Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Klima og Miljø Udvalget Nr. Effektiviseringer Politikområde 2020 2021 2022 2023 VBAF 10 VBAF 11 VBAF 15 VBAF 16 VBAF 17 Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - allerede realiserede gevinster -0,07-0,07-0,07-0,07 Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - forventede gevinster -0,05-0,05-0,05-0,05 Vejbelysning -0,05-0,05-0,05-0,05 Vejafvanding -0,30-0,30-0,30-0,30 Implementering af droner i drift & myndighedsarbejde -0,05-0,05-0,05-0,05 Effektiviseringer i alt -0,52-0,52-0,52-0,52
Indkøbsop mering i Vækst og Bæredyg ghed - allerede realiserede gevinster Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 10 Udvalget for Klima og Miljø + Økonomiudvalget, samt Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Mads Young Christensen Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelseri overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af 60-70 aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Med virkning for 2020 er der allerede realiseret en gevinst på 300.000 kr. på følgende aftaler inden for Vækst og Bæredygtighed: Elevatorservice, Gaskedelservice, Vejskilte og Lyskilder. Effektiviseringen fordeler sig med -0,23 mio. kr. til Økonomiudvalget og -0,07 mio. kr. til Udvalget for Klima og Miljø. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,30-0,30-0,30-0,30 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,30-0,30-0,30-0,30 konsekvenser. Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslagene indebærer ikke et behov for investeringer. x
Indkøbsoptimering i Vækst og Bæredygtighed - forventede gevinster Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 11 Udvalget for Klima og Miljø + Økonomiudvalget, samt Ejendomme Vækst og Bæredygtighed Mads Young Christensen Indkøbsafdelingen i Organisationsservice er sammen med kerneområderne ansvarlig for at indgå aftaler om kommunens indkøb af varer og tjenesteydelseri overensstemmelse med den danske udbudslov. Aftalerne indgås efter en tilbudsindhentning eller et udbud afhængig af indkøbets karakter og størrelse. Kommunen indgår selv en del af aftalerne, mens andre aftaler indgås i regi af Fællesudbud Sjælland eller Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Vedligeholdelsen af kommunens aftaleportefølje indebærer årligt fornyelsen af 60-70 aftaler, hvor målet er at sikre, at aftalerne til stadighed opfylder kommunens indkøbsbehov, og at den ønskede kvalitet opnås til den bedste pris. Dertil kommer indgåelsen af nye aftaler på områder, der ikke tidligere har været aftaledækket. Når en aftale har været genudbudt et antal gange, er det ofte svært at opnå bedre priser; det kan tværtimod være en gevinst blot at holde priserne i ro. Med virkning for 2020 omfatter aftalefornyelsen for Vækst og Bæredygtighed følgende aftaler med en forventning om en samlet set positiv prisudvikling: Vagt og sikring, Vejbelysning, Måtteservice, Byggevarer samt VVS, befæstigelse og værktøj. Effektiviseringen fordeler sig med -0,355 mio. kr. til Økonomiudvalget og -0,045 mio. kr. til Udvalget for Klima og Miljø. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,4-0,4-0,4-0,4 konsekvenser Hvis en leverandør udskiftes med en ny ved aftaleudløb, indebærer det typisk, at medarbejderne skal vænne sig til et nyt varekatalog, og at nogle varer skifter navn eller mærke. Det vurderes, at de oplistede aftaler kun i begrænset grad vil være behæftet med sådanne leverandørskifteomkostninger. konsekvenser Konkurrence gennem tilbudsindhentning eller udbud understøtter, at der kan leveres mest mulig kernevelfærd for det budget, der er til rådighed. Samtidig sikrer konkurrencen, at kommunen får del i den innovation og udvikling af nye løsninger, der løbende pågår i markedet. Forslagene indebærer ikke et behov for investeringer. x
Vejbelysning Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 15 Udvalget for Klima og Miljø Veje og Trafik Vækst og Bæredygtighed Kasper Tipsmark Driften af kommunes vejbelysning skønnes på baggrund af nuværende forbrug, at kunne reduceres med 50.000 kr. årligt. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,05-0,05-0,05-0,05 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,05-0,05-0,05-0,05
Vejafvanding Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 16 Udvalget for Klima og Miljø Veje og Trafik Vækst og Bæredygtighed Kasper Tipsmark Som følge af lavere investeringsniveau hos Fors nedsættes kommunens vejafvanindingsbidrag i budget 2020 + overslagsår. Såfremt Fors på et senere tidspunkt øger investeringerne, vil vejafandingsbirdraget stige igen. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 i mio. kr. 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i mio. kr. -0,3-0,3-0,3-0,3 X
Implementering af droner i drift & myndighedsarbejde Effektiviseringsforslag nr.: VBAF 17 Serviceudgift Politisk udvalg X Politikområde Kerneområde Udvalget for Klima og Miljø Veje og Trafik Vækst og Bæredygtighed Kasper Tipsmark Investering via digitaliseringspulje til droneudstyr, der på den korte bane vil løse nye opgaver vi ikke har ressourcer til. Tilsyn med vandløb i forhold til Bjørneklo, der ikke længere kan bekæmpes med pesticider og som derfor er vigtige at få identificeret tidligere. Dette tilsyn er der ikke afsat ressourcer til, men hvis værdi i løbet af 2019 kan kapitaliseres. På samme samme område kan metoden bruges i forhold til tilsyn med grødeskæring, hvor tilsynsopgaven også er ny og teknologien gør det muligt ved et relativt mindre ressourcetræk. På Byg, Vej & Trafik vil kontroller, trafiktællinger, overbliksbilleder være nye services, der ikke er afsat ressourcer til i forhold til traditionelle metoder, men hvor droneteknologien vil gøre det muligt. Endelig vil bl.a. tilsyn med kommunens bygninger og tagrender efter der i løbet af 2018 er ilagt "bladværn" kunne iværksættes løbende tilsyn, der eller ikke er gennemført. På sigt vil de nævnt tiltag kunne indarbejdes som egentlige effektiviseringer. Økonomisk potentiale i mio. kr. -0,05-0,05-0,05-0,05 i mio. kr. 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat i mio. kr. -0,05-0,05-0,05-0,05 At kunne løse nye og flere ressourcekrævende opgaver. Digitalisering af data på indsatsområderne. Mere effektiv sagsbehandling og større samarbejde på tværs i organisationen. At implementering af teknologi giver kommunen større mulighed for effektivt og hensigtsmæsstigt at kunne løse nye og eksisterende opgaver - og samtidig gøre det mere grønt og bæredygtigt. 2019: 60-100.000 afhængig af udstyrsniveau og formelle uddannelseskrav (dækkes via digitalieringspuljen). X X X