Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område. Ledelsesinformationen vil blive fremlagt kvartalsvis. Data til ledelsesinformation hentes fra økonomisystemerne Calibra og Prisme. Calibra blev taget i brug i marts 215, og derfor vises de fleste tal fra dette tidspunkt. Pga. forhold i forbindelse med indkøring af systemet mangler der på en del områder tal for juni 215. Over tid vil der komme en længere historik i ledelsesinformationen, dvs. en mulighed for at følge udviklingen over en længere periode. Ledelsesinformationen giver et overblik over flg. områder: 1. Beskyttet beskæftigelse 13 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 4. Midlertidige botilbud 17 5. Længerevarende botilbud 18 6. STU - 5.1. 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 1
Vedr. 13, 14, 85, 17, 18 og STU Tabellen Samlet overblik giver overblik over budget og forventet forbrug samt foregående års regnskabstal for den pågældende foranstaltning. Derudover angives den gennemsnitlige enhedspris for året til dato samt årsværk til dato. Den gennemsnitlige enhedspris og antal årsværk fra det foregående år angives til sammenligning. Enhedsprisen dækker over den gennemsnitlige månedlige udgift til en foranstaltning, fx den gennemsnitlige månedlige udgift til et midlertidigt botilbud efter 17. Antal årsværk dækker over antal fulde år, en foranstaltning anvendes. Figurerne Enhedspris og Antal borgere viser udviklingen i tallene over månederne. For de fleste foranstaltninger opkræves en døgntakst, og udgiften varierer derfor med antallet af dage i måneden. Da formålet med ledelsesinformationen er at kunne følge den egentlige udvikling i enhedsprisen, fx et fald i enhedspris, hvis der generelt anvendes billigere foranstaltninger, er enhedsprisen korrigeret til en gennemsnitlig måned. Endelig vises tilgang og afgang til foranstaltningen for hver måned. Dette er opgjort fra starten af 216. Der vil i nogle tilfælde ske en efterregulering i økonomisystemet for de foregående måneder. Det kan fx skyldes, at Økonomiafdelingen først i maj måned får besked om, at en borger afsluttede en foranstaltning i januar måned. Dette kan betyde udsving i afsluttede måneder mellem den ledelsesinformation, der er opgjort i ét kvartal og den ledelsesinformation, der opgøres i det efterfølgende kvartal. 2/9
1. Beskyttet beskæftigelse 13 Tabel 1: Samlet oversigt for 13 Figur 1: Enhedspris i kr., 13 Figur 2: Antal borgere, 13 Oprindeligt budget 216 15 mio. Tillægsbevilling pr. 31.3.16-1, mio. Korrigeret budget 216 14 mio. 14 mio. 15,3 mio. Enhedspris til dato (216) 12.513 Enhedspris 215 (216 p/l) 12.778 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 11 15 1 95 9 85 8 75 7 Antal årsværk til dato (216) 94 Antal årsværk 215 14 Tabel 2: Tilgang og afgang for 13 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilgang 1 Afgang 2 I alt 94 95 95 93 93 93 3
4/9 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 Tabel 3: Samlet oversigt for 14 Oprindeligt budget 216 11,6 mio. Tillægsbevilling pr. 31.3.16 2, mio. Korrigeret budget 216 13,6 mio. 15,2 mio. 13,8 mio. Enhedspris til dato (216) 16.26 Enhedspris 215 (216 p/l) 16.917 Figur 3: Enhedspris i kr., 14 Figur 4: Antal borgere, 14 18. 8 16. 75 14. 7 12. 65 1. 6 8. 55 6. 5 4. 45 2. 4 35 3 Antal årsværk til dato (216) 76 Antal årsværk 215 69 Tabel 4: Tilgang og afgang for 14 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilgang 1 1 1 Afgang 1 1 1 2 I alt 77 76 75 75 76 75
5/9 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 Tabel 5: Samlet oversigt for 85 i botilbud Figur 5: Enhedspris i kr., 85 i botilbud Figur 6: Antal borgere, 85 i botilbud Oprindeligt budget 216 1,1 mio. 45. 4 11,8 mio. 4. 35. 35 3 12,2 mio. 3. 25 25. 2 Enhedspris til dato (216) 36.396 Enhedspris 215 (216 p/l) 3.54 Antal årsværk til dato (216) 27 2. 15. 1. 15 1 5 Antal årsværk 215 33 Tabel 6: Tilgang og afgang for 85 i botilbud 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilgang 2 1 3 Afgang 3 1 3 1 I alt 3 27 26 25 25 28
6/9 4. Midlertidige botilbud 17 Tabel 7: Samlet oversigt for 17 Figur 7: Enhedspris i kr., 17 Figur 8: Antal borgere, 17 Oprindeligt budget 216 46,4 mio. Tillægsbevilling pr. 31.3.16 4, mio. Korrigeret budget 216 5,4 mio. 52,2 mio. 55. 5. 45. 4. 9 85 8 75 7 52 mio. 35. 65 6 Enhedspris til dato (216) 51.967 3. 55 Enhedspris 215 (216 p/l) 53.627 5 Antal årsværk til dato (216) 84 Antal årsværk 215 83 Tabel 8: Tilgang og afgang for 17 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilgang 1 1 1 1 Afgang 2 I alt 82 83 84 84 85 84
7/9 5. Længerevarende botilbud 18 Tabel 9: Samlet oversigt for 18 Figur 9: Enhedspris i kr., 18 Figur 1: Antal borgere, 18 Budget 216 8,7 mio. 82,2 mio. 84, mio. 85. 8. 75. 9 85 8 75 Enhedspris til dato (216) 81.552 Enhedspris 215 (216 p/l) 84.553 Antal årsværk til dato (216) 84 Antal årsværk 215 83 7. 65. 6. 7 65 6 55 5 Tabel 1: Tilgang og afgang for 18 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilgang 1 1 Afgang 2 I alt 83 84 84 85 85 83
8/9 6. STU 5.1. Tabel 11: Samlet oversigt for STU Oprindeligt budget 216 12,1 mio. Tillægsbevilling pr. 31.3.16 1, mio. Figur 11: Enhedspris i kr., STU 3. 25. Figur 12: Antal borgere, STU 6 5 Korrigeret budget 216 13,1 mio. 14,5 mio. 2. 15. 4 3 14,1 mio. 1. 2 Enhedspris til dato (216) 24.427 Enhedspris 215 (216 p/l) 23.821 5. 1 Antal årsværk til dato (216) 49 Antal årsværk 215 51 Tabel 12: Tilgang og afgang for STU 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Tilgang 2 1 Afgang 1 1 1 1 I alt 49 51 5 49 49 48
9/9 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 Figurerne vedr. misbrug viser udgifterne til misbrugsbehandling fordelt på Nordsjællands Misbrugscenter, andre leverandører (ambulant behandling og dagbehandling) samt på døgnbehandling. På misbrugsområdet er der ikke pt. samme mulighed for at opgøre udgiften fordelt på antal modtagere, som på de øvrige områder i ledelsesinformationen. Tabel 13: Samlet oversigt for Sundhedslovens 141 (alkohol) Budget 216 Forventet forbrug for året 216 4,6 mio. 5,9 mio. 5,9 mio. Tabel 14: Samlet oversigt for servicelovens 11 og sundhedslovens 142 (stofmisbrug) Budget 216 Forventet forbrug for året 216 4,4 mio. 2,9 mio. 2,9 mio. Figur 13: Alkohol - udgift pr. md. i kr. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Alkohol - døgn Andre leverandør - ambulant og dag Nordsjællands misbrugscenter Figur 14: Stofmisbrug udgift pr. md. i kr. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Stofmisbrug - døgn Andre leverandør - ambulant og dag Nordsjællands misbrugscenter