Business LF Personaleudgifter Beskrivelse af arbejdsopgaver regel for arbejdstid enhedens type Omk pr. enhed DKK Timer Udgifter i alt NN Turismeudviklingschef Koncept- og produkt- og markedsudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer i alle AP er. Etablering af netværker. Kommunikation og udarbejdelse af nyhedsbreve, pressemeddelelser, print og webmateriale. Etablering af netværker Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 375,00 131.250 NN Erhvervsudviklingschef NN Forretningsudvikler NN Forretningsudvikler NN Projektchef NN Projekt- og forretningsudvikler Igangsætter og understøtter aktiviteter inden for forretningsmæssig produkt- og kompetenceudvikling inden for outdoor turisme virksomheder og øvrige aktører inden for temaet. Forretningsudvikling - koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder og netværksdannelse Forretningsudvikling - koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder og netværksdannelse. Igangsætter og understøtter aktiviteter inden for forretningsmæssig produkt- og kompetenceudvikling inden for outdoor turisme virksomheder og øvrige aktører inden for temaet Igangsætter og understøtter aktiviteter inden for forretningsmæssig produkt- og kompetenceudvikling inden for outdoor turisme virksomheder og øvrige aktører inden for temaet. Samt koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer i alle AP er. Etablering af netværker. Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 210,00 73.500 Timebasis Årsløn/ 1720 timer 330,00 260,00 85.800 Timebasis Årsløn/ 1720 timer 330,00 85,00 28.050 Timebasis Årsløn/ 1720 timer 350,00 200,00 70.000 Timebasis Årsløn/ 1720 timer 330,00 275,00 90.750 NN Projektleder Projektledelse, og Budgetopfølgning, rapportering og evaluering. koordinering og planlægning af indsatser i alle WP, koncept- og produktudvikling i samarbejde med organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer Deltid med en fast procentdel af arbejdstimer til projektet Årsløn/ 1720 timer 300,00 1.800,00 540.000 Personaleudgifter i alt 1.019.350 Kontor- og administrationsudgifter - Flatrate beregning (max. 15% af personaleudgifter) I alt Procentdel 15% Personaleudgifter i alt 1.019.350
I alt Fast beløb af de direkte personaleudgifter 152.903 Rejse- og opholdsudgifter Kørsel vedr. AP1, 2 og 3 Kørsel vedr. AP4 Kørsel vedr. AP5 Beskrivelse/ kommentarer styregruppemøder mm km 3200 kørsel til virksomheder og org i forbindelse med forretnings- og værdikædeudvikl kørsel til virksomheder og org i forbindelse med forretnings- og værdikædeudvikl km 3850 km 1600 Udgifter i alt 3,75 12.000 3,75 14.438 3,75 6.000 overnatning i forbindelse med afholdelse af 700,00 5.600 Overnatning overnatning 8 møder i projektet Øvrig transport omk færgeoverfart, offentlig transport mm billetter 18 600,00 10.800 Fortæring Fortæring under ophold regning 5 100,00 500 studieture, workshops, bustransport, øvrig 80.000 Rejser regning 4 20.000,00 transport, færger mm AP4 - Studietur En 3-4 dages fællesstudietur for alle projektpartnere til Østrig, for at indsamle viden om blandt andet deres erfaring med forretningsudvikling omkring temaferie Enhedens type Rejse og ophold pr. person Antal af enheder Omkostninger per enhed 1 8.000,00 Samlet 129.338 Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser Beskrivelse/ oplysninger Bl.a. Kort beskrivelse af ydelsen, udbudsprocedure Enhedens type Antal af enheder Omkostninger per enhed I alt DKK AP 4 - Opkvalificering AP 5 - Certificering Opkvalificering i forb med AP4, internt og i virksomheder Certificering i AP5 indenfor biking, watersport og fishing. I samarbejde med de øvrige projektpartnere inden for de nævnte temaer vil vi opkvalificere ruter og overnatningssteder. Biking: udvikling og certificering af ruter og overnatningssteder (Bed & Bike). Formidlingsmateriale Watersport: udvikling og certificering af vandsports aktiviteter som strandaktiviteter og havneaktiviteter, kano-kajak og surfingaktiviteter Fishing: udvikling og certificering af lystfiskertemaet formidlingsmateriale Ydelse Ydelse 2 50.000 3 200.000 100.000 600.000 AP 5 - Events I samarbejde med øvrige projektpartnere inden for de specifikke temaer vil vi koordinere og udvikle internationale events inden for temaerne Biking, Watersport og Fishing. Ydelse 6 50.000 300.000
AP 4 - Investering Udvikling af investeringsplaner, konsulentbistand Ydelse 4 10.000 AP 4 - Økonomifunktion Indkøb af bogholderifunktion Ydelse 4 8.000 32.000 AP 5 - Da-Ty workshops Afholdelse af workshops inden for outdoor turismeprodukterne, forplejn., oplægsholder,print, mm 40.000 Ydelse 4 5.000 20.000 Samlet 1.092.000 Udgifter til udstyr, anskaffelser, leasing, projektmaterialer Indretning af arbejdsplads AP 5 - Events Beskrivelse Bl.a. anskaffelsestype, udbud, forbrug/ brugstid i projektperioden/ købspris Indkøb af PC mm. til NN medarbejder i projektperioden Projektmateriale vedr. events og aktiviteter for eks. : formidlingsmateriale, leasing af lys- og lydanlæg, vindmålere til surfing aktiviteter, præmier mm Antal enheder Omkostninger per enhed I alt DKK 1 20.000 20.000 2 50.000 100.000 Samlet 120.000 Omkostninger i alt 2.513.590
ØSTDANSK TURISME Personaleudgifter Karin Melbye Holm - Overordnet projektansvarlig, medlem af styregruppe, projektansvarlig koordinering og planlægning i WP 2 og 3 Lene Birlie Eriksen - Ansvar for udarbejdelse og indsendelse af regnskaber, Økonomiansvarlig budgetopfølgning Projektledelse, koordinering og planlægning af indsatser i Dea Cordt Kragh - alle WP, koncept- og produktudvikling i samarbejde med Projektleder organisationer og virksomheder, samt udvikling og kvalificering af temaer regel for arbejdstid Deltid med varierende antal arbejdtime Deltid med varierende antal arbejdtime Deltid med varierende antal arbejdtime Personaleudgifter i alt Kontor- og administrationsudgifter - Flatrate beregning (max. 15% af personaleudgifter) I alt Procentdel 15% Personaleudgifter i alt 1.140.200 I alt Fast beløb af de direkte personaleudgifter 171.030 Rejse- og opholdsudgifter Beskrivelse/ kommentarer Enhedens type Rejseudgifter Ifm. workshops, netværksmøder, læringsmoduler og møder Kørsel, beregnes ud fra den til enhver tid gældende statslige takst Færge - baseret på skøn ud fra Scanlines nuværende priser Overfarter km Forplejning på rejser Logi ifm med arrangementer Studieture, billetter, workshops, kursus Lump sum Overnatninger Samlet Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser Beskrivelse/ oplysninger Bl.a. Kort beskrivelse af ydelsen, udbudsprocedure Afholdelse af 4 Workshops, - catering og lokaleleje, 50 deltagere Dagsmøder arrangementer Forretningsudviklings 4 dagsmøder per forløb, à 24 personer, 4 forløb, catering og Dagsmøder forløb lokaleleje 1 temaer, 4 møder i temaet i RS, 60 deltagere, catering og Netværksmøder Dagsmøder lokaleje Oversættelse/tolknin Tolkning til arrangementer og oversættelse af diverse Lump sum g publikationer Oplægsholdere Oplægsholdere til temamøder og workshops Oplægsholder Revision Halvårlig revision Revision Ekstern konsulent Forretningsudviklingsforløb, konceptualisering og værdikæder, wp 4 konsulent Ekstern konsulent Webudvikling, grafisk arbejder, fotos konsulent Opkvalicering Intern opkvalificering - nye forretningsudviklingsmetoder, projektstyring kursus Enhedens type
Samlet Udgifter til udstyr, anskaffelser, leasing, projektmaterialer Beskrivelse Bl.a. anskaffelsestype, udbud, forbrug/ brugstid i Antal enheder Bærbar PC projektperioden/ Bærbar pc, skærm, købspris mus, dock-in station, bruges i hele projektperioden 2 Telefon Telefoner, bruges i hele projektperioden 2 Samlet Omkostninger i alt
varierende antal arbejdtimer til projektet varierende antal arbejdtimer til projektet enhedens type Årsløn/ 1720 timer Årsløn/ 1720 timer Omk pr. enhed DKK 535,00 440 290,00 600 varierende antal arbejdtimer til projektet Årsløn/ 1720 timer 290,00 2.520 3.560 Udgifter i alt Antal af enheder Omkostninger per enhed 26000 26 3,75 97.500 700,00 18.200 4 2.000,00 8.000 30 850,00 25.500 3 20.000,00 60.000 209.200 Antal af enheder Omkostninger per enhed I alt DKK 200 550 384 550 240 550 6 10.000 110.000 211.200 132.000 60.000 8 12.500 100.000 6 12.500 75.000 8 100.000 800.000 2 100.000 200.000 2 25.000 50.000
1.738.200 Omkostninger per enhed I alt DKK 10.000 20.000 5.000 10.000 30.000 3.288.629
I alt 235.400 174.000 730.800-1.140.200