Næstved Kommune Økonomiudvalget Rådmandshaven 20 4700 Næstved - JA/th-711-14-10-2011 Vedr.: Prisniveauet for fjernvarmepris i Næstved. I henhold til Økonomiudvalgets skrivelse af 24. august 2011 har den nyvalgte bestyrelse den 11. oktober 2011 behandlet henvendelsen og besluttet følgende besvarelse. Omkostninger og øvrige budgetforudsætninger, der ligger til grund for vores fjernvarmepris fremgår af vedlagte budget 2011/12. I dette budgetår forventer vi at købe 96% af varmen hos Affaldplus. Denne post alene udgør 64% af vores samlede udgifter, dertil kommer den gas vi selv køber. Vores samlede brændselsudgifter udgør 68% af vores samlede omkostninger. Renter og afskrivninger udgør 17%. Disse omkostninger, som tilsammen udgør 112,9 mio.kr. (85%), har vi ikke umiddelbart mulighed for at ændre. Fremadrettet kan bestyrelsen dog beslutte, at foretage mindre investeringer i reservelastkapacitet og ledningsrenoveringer, således at de fremtidige renter og afskrivninger vil blive mindre. På kort sigt har det dog ingen effekt på varmeprisen. På længere sigt vil varmeprisen umiddelbart falde ved at der investeres mindre. Dette vil i givet fald give en mindre forsyningssikkerhed, da produktionsanlæg og ledningsnet ikke vil have samme vedligeholdelsesniveau som i dag. Dette er ikke en strategi bestyrelsen umiddelbart ønsker at følge. Kapacitetsomkostningerne på i alt 19,9 mio.kr. eller 15 % af de samlede udgifter, ligger inden for det område bestyrelsen i dag reelt kan råde over. I samarbejde med Selskabets daglige ledelse vil bestyrelsen i den kommende tid vurdere, hvorvidt vi internt kan foretage driftsoptimeringer, således at vores kapacitetsomkostninger fremover kan nedbringes uden at det går udover forsyningssikkerheden. Det skal i den forbindelse nævnes, at hvis der effektiviseres for 1 mio.kr. vil det give en besparelse på varmeregningen for et standardhus på 117 kr. eller 0,8%. Side 1 af 5
Vi har igennem mange år forsøgt at få en bedre aftale med vores energileverandør Affaldplus, om levering af billigere varme, idet vi finder at den er for høj. Den tidligere bestyrelse har blandt andet forsøgt, at genforhandle den eksisterende kontrakt, hvilket Næstved Kommune som opmand har afvist. Næstved Varmeværk har indklaget metoden for prisberegningen af den omkostningsbestemte varmepris fra Affaldplus til Energitilsynet. Sagen har nu ligget på Energitilsynets bord i 3 år uden en afklaring. Det er vores overbevisning, at Varmeværket vil vinde denne sag, hvorfor der kan forventes et prisfald på den fremtidige varmeregning. I pressen er Næstved Varmeværk blandt andet blevet sammenlignet med varmeprisen for Sønderborg Fjernvarme. Ligesom Næstved Varmeværk, køber Sønderborg Fjernvarme varmen fra et kombineret gas- og affaldsfyret kraftvarmeværk. Sønderborg Fjernvarme betaler 276 kr./mwh for varmen, mens Næstved Varmeværk betaler 378 kr./mwh for den samme vare. Hvis Næstved Varmeværk kunne købe energien til samme pris som i Sønderborg kunne varmeprisen pr. år for et standardhus i Næstved nedsættes med 2.646 kr. (18,1%) til 12.009 kr. Det bør bemærkes, at Sønderborg Fjernvarme ejer en andel af Sønderborg Kraftvarmeværk I/S og har således stor indflydelse på omkostningsniveauet for produktion af energien (el og varme). Næstved Varmeværk ejer ingen andele i Affaldplus s kraftvarmeværk eller affaldsforbrændingsanlæg og har derved ingen indflydelse på omkostningsniveauet for produktionen af energien. Trods det betaler Næstved Varmeværk i dag 100% af alle udgifter vedrørende kraftvarmeværket og 60% af alle udgifter vedrørende affaldsforbrændingsanlægget. Det er bestyrelsens klare målsætning, at varmeprisen skal sættes ned de kommende år. Som nævnt ovenfor er der iværksat forskellige aktiviteter for at nedbringe varmeprisen. I de kommende måneder vil bestyrelsen drøfte Varmeværkets fremtidige strategi, herunder hvordan Værket skal udvikle sig. Med det hovedsigte at nedbringe varmeprisen vil det i den forbindelse være naturligt at drøfte udvidelse af varmemarked og nye produktionsmetoder af varme. Planlægning af det fremtidige fjernvarmemarked, hvor naturgassen i byen skal udfases til fordel for mere CO 2 -neutral varmeproduktion, skal efter vores opfattelse ske i et meget tæt samarbejde med varmeplanmyndigheden (Næstved Kommune), således at der skabes sikkerhed for rentabiliteten i Varmeværkets investeringer, samtidig med at Næstved Kommune kan opfylde sine klimamål. For at skabe en offentlig debat omkring Kommunens varme- og klimaplan, der ligger op til at blandt andet hele Næstved by i fremtiden skal forsynes med CO 2 -neutral fjernvarme, vil vi gerne opfordre Næstved Kommune til at tage initiativ til afholdelse af en temadag. Alle aktører omkring fjernvarmeforsyningen i hele Næstved Kommune får således lejlighed til at drøfte deres individuelle udfordringer og om der er basis for fællesløsninger på tværs af nuværende forsyningsområder og selskaber. Næstved Varmeværk bistår gerne Næstved Kommune med tilrettelæggelsen af indholdet og den praktiske gennemførsel af en temadag. Side 2 af 5
Næstved Kommune har sikkert i dag en række ejendomme i Næstved By, som opvarmes med naturgas. Det er vores opfattelse, at hvis disse ejendomme konverterede til fjernvarme kunne Kommunen spare på de nuværende varmeomkostninger, samtidigt med at Kommunens eget klimaregnskab vil blive forbedret væsentligt. Ved at konvertere områderne, hvor Kommunens ejendomme er beliggende vil det ligeledes betyde, at Varmeværket vil opnå en større volumen. Ud fra tankegangen om stordriftsfordele vil en større volumen betyde en lavere varmepris, som igen vil komme de eksisterende varmekunder tilgode, herunder den store bygningsmasse Kommunen i dag opvarmer med fjernvarme. Med henblik på at vurdere rentabiliteten i eventuelle konverteringsprojekter vil vi opfordre Næstved Kommune til, i samarbejde med Næstved Varmeværk, at udpege relevante gasområder i byen, hvor Kommunens ejendomme er beliggende. I det omfang denne skrivelse giver anledning til uddybende spørgsmål eller forklaringer deltager vi gerne i et møde med relevante politiske udvalg. Bestyrelsen ser frem til et godt og udbytterigt samarbejde med Næstved Kommune. Med venlig hilsen Næstved Varmeværk A.m.b.A. På bestyrelsens vegne Lindy Nymark Christensen formand Jens Andersen direktør Side 3 af 5
Bilag 1 Budgetanalyse Budget 2011/12 hele mio.kr. Andel Affaldplus 84,8 64,0% Gaskøb 5,9 4,4% Køb af varme / brændsel 90,6 68,4% Drift- og Vedligeholdelse 4,3 3,2% Biler, lokaler mv. 1,7 1,3% Målere 1,8 1,3% Administration incl. driftsindtægter 2,1 1,6% Bestyrelse/generalforsamling 0,5 0,4% Energibesparelser 1,6 1,2% Personaleomkostninger 8,0 6,0% Kapacitetsomkostninger 19,9 15,1% Afskrivninger, VFL 16,9 12,8% Renter 5,0 3,8% Afskrivninger og renter 21,9 16,6% Udgifter i alt 132,5 Produktionssammensætning Brændsel Produktionssted Affald AffaldPlus 189.100 MWh 80% Gas, kraftvarme AffaldPlus 27.200 MWh 12% Gas, varme AffaldPlus 10.000 MWh 4% I alt 226.300 MWh 96% Gas, varme NVV 9.600 MWh 4% 235.900 MWh Brændselssammensætning Affald 189.100 MWh 80% Gas 46.800 MWh 20% 235.900 MWh Note: fordeling af produktionen for AffaldPlus bygger på erfaringstal. Denne varmeproduktion udgør ca. 50% af Næstved by s samlede varmeforbrug. Den resterende del af byen opvarmes hovedsageligt med naturgas. Side 4 af 5
Bilag 2 beregning af varmeudgift Enhedspriser incl. moms kr./kw kr./kw Affaldsvarmepris kr./mwh 378,00 1) 276,48 2) Effektbidrag kr./kw 274,450 274,450 Variabelt bidrag kr./kwh 0,606 0,459 Enheder - standardhus Husstørrelse m2 130 130 Gennemsnitlig effekt kw 12,10 12,10 Variabelt forbrug kwh 18.100 18.100 Varmepris - standardhus på 130 m 2 Effektbidrag kr. 3.321 3.321 Variabelt forbrug kr. 10.960 8.313 Målerbidrag kr. 375 375 I alt - incl. moms kr. 14.655 12.009 1) Pris i Næstved. 2) Pris i Sønderborg Side 5 af 5