Tilbygning til MarselisborgCentret De nuværende fysiske rammer for behandling af demente, patientundervisning, genoptræning og rehabilitering i Aarhus Kommune stemmer ikke overens med kommunens ambitionsniveau og den demografiske udvikling. Samtidig er der et behov for at tilbyde hurtig rehabilitering til sygedagpengemodtagere, der dermed kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Dermed mindskes udgifterne til sygedagpenge i Aarhus Kommune, og skattegrundlaget forøges. Anlægsprojektet indebærer en tilbygning til Marselisborgcentret på ca. 5000 kvm. og skal bruges til: 1. Rehabiliteringslokaler, der skal give mulighed for at få sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringslokalerne skal bruges til afklaring, behandling og oplæring i håndtering af fysiske og psykiske skavanker. Der skal således tilknyttes socialrådgivere, psykologer, fysio og ergoterapeuter samt andet relevant personale. Der etableres et varmtvandbassin, gymnastiksal og undervisningslokaler. Etablering af rehabiliteringslokaler skal ske i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse, der har ansvaret for rehabilitering af sygedagpengemodtagere. 2. Sundhed og Omsorg hjemtager et stort antal genoptræningsopgaver fra privatpraktiserende fysioterapeuter. Desuden er der planer om at hjemtage specialiseret ambulant genoptræning fra hospitalerne, for bedre at kunne planlægge og gennemføre genoptræningsforløb i en helhed. Det betyder, at der er behov for nye lokaler til at varetage disse opgaver. Løsningen af disse opgaver tænkes sammen med etablering af rehabiliteringslokalerne. 3. Demenshus. Forslaget indebærer en flytning af Demenscaféen fra Bygning 20 på Marselisborgcentret. Derudover udvides tilbuddet med viden/lærehus for demente og pårørende. 4. Sundhedsaktiviteter (folkesundhed). Forslaget indebærer en flytning af aktiviteterne i Sundhedscentret i Jægergårdsgade til MarselisborgCentret. Aktiviteterne er primært patientskoletilbud for kronikere. 5. Udendørs trænings og motionsudstyr, der giver brugere af de øvrige rehabiliteringsfaciliteter samt forbipasserende borgere mulighed for at træne i den friske luft. Det skaber motivation og glæde. Der forventes at være en synergieffekt ved at samle løsningen af de ovennævnte opgaver og lave et fælles fagligt miljø. Eksempelvis vil demente borgere i et vist omfang kunne bruge træningslokaler, og borgere, der modtager genoptræning vil kunne gøre brug af aktiviteterne i Sundhedscentret. Der er tale om et anlægsprojekt, der følger af tidligere byrådsbeslutninger. På byrådsmødet den 8. september 2010 blev der vedtaget en indstilling om at arbejde videre med etablering af et Rehabiliteringscenter for træning, mestring og læring, under forudsætning af, at der kunne opnås ekstern finansiering for 37,4 mio. kr. Dette lykkedes dog ikke.
Anlægsudgifter 6 34 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne Anlægsprojektet koster samlet omkring 75 mio. kr. Heraf skønnes de 35 mio. kr. at være forbundet med etablering af den del af tilbygningen, som Sundhed og Omsorg alene skal gøre brug af (punkt 1.21.4). Finansiering af anlæg for 35 mio. kr. kan ske ved: brug af opsparing på 12 mio. kr. (uforbrugte genoptræningsmidler fra 2007 på 10 mio. kr. og uforbrugte anlægsmidler vedr. Sundhedscenter Vest på 2 mio. kr.) Driftsfinansieret anlæg svarende til 18 mio. kr. (finansieret ved sparet husleje for Sundhedscentret i Jægergårdsgade og Demenscaféen på MarselisborgCentret, bygning 20). Finansiering fra bestyrelsen på MarselisborgCentret på 5 mio. kr.
Legionella, radon, PCB Legionellabakterier er naturligt forekommende bakterier, der kan opnå vækstbetingelser i varme brugsvandsinstallationer, såfremt der ikke er forebyggende foranstaltninger, der vanskeliggør vækstbetingelserne for disse. Bekæmpelsen har til formål at sikre, at brugsvandet i ejendommene er uden legionellabakterier, og at ejendommenes brugere derved ikke bliver inficeret af disse. Effekten af indsatsen er at ejendommene minimerer vækstbetingelserne og dermed forekomsten af legionellabakterier i de varme brugsvandsinstallationer. Radonsikring har til formål at sikre ejendommene mod den radioaktive gasart Radon fra undergrunden. MSO har ikke kortlagt omfanget af PCB forekomster, men dog udpeget de relativt få bygninger som har installeret vinduer/døre samt elastiske fugemasser fra perioden 1950 1977. Anlægsudgifter 1,3 4,5 4,5 2,5 2,5 0 0 0 0 0 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler Driftsudg., ikkestyrb., service Driftsudg., ikkestyrb., overførsler Til udbedring af legionella er indregnet kr. 3 mio. fordelt over årene 2014, 2015 og 2016. Radon: MSO har ikke kortlagt behovet, og der indregnes derfor 200.000 kr til iværksættelse af kortlægningsarbejde i år 2014. Herefter må vi formode at der er aktuelle projekter som følge af kortlægningen. Omfanget og økonomien er dog svær at gisne om på forhånd. Vi har indregnet kr. 10 mio. fordelt over årene 2015, 2016, 2017 og 2018 PCB: MSO vil anbefale at der afsættes 100.000 kr i 2014 til analyser af udtagne prøver for fastlæggelse af PCB forekomst og evt. mængder. Til eventuelle efterfølgende projekter forslås afsat 2 mio. kr. fordelt over årene 2015 og 2016.
Energioptimering af lokalcentre Der er et stort potentiale for energioptimering i kommunale bygninger i MSO. For afdækning af potentialet er anvendt foreliggende energimærkningsrapporter på kommunale bygninger (ekskl. almene boliger) samt nøgletal fra ESCO projekter. Beregningen af investeringsbehovet: Egne tal over 10 års investeringsbehov på tekniske installationer kr. 43 mio. Rådgiverydelser til udarbejdelse af bygningsmålrettede energirenoveringsprojekter kr. 2 mio. Pulje til gennemførelse af de fremfundne energirenoveringsprojekter 170.000 m2 x 175 kr. kr. 30 mio. I alt kr. 75 mio. Anlægsudgifter 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler 0 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5 5,25 6,0 6,75 Driftsudg., ikkestyrb., service Driftsudg., ikkestyrb., overførsler OBS: Ovennævnte tal er ikke inkluderet i den anlægsrapport 2012 som bygningsgruppen afleverer i forbindelse med anlægskonferencen. Ovennævnte er udtryk for anlægsinvesteringer, der ligger udover denne rapport. 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne
Velfærdsteknologi i eksisterende pleje og ældreboliger samt lokalcentre m.m. Den teknologiske udvikling gør det efterhånden muligt at give beboerne øget selvhjulpenhed. Tilretning af eksisterende plejeboliger ift. borgernes behov med hensyn til: 1. Smarthouseteknologi (Automatiske døre / vinduer / stemmestyring) 2. Boligens understøttelse af selvhjulpenhed (Toiletter med bidet og tørrefunktion, ændringer ifbm. loftslifte, herunder gennemføringer, motoriseret fremføring og øget rumdækning mv.) 3. Telemedicinsk udstyr, smart kommunikation og dokumentation som understøttelse af borgere i kroniske forløb / gør det selv behandling mv. Afledte projekter / omkostninger 1. Udvikling af nye arbejdsgange, der øger borgernes selvhjulpenhed ved anvendelse af eksisterende loftslifte (ergolet) i plejeboliger a. Forprojekt på Vikærgården i 2012: (er finansieret) b. Implementering og undervisning ult. 20122013: (er finansieret) c. Løbende vedligeholdelses undervisning og opfølgning 2. Opfølgning i form af konkret projektetablering ift. afdækningen af teknologi og IT understøttelsesmulighederne, som pt. sker på Vikærgården i samarbejde med Institut for datalogi på Aarhus Universitet. 3. Opfølgning ift. teknologiunderstøttelse af borgeres selvhjulpenhed i oprindelig bolig og oprindeligt miljø. Sundhed og Omsorgs daglige brugere af lokalcentrene og træningscentre har behov for overskuelig og præcis information om hvad der sker på centret, hvordan de finder hen til aktiviteter, sundhedsklinik mv. Infoskærme i forbindelse med centrenes indgangspartier giver mulighed for med et minimalt ressourceforbrug at formidle den nødvendige information til brugerne. De seneste års udvikling af tabletcomputere giver bl.a. medarbejdere med borgerkontakt mulighed for at udføre en større del af arbejdet uden at opholde sig på den vante arbejdsplads. Mulighederne er omfattende: Giver let og hurtig adgang til borgerens sagsoplysninger Giver mulighed for at udarbejde den nødvendige dokumentation sammen med borgeren i eget hjem. Giver mulighed for at skrive afgørelser (ex. om tildeling af ydelser) sammen med borgeren. Investeringsbehovet er overslagsmæssigt beregnet til:
Tilretning af eksisterende plejeboliger ift. borgernes behov Afledte projekter/omkostninger kr. 30 mio. kr. 20 mio. Velfærdsteknologi i eksisterende 10 10 8 6 3 3 3 3 3 1 pleje og ældreboliger Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler Driftsudg., ikkestyrb., service Driftsudg., ikkestyrb., overførsler 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne
Besjæling af eksisterende plejeboligbebyggelser og tilhørende haveanlæg Der skal ske en besjæling af eksisterende plejeboligbebyggelser med henblik på at skabe varmere og venligere rammer i adgangs og fællesarealer. Det kan ske ved eksempelvis farvesætning, oplevelsesnicher og hvor det er muligt i forhold til brandmyndigheder opholdsnicher i adgangsarealer. Haveanlæg ved vore plejeboligbebyggelser, lokalcentre og rehabiliteringscentre spiller en stadig større rolle for borgernes genoptræning og generelle velbefindende. Derfor ønsker vi at etablere sansehaver, små grupper kolonihaver, lukkede haver(demens), antistresshave og udendørs spabade flere steder samt at opkvalificere eksisterende haveanlæg. Desuden er der behov for saltværn på vore parkeringsområder. Formålet er at beskytte træer, hæk og pur samt buske der afgrænser vore p arealer mod vinternedsaltning. Etablering af ppladser og ladestander ved de enkelte lokalcentre til brug for elbiler til hjemmeplejen. Investeringsbehovet er overslagsmæssigt beregnet til kr. 60 mio. Anlægsudgifter 10 10 8 5 5 5 5 5 5 2 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler Driftsudg., ikkestyrb., service Driftsudg., ikkestyrb., overførsler 4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne
60 plejeboliger og lokalcenter i Gellerup Helhedsplanen for Gellerup Plejeboliger og sundhedscenter/lokalcenter indgår som en del af helhedsplanen for Gellerup. Anskaffelsessummen for 60 plejeboliger er beregnet på basis af gældende maksimale statslige ramme pr. m 2 boligareal for 2012. Rammen pr. m 2 udgør kr. 23.460 + energitillæg på kr. 1.090 = kr. 24.550. Forudsætningen er 60 boliger á 72 m 2 opført som etagebyggeri. Anskaffelsessummen for boligerne opgøres inkl. moms. Forventet anskaffelsessum kr. 106.056.000. Anskaffelsessummen for sundhedscenter/lokalcenter/serviceareal er ekskl. moms og er opgjort således: Sundhedscenter/lokalcenter 1.500 m 2 á kr. 19.640 = kr. 29.460.000 Serviceareal til plejeboliger 10% af boligernes anskaffelsessum ekskl. moms = kr. 8.484.480. Totalt kr. 37.944.480 2012 pl. mio. kr. Anlægsudgifter, boliger (Kommunal andel) Anlægsudgifter, sundhedscenter/lokalcenter/serviceareal 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0,6 7 5,8 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler Driftsudg., ikkestyrb., service Driftsudg., ikkestyrb., overførsler
4. Forslag til hel eller delvis finansiering af anlægsinvesteringerne Boligerne finansieres som angivet her: 84% realkreditlån 2% beboerindskud 14% kommunal grundkapital Tidligere afsat rådighedsbeløb til plejeboliger Gellerup netto: kr. 7.288.908 Tidligere afsat rådighedsbeløb til servicearealer Gellerup: kr. 4.298.502 Det nuværende lokalcenter i Gellerup er i lejede lokaler med en årlig husleje på kr. 1.424.000 ekskl. forbrug. Kapitaliseret vil det svare til en finansiering af en anlægsudgift på ca. kr. 27,9 mio. (driftsfinansieret anlæg) Finansieringen af sundhedscenter/loaklcenterfaciliteter forslås desuden at ske i samarbejde med Brabrand Boligforening da Brabrand Boligforening har fået tilsagn om landsbyggefondsmidler til medborgerhus m.m. Det skal dog understreges, at der ikke er lavet nogen aftale med Brabrand Boligforening.
Udgifter til tilpasning af boligudbud I forbindelse med bearbejdningen af kommunens boligtilbud til ældre, vil der skulle nedlukkes bl.a. et mindre antal almene boligafdelinger. Sundhed og Omsorg har udarbejdet en boligplan med nedlukning af mindre og driftstunge boligenheder under henvisning til budgetforliget, der skal drøftes på anlægskonferencen og har desuden sendt en skriftlig forespørgsel til MSB om hvilke boligafdelinger man kunne være interesseret i at overtage. Budgetforliget med bl.a. beslutning om fjernelse af småstedstillæg. En del af de boligtilbud der foreslås overdraget til MSB, eller foreslås nedlagt eller solgt eksternt, er almene ældre eller plejeboliger. I de tilfælde hvor boligerne af hensyn til ekstern overdragelse eller internt brug nedlægges som almene boliger, skal der ske indfrielse af restgæld på lån samt indfrielse af beboerindskud. Indfrielse vil således ikke skulle ske i de tilfælde, hvor MSB overtager boligafdelingerne til fortsat boligformål. I forbindelse med eventuelt eksternt salg vil der være salgsomkostninger, der skal dækkes. Indfrielse af restgæld 69,4 Tilbagebetaling af 2,35 beboerindskud Salgsomkostninger 1 Indtægt ved salg af nedlagte plejehjemspladser (kommunal ejendom) 40 Driftsudg., indenfor ramme Driftsudg., tilførsel af nye midler 1,7 Driftsudg., ikkestyrb., service Driftsudg., ikkestyrb., overførsler