Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
|
|
- Klaus Ole Pedersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek Forslaget blev drøftet Stevns Musikskole, talent Forslaget blev drøftet Mellemkommunale betalinger netto Forslaget blev drøftet Renovering rørlagte vandløb Forslaget blev drøftet Øgede indtægter Hårlevhallen Forslaget blev drøftet Stevnsbadet diverse Forslaget blev drøftet I alt
2 til budget Udvalg: Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Politikområde Biblioteksvæsen Fagpersonale Bibliotek I forbindelse med etableringen af de åbne biblioteker har Stevns Bibliotekerne allerede sparet kr. på lønkontoen ( kr. i henholdsvis 2013 og 2014); men da det ikke er fagligt forsvarligt at pege på besparelser på de øvrige hovedkonti: materialeindkøb, ejendomme og it - må besparelsen i givet fald atter findes på lønkontoen. Etablering af åbne biblioteker pr har gjort det muligt at benytte de 3 fysiske biblioteker fra kl Biblioteketsbrugerne fordeler sig over hele åbningstiden, og antallet af brugere i den betjente åbningstid er derfor - som forventet - blevet mindre. Dette har muliggjort énmandsbetjening i større omfang end før , hvilket også var forventet og hovedårsagen til, at det har været muligt at reducere lønkontoen med ovennævnte kr. Konsekvensen af en eventuel yderligere besparelse på kr. i 2015 bliver, at Strøby Egede vil være énmandsbetjent i hele den bemandede åbningstid (besparelse kr.). Endvidere bliver onsdag i Strøby Egede pr udelukkende en selvbetjeningsdag - ligesom søndag er det i dag på alle 3 biblioteker (besparelse kr.). Stevns Bibliotekernes personalenormering Siden kommunesammenlægningen er bibliotekernes personalenormering blevet reduceret med hele 30,1 %. Dette har kunnet lade sig gøre med baggund i digitalisering og heraf afledt effektivisering. Der har været tale om, at mange arbejdsprocesser er blevet fuldt ud automatiserede, der har været mange interne arbejdsomlægninger og ibrugtagning af mere og mere selvbetjening. Hvis der skal reduceres yderligere som følge af reduktioner også i 2015, er der tale om en reduktion på mere end 33%. Konsekvenserne heraf er beskrevet oven for.
3 til budget Udvalg: Natur-, Fritids- og Kulturudvalget Politikområde Kultur Stevns Musikskole, talent Ud over dét tilskud, som Stevns Musikskole får udbetalt i henhold til 'Rammeaftale om musikskolesamarbejdet mellem Stevns Kommune og Køge Kommune', har musikskolen fået udbetalt et særligt tilskud på kr. til talentarbejde. Tilskuddet vil, hvis forslaget vedtages, i 2015 blive reduceret til kr. En reduktion af tilskuddet vil naturligvis medføre et nedsat aktivitetsniveau. Der bliver færre børn og unge, som får særlige tilbud med henblik på at pleje og styrke deres talent, hvilket uddybes: Puljen til talentudvikling er på og sæson er første sæson, hvor Stevns Musikskole kører selvstændig talentudvikling, da samarbejdet om Sydkystens Talentakademi ophørte pr. 1. august I sæson 2013/2014 er der arbejdet med speciel talentudvikling hos 10 af musikskolens elever. Under det fælles samarbejde havde Stevns Musikskole maksimalt 5 elever med pr. sæson, så allerede nu kan vi konstatere at der bliver lavet meget mere talentudvikling for de samme penge i Stevns Kommune. De resterende penge i talentudviklingspuljen er blevet brugt til indretning af musikskolens egne lokaler i Egestræde 14 i Store Heddinge. Musikskolen er ikke blevet tilført ekstra midler i forbindelse med ibrugtagningen af egne lokaler i Egestræde 14, men det er lykkedes at lydisolere, møblere og udstyre lokalerne med instrumenter uden at overskride budgettet. I den kommende sæson træder folkeskolereformen i kraft og en eventuel besparelse på musikskoleområdet vil gøre det meget vanskeligt at byde ind med aktiviteter i folkeskolen. Stevns Musikskole har et ønske om at kunne give nogle ekstra tilbud til ca. 50 børn og unge hvert år.
4 til budget Politikområde Folkeoplysning Mellemkommunale betalinger netto Udgifterne til mellemkommunale betalinger på folkeoplysningsområdet er mindre end det afsatte budgetbløb.
5 til budget Dato Politikområde Ændringstype Forslag til balancekatalog Renovering rørlagte vandløb besparelse 2% Hvis der kommer større sager med renovering af rørlagte vandløb, vil en besparelse betyde, at budgettet overskrides, og at der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling
6 til budget Politikområde Fritid Øgede indtægter Hårlevhallen Hårlevhallen mener at kunne øge indtægtsniveauet ved bl.a. øget udlejning og dermed bidrage til en øgning af indtægterne fremadrettet.
7 til budget Dato Politikområde Ændringstype Forslag til balancekatalog Kontorhold Rengøring Administration Stevnshallen Opjustering af indtægter Stevnsbadet kan via. rationalisering af kontordriften spare 22 t.kr. på kontorhold.
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Natur- Fritids og Kulturudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balanceforslag 40000 33250 Lukning af Hårlev
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762
Læs mereNatur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer
Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762
Læs mereBudgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /underskud Forventet overførsel 2014 Øvig drift 2014 Natur- Fritids-
Læs mereNetto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863
Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2017 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2015
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 28. februar 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regnskab 2016 Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017 inkl.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017
Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 208 17-pl Korr. budget 2017 Forv. regnsk. 2017 inkl. over- /underskud 2017
Læs mereBudget Temadrøftelse
Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter
Læs mereBF
Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max
Læs mereBudgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetopfølgning 1 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2016 Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl.
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereBudgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015
Budgetopfølgning 2 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 31. maj 2015 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnsk. 2015 inkl. over- /underskud 2015 inkl.
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Opr. budget 2014 Korr. budget 2014 Forv. regnsk. 2014 inkl. over- /underskud 2014 inkl. over- /undersk ud Over- /undersku d 2014 Natur- Fritids- og Kulturudvalg
Læs mereÆndring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31
Læs mereBalancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget
Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014
Læs mereFritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol
Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten
Læs mereÆndring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mere100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer
Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr.
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereOrientering om økonomi og økonomistyring PMF
Orientering om økonomi og økonomistyring PMF 6.2.18 Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereØkonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15165 Dato: 21-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Økonomisk beredskab - Udvalget for Voksne og Sundhed Lis Kristensen Økonomi- og analysekonsulent Administrationen
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereMål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet
Læs mereOverblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I 1000 kr. Regnskab 2013 Opr. Budget 2014 Basisbudget 2015 BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 Prisniveau Pl. 2013 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 Pl. 2014 05 Natur-
Læs mereNedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget
Indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan- og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Ændr. udenfor vedtaget
Læs mereAnlægsforslag Version 2 Budget
Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 3.180 3.000 3.000 3.000 Natur & Miljø 40003 Verdensarv Stevns AET 3.000 3.000 3.000 3.000
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det videre
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600
Læs mereIntro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1
Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter
Læs mereFORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET
HØRING AF BUDGET 2011 Oversigt: K01. Færre åbningstimer i hallerne (396.000 kr.)...2 K02. Foreningsopstregning af fodboldbaner (475.000 kr.)...2 K03. Søbadet i Skanderborg (85.000 kr.)...2 K04. Biblioteket
Læs mereIntro - BUL Økonomi Budget 2019
Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereDen samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.
Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Læs merenærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning
er: Justering af internt organisatorisk samt borgerrettede puljer (løn, tjenestemænd, folkeoplysning, aktivitetstilskud mv.) Flere ØU 1 Administrationen vurderer, at de interne organisatoriske puljer vedr.
Læs mereNr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen
Læs mereOpr. budget Periodisering. overført til 2019
Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694
Læs mereBy Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:
Læs mereÆndr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Version 1 Folkevalgte
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereHjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet
Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser
Læs mereAnlægsoversigt - budget til politisk prioritering
Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs merebudget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Afledt drift 95 123 123 123 Børneudvalget 0 20 20 20 Natur- Fritids- og kulturudvalget 95 103 103 103 IKKE
Læs mereBudgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBudget 2017 Budgetproces og input
Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret
Læs merePrioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019
Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag
Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereSeneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag
Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) 4.10.2010 ændringsforslag BEMÆRK: "+" betyder besparelse Koalition BUDGETFORLIG Sonja Rasmussen, O, P, V, C Børn- og skole: Driftsbesparelse mindre reduktion
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereKULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015
KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015 Nr: Ikke realiserede omstillingsforslag - budget 2014 1 Ringsted Sportscenter Fjernelse af familiebilletter 20 2 Fjernelse af tilskud til Sommersjov (FOR) 30 3 Fjerne
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereFritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereBørne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1
Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige
Læs mereDagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.
Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...
Læs mereBaggrundsmateriale - Sektor Administration
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Baggrundsmateriale - Sektor Administration Sekretariat SUN Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: THED Sektorens
Læs mereFritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereFrederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem
- Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs merebiblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereMødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.
ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming
Læs mereFinansiering i alt - skatter og tilskud
Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud
Læs merePolitikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag
Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud
Læs mere2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder i 2014 Kulturudvalget gennemførte i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - museumsområdet - Levende musik i Viborg
Læs mere