.000 XA-9610361203 Byggemodning - erhvervsformål 0 1.000-1.000 U 0 1.000-1.000 XA-9610361204 Byggemodning - arealerhvervelse 0 0 2.000-2.000 U 0 0 2.000-2.000 XA-9610361205 Diverse færdiggørelser Byggem bolig -102 200 200 U 220 200 200 I -323 XA-9610361206 Byggemodning diverse erhverv 18 U 18 XA-9610361207 Byggemodning ubestemte formål, div 28 U 55 I -28 Natur og miljø 2.320 0 2.320 XA-9610400001 Fortsætte Åplan 2.320 0 2.320 U 2.320 0 2.320 Kollektiv trafik 2.569 4.497 79 4.418 XA-9610200015 Fursund Færgeri - Køb af ny færge 2.529 4.856 79 4.777 U 2.529 8.209 600 7.609 I -3.352-521 -2.831 XA-9610200104 Pulje til havneprojekter 40-360 -360 U 40-360 -360 Planlægning 6.709 10.116 4.066 200 5.850 XA-9610100001 Områdefornyelse -Søndergadeområdet Skive 885 1.587 1.466 121 U 885 3.634 2.200 1.434 14
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I -2.047-734 -1.313 XA-9610100002 Områdefornyelse - Durup 2.506 4.190 1.800 2.390 U 3.256 8.513 3.600 4.913 I -750-4.323-1.800-2.523 XA-9610100003 Byfornyelse Jernbanegade 21-29, Roslev 362 362 U 362 362 XA-9610100005 Reetablering af gl. færgeleje Virksund 61 75 75 U 61 75 75 XA-9610100006 Banerenovering og materielanskaf. mv. 31 32 32 U 31 32 32 XA-9610100011 Områdefornyelse - Selde 1.364 1.088 800 288 U 1.872 2.876 2.000 876 I -508-1.788-1.200-588 XA-9610100015 Områdefornyelse Vestlige Skive 296 200 200 U 296 300 300 I -100-100 XA-9610200023 Skive Havn - Oprensning 938 1.400 200 1.200 U 938 1.400 200 1.200 XA-9610200025 Skive Havn, terrorsikring 354 360 360 U 354 360 360 XA-9610200026 Kommunale havne 275 822 822 U 275 822 822 Bygninger 15.150 37.880 15.705 0 22.175 XA-9610500000 Etablering af solceller på kom. bygninge 4.838 9.243 2.205 7.038 U 9.547 15.883 4.288 11.595 I -4.708-6.640-2.083-4.557 XA-9610500001 Etab. af solvarmeanl. og zonesty. skoler 0 0 U 4.557 4.557 I -4.557-4.557 XA-9610500007 Sundshedsfarlige boliger/indsatspulje 1.986 3.149 0 3.149 U 1.986 3.149 0 3.149 XA-9610500011 Energibesparende foranst daginstit 2010 9 23 23 U 9 23 23 XA-9610500012 Energibesparende foranstaltn skoler 2010 57 357 357 U 57 357 357 XA-9610500013 Energibesp. foranstaltninger Sabrogården 113 113 113 U 113 113 113 XA-9610500017 Vindmølleprojekt og VVM-screening 2010 500 500 U 500 500 XA-9610500018 Energibesparende foranstaltninger 2010 408 408 U 408 408 XA-9610500020 Grønne tiltag på tilbygning til rådhus 1.307 1.751 1.751 U 1.307 1.751 1.751 XA-9610500022 Genopførelse af bygning, Marienlyst -278-278 -278 U 1.293 1.293 1.293 15
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I -1.571-1.571-1.571 XA-9610500024 Usunde boliger -3.115 1.000 1.000 U 1.000 1.000 I -3.115 XA-9610500025 Kommunale bygninger - eks.ord. vedl 2011 637 455 0 455 U 637 455 0 455 XA-9610500026 Kommunale bygninger - eks.vedl.tek.anl. -0 0 3.500-3.500 U -0 0 3.500-3.500 XA-9610500027 Vedligeholdelsesprojekter 2.926 3.500 0 3.500 U 2.926 3.500 0 3.500 XA-9610500028 Solvarmeanlæg KCL 2011 911 955 955 U 911 955 955 XA-9610500030 Salg af Sølvvej 20, Thorum -39 U 2 I -41 XA-9610500031 Propelvindmøller 19 419 419 U 19 419 419 XA-9610500035 Energibesparende foranstaltninger 2011 0 0 0 U 0 0 0 XA-9610500036 Lovliggørelse af el-tavler 1.938 1.850 1.500 350 U 1.938 1.850 1.500 350 XA-9610500037 Energibesparen foranstalt skoler 2011 438 2.446 2.446 U 438 2.446 2.446 XA-9610500038 Energibesparen foranstalt daginstit 2011 382 382 U 382 382 XA-9610500039 Energibesparende foranst amtsinstit 2011 85 139 139 U 85 139 139 XA-9610500040 Energibesparen foranstaltninger øvrige b 472 865 865 U 472 865 865 XA-9610500041 Selde Sognegård, nedrivning/ombygning 6 203 203 U 6 203 203 XA-9610500042 Energibesparende foranstaltninger 5.132 7.500-2.368 U 5.132 7.500-2.368 XA-9610500043 Egeris idræt, solcelleanlæg 1.216 1.216 U 1.216 1.216 XA-9610500044 EBF Krejbjerg Forsamlingshus 347 347 U 347 347 XA-9610500047 KCL renovering af renseanlæg 229 1.000 1.000 U 229 1.000 1.000 XA-9610500048 Anlægsarbejder bygninger 2.610 2.610 2.610 U 2.610 2.610 2.610 XA-9610500049 Husstandsvindmølle Hvidbjerg Skole 96 96 U 96 96 Forsyning 3.059 10.271 1.600 8.671 Renovation 3.059 10.271 1.600 8.671 16
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. XA-9610200013 Ny belægning af Oddervej 1.000 1.000 U 1.000 1.000 XA-9610200014 Udvidelse af butik/nedrivning af rundbue 600 600 U 600 600 XA-9610200019 Etablering af monteringsboringer 471 471 U 471 471 XA-9610200024 Opgradering af affaldscen. affaldshåndte 3.059 8.200 8.200 U 3.059 8.200 8.200 Kultur- og Fritidsudvalget 7.671 19.109 13.325 0 5.784 Kultur 848 3.847 325 3.522 XA-9613500002 Indfl. i udstillingsbygn. 25 28 28 U 25 28 28 XA-9613500005 Kulturpulje 201 506 506 U 201 506 506 XA-9613500033 Museum Salling 550 2.900 2.900 U 550 2.900 2.900 XA-9613500034 Museum Salling IT 72 83 83 U 72 83 83 XA-9613500036 Bygningsvurdering Gl. Skivehus 6 6 U 6 6 XA-9613500039 Sallingsund og Omegns Museum 325 325 U 325 325 Idræt 6.824 15.262 13.000 0 2.262 XA-9613500023 Skive Roklub 35 33 33 U 35 33 33 XA-9613500024 Fursund Hallen (Borgernær) 0-150 150 U 0-150 150 XA-9613500025 Anlægsønsker fra SIS 263 1.837 2.500-1.000 337 U 263 1.837 2.500-1.000 337 XA-9613500026 SIK's klubhus 2.406 5.000 5.000 U 2.406 5.000 5.000 XA-9613500027 Idrætsfaciliteter i Søby-Højslev 3.320 4.000 4.000 U 3.320 4.000 4.000 XA-9613500030 Balling Hallen 500 500 U 500 500 XA-9613500031 Resen Multipark 2.000 1.500 500 U 2.000 1.500 500 XA-9613500032 Spejdersamrådet i Skive 91 91 U 91 91 XA-9613500037 Vejen fra Engvej til Stadion 150 150 150 U 150 150 150 XA-9613500040 Renovering af gl. gymnastiksal i Resen 800 800 U 1.100 1.100 I -300-300 XA-9613500041 Skive Rideklub 200 200 U 200 200 XA-9613500044 Balkon Øst og løsøre, Skive Stadion 650 650 650 U 650 650 650 17
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. Sundhedsudvalget 10 0 0 Sundhed 10 0 0 XA-9615600003 Lægehus, Pulsen i Balling 10 0 0 U 10 9.000 9.000 I -9.000-9.000 Social- og ældreudvalg 44.936 78.457 1.000 0 77.457 Socialområdet/handicappede 44.004 72.911 400 72.511 XA-9615300003 Elektronisk nøglesystem 2.818 4.000 400 3.600 U 2.818 4.000 400 3.600 XA-9615300010 Ombygning på Magneten 400 400 400 U 400 400 400 XA-9615300011 Udskiftning af busser i Socialafdelingen 1.000 1.000 U 1.000 1.000 XA-9615300012 Salg af Resenvej/Kielgastvej 419 U 419 XA-9615500006 Til- og ombygning af boenh. Hjaltesvej 277 1.284 1.284 U -2.097 1.284 1.284 I 2.374 XA-9615500008 Til- og ombygn. ved boenh. Nattergalevej 20.932 34.028 34.028 U 20.932 47.131 47.131 I -13.103-13.103 XA-9615500009 Marienlyst, ny vestfløj 19.158 32.199 32.199 U 19.158 36.882 36.882 I -4.683-4.683 Ældre 932 5.546 1.000-400 4.946 XA-9615500003 Renovering varmtvandsbassin, Marienlyst -90 21 21 U 21 21 I -90 XA-9615500005 Terminaludskiftning - mobil omsorg 0 400-400 U 0 400-400 XA-9615500010 Møllegården 600 600 U 600 600 XA-9615500011 Ekstraordinær vedligeholdelse af service 697 2.200 2.200 U 697 2.200 2.200 XA-9615500012 Pulje til velfærdsteknologi 1.000 1.000 U 1.000 1.000 XA-9615500013 Busser til dagcenterkørsel 1.400 1.400 U 1.400 1.400 XA-9615500014 Lydisiolering af vinduer i Thinggade 325 325 325 U 325 325 325 Børne og familieudvalget 5.035 14.676 5.000 820 8.856 Dagtilbud 385 2.232 570 1.662 XA-9617300001 IT-stategi - Dagtilbud 12 1.177 1.177 18
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. U 12 1.177 1.177 XA-9617300005 Børnegården Durup - renovering af køkken 135 135 135 U 135 135 135 XA-9617300006 Nr.Søby Børnehave - bjælkehytte 238 350 350 U 238 350 350 XA-9617300007 Daginst Paletten - renovering 120 120 U 120 120 XA-9617300008 Daginst Lærkereden - skovhytte 250 250 U 250 250 XA-9617300009 Daginst Hedemarken - ombygning 200 200 U 200 200 Skoler 4.346 12.139 5.000 29 7.110 XA-9617500001 IT skoler - pulje 196 313 313 U 196 313 313 XA-9617500003 H.C.Ørstedsvej 4 og 6 til Ti'eren 3.719 3.477 3.477 U 3.719 3.477 3.477 XA-9617500004 Pulje til skolebygninger/børnehaver/udda 3.000 3.000-786 786 U 3.000 3.000-786 786 XA-9617500010 Brårup Skole, pædagogisk læringscenter 669-325 995 U 669-325 995 XA-9617500013 Hem Skole, skolekøkken 2010 1.500 1.500 U 1.500 1.500 XA-9617500021 Fursund Skole, IT-lokale 46 39 39 U 46 39 39 XA-9617500022 Højslev skolehal 2.000 2.000 U 2.000 2.000 XA-9617500023 Grønnegade 5, Roslev 285 290 290 U 285 290 290 XA-9617500024 Oddense Skole - Bygningsændringer 100 100 100 U 100 100 100 XA-9617500025 Glyngøre skole, skolegård 300 300 U 300 300 XA-9617500026 Skive Gymnastikforening- sal Resen skole 300 300 U 300 300 XA-9617500027 Roslev Skole - lærerværelse 150 150 U 150 150 Familieområdet 304 304 221 83 XA-9615600001 Tandplejen - røntgenapparat mm. 304 304 221 83 U 304 304 221 83 Økonomiudvalget 38.204 41.019 25.055 0 15.964 Administration 27.816 37.530 17.055 20.475 XA-9618100001 Rådhustilbygning 22.080 24.879 10.000 14.879 U 22.080 24.879 10.000 14.879 XA-9618100005 Sikkerhed i Kundemodtagelsen, Rådhuset 55 55 U 55 55 XA-9618100007 Digitalisering af arkiver 2.512 3.355 3.355 19
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. U 2.512 3.355 3.355 XA-9618100008 Grøn vækst 3.000 3.000 U 3.000 3.000 XA-9618100009 IT-serverplatform 569-602 700-1.302 U 569-602 700-1.302 XA-9618100010 IT-system, konvertering og implementerin 2.915 7.103 7.103 U 2.915 7.103 7.103 XA-9618100012 Salg af Gl. Skivevej 27, Harre skole -260-260 -260 I -260-260 -260 By- og landsbyudvikling 10.388 3.488 8.000 0-4.512 XA-9610100017 IMPLEMENT (Biogas) 0 0 U 1.333 1.333 I -1.333-1.333 XA-9613200001 Vestsallingstien 375-1.946-1.946 U 375-1.946-1.946 XA-9613200002 Lem Multihus -846 0-846 U -430 416-846 I -416-416 XA-9613200003 Pulsen i Salling, anlægsprojekt 53-273 800-1.073 U 53-273 800-1.073 XA-9613200007 Byfor- Ball - Rød - Odd -Lem 142 204-2.030 2.233 U 142 204-2.030 2.233 XA-9613200008 Byf. - projekt 1 - Pulsen Balling -0 0 0-0 U -332 0-332 -0 I 332 332 XA-9613200009 Byf. - projekt 2 - byforskønnelse -772 0-772 U -822-50 -772 I 50 50 XA-9613200010 Byf.-projekt 3-Uddannelsesfaciliteter -7 0-7 U 125 132-7 I -132-132 XA-9613200011 Afrapportering Spøttrup Områdefornyelse -140-140 -140 U -140-140 -140 XA-9613200012 Byf-projekt 5-byforskøn Oddense 41-874 0-874 U 41-1.280-406 -874 I 406 406 XA-9613200013 Byf-projekt 6-Træmuseum Oddense -200-223 0-223 U 77 300-223 I -200-300 -300 XA-9613200019 Samarb.projekt - Ringk-Skjern og Norddju 551-341 -341 U 551-341 -341 XA-9613200020 Projekt-Æblets by, Rødding 689-2.023-2.023 U 914-2.023-2.023 I -225 XA-9613200023 Flexhus i Hvidbjerg 13 0 13 U 238 225 13 I -225-225 XA-9613200025 Aktivitets- og opholdsareal i Højslev -168 0-168 U 3 170-168 20
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. I -170-170 XA-9613200026 LISA -597-396 -396 U 134-396 -396 I -730 XA-9613200027 Branden 7-694 -694 U 7-694 -694 XA-9613200029 Midtbyplanen/Åplanen/Slagterigrunde n 203 429 429 U 203 429 429 XA-9613200031 Spøttrup borg infrastruktur 533-328 -328 U 533-328 -328 XA-9613200032 Spøttrup Kulturhal -800-800 U -800-800 XA-9613200035 Tilskud til haller 1.245 6.000 6.000 U 1.245 6.000 6.000 XA-9613200038 Bygning til Havkajakklubben -15-15 U -15-15 XA-9613200039 Eskov Strandpark -100-102 0-102 U 0-2 100-102 I -100-100 -100 XA-9613200040 Branding Fur 352-503 0-503 U 302 357 860-503 I 50-860 -860 XA-9613200041 Landsbypuljen 718-1.964 3.000 119-5.083 U 718 2.424 8.000 528-6.104 I -4.387-5.000-408 1.021 XA-9613200043 Glyngøre Bypark 219 36 0 36 U 219 583 548 36 I -548-548 XA-9613200044 Fjordstien 750 500 250 U 750 500 250 XA-9613200045 Puljen af 17 midler 1.050-1.607 0-1.607 U 1.050-1.607 0-1.607 XA-9613200046 Bydelspuljen 58 855 500 355 U 58 855 500 355 XA-9613200048 Vestsallingstien, info og rastefacilitet 107 14-341 355 U 107 355 0 355 I -341-341 XA-9613200049 Placement (Liv i Skive) 684-63 0-63 U 706 97 160-63 I -23-160 -160 XA-9613200050 Områdefornyelse - Rønbjerg 254 1.059 1.059 U 254 1.059 1.059 XA-9613200051 Lihme - udvikling af hele miljøer 756 404-175 579 U 756 1.879 1.300 579 I -1.475-1.475 XA-9613200052 Bev. tilsagn til projekter - Landsbyudv. 1.594 5.829 1.652 4.177 U 1.594 5.829 1.652 4.177 XA-9613200053 Cykelturisme på Fur 645-5 -5 U 761-5 -5 I -116 21
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Tillægsbev. XA-9613200054 Anlægsprojekter på Glyngøre Havn 168 265 265 U 168 265 265 XA-9613200055 Anlægstilskud til pulsen i Balling 0 4.000-4.000 U 0 4.000-4.000 XA-9613200056 Områdefornyelse - Lihme 126-20 -20 U 126-20 -20 XA-9613200057 Fur Bådelaugs Klubhus 47-210 250-460 U 1.017 540 1.000-460 I -970-750 -750 XA-9613200058 Oplevelsesklynger - Spøttrup 34-100 -100 U 34-100 -100 XA-9613200059 Oplevelsesklynger - Glyngøre 90-100 -100 U 90-100 -100 XA-9613200060 Rekreativ brug af landskabet, Nordfjends 3 0-275 275 U 3 0-846 846 I 0 571-571 XA-9613200061 Spøttrup Studegård 251 U 251 XA-9613200062 Salling Beach Arena 297 150 150 U 297 600 600 I -450-450 XA-9613200146 Bev. tilsagn Bydelspuljen 134 579 579 U 134 579 579 XA-9613500021 Visionsproces 0 1.422 0 1.422 U 0 1.422 0 1.422 Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi 4.170 5.814 1.505 4.309 Erhverv og turisme 750 750 750 XA-9613500038 Dykker-center Glyngøre 750 750 750 U 750 750 750 Klima og energi 3.420 5.064 755 4.309 XA-9610100017 IMPLEMENT (Biogas) -233 U 1.251 I -1.484 XA-9610100020 Udnyttelse af geotermisk energi 3.653 4.364 755 3.609 U 3.653 4.364 755 3.609 XA-9611000002 Energibyen Skive - indskud 700 700 U 700 700 22
Renter afdrag og finasiering 1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Omplac. Tillægsb ev. I alt renter, afdrag, finansiering -2.773.693-3.068.764-2.781.761-1.421-285.582 Økonomiudvalget -2.773.693-3.068.764-2.781.761-1.421-285.582 4 Renter 12.411 16.693 17.018-325 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -3.813 0 0 072210 Statsobligationer m.v. -5.032-7.800-7.800 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -922-500 -500 072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto -390 35 35 0-8 073220 Pantebreve -3 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -10-10 073223 Udlån til beboerindskud -20-8 -8 073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -10-10 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 480 491 491 073535 Andre forsyningsvirksomheder 210 361 361 075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 460 betalingsmodtager 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 5 6 6 075564 Stat og hypotekbank 2 1 1 075568 Realkredit 140 133 133 075570 Kommunekreditforeningen 20.893 22.596 22.921-325 075571 Pengeinstitutter 399 1.399 1.399 5 Balanceforskydninger 24.631-272.365-28.711-1.421-242.233 082201 Kontante beholdninger -80-205.526-30.841-1.421-173.265 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -14.094 082210 Statsobligationer m.v. 112.920 082512 Refusionstilgodehavender -2.218 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 10.566 082815 Andre tilgodehavender -1.906 082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende -41.944 regnskabsår 083220 Pantebreve 1.511 083221 Aktier og andelsbeviser m.v. -44 083223 Udlån til beboerindskud 755 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 3.241 3.063 774 2.289 23
1.000 kr. Bevillingsspecifikation (funk. 3. niv.) Omplac. Tillægsb ev. 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 90-60 -60 083227 Deponerede beløb for lån m.v. 16.416 083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 1.664 1.630 1.630 083837 Staten -68 084242 Legater -561 084243 Deposita -3.768 084244 Parkeringsfond -41 084546 Legater 855 084547 Deposita 3.801-1.106-1.106 084849 Staten 68 085050 Kassekreditter og byggelån -30.800-70.151 0-70.151 085152 Anden gæld -173-208 -208 0 085253 Kirkelige skatter og afgifter 595 0 0 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk -50.905 betalingsmodtager 085258 Edb fejlopsamlingskonto -2 085259 Mellemregningskonto 18.755-7 -7 0 6 Afdrag på lån og lea 36.291 43.508 43.508 0 085563 Selvejende institutioner med overenskomst 18 28 28 085564 Stat og hypotekbank 20 8 8 085568 Realkredit 300 315 315 085570 Kommunekreditforeningen 25.465 33.621 33.621 0 085571 Pengeinstitutter 737 738 738 085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.751 8.018 8.018 085578 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 780 780 7 Finansiering -2.847.026-2.856.600-2.813.576 0-43.024 076280 Udligning og generelle tilskud -830.628-830.628-831.192 564 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 16.272 16.272 16.272 076282 Kommunale bidrag til regionerne 5.880 5.879 5.879 076286 Særlige tilskud -222.540-222.544-207.412-15.132 076587 Refusion af købsmoms -73 1.000 1.000 076890 Kommunal indkomstskat -1.648.877-1.648.777-1.649.177 400 076892 Selskabsskat -14.296-14.296-14.296 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -484-650 -650 076894 Grundskyld -96.358-96.460-97.250 790 076895 Anden skat på fast ejendom -2.480-2.500-2.500 085570 Kommunekreditforeningen -53.442-63.896-34.250 0-29.646 24
soversigt Teknik og Miljøudvalget soversigt - drift Tillægsbev. TEKNIK OG MILJØ UDVALGET 122.325.931 120.444.117 117.001.000-502.019 3.945.136 Park og vej 75.584.260 75.523.896 72.304.026-291.443 3.511.313 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.685.868 13.449.706 12.823.763-1.289 627.232 0022 Jordforsyning 295.615 478.541 478.541 0 002201 Fælles formål 295.615 478.541 478.541 0 Vedligeh. og renhold 1030110100 295.615 478.541 478.541 0 Renh. + vedl. a. kom.arealer incl byg.gr XG-0001030110-00001 295.615 478.541 478.541 0 0025 Faste ejendomme 2.206.021 2.621.962 1.994.730 0 627.232 002510 Fælles formål 2.206.021 2.621.962 1.994.730 0 627.232 Vedligeh. og renhold 1030110100 1.022.813 1.494.779 867.547 0 627.232 Ren by XG-0001030111-00001 777.643 867.547 867.547 0 Renholdelse Fur Havn XG-0001030112-00001 76.277 Vaskeplads XG-0001030113-00001 168.894 627.232 627.232 Offentlige toiletter 1030130100 1.183.208 1.127.183 1.127.183 0 Glyngøre Havn XG-0001030130-00003 49.750 49.750 Toiletbygning m.v. XG-0001030130-00001 1.169.865 1.065.273 1.065.273 0 Virksund Havn XG-0001030130-00002 13.343 12.160 12.160 0028 Fritidsområder 6.102.301 6.289.771 6.291.060-1.289 0 002820 Grønne områder og naturpladser 6.102.301 6.289.771 6.291.060-1.289 0 Parker og legeplads 1030510100 5.102.201 5.352.124 5.353.413-1.289 0 - # -1.289-1.289 Formandslønninger - ej udkonteret XG-0001030510-00006 1.003.565 Gartnerformænd XG-0001030510-00001 909.103 909.278-175 Parker og legepladser XG-0001030510-00002 0 252.075-252.075 Skive Anlæg og Børnenes Paradis XG-0001030510-00003 1.338.421 1.651.062 1.398.812 252.250 0 Uddannelse XG-0001030510-00007 16.788 Øvrige parker, anlæg, og grønne omr. XG-0001030510-00004 2.731.987 2.793.248 2.793.248 0 Øvrige personaleudgifter XG-0001030510-00008 11.440 Strandområder 1030530100 581.780 636.445 636.445 0 Drift og vedligehold af strandområder XG-0001030530-00001 460.816 430.246 430.246 0 Redningstjeneste/ Falckabon. XG-0001030530-00003 13.450 13.450 Skive Søsportsh./Strandtangen/lystbådeh. XG-0001030530-00004 27.919 82.126 82.126 Tilskud til strandrensning XG-0001030530-00002 93.046 97.824 97.824 Vedligeh. inventar, redsk. og redn.pos. XG-0001030530-00005 12.799 12.799 Badebroer - Købsmoms 1030550100 418.320 301.202 301.202 Badebroer - Købsmoms XG-0001030550-00001 418.320 301.202 301.202 0032 Fritidsfaciliteter 2.836.586 2.774.970 2.774.970 003231 Stadion og idrætsanlæg 2.836.586 2.774.970 2.774.970 Stadions-+idrætsanl. 1030570100 2.836.586 2.774.970 2.774.970 Baner og beplantning XG-0001030570-00001 2.836.586 2.774.970 2.774.970 0038 Naturbeskyttelse 1.245.344 1.284.462 1.284.462 0 003853 Skove 1.245.344 1.284.462 1.284.462 0 Skove og plantager 1030580100 915.746 946.213 946.213 0 Drift og vedligehold Ådalen XG-0001030580-00004 281.227 281.227 0 Jagtleje - indtægt XG-0001030580-00002 -33.000-11.638-11.638 25
soversigt - drift Plantager (skovdrift) XG-0001030580-00001 978.621 676.624 676.624 Salg af træ t. komm. Inst. - indtægt XG-0001030580-00003 -29.875 Krabbesh.sk.mv.skatm 1030580200 329.598 338.249 338.249 Tillægsbev. Krabbesholm skov - Skatmoms XG-0001030581-00001 329.598 338.249 338.249 02 Transport og infrastruktur 62.898.392 62.074.190 59.480.263-290.154 2.884.081 0222 Fælles funktioner 5.445.864 4.880.727 4.109.717-47.911 818.921 022201 Fælles formål 2.345.461 2.514.658 2.562.528-47.911 41 Fælles funkt.vejomr. 1030140100 737.336 625.620 625.620 0 Udskillelse af veje - diverse opmålinger XG-0001030140-00003 3.485 Vejmandstilsyn XG-0001030140-00004 304.311 226.552 226.552 0 Vejplanlægning mv. XG-0001030140-00002 429.540 399.068 399.068 0 Kommunale veje 1030160100 30.000 30.000 Afledt drift - områdefornyelse Selde XG-0001030160-00038 30.000 30.000 Entreprenørgård 1030700100 30.930.930 22.428.121 57.249.445-34.821.324 - # 3.873.244 3.457.520 182.706 3.274.814 Administrationsomkostninger XG-0001030710-00004 2.192.999 640.448 640.448 Beklædning XG-0001030710-00022 380.203 500.000 500.000 0 Div. udg. vedr. kalkulationsopm.+ protf. XG-0001030710-00002 183.721 104.518 104.518 Diverse vedr. forsikringsskader XG-0001030710-00011 137.215 509.440 509.440 Drift og vedligehold af mask./mat. XG-0001030710-00009 1.267.510 14.587.122 14.587.122 Fagpersonale XG-0001030710-00015 0 0 1.670.432-1.670.432 Forbrugslager - indvendig XG-0001030710-00012 1.082.356 365.793 365.793 Forbrugslager - udvendig XG-0001030710-00034 550.945 Gartnerformænd XG-0001030710-00018 1.158.646 1.027.269 1.027.269 0 IT og telefoni XG-0001030710-00030 704.950 Kontrol af afspærringer XG-0001030710-00003 184.666 228.307 228.307 Lager - vejgrus, stabilgrus og sand XG-0001030710-00025 159.454 149.774 149.774 0 Ledelse XG-0001030710-00014 0 3.274.814-3.274.814 Lønrefusion XG-0001030710-00028 -667.235 Mentorrefusion XG-0001030710-00038 -5.156 Produktionsomk. bestillingsarbejder XG-0001030710-00005 58.878.055 Produktionsomk. kontraktarbejder XG-0001030710-00006 481.031 Projekter med refusion XG-0001030710-00032 -131.917 Salg af gl. jern XG-0001030710-00027 -65.521 Salg af maskiner uden moms XG-0001030710-00010 -684.205 Sommervagt XG-0001030710-00001 146.818 159.349 159.349 0 Tjenestekørsel XG-0001030710-00024 104.385 104.385 0 Uddannelse mv. XG-0001030710-00023 969.378 623.025 623.025 0 Udkontering af løn XG-0001030710-00035 -44.965.604 Værkstedspersonale XG-0001030710-00017 0 3.338.541-3.338.541 Øvrig personale XG-0001030710-00016 0 29.812.351-29.812.351 Øvrige personale udgifter XG-0001030710-00029 5.099.376-28.829-28.829 Lager - Entrep. gård 1030700103 654.427 - # 654.427 Mark - Entrep.gården 1030700105 25.800.521 29.764.440 29.764.440 Adm. - Entrep.gården 1030700107 1.746.668 1.670.432 1.670.432 Værksted - Ent.gård 1030700109 3.031.276 3.338.541 3.338.541 Indt. for regn.arb. 1030700200-60.555.696-55.342.496-55.342.537 0 41 Indtægter - intern tid, gartnerformænd XG-0001030711-00002 -863.908 Indtægter bestillingsarbejde XG-0001030711-00001 -59.691.788-55.342.496-55.342.537 0 41 022203 Arb. fremmed regning 293.915-4.175-4.175 Frem.regn.Vejp.skatm 1030140200 17.309 Arb.f. fremmed regn. - Vejpart - XG-0001030141-00001 17.309 26
soversigt - drift Skatm. Arb.frem.regn.skatm. 1030800100 276.606-4.175-4.175 Arbejder for fremmed regning - Gyrovej XG-0001030800-00001 -222.490-4.175-4.175 Salg til Skive Spildevand A/S XG-0001030800-00004 498.964 Salg til Skive Vandforsyning A/S XG-0001030800-00002 131 022205 Driftsbygn. og -pladser 2.806.487 2.394.659 2.394.659 Driftsbygn.+ pladser 1030730100 2.806.487 2.394.659 2.394.659 - # 1.586.997 1.240.800 1.240.800 Personale 14.510 20.808 20.808 Lønninger 14.510 20.808 20.808 Bygninger og arealer 1.451.922 1.219.992 1.219.992 Vedligeholdelse 548.840 433.061 433.061 Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 615.482 478.980 478.980 El 305.806 242.159 242.159 Vand 11.469 26.140 26.140 Varme 287.116 184.541 184.541 Skatter og afgifter 11.091 26.140 26.140 Rengøring 245.128 266.154 266.154 Forsikringer 42.472 41.797 41.797 Interne udgifter og intægter 120.565 Overførte lønninger 99.953 Overførte tjenesteydelser 20.613 diverse lejeudgifter XG-0001030730-00002 19.448-63.776-63.776 Husleje - Gyrovej XG-0001030730-00001 1.200.043 1.217.635 1.217.635 Tillægsbev. 022207 Parkering 0-24.415-843.295 818.880 Fælles funkt.vejomr. 1030140100 0-24.415-843.295 818.880 Udgifter P-vagt XG-0001030140-00006 876.721 91 Parkeringsbilletordning XG-0001030140-00020 0-818.880 818.880 92 Kommunale indtægter fra park.afgifter XG-0001030140-00007 -876.721-1.126.124-1.126.124 P-Vagt XG-0001030140-00005 1.101.709 1.101.709 0228 Kommunale veje 56.473.011 56.207.617 54.384.700-242.243 2.065.160 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 28.699.205 28.630.531 27.018.531 0 1.612.000 Kommunale veje 1030160100 25.039.085 24.782.212 25.490.976-2.870.764 2.162.000 Afstribning XG-0001030160-00004 1.204.489 1.198.895 1.198.895 Afvandningsforanstaltninger XG-0001030160-00005 3.355.327 2.163.434 2.163.434 Autoværn og sikkerhedsrækværker XG-0001030160-00016 385.310 439.950 439.950 Broer, tunneller m.v. XG-0001030160-00011 507.975 543.704 543.704 Diverse kunstværker i bymiljøet XG-0001030160-00013 340.830 313.306 313.306 Gadefejning langs kantsten - 4S XG-0001030160-00007 952.255 844.249 824.249 20.000 Grundejerbidrag - indtægt XG-0001030160-00009 -1.145.708-893.603-893.603 Kontrakt vedr. gl. Salling kommune XG-0001030160-00019 4.408.730 758.998 758.998 Kontrakt vedr. gl. Skive kommune XG-0001030160-00020 3.515.215 6.615.285 6.615.285 Mellemregning diverse arrangementer XG-0001030160-00014 38.785 Rabatter XG-0001030160-00002 3.266.580 3.455.593 3.451.593 4.000 Renholdelse af kørebaner og stier XG-0001030160-00006 0 20.000-20.000 Renholdelse gågademiljø XG-0001030160-00008 970.048 938.804 938.804 Renholdelse i øvrigt XG-0001030160-00010 1.693.886 1.612.238 1.612.238 Signalanlæg og andet teknisk udstyr XG-0001030160-00017 733.389 683.560 683.560 Skilte, tavler og anden afmærkning XG-0001030160-00015 1.324.275 1.111.541 1.103.541 8.000 Vedligeh. af grønne arealer v. veje XG-0001030160-00003 0 2.870.764-2.870.764 Vejbelysningsanlæg XG-0001030160-00018 1.670.118 2.240.684 2.640.684-400.000 Vejbidrag XG-0001030160-00012 1.817.580 2.755.574 205.574 2.550.000 27
soversigt - drift Tillægsbev. Projekt+trafiksikker 1030300100 919.499 977.555 1.527.555 0-550.000 Andre aktiviteter XG-0000103030-00002 121.284 121.284 Informationskampagner XG-0000103030-00001 131.046 121.284 121.284 0 Trafiksikkerhed/trafikfarlige veje XG-0000103031-00001 788.453 734.987 1.284.987-550.000 Vedl.hold af grønt 1030590100 2.740.621 2.870.764 2.870.764 Vedligehold af grønt ved veje XG-0001030590-00001 2.740.621 2.870.764 2.870.764 022812 Belægninger m.v. 16.688.910 19.894.719 19.366.719 0 528.000 Kommunale veje 1030160100 16.688.910 19.894.719 19.366.719 0 528.000 Cykel-, gangst. incl. tekn.anl.+ indklip XG-0001030160-00026 1.602.532 1.863.684 1.863.684 Forstærkning af kørebaner m.v. XG-0001030160-00022 0 542.623-542.623 Fortove XG-0001030160-00027 2.283.159 3.345.428 3.345.428 Grusveje XG-0001030160-00025 628.295 659.573 659.573 Reparation af belægn. på kørebaner m.v. XG-0001030160-00024 4.887.620 3.601.036 3.601.036 Slidlag på kørebaner m.v. XG-0001030160-00023 7.287.302 10.424.998 9.354.375 542.623 528.000 022814 Vintertjeneste 11.084.897 7.682.367 7.999.450-242.243-74.840 Kommunale veje 1030160100 11.084.897 7.682.367 7.999.450-242.243-74.840 Udg. til beredskabst. anskaf. og klarg. XG-0001030160-00029 4.458.089 1.168.305 1.168.305 Udg. til snerydn. og glatførebekæmpelse XG-0001030160-00030 6.626.808 6.514.062 6.831.145-242.243-74.840 0232 Kollektiv trafik 248.289 270.926 270.926 023230 Fælles formål 248.289 270.926 270.926 Kollektiv trafik 1030180100 248.289 270.926 270.926 Læskure, renholdelse mv. XG-0001030181-00001 248.289 270.926 270.926 0235 Havne 731.229 714.920 714.920 023542 Kystbeskyttelse 731.229 714.920 714.920 Kystbeskyttelse 1030190100 731.229 714.920 714.920 - # 118.903 Højvandsberedskab XG-0001030190-00001 413.190 273.807 273.807 Kystsikring XG-0001030190-00002 199.135 441.113 441.113 Natur og miljø 6.694.764 10.184.329 6.510.000-1.689 3.676.018 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.694.764 10.184.329 6.510.000-1.689 3.676.018 0038 Naturbeskyttelse 940.108 2.073.450 1.035.559 1.037.891 003850 Naturforv. projekter 940.108 2.073.450 1.035.559 1.037.891 Naturbeskyttelse 1040130100 940.108 2.073.450 1.035.559 1.037.891 - # 78.479 Fredningsnævn XG-0001040130-00005 3.296 3.296 Naturformidling XG-0001040130-00001 33.151 83.737 83.737 Naturforvaltning XG-0001040130-00002 794.479 1.736.734 698.843 1.037.891 Naturforvaltningsproj. udenf. fredninger XG-0001040130-00003 80.329 80.329 Ny registrering af 3 XG-0001040130-00006 101.469 101.469 Restaurering af søer XG-0001040130-00004 34.000 67.885 67.885 0048 Vandløbsvæsen 4.135.722 3.679.116 3.530.278-450 149.288 004871 Vedligehold af vandløb 4.135.722 3.679.116 3.530.278-450 149.288 Vedligeh. af vandløb 1040110100 4.135.722 3.843.302 3.694.464-450 149.288 - # 30.996 185.991 186.441-450 Bekæmpelse af bjørneklo XG-0001040110-00007 49.525 Bistand til vandløbsadministration XG-0001040110-00014 349.868 Bygværker og rørledninger XG-0001040110-00002 56.915 43.503 43.503 Elkær XG-0001040110-00012 75.822 Grødesk.,oprensn.,grødeopt.,tømn.,san df. XG-0001040110-00001 2.697.280 3.121.215 3.121.215 Laboratorieudgifter XG-0001040110-00005 109.933 9.055 9.055 28