Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Transkript

1 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2 Sekretariat 4,1 3,1 5,4 0,0-5,4 Serviceudgifter i alt 750,7 772,5 771,9 776,0 4,1 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,2-9,9-9,2 0,7 i alt 745,8 761,3 762,0 766,8 4,8 Heraf overførs til ,8 19,3 2,3 23,4 13,7-9,7 Anlæg i alt 19,3 2,3 23,4 13,7-9,7 Heraf overførs til ,7 i alt 765,1 763,6 785,4 780,5-4,9 Bevillinger Tillægsbevillinger i - Mio. kr. Løn- og prisfremskrivningspulje 1,2 Genbevilling, netto (overførsel fra ) 0,3 Lokalløn (pr. april) 4,2 Besparelser (genåbning af ) -4,0 Barselspuljerefusion 0,4 Skovsbovej (overhead) -1,3 Div. reguleringer -0,2 sbevillinger i alt 0,7

2 Side 2 af 7 Budgetkontrol april Resumé - Økonomisk redegørelse : har reelt set udsigt til et merforbrug på 4,8 mio. kr. Det forventede merforbrug dækker over flere udsving, hvoraf den største skyldes en pulje på 8,6 mio. kr., der vedrører besparelse i forbindelse med genåbning af samt overført merforbrug fra. Puljen er midlertidigt placeret under ældreområdet indtil besparelsen udmøntes. Derudover er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. på ældreområdet, hvilket primært skyldes et merforbrug på myndighedsafdelingen på 1,8 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på ældreområdets løn- og driftsbudgetter på 0,7 mio. kr. Socialområdet har et merforbrug på 0,5 mio. kr. Modsat er der et samlet mindreforbrug på sekretariatet på 5,4 mio. kr. primært vedrørende mellemkommunale betalinger. Se nedenstående tabel. Reelt merforbrug Mio. kr. Besparelsespulje (4,0) + overført merforbrug fra (4,6): 8,6 Ældreområdet: 1,1 Socialområdet: 0,5 Sekretariatet -5,4 Samlet merforbrug pr. april 4,8 Udover merforbruget på 4,8 mio. kr. vil der være en merudgift på ca. 0,8 mio. kr. såfremt der indføres brugerstyret personlig assistance. For at sikre budgetoverholdelse på s område arbejdes der med følgende initiativer: Byrådets -besparelse på 0,9 mio. kr. den 25. maj vedr. afbureaukratisering og reduktion i antal ledere og reduktion i administrationen. Besparelse under Bolighandlingsplanen på 0,9 mio. kr. ved tidsforskydning i konvertering af ældreboliger til plejeboliger samt reduktion af vedligeholdelsesbudgettet på 0,4 mio. kr. ved udskydelse af enkelte vedligeholdelsesarbejder. I overensstemmelse med Byrådets beslutning den 25. maj søges endvidere overførsel af merforbrug til indfrielse i 2011 begrænset mest muligt ved ekstraordinær stram budgetstyring på hele s område på ca. 2,8 mio. kr., herunder realisering af den pålagte rammebesparelse på 2,2 mio. kr. Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 0,7 mio. kr. på driften, hvilket skyldes pulje til pris- og lønfremskrivning på socialområdet, udmøntning af lokalløn, overførsel fra, besparelser ved genåbning af samt barselspuljerefusion. Se tabellen Bevillinger s anlægsprojekter vedrører primært om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, renoveringen af Mærskgården samt Stenstrup plejecenter. er pr. april 13,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der forventes overført til Mindreforbruget, der skyldes primært smæssig færdiggørelse af Stenstrup i 2011 samt om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, hvor hovedparten af byggeudgifterne først kommer i 2011.

3 Side 3 af 7 Budgetkontrol april Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet Ældreområdet Myndighedsafdelingen 121,8 228,8 223,5 233,9 10,4 Hjemmepleje Øst 79,7 23,2 23,4 22,9-0,5 Hjemmepleje Vest 72,4 23,3 23,4 23,4 0,0 Plejecenter Øst 136,2 133,8 133,6 133,9 0,3 Plejecenter Vest 122,7 123,9 125,3 124,8-0,5 i alt 532,8 533,0 529,2 538,9 9,7 Økonomisk redegørelse : Ældreområdet har et samlet merforbrug på 9,7, mio. kr., når forventet på 538,9 mio. kr., sammenholdes med korrigeret budget på 529,2 mio. kr. Merforbruget på ældreområdet skyldes primært en pulje på i alt 8,6 mio. kr. der dels vedrører besparelse på 4,0 mio. kr. i forbindelse med genåbning af og dels vedrører overført merforbrug fra på 4,6 mio. kr., der midlertidigt er placeret under ældreområdet indtil besparelsen udmøntes. Udover puljen på 8,6 mio. kr. har ældreområdet et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 1,8 mio. kr. på myndighedsafdelingen, der primært fordeler sig med 1,3 mio. kr. til hjælpemidler, 1,0 mio. kr. til plejevederlag, 0,3 mio. kr. til indkøb af dagligvarer samt en øget refusionsberigtigelse på ca. 0,8 mio. kr. Til gengæld er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsbudgetter. Jf. ovenstående tabel fremgår det, at korrigeret budgettet er reduceret med i alt 3,8 mio. kr. Det skyldes udmøntning af lokalløns midler på 2,3 mio. kr., barselsrefusion på 0,4 mio. kr., en overførsel på netto 2,1 mio. kr. fra til leasingydelser og merforbrug på Strandlyst, overført merforbrug på 4,6 mio. kr. fra samt en besparelsespulje i forbindelse med genåbning af på 4,0 mio. kr.

4 Budgetkontrol april Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Hjemmepleje VEST Hjemmehjælpsmodtagere Hjemmepleje ØST Hjemmehjælpsmodtagere Jan Feb Mar April Total Hjemmehjælpsmodtagere Timer Dag Timer Aften Timer Nat Timer i alt Hjemmepleje Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) Hjemmepleje Udviklingen i timer på hjemmeplejeområdet har samlet set været relativt uændret over de første 3 måneder. Der har været er en lille stigning hen imod slutningen af 1. kvartal i hjemmeplejetimer i alt, men pr. april er antallet af timer igen faldet. Årsresultatet for leverede hjemmeplejetimer forventes at være på niveau med, hvilket betyder at fritvalgspuljen vil balancere. Der var en stigning i aften- og nattetimerne i. Det ser ud til at stigningerne er stagneret, men både aften og nattetimerne overvåges tæt. Sygepleje Aktivitetsforudsætninger for hjemmeplejen Hjemmepleje VEST Sygeplejemodtagere Hjemmepleje ØST Sygeplejemodtagere Hjemmepleje VEST antal leverede sygeplejetimer Hjemmepleje ØST antal leverede sygeplejetimer Jan Feb Mar April Timer leveret i alt i Hjemmeplejen Private Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Jan Feb Mar April Private leverandører antal borgere Private leverandører antal timer Praktisk hjælp Der er sket en stigning i antallet af borgere som modtager praktisk hjemmehjælp fra private leverandører. Der var i gennemsnit 248 borgere i og dette tal er nu steget til forventede 284 for. Timerne som de private leverer, udgør 2% af det samlede timetal i hjemmeplejen. Side 4 af 7

5 Side 5 af 7 Budgetkontrol april Socialområdet Området omfatter overordnet set handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud til primært borgere over 18 år. Overordnet set består ydelserne af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager desuden en række myndighedsfunktioner i form af bl.a. visitation og bevillinger. Økonomisk oversigt for socialområdet Socialområdet Myndighedsgruppen 172,2 187,5 192,0 193,3 1,3 Socialfagligt team 24,2 32,3 28,6 27,4-1,2 Handicap 2,5 2,6 2,6 2,5-0,1 Psykiatri 11,3 10,5 10,8 10,6-0,2 Misbrug 3,7 3,3 3,3 3,3 0,0 Rammeaftaleinstitutioner -4,9-11,2-9,9-9,2 0,7 i alt 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Økonomisk redegørelse : Afvigelsen mellem forventet og korrigeret budget viser, at der ventes en merudgift på 0,5 mio. kr. Resultatet dækker dog over flere udsving. Således er der et merforbrug på 1,3 mio. kr. på myndighedsgruppen grundet stigende udgifter til personlig hjælperordning. Desuden er der et merforbrug på rammeaftaleinstitutioner, som skal overføres til 2011, og som skyldes en lavere belægning end forudsat ved budgetlægningen. Modsat er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i socialfagligt team, hvilket primært skyldes mindreudgift til forsorgscentre.

6 Side 6 af 7 Budgetkontrol april Tabeller og nøgletal Antal personer i aktiviteter indenfor socialområdet Belægning i : Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns antal Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte ,5 275 Personlig hjælperordning ,0 697 Misbrugsinstitutioner Døgnophold ,8 396 Beskyttet beskæftigelse ,5 88 Aktivitets- og samværstilbud ,5 188 Midlertidig botilbud ,3 214 Længerevarende Botilbud ,5 632 Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i pr. foranstaltning i kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Sekretariat Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk oversigt over sekretariatet Sekretariat Sekretariat 4,1 3,1 5,4 0,0-5,4 i alt 4,1 3,1 5,4 0,0-5,4 19,3 2,3 23,4 13,7-9,7 Anlæg i alt 19,3 2,3 23,4 13,7-9,7 Sekretariat i alt 23,4 5,4 28,8 13,7-15,1

7 Side 7 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk redegørelse : Budgetkontrollen pr. april viser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på sekretariatet, når et sammenholdes med korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært øgede mellemkommunale betalinger. Anlægsbudgettet udviser pr. april et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., som forventes overført til Mindreforbrug fordeler sig med 2,8 mio. kr. til om- og tilbygningen på Vindeby Pilevej, da hovedparten af anlægsudgifterne først kommer i 2011 og 0,6 mio. kr. vedr. nye boliger til sociale udsatte, der forventes overført til Desuden er der smæssig færdiggørelse af Stenstrup Plejecenter på netto 6,3 mio. kr., da der forventes en statslig indtægt på knap 4,7 mio. kr. i projekterne vedrører primært opstart af Vindeby Pilevej, smæssig færdiggørelse af Stenstrup Plejecenter og ombygning af Mærskgården.