Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr. til pleje af arealer, hvor kommunen har forpligtigelser i forhold til naturbeskyttelse/fredede områder disse midler reduceres med 110.000 kr. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. Læsø Kommune har som led i LIFE projektet overdraget plejeforpligtigelserne for en del kommunalt ejede arealer til Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.M.B.A. Herved forventes en effektivisering af kommunens pleje af fredede arealer.
Teknik & Havneudvalget 101 Vejvedligeholdelse Drift -185-185 -185-185 Nettodrift/anlæg -185-185 -185-185 Midler afsat til vedligeholdelse af de kommunale veje reduceres med 185.000 kr., hvorefter det samlede budget på området udgør ca. 3,4 mio. kr. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. En reduktion af midler på området vil medføre, at der udføres mindre vejvedligehold. Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at der via Teknik- og Havneudvalget igangsættes en politisk drøftelse om, hvorvidt der på sigt skal arbejdes med en løsning, hvor kommunens veje nedprioriteres og/eller privatiseres.
Teknik & Havneudvalget 103 Central vedligeholdelse Drift -200-200 -200-200 Nettodrift/anlæg -200-200 -200-200 Serviceniveau nedsættes. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr. 15/08/14
Teknik & Havneudvalget 106 Salg af bygning Drift -200-200 -200-200 -300 Nettodrift/anlæg -500-200 -200-200 Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr. 15/08/14
Teknik & Havneudvalget 107 Indtægt fra flistræ Drift -50-50 -50-50 Nettodrift/anlæg -50-50 -50-50 Flisning af træ: Indtægt på 50.000 fra Forsyningen. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr. 15/08/14
Teknik & Havneudvalget 108 Snerydning Drift -100-100 -100-100 Nettodrift/anlæg -100-100 -100-100 15/08/14
Teknik & Havneudvalget 109 Vandløb Drift -100-100 -100-100 Nettodrift/anlæg -100-100 -100-100 15/08/14
Social & Kulturudvalget 200 Social- og Kulturudvalget Rammebesparelser på konto 03 Drift -480-480 -480-480 Nettodrift/anlæg -480-480 -480-480 Social- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 7. april 2014 med udgangspunkt i vision 2020 og målsætningerne i kommuneplanen at friholde "Kulturel virksomhed" og "Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter" for besparelser i 2015. Besparelsen på 2 % skal herefter fordeles som en rammebesparelse. Fordeling af rammebesparelsen: 2015 2015 BUDGET- FORSLAG BESPARELSE Profitcenter DKK DKK 03 Undervisning og kultur Central 2.496.991-71.477 Folkeskole og ungdomsuddannelse 1.407.491 Ø-støtte elever 1.089.500 Skole, SFO m.m. og Bibliotek 17.376.045-408.568 Skolen 15.127.441 SFO 1.137.555 Ungdomsskolen 481.429 Bibliotek 629.620 Samlet 19.873.036-480.045 11/09/14
Social & Kulturudvalget Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. Social og Kulturudvalget laver en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på hvor rammebesparelsen skal tages. 11/09/14
Social & Kulturudvalget 201 Social- og Kulturudvalget Rammebesparelser på konto 05 Drift -1.515-1.515-1.515-1.515 Nettodrift/anlæg -1.515-1.515-1.515-1.515 Besparelsen på 2 % skal fordeles som en rammebesparelse. Fordeling af rammebesparelsen: 2015 2015 BUDGETFORSLAG BESPARELSE Profitcenter DKK DKK 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse - centralt 32.841.194-812.745 Tilbud til børn og unge 124.594 Tilbud til ældre og handicapppede 909.737 Rådgivning og -institustioner 61.438 Tilbud til udlændinge 0 Førtidspension 9.708.119 Kontante ydelser 10.555.225 Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål 67.899 Sikrede døgnins. børn og unge 53.459 Plejefamilie- opholdsteder 3.724.700 Forebyg. forantaltn. børn og unge 397.317 Døgninstitutioner for børn og unge 3.200 Tilbud til voksne med særligt behov 7.235.506 Døgnplejen, Hyggekrogen, Dagcenter, Sund 29.082.611-630.869 Dag- & Aktivitetscenter 0 Støttecentret Hyggekrogen 683.190 Døgnplejen 28.399.421 Plejehjem 11.403.438 Udegruppe 5.055.000 Køkkenafdeling 1.788.872 Poppelhaven 3.402.840 Sygepleje 4.080.348 Blandet fag 2.668.923 Social, sundhed & beskæftigelse 4.256.965-71.110 Jobcentret 4.256.965 Revalidering og løntilskud 2.855.073 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.401.892 11/09/14
Social & Kulturudvalget 66.180.770-1.514.724 Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. Social og Kulturudvalget laver en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på hvor rammebesparelsen skal tages. 11/09/14
Social & Kulturudvalget 202 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Drift -34-34 -34-34 Nettodrift/anlæg -34-34 -34-34 Rammebesparelse på folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr. Social og Kulturudvalget laver en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på hvor rammebesparelsen skal tages. 11/09/14
Social & Kulturudvalget 209 Sundhedsområdet - Aktivitetsbestemt medfinansiering Drift -600-600 -600-600 Nettodrift/anlæg -600-600 -600-600 Grundet øget/stabil indsats på forebyggelsesområdet forventes der en mindre udgift på indlæggelser mm. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr. 11/09/14
Social & Kulturudvalget 210 Børnehuset ændring af åbningstid Drift -166-166 -166-166 Nettodrift/anlæg -166-166 -166-166 Åbningstiden ændres til: Mandag til torsdag fra kl. 06:30 til kl. 17:00 Fredag fra kl. 06:30 til kl. 16:30 Der skal ikke opsiges personale for at reduktionen kan gennemføres fra årsskiftet. 11/09/14
Økonomiudvalget 301 Km. penge Drift -100-100 -100-100 Nettodrift/anlæg -100-100 -100-100 Ekstra kommunebil fra 2014 kan give besparelser i km godtgørelse indskærpe at alle medarbejdere som politikere bruger kommunebilerne i videst muligt omfang Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau.
Økonomiudvalget 302 IT-reduktioner Drift -342-342 -342-342 Nettodrift/anlæg -342-342 -342-342 IT-reduktioner på KMD aftaler ved samarbejde og gennemgang af nuværende udgifter ca. 342 t.kr.. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau.
Økonomiudvalget 303 E-læring for medarbejderne Drift -20-20 -20-20 Nettodrift/anlæg -20-20 -20-20 Abonnent på E-læring opsiges. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr.
Økonomiudvalget 307 Kontorhold - Kommunekontoret Drift -50-50 -50-50 Nettodrift/anlæg -50-50 -50-50 Serviceniveauet på indkøb af inventar og kontorartikler nedsættes. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr.
Økonomiudvalget 308 Uddannelse og årskursus - administrationen Drift -370-370 -370-370 Nettodrift/anlæg -370-370 -370-370 Serviceniveauet nedsættes. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr.
Økonomiudvalget 310 Tidskrifter, aviser, abonnenter Politiker og Kommunekontoret Drift -20-20 -20-20 Nettodrift/anlæg -20-20 -20-20 Serviceniveau nedsættes. Abonnenter opsiges. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på 7.484 mio. kr.