Årsregnskab 2018 Bilag. Byrådsbehandling den 24. april 2019

Årsregnskab Bilag Byrådsbehandling den 24. april 2019

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-16 Tværgående artsoversigt 17 Personaleoversigt 18-19 Specifikation af overførte driftsbevillinger til og fra 20 Igangværende og afsluttede anlægsarbejder 21-30 Anlægsregnskaber vedr. afsluttede anlægsprojekter over 2 mio. kr. 31-41 Specialregnskaber: Legatregnskaber 42-44 Mellemværende med kirken 45 Regnskaber vedr. forsyningsvirksomheder: Spildevandsanlæg Generel adm. virksomheder Generel adm. - husholdninger Dagrenovation 49 Storskrald og haveaffald 50 Glas, papir og pap 51 Farligt affald 52 Genbrugsstationer 53 Øvrige ordninger og anlæg 54 46 47 48 Garantiforpligtelser 55-70 Eventualforpligtelser og -rettigheder 71-76 2

Hedensted Kommune Hovedoversigt til Regnskab Regnskab 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskab Udgifter Regnskab Indtægter Budget Udgifter Budget Indtægter Tillægsbevillin ger Udgifter Tillægsbevilli nger Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 46.273-17.297 50.070-10.913 3.099 114 Heraf refusion -1.301-1.176 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 39.363-41.978 43.838-43.229-105 2. Transport og infrastruktur 62.554-11.485 56.442-3.160 309-288 3. Undervisning og kultur 671.633-74.062 638.472-63.080 5.736-1.657 Heraf refusion -1.112-1.107-98 4. Sundhedsområdet 224.472-3.037 205.936-209 4.216-1.009 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.880.535-472.074 1.886.389-475.504 37.573-11.486 Heraf refusion 0-261.972-262.642-1.405 6. Fællesudgifter og administration 301.864-22.598 302.653-11.419 12.775-4.892 Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 3.226.693-642.531 3.183.800-607.513 63.603-19.218 Heraf refusion 0-264.385-264.926-1.503 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 65.842-48.962 38.500 100.340-90.167 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 19.633-4.103 13.800 23.527-2.856 3. Undervisning og kultur 4.553 8.000 2.286 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.115 10.800 5.457 6. Fællesudgifter og administration 2.141 2.760-160 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT 97.285-53.065 71.100 0 134.370-93.183 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 12.879-6.338 12.413-12.874 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 30.884 31.519-352 74.389 D. BALANCEFORSKYDNINGER ALT 30.884 31.519-352 0 74.389 0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 36.128 43.173 0 SUM (A + B + C + D + E) 3.403.868-670.416 3.310.133-620.387 272.363-112.400 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) -43.021-73.605 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) -24.900-86.358 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 27.144-628.334 27.144-654.024 Refusion af købsmoms (7.65.87) -217 Skatter (7.68.90 7.68.96) 3.647-2.067.770 5.201-2.068.067 F. FINANSIERING I ALT 30.573-2.764.025 32.345-2.722.091 0-159.962 BALANCE 3.434.441-3.434.441 3.342.478-3.342.478 272.363-272.363 3

Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab Kroner og øre REGNSKAB AKTIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 01 Kontante beholdninger 100.269.528,47-45.783.104,14 54.486.424,33 282.448,75-18.498,25 263.950,50 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -192.802.269,07-47.474.419,36-240.276.688,43 07 Investerings- og placeringsforeninger 136.885.690,78 4.060.122,82 140.945.813,60 08 Realkreditobligationer 149.453.910,93-536.726,27 148.917.184,66 10 Statsobligationer m.v. 6.449.747,08-1.813.583,08 4.636.164,00 25 Tilgodehavender hos staten 12.513.585,00-701.402,50 11.812.182,50 12 Refusionstilgodehavender 12.513.585,00-701.402,50 11.812.182,50 28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 115.549.122,03 34.695.691,58 150.244.813,61 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 42.060.050,63 44.222.584,29 86.282.634,92 15 Andre tilgodehavender 38.880.627,50-571.852,62 38.308.774,88 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 26.597.810,02-6.812.933,27 19.784.876,75 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 8.010.633,88-2.142.106,82 5.868.527,06 32 Langfristede tilgodehavender 1.782.588.281,05-11.465.641,21 1.771.122.639,84 20 Pantebreve 5.158.695,80-1.440.597,23 3.718.098,57 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 1.719.073.027,80-9.628.379,69 1.709.444.648,11 22 Tilgodehavender hos grundejere 0,00 0,00 0,00 23 Udlån til beboerindskud 5.134.560,84-1.720.159,66 3.414.401,18 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 19.881.496,61 5.952.795,37 25.834.291,98 27 Deponerede beløb for lån m.v. 33.340.500,00-4.629.300,00 28.711.200,00 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med se -31.648.690,52 1.993.933,50-29.654.757,02 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -9.366.381,87 4.608.982,50-4.757.399,37 35 Andre forsyningsvirksomheder -22.282.308,65-2.615.049,00-24.897.357,65 38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -7.491,97-7.491,97 37 Staten -7.491,97-7.491,97 42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v 6.286.648,90 54.923,64 6.341.572,54 41 Alderssparefond 1.468.237,18 55.421,17 1.523.658,35 42 Legater 917.367,07-497,53 916.869,54 43 Deposita 3.901.044,65 0,00 3.901.044,65 58 Materielle anlægsaktiver 914.242.940,71-32.173.914,31 882.069.026,40 80 Grunde 128.245.014,00 286.800,00 128.531.814,00 81 Bygninger 648.290.249,61-35.816.415,82 612.473.833,79 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 19.729.304,82-1.083.859,24 18.645.445,58 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 2.566.996,28 608.033,75 3.175.030,03 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materi 115.411.376,00 3.831.527,00 119.242.903,00 68 Omsætningssaktiver - fysiske anlæg til salg 271.786.957,00 59.391.740,00 331.178.697,00 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 271.786.957,00 59.391.740,00 331.178.697,00 AKTIVER I ALT 3.171.588.372,64 6.012.226,56 3.177.593.107,23 4

Hedensted Kommune FINANSIEL STATUS Regnskab Kroner og øre REGNSKAB PASSIVER Primosaldo Bevægelse Ultimosaldo 45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v -6.702.122,50 28,95-6.702.093,55 45 Alderssparefond -1.468.237,18-55.421,17-1.523.658,35 46 Legater -898.367,09 25.497,55-872.869,54 47 Deposita -4.335.518,23 29.952,57-4.305.565,66 50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -36.879.180,52-5.635.198,68-42.514.379,20 50 Kassekreditter og byggelån -36.879.180,52-5.635.198,68-42.514.379,20 51 Kortfristet gæld til staten -3.872.384,19-1.959.796,65-5.832.180,84 52 Anden gæld -3.872.384,19-1.959.796,65-5.832.180,84 52 Kortfristet gæld i øvrigt -227.174.992,88-2.699.551,38-229.874.544,26 53 Kirkelige skatter og afgifter -7.103,38 229.262,88 222.159,50 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -168.952.216,72 29.451.299,68-139.500.917,04 59 Mellemregningskonto -58.215.672,78-32.380.113,94-90.595.786,72 55 Langfristet gæld -467.273.541,83 14.947.872,90-452.325.668,93 70 Kommunekredit -431.760.439,73 15.586.198,70-416.174.241,03 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -32.764.972,50 847.197,62-31.917.774,88 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -2.748.129,60-1.485.523,42-4.233.653,02 72 Hensatte forpligtelser -176.528.712,51-51.710.794,58-228.239.507,09 90 Hensatte forpligtelser -176.528.712,51-51.710.794,58-228.239.507,09 75 Egenkapital -2.253.157.438,21 41.052.704,85-2.212.104.733,36 91 Modpost for takstfinansierede aktiver -7.848.610,63 790.426,55-7.058.184,08 92 Modpost selvejende institutioner aktiver -108.410,67 54.205,34-54.205,33 93 Modpost for skattefinansierede aktiver -1.148.906.739,41 31.329.282,42-1.117.577.456,99 94 Reserve for opskrivninger -29.166.137,00-59.391.740,00-88.557.877,00 99 Balancekonto -1.067.127.540,50 68.270.530,54-998.857.009,96 PASSIVER I ALT -3.171.588.372,64-6.004.734,59-3.177.593.107,23 5

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Byråd U 3.391.420 3.342.478 181.211 I -3.391.420-3.342.478-181.211 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi U 399.006 446.243 27.374 I -2.722.291-2.746.384-90.562 1 Drift BEV U 311.619 322.789 7.555 BEV I -23.512-11.419 0 2 Statsrefusion BEV I -304 0 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 22.117 33.000 19.092 I -2.538 0-4.205 25 Faste ejendomme U 22.117 33.000 19.092 I -2.538 0-4.205 11 Beboelse U 7.983 0 9.479 I -1.000 0-2.200 3 Anlæg U 7.983 0 9.479 I -1.000 0-2.200 5010100063 12 nedlagte ældreboliger, Barrit RÅD U 7.983 0 7.979 RÅD I -1.000 0-1.000 5010100070 Stenderupvej 14, Stenderup RÅD U 0 0 1.500 RÅD I 0 0-1.200 13 Andre faste ejendomme U 7.564 31.000 6.015 I -214 0-1.755 3 Anlæg U 7.564 31.000 6.015 I -214 0-1.755 5010100042 Torvegade 10, Tørring RÅD U 32 0 2 RÅD I 0 0-90 5010100043 Bytorvet 12, 14 og 22, Hedensted RÅD U 0 0 21 5010100045 Udvikling af Tørring Midtby RÅD U 908 0 885 5010100046 Udvikling af Hedensted Midtby RÅD U 0 0 10 RÅD I -214 0-215 5010100050 Pulje til centerbyerne incl. BMX-bane RÅD U 0 18.000-9.710 5010100051 Pulje til øvrig byudvikling RÅD U 0 3.000 800 5010100053 Udvikling af Uldum Midtby RÅD U 1.583 0 4.360 5010100057 Jernbanegade 10 og 10a, Tørring RÅD U 162 0 199 5010100061 Udvikling af Løsning RÅD U 710 0 223 5010100066 Byprojekter, herunder baneunderføring RÅD U 0 10.000-600 5010100069 Masterplan Juelsminde RÅD U 908 0 1.600 5010100071 "Trykkerigrunden" RÅD U 605 0 1.100 5010100073 Ankersvej 4, Hedensted RÅD U 1.481 0 1.450 RÅD I 0 0-1.450 5010100075 Byforskønnelse Torvet og Bredgade, Tørring RÅD U 0 0 4.500 5010100076 Østerbrogade 16, Hedensted RÅD U 1.174 0 1.175 6

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 15 Byfornyelse U 6.569 2.000 3.599 I -1.324 0-250 3 Anlæg U 6.569 2.000 3.599 I -1.324 0-250 5010100034 Pulje til bygningsfornyelse og nedrivning af ejendomme RÅD U 0 0-2.736 RÅD I 0 0 570 5010100036 Byfornyelse/nedrivning af ejendomme RÅD U 136 0-95 RÅD I -16 0 15 5010100037 Nedrivningspulje Barrit RÅD U 40 0 356 RÅD I 0 0 448 5010100044 Nedrivningspuljen 2016 RÅD U 1.711 0-441 RÅD I -1.128 0 226 5010100049 Midler til bygningsfornyelse 2016 RÅD U 0 0 1.428 RÅD I 0 0-1.000 5010100052 Yderligere pulje til nedrivning 2017 RÅD U 3.657 0 2.802 5010100062 Nedrivning (mere vækst og velfærd) RÅD U 1.024 0 2.244 5010100065 Nedrivningspulje -2022 RÅD U 0 2.000 0 RÅD I 0 0-635 5010200071 Nedrivningsejendomme - salg af grunde RÅD U 3 0 40 RÅD I -179 0 127 06 Fællesudgifter og administration m.v U 1.196 0 2.600 45 Administrativ organisation U 1.196 0 2.600 50 Administrationsbygninger U 1.196 0 2.600 3 Anlæg U 1.196 0 2.600 5010100068 Nyt administrationshus i Tørring RÅD U 1.196 0 2.600 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 43.064 44.352 0 I -2.702.538-2.734.965 0 22 Renter af likvide aktiver U 1.686 820 0 I -5.471-12.013 0 4 Renter BEV U 1.686 820 0 BEV I -5.471-12.013 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I -640-750 0 4 Renter BEV I -640-750 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender I -186-111 0 4 Renter BEV I -186-111 0 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter U 19 0 0 4 Renter BEV U 19 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten U 0 0 0 4 Renter BEV U 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 204 425 0 4 Renter BEV U 204 425 0 55 Renter af langfristet gæld U 9.568 10.762 0 4 Renter BEV U 9.568 10.762 0 7

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 58 Kurstab og kursgevinster m.v. U 1.014 0 0 I -137 0 0 4 Renter BEV U 1.014 0 0 BEV I -137 0 0 62 Tilskud og udligning U 27.144 27.144 0 I -628.334-654.024 0 7 Finansiering BEV U 27.144 27.144 0 BEV I -628.334-654.024 0 65 Refusion af købsmoms U -217 0 0 7 Finansiering BEV U -217 0 0 68 Skatter U 3.647 5.201 0 I -2.067.770-2.068.067 0 7 Finansiering BEV U 3.647 5.201 0 BEV I -2.067.770-2.068.067 0 08 Balanceforskydninger U 21.011 46.102-1.873 I 6.602 0-86.358 22 Forskydninger i likvide aktiver U -43.021 0-73.605 5 Balanceforskydninger BEV U -43.021 0-73.605 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U -701 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -701 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 51.334 97 7.035 5 Balanceforskydninger BEV U 51.334 97 7.035 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 17.042 2.832 27.797 20 Pantebreve U -5-74 0 5 Balanceforskydninger BEV U -5-74 0 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. U 17.374 2.952 27.797 5 Balanceforskydninger BEV U 17.374 2.952 27.797 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U -827-46 0 5 Balanceforskydninger BEV U -827-46 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U 500 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 500 0 0 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning for andre U -7 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -7 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. U 55 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 55 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U -19 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -19 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter U -5.635 0 36.900 5 Balanceforskydninger BEV U -5.635 0 36.900 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I 19 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I 19 0 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt U -34.164 0 0 I 31.482 0 0 8

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5 Balanceforskydninger BEV U -34.164 0 0 BEV I 31.482 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld U 36.128 43.173 0 I -24.900 0-86.358 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BEV U 36.128 43.173 0 7 Finansiering BEV I -24.900 0-86.358 Udvalget for Læring U 1.011.726 1.029.696 12.294 I -167.799-180.160 0 1 Drift BEV U 1.006.512 1.013.998 9.022 BEV I -154.344-167.544 0 2 Statsrefusion BEV I -13.455-12.616 0 03 Undervisning og kultur U 4.470 6.000 3.272 22 Folkeskolen m.m. U 4.470 6.000 3.272 01 Folkeskoler U 4.470 6.000 3.272 3 Anlæg U 4.470 6.000 3.272 5030200060 Hedensted Skole RÅD U 1.989 0 1.954 5030200061 Lindved Skole RÅD U 1.125 0 477 5030200062 Rask Mølle Skole, etape 2 RÅD U 516 0 41 5030200063 Uldum Skole RÅD U 4 0 0 5030200064 Stenderup Skole RÅD U 0 6.000 0 5030200065 Solafskærmning Juelsminde skole RÅD U 836 0 800 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 1.116 10.000 0 25 Dagtilbud til børn og unge U 1.092 10.000 0 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) U 1.092 10.000 0 3 Anlæg U 1.092 10.000 0 5030100070 Myretuen, nybygning RÅD U 1.092 10.000 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 23 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 23 0 0 3 Anlæg U 23 0 0 5030100069 Engvej 5, Juelsminde RÅD U 23 0 0 08 Balanceforskydninger U -371-302 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -371-302 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 15 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 15 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -386-302 0 5 Balanceforskydninger BEV U -386-302 0 Udvalget for Beskæftigelse U 810.441 835.750-1.614 I -247.064-251.132 461 1 Drift BEV U 809.682 835.750-1.614 BEV I -50.255-47.567 0 2 Statsrefusion BEV I -196.826-203.566 461 9

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 08 Balanceforskydninger U 759 0 0 I 18 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 789 0 0 23 Udlån til beboerindskud U 173 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 173 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 616 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 616 0 0 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U -30 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U -30 0 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I 18 0 0 5 Balanceforskydninger BEV I 18 0 0 Udvalget for Social Omsorg U 831.965 756.901 23.133 I -82.148-58.686-405 1 Drift BEV U 827.284 756.130 17.676 BEV I -74.369-52.311 0 2 Statsrefusion BEV I -7.779-6.375-405 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U -197 0 0 25 Faste ejendomme U -197 0 0 13 Andre faste ejendomme U -197 0 0 3 Anlæg U -197 0 0 5060000005 Overtagelse 4 ældreboliger Jasminvej RÅD U -197 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse U 4.000 800 5.457 30 Tilbud til ældre U 593 300 0 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb U 301 300 0 3 Anlæg U 301 300 0 5060200093 Centralkøkkener - renovering/maskiner RÅD U 301 300 0 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør U 293 0 0 3 Anlæg U 293 0 0 5060200095 Køkkenrenovering Birkelund RÅD U 293 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 3.406 500 5.457 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3) U 0 0 794 3 Anlæg U 0 0 794 5060000003 Åbo og Egespring RÅD U 0 0 794 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) U 2.790 0 4.663 3 Anlæg U 2.790 0 4.663 5060000004 Midlertidige botilbud - Kildebjerget RÅD U 2.790 0 4.663 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) U 113 0 0 3 Anlæg U 113 0 0 5060000004 Midlertidige botilbud - Kildebjerget RÅD U 113 0 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) U 503 500 0 3 Anlæg U 503 500 0 5060200094 Fønix, bygningsforbedringer RÅD U 503 500 0 10

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 06 Fællesudgifter og administration m.v U 826 0 0 45 Administrativ organisation U 826 0 0 50 Administrationsbygninger U 826 0 0 3 Anlæg U 826 0 0 5060000004 Midlertidige botilbud - Kildebjerget RÅD U 826 0 0 08 Balanceforskydninger U 53-29 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 53-29 0 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. U -29-29 0 5 Balanceforskydninger BEV U -29-29 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 82 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 82 0 0 Udvalget for Fritid og Fællesskab U 152.082 142.896 13.629 I -59.830-54.310-1.401 1 Drift BEV U 149.603 141.510 11.423 BEV I -13.809-11.941-190 2 Statsrefusion BEV I -46.021-42.369-1.210 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 163 0 3.173 32 Fritidsfaciliteter U 163 0 3.173 31 Stadion og idrætsanlæg U 0 0 2.993 3 Anlæg U 0 0 2.993 5040100046 BMX-bane RÅD U 0 0 2.993 35 Andre fritidsfaciliteter U 163 0 180 3 Anlæg U 163 0 180 5040100053 Dræning af Tørring Teltplads RÅD U 163 0 180 03 Undervisning og kultur U 83 2.000-987 22 Folkeskolen m.m. U 83 0 114 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U 83 0 114 3 Anlæg U 83 0 114 5040100041 Energibesparende foranstaltninger selvejende haller RÅD U 83 0 114 45 Fælles funktioner U 0 2.000-1.100 83 Fælles formål U 0 2.000-1.100 3 Anlæg U 0 2.000-1.100 5040100049 Kulturhus/Bibliotek Hedensted Midtby RÅD U 0 2.000-1.100 08 Balanceforskydninger U 2.233-614 20 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 2.184-614 20 20 Pantebreve U 1.103-110 20 5 Balanceforskydninger BEV U 1.103-110 20 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U 1.521-83 0 5 Balanceforskydninger BEV U 1.521-83 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -440-422 0 5 Balanceforskydninger BEV U -440-422 0 11

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. U 49 0 0 5 Balanceforskydninger BEV U 49 0 0 Udvalget for Teknik U 186.200 130.992 106.393 I -112.289-51.806-89.304 1 Drift BEV U 121.994 113.622 1.993 BEV I -61.857-51.806-326 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 43.759 5.500 78.076 I -46.424 0-85.962 22 Jordforsyning U 37.387 5.000 58.907 I -42.095 0-76.568 01 Fælles formål U 0 0 2.000 I 0 0-2.000 3 Anlæg U 0 0 2.000 I 0 0-2.000 5010100054-1 Præstemarken 2G, Hedensted RÅD U 0 0 2.000 RÅD I 0 0-2.000 02 Boligformål U 30.629 5.000 50.496 I -39.922 0-71.940 3 Anlæg U 30.629 5.000 50.496 I -39.922 0-71.940 5010200004 Anna Knudsens Vej, etape 1 RÅD U 12 0 0 RÅD I -240 0-240 5010200007 Bygmarken, etape 1 RÅD U 131 0 92 5010200011 Fredsbovænget, Korning, etape 1 RÅD U 386 0 20 RÅD I -960 0-800 5010200020 Lillekongens Ager, etape 2 RÅD I 0 0-220 5010200023 Mårvej, Hedensted RÅD U 10 0 0 5010200032 Samsinggårdvej, Delområde C RÅD U 3 0-88 RÅD I -316 0-300 5010200041 Tegltoften, Stenderup RÅD U 17 0 0 5010200043 Stenkærgård, etape 3-4-5 RÅD U 20 0 0 RÅD I -224 0-224 5010200044 Thyras Vænge, etape 2 (Lindved Skovby) RÅD U 87 0 0 RÅD I -1.388 0-1.400 5010200050 Vestergårdsmarken, Hornsyld RÅD U 9 0 0 RÅD I -677 0-650 5010200055 Friggsvej, Ølsted RÅD U 48 0 50 5010200061 Krondyrvej, Tørring RÅD U 10 0 0 RÅD I -316 0-316 5010200064 Skovloddet, Aale RÅD U 582 0 1.159 RÅD I 0 0-250 5010200066 Skovhavegård, Stouby RÅD U 662 0 645 RÅD I 0 0-650 12

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010200069 Forundersøgelse/færdiggørelse af byggemodning RÅD U 348 0 315 5010200070 Viborgvej 44, Tørring RÅD U 5 0 0 5010200073 Grønlund, Tørring RÅD U 1.305 0 1.900 RÅD I -3.340 0-5.694 5010200076 Lillekongens Ager, Uldum, etape 3 RÅD U 70 0 438 RÅD I -1.127 0-1.450 5010200078 Friggsvej, Ølsted, etape 2 RÅD U 4.385 0 4.776 RÅD I 0 0-5.500 5010200079 Pulje til jordkøb/byggemodning RÅD U 0 5.000-2.600 5010200080 Hans Jensensvej, Tørring RÅD U 300 0 300 5010200081 Parcel Strandhusevej/Petersmindevej RÅD U 6 0-0 RÅD I -6.534 0-6.534 5010200082 Stjernegårdsvej 1, Hedensted RÅD U 191 0 55 RÅD I 0 0-4.800 5010200083 Ll. Dalby Bakker RÅD U 7.861 0 13.687 RÅD I 0 0-4.800 5010200084 Sikavej, Hedensted RÅD U 974 0 930 RÅD I -3.332 0-3.682 5010200085 Køb af jord i Glud RÅD U 4.357 0 4.350 5010200087 Remmerslund RÅD U 444 0 334 RÅD I -6.700 0-6.500 5010200088 Sneppevej 25, Løsning RÅD U 299 0 227 RÅD I -1.390 0-1.330 5010200089 Østergade 1 og Jernbanegade 14, Tørring RÅD U 45 0 0 RÅD I -6.400 0-6.400 5010200090 Constantiaparken 1, Hedensted RÅD U 29 0 25 RÅD I -6.500 0-6.500 5010200091 Gl. Landevej 36A, Lindved RÅD U 338 0 332 RÅD I -480 0-480 5010200092 Rønne Alle, Hedensted RÅD I 0 0-1.270 5010200093 Areal til placering af 6 punkthuse i Tørring RÅD U 1.949 0 1.900 RÅD I 0 0-1.900 5010200094 Køb af ejendomme til byudvikling i Løsning RÅD U 2.532 0 10.300 RÅD I 0 0-5.400 5010200095 Kastaniehaven, Daugård RÅD U 1.976 0 4.650 RÅD I 0 0-4.650 5010200096 Thyras Vænge etape III, Lindved RÅD U 1.236 0 5.100 5010200097 Arealer i Tørring RÅD U 0 0 1.600 03 Erhvervsformål U 2.645 0 2.682 I -2.027 0-2.588 3 Anlæg U 2.645 0 2.682 I -2.027 0-2.588 5010300005 Erhvervsparken Ølholm RÅD U 288 0 270 RÅD I -1.070 0 0 13

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5010300011 Industrivænget, etape 2, matr. nr. 3a Hornsyld RÅD U 2.146 0 1.483 RÅD I 0 0-750 5010300013 Kildeparken, Hedensted RÅD U 155 0 363 RÅD I -12 0-1.698 5010300021 Skiltemagervej, Hedensted RÅD U 56 0 0 RÅD I -946 0-140 5010300024 Torvegade, Tørring øst RÅD U 1 0 0 5010300028-2 Hedensted Syd RÅD U 0 0 566 04 Offentlige formål U 3.859 0 3.830 3 Anlæg U 3.859 0 3.830 5010400030 Hedensted Tracks RÅD U 3.859 0 3.830 05 Ubestemte formål U 255 0-101 I -146 0-40 3 Anlæg U 255 0-101 I -146 0-40 5010500001 Fællesudgifter og -indtægter RÅD U 255 0-101 RÅD I -146 0-40 25 Faste ejendomme U 2.871 0 15.274 I -1.535 0-687 10 Fælles formål U 2.871 0 15.274 I -1.535 0-687 3 Anlæg U 2.871 0 15.274 I -1.535 0-687 5050300057 Salg af energibesparelser RÅD I -1.535 0-687 5050300058 ELENA energirenovering i kommunale bygninger RÅD U 2.871 0 15.274 28 Fritidsområder U 725 500 151 I -40 0 0 20 Grønne områder og naturpladser U 725 500 151 I -40 0 0 3 Anlæg U 725 500 151 I -40 0 0 5050100013 Naturpulje, skiltning m.v. RÅD U 510 500 0 5050300069 Renovering af Svanedammen i Juelsminde RÅD U 204 0 151 5050300082 Omlægning og forskønnelse af Brdr. Michaelsens Plads i Hedensted RÅD I -40 0 0 RÅD U 11 0 0 38 Naturbeskyttelse U 2.775 0 3.743 I -2.754 0-8.707 50 Naturforvaltningsprojekter U 2.775 0 3.743 I -2.754 0-8.707 3 Anlæg U 2.775 0 3.743 I -2.754 0-8.707 5050100005 Vandplansprojekterne ved Svends Mølle RÅD U 1.117 0 2.396 RÅD I -2.502 0-7.206 14

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5050100006 Forundersøgelser af vådområder RÅD U 0 0 126 RÅD I -169 0-338 5050100007 C2C CC (EU-projekt) RÅD U 1.364 0 541 RÅD I 0 0-482 5050100014 Vådområder RÅD U 234 0 508 RÅD I 0 0-508 5050100015 Forundersøgelse på vandplansprojekt Sindbjerg Bæk RÅD U 61 0 102 RÅD I -83 0-102 5050100016 Kortlægning af ammoniakfølsom natur RÅD U 0 0 70 RÅD I 0 0-70 02 Transport og infrastruktur U 19.633 13.800 23.527 I -4.103 0-2.856 28 Kommunale veje U 19.278 13.800 22.448 I -4.103 0-2.856 22 Vejanlæg U 4.389 5.000 5.800 I 0 0-356 3 Anlæg U 4.389 5.000 5.800 I 0 0-356 5050300051 Stiprojekt ved Kirkholm RÅD U 4 0 566 RÅD I 0 0-356 5050300052 Forlængelse af Vestvejen RÅD U 374 0 374 5050300064 Vejudvidelse af Dalbyvej og Constantiavej m.v. RÅD U 1.572 0 1.486 5050300070 Cykelsti Stenderup-Bjerre RÅD U 960 5.000-300 5050300074 Forskønnelse af rundkørsel i Tørring RÅD U 575 0 2.075 5050300075 Omfartsvej øst om Hedensted RÅD U 457 0 600 5050300076 Gangtunnel under banen, Jernbanegade i Løsning RÅD U 389 0 1.000 5050300080 Bjørnsknude - stianlæg RÅD U 59 0 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer U 14.889 8.800 16.648 I -4.103 0-2.500 3 Anlæg U 14.889 8.800 16.648 I -4.103 0-2.500 5050300053 Trafiksikkerhedsprojekter RÅD U 36 0-183 5050300055 Renovering af vejbroer RÅD U 53 1.000-55 5050300063 Renovering af Horsensvej/Østerbrogade RÅD U 3.613 0 11.893 RÅD I -126 0 0 5050300065 Byforskønnelse, Vestergade, Løsning RÅD U 1.540 0 3.201 5050300066 Forlægning af Ll. Dalbyvej RÅD U 1.451 0 1.792 RÅD I -2.417 0-2.500 5050300067 Trafiksikkerhed (mere vækst og velfærd) RÅD U -10 0 0 5050300068 Støjdæmpende foranstaltning mere væks RÅD U -16 0 0 5050300072 Sideudvidelse af mindre veje RÅD U 1.510 2.000 0 5050300073 Trafiksikkerhed,veje,fortove,sikre skoleveje m.v. RÅD U 6.706 5.800 0 RÅD I -1.561 0 0 15

Hedensted Kommune Regnskabsoversigt Regnskab Regnskab Oprindelig budget Tillægsbevil linger Strukturbeskrivelse BEV/RÅD U/I * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK 5050300081 Broen i Løsning RÅD U 6 0 0 32 Kollektiv trafik U 327 0 1.065 33 Færgedrift U 327 0 1.065 3 Anlæg U 327 0 1.065 5050300060 Reparation af Hjarnø Færgeleje RÅD U 327 0 1.065 35 Havne U 28 0 14 42 Kystbeskyttelse U 28 0 14 3 Anlæg U 28 0 14 5050300061 Højvandssikring i Juelsminde RÅD U 28 0 14 06 Fællesudgifter og administration m.v. U 120 0 160 I 0 0-160 45 Administrativ organisation U 120 0 160 I 0 0-160 51 Sekretariat og forvaltninger U 120 0 160 I 0 0-160 3 Anlæg U 120 0 160 I 0 0-160 5050100017 Cirkulær økonomi RÅD U 120 0 160 RÅD I 0 0-160 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 388 406 0 I 95 0 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 388 406 0 I 136 0 0 4 Renter BEV U 388 406 0 BEV I 136 0 0 58 Kurstab og kursgevinster m.v. I -41 0 0 4 Renter BEV I -41 0 0 08 Balanceforskydninger U 306-2.336 2.637 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U -4.303-6.940 2.637 27 Deponerede beløb for lån m.v. U -4.303-6.940 2.637 5 Balanceforskydninger BEV U -4.303-6.940 2.637 35 Mellemværender med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder U 4.609 4.604 0 5 Balanceforskydninger BEV U 4.609 4.604 0 16

Hedensted Kommune TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Regnskab Hele kroner REGNSKAB OPR. BUDGET Hele kroner 1 Lønninger 1.368.935.661 1.315.589.730 2 Varekøb 2.2 Fødevarer 21.106.212 11.144.980 2.3 Brændsel og drivmidler 23.925.690 24.075.870 2.5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 6.572.940 5.000.000 2.6 Køb af jord og bygninger (eksl. moms) 19.749.886 0 2.7 Anskaffelser 10.923.668 3.294.470 2.9 Øvrige varekøb 77.565.106 68.740.880 4 Tjenesteydelser m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms 215.365.816 229.423.940 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 99.895.968 121.810.710 4.6 Betalinger til staten 250.036.545 268.743.150 4.7 Betalinger til kommuner 151.736.453 175.862.190 4.8 Betalinger til regioner 213.220.144 189.745.990 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 204.272.752 141.093.460 5 Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 6.360.464 11.006.830 5.2 Overførsler til personer 590.720.655 621.682.050 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 63.589.380 67.685.560 6 Finansudgifter 67.442.925 87.578.110 7 Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter -1.692.254-956.720 7.2 Salg af produkter og ydelser -136.658.328-133.707.700 7.6 Betalinger fra staten -33.281.708-7.392.960 7.7 Betalinger fra kommuner -99.066.319-114.636.570 7.8 Betalinger fra regioner -693.511 0 7.9 Øvrige indtægter -135.572.714-66.804.500 8 Finansindtægter -2.504.699.613-2.518.337.000 8.6 Statstilskud -479.755.818-500.642.470 9 Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 40.607.680 8.681.680 9.2 Overførte varekøb 196.409 0 9.4 Overførte tjenesteydelser 4.495.733 904.440 9.7 Interne indtægter -45.299.822-9.586.120 Udgifter i alt 3.391.420.265 3.342.477.920 Indtægter i alt -3.391.420.265-3.342.477.920 17

Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger I alt 3.105,760 3.091,387 Funktioner 00.25.10 Faste ejendomme - fælles formål 1,000 0,000 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2,530 0,743 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 0,330 0,367 00.52.80 Miljøbeskyttelse m.v. - fælles formål 1,060 0,000 00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 1,500 0,503 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2,470 0,567 00.55.93 Skadedyrsbekæmpelse 0,940 0,000 00.58.95 Redningsberedskab 0,000 6,538 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 9,830 8,718 01.38.60 Affaldshåndtering 2,800 1,585 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt 2,800 1,585 02.22.01 Vejvæsen - fælles formål 51,580 44,896 Transport og infrastruktur i alt 51,580 44,896 03.22.01 Folkeskoler 673,620 701,545 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 25,320 22,773 03.22.05 Skolefritidsordninger 124,420 143,307 03.22.08 Undervisning i kommunens egne specialskoler (indtil 2016) 0,000 21,249 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 0,040 0,000 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,930 0,000 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 10,960 3,140 03.32.50 Folkebiblioteker 18,760 22,050 03.35.63 Musikarrangementer 9,020 9,257 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 0,280 0,541 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 0,210 0,000 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1,760 0,000 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 23,690 19,997 Undervisning og kultur i alt 896,010 943,859 04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 24,390 12,790 04.62.85 Kommunal tandpleje 15,300 17,079 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 9,420 5,406 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 15,920 14,965 Sundhedsområdet i alt 65,030 50,240 05.25.10 Dagtilbud m.v. til børn og unge - fælles formål 37,850 17,666 05.25.11 Dagpleje 146,960 310,352 05.25.13 Børnehaver (indtil 2014) -0,280 174,452 05.25.14 Daginstitutioner 299,230 142,082 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber (indtil 2014) 0,000 8,238 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 51,350 11,573 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 76,340 40,872 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 57,560 51,637 05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0,290 0,000 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. for ældre og handicappede 707,420 700,286 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 183,290 128,922 18

Hedensted Kommune Personaleoversigt Regnskab Regnskab Budget Personaleforbrug omregnet til heltidsstillinger 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 4,670 3,231 05.32.35 Hjælpemiddeldepoter 9,460 0,000 05.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 0,800 0,000 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,000 17,832 05.38.42 Botilbud for personer med særlige problemer 0,490 0,000 05.38.44 Alkoholbehandling m.v. 8,310 5,810 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 4,460 3,880 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 4,500 0,000 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 4,380 0,540 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 6,520 1,000 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 17,440 9,740 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 5,950 0,000 05.57.72 Sociale formål 0,640 0,000 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 55,320 36,560 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 3,760 101,000 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 23,850 7,000 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 19,880 0,000 05.72.99 Øvrige sociale formål 0,000 0,270 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 1.730,440 1.732,071 06.45.50 Administrationsbygninger 2,230 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 167,560 273,489 06.45.52 Fælles IT og telefoni 14,200 0,000 06.45.53 Jobcentre 64,820 46,074 06.45.54 Naturbeskyttelse 0,990 0,000 06.45.55 Miljøbeskyttelse 8,800 0,000 06.45.56 Byggesagsbehandling 10,210 0,000 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 48,610 0,000 06.45.58 Det specialiserede børneområde 31,400 0,000 06.48.62 Turisme 1,940 2,565 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 0,000 0,000 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1,000 1,000 06.52.70 Lønpuljer m.v. (fleksibelt ansættelsesstop m.v. i 2012) 0,540-15,339 Fællesudgifter og administration m.v. i alt 350,070 310,019 Noter: Personale ansat i projekter finansieret af statsmidler m.v. er typisk ikke i budget, men er med i personaleforbrug i regnskabet. Hedensted Kommune har fra budget 2013 anvendt lønsumsstyring, og der er derfor ikke siden ændret budget på personaleenheder. Budget for er dermed lig med det oprindelige budget 2012 og er optrykt til sammenligning med forbruget i. Forskel mellem budget og regnskab på de enkelte funktioner skyldes overvejende det faktum, at budget er lig med budget 2012 - og der er således ikke korrigeret for eventuelle ændrede konteringsregler i perioden fra 2012 til. 19

Hedensted Kommune Regnskab SPECIFIKATION AF OVERFØRTE DRIFTSBEVILLINGER FRA 2017 TIL OG FRA TIL 2019 Beløb i 1.000 kr. - +=merbevilling / -=mindrebevilling i Fra 2017 til Fra til 2019 Nettovirkning i Overførsler i alt til/fra 48.512-34.300 14.212 Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 16.124-9.389 6.735 06.42 Politisk organisation 0 0 0 06.45 Administrativ organisation 9.019-6.818 2.201 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.522-660 3.862 06.52 Lønpuljer m.v. 2.583-1.911 672 Udvalget for Læring 5.698-8.601-2.903 03.22 Folkeskolen m.m. -841 5.242 4.401 03.35 Kulturel virksomhed 144-144 0 03.38 Ungdomsskolevirksomhed 185-85 100 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 2.961-2.755 206 05.25 Dagtilbud til børn og unge 6.146-13.530-7.384 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -2.917 2.664-253 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 20 7 27 Udvalget for Beskæftigelse -232 24-208 03.30 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -954 1.225 271 05.28 Tilbud til unge med særlige behov -242-17 -259 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 29 0 29 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 935-1.184-249 Udvalget for Social Omsorg 15.082-7.485 7.597 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 213-1.021-808 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 14.287-4.638 9.649 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 568-1.826-1.258 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 14 0 14 Udvalget for Fritid & Fællesskab 10.326-8.592 1.734 00.32 Fritidsfaciliteter 537-669 -132 02.32 Kollektiv trafik 133-2.261-2.128 03.22 Idrætsfaciliteter for børn og unge, befordring af elever 903 1.069 1.972 03.32 Folkebiblioteker 816-234 582 03.35 Kulturel virksomhed 132 9 141 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 734-1.231-497 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 368-494 -126 05.28 Tilbud til unge med særlige behov 6.242-1.835 4.407 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 271-274 -3 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 177 10 187 06.48 Turisme og landdistrikter 13-2.682-2.669 Udvalget for Teknik 1.513-257 1.256 00.22 Jordforsyning -120 0-120 00.25 Faste ejendomme 610 346 956 00.28 Fritidsområder 225-200 25 00.38 Naturbeskyttelse -7 0-7 00.48 Vandløbsvæsen -16 0-16 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 1.124 0 1.124 00.55 Skadedyrsbekæmpelse m.v. 337-665 -328 02.22 Fællesfunktioner, veje -462-300 -762 02.28 Kommunale veje -368 562 194 02.35 Kystbeskyttelse 190 0 190 20

Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Præstemarken 2G, Hedensted 5010100054-1 U 2.000.000 Præstemarken 2G, Hedensted 5010100054-1 I -2.000.000 002201 Fælles formål Resultat 0 0 0 0 Strandhuse/Petersmindevej 5010200081-1 U 548.000 Strandhuse/Petersmindevej 5010200081-1 I 0-6.534.293-6.534.293-6.534.600 Strandhuse/Petersmindevej 5010200081-2 U 6.000 6.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 U 188.285 12.203 200.488 0 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-1 I -6.199.920-240.000-6.439.920-11.083.000 Anna Knudsens Vej 1 5010200004-2 U 5.962.913 5.962.913 7.804.100 Arealer i Tørring 5010200097-1 U 1.600.000 Bygmarken etape 1 5010200007-1 U 6.382 6.382 0 Bygmarken etape 1 5010200007-1 I -4.530.900-4.530.900-3.681.900 Bygmarken etape 1 5010200007-2 U 2.804.251 131.331 2.935.582 2.910.900 Forus./færdig byggem 5010200069-1 U 0 0 Forus./færdig byggem 5010200069-2 U 105.723 348.088 453.811 125.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 U 1.550.218 117.663 1.667.881 1.470.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-1 I -1.293.000-960.000-2.253.000-6.045.000 Fredsbovænget Korning 5010200011-2 U 3.624.771 268.324 3.893.095 4.661.300 Friggsvej etape 2 5010200078-1 U 111.822 17.989 129.811 Friggsvej etape 2 5010200078-1 I -4.350.000 Friggsvej etape 2 5010200078-2 U 723.667 4.367.064 5.090.731 5.500.000 Friggsvej etape 2 5010200078-2 I -1.150.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 U 169.752 169.752 Friggsvej, Ølsted 5010200055-1 I -1.341.540-1.341.540-3.485.000 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 U 3.713.040 47.772 3.760.812 4.155.860 Friggsvej, Ølsted 5010200055-2 I -325.114-325.114-310.000 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 0 Grønlund - Tørring 5010200073-1 U 810.800 34.142 844.942 682.200 Grønlund - Tørring 5010200073-1 I -396.000-396.000-2.750.000 Grønlund - Tørring 5010200073-2 U 8.310.846 1.271.285 9.582.130 10.200.000 Grønlund - Tørring 5010200073-2 I -17.718-2.943.755-2.961.473-2.100.000 Ll. Dalby Bakker 5010200083-1 U 15.992.913 86.492 16.079.405 16.079.400 Ll. Dalby Bakker 5010200083-1 I -21.400.000 Ll. Dalby Bakker 5010200083-2 U 7.774.043 7.774.043 13.600.000 Ll. Dalby Bakker 5010200083-2 I -2.700.000 Remmerslund 5010200087-1 U 4.500.000 295.131 4.795.131 4.750.000 Remmerslund 5010200087-1 I -6.699.500-6.699.500-6.500.000 Constantiaparken 1 5010200090-1 U 29.330 29.330 25.000 Constantiaparken 1 5010200090-1 I -6.500.000-6.500.000-6.500.000 21

Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Stjernegårdsvej 1 5010200082-1 U 54.649 54.649 55.000 Stjernegårdsvej 1 5010200082-1 I -4.800.000 Stjernegårdsvej 1 5010200082-2 U 136.774 136.774 Hans Jensensvej 5010200080-1 U 1.208.860 300.000 1.508.860 1.500.000 Hans Jensensvej 5010200080-2 U 11.050 11.050 Høkervænget, Barrit 5010200017-1 U 0 Høkervænget, Barrit 5010200017-1 I -700.000-700.000 Høkervænget, Barrit 5010200017-2 U 1.398.722 1.398.722 1.100.000 Kastaniehaven Daugård 5010200095-1 U 566.952 566.952 600.000 Kastaniehaven Daugård 5010200095-1 I -3.200.000 Kastaniehaven Daugård 5010200095-2 U 1.409.195 1.409.195 4.050.000 Kastaniehaven Daugård 5010200095-2 I -1.450.000 Kirketoften Rårup 5010200019-1 U 136.333 136.333 0 Kirketoften Rårup 5010200019-1 I -835.000-835.000 Kirketoften Rårup 5010200019-2 U 1.207.951 1.207.951 900.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 U 82.906 10.000 92.906 Krondyrvej, Tørring 5010200061-1 I -2.400.000-316.000-2.716.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 U 1.873.161 1.873.161 3.200.000 Krondyrvej, Tørring 5010200061-2 I -150.670-150.670-175.000 Køb af jord i Glud 5010200085-2 U 8.000 8.000 Køb udv. Løsning 5010200094-1 U 2.532.160 2.532.160 10.300.000 Køb udv. Løsning 5010200094-1 I -5.400.000 Lillekongens Ager 5010200020-1 U 120.155 0 120.155 Lillekongens Ager 5010200020-1 I -1.052.000 0-1.052.000 Lillekongens Ager 5010200020-2 U 628.566 628.566 600.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-1 U 15.569 16.500 32.069 Lillekongens Ager, 3 5010200076-1 I -83.415-800.000-883.415 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 U 3.012.254 53.030 3.065.284 3.450.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 I -326.544-326.544-650.000 Pulje jordkøb/byggem 5010200079-1 U Remmerslund 5010200087-2 U 148.575 148.575 83.700 Roloddet etape 1 5010200028-1 U 1.005.602 1.005.602 0 Roloddet etape 1 5010200028-1 I -1.169.682-1.169.682-6.250.000 Roloddet etape 1 5010200028-2 U 2.366.669 2.366.669 4.067.000 Rønne Alle, Hedenste 5010200092-1 I -1.270.000 Samsinggårdvej 5010200032-1 U 131.901 29.188 161.088 0 Samsinggårdvej 5010200032-1 I -4.023-316.000-320.023 Samsinggårdvej 5010200032-2 U 1.702.907-26.264 1.676.643 2.450.000 Sikavej etape 4, Tør 5010200036-1 U 81.471 81.471 110.200 22

Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Sikavej etape 4, Tør 5010200036-1 I -4.052.000-4.052.000-6.290.000 Sikavej etape 4, Tør 5010200036-2 U 2.763.027 2.763.027 2.847.000 Sikavej, Hedensted 5010200084-1 U 69.140 38.000 107.140 Sikavej, Hedensted 5010200084-1 I -4.018.202-2.940.100-6.958.302-5.110.000 Sikavej, Hedensted 5010200084-2 U 2.833.811 935.724 3.769.534 6.500.000 Sikavej, Hedensted 5010200084-2 I -391.798-391.798-750.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 U 991.582 15.589 1.007.171 900.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-1 I -1.049.200-1.049.200 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 U 5.898.749 645.928 6.544.677 6.450.000 Skovhavegård, Stouby 5010200066-2 I -650.000 Skovloddet, Aale 5010200064-1 U 540.983 17.989 558.972 500.000 Skovloddet, Aale 5010200064-2 U 1.304.479 564.179 1.868.658 2.450.000 Skovloddet, Aale 5010200064-2 I Sneppevej 25,Løsning 5010200088-1 U 973.360 297.987 1.271.347 1.200.000 Sneppevej 25,Løsning 5010200088-1 I -1.390.000-1.390.000-1.200.000 Sneppevej 25,Løsning 5010200088-2 U 1.012 1.012 Solsiden, Juelsminde 5010200098-1 U 0 Solsiden, Juelsminde 5010200098-1 I 0 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 U 3.884.473 10.000 3.894.473 3.350.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-1 I -2.391.000-224.000-2.615.000-6.745.000 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-2 U 3.274.680 10.078 3.284.758 3.926.375 Torvegade Tørring 5010300024-2 U 0 6 punkthuse Tørr 5010200093-1 U 1.949.443 1.949.443 1.900.000 6 punkthuse Tørr 5010200093-1 I 0 0-1.900.000 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 U 38.806 17.345 56.151 0 Tegltoften, Stenderup 5010200041-1 I -1.567.480-1.567.480-1.547.000 Tegltoften, Stenderup 5010200041-2 U 2.701.377 2.701.377 1.910.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 U 12.428.719 12.428.719 12.000.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-1 I -4.759.191-4.759.191-34.471.000 Th.Væ.I-Lindv.Skovby 5010200045-2 U 3.247.030 3.247.030 23.048.770 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-1 U 756.171 68.178 824.348 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-1 I -3.832.232-1.388.000-5.220.232-6.610.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-2 U 3.695.374 19.310 3.714.684 3.575.000 Th.Væ.II-Lindv.Skovb 5010200044-2 I -865.359-865.359-870.000 Vestergårdsmarken 5010200050-1 U 6.513 8.840 15.353 0 Vestergårdsmarken 5010200050-1 I -544.174-676.500-1.220.674-1.125.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 U 1.359.698 230 1.359.928 2.635.000 Vestergårdsmarken 5010200050-2 I -852.180-852.180 Viborgvej 44 5010200070-1 U 3.082.787 3.082.787 3.050.000 23

Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Viborgvej 44 5010200070-2 U 119.215 4.809 124.024 200.000 Køb af jord i Glud 5010200085-1 U 4.349.122 4.349.122 4.350.000 Køb af jord i Glud 5010200085-1 I 0 0 Thyras Vænge III 5010200096-1 I -4.200.000 Thyras Vænge III 5010200096-2 U 1.236.096 1.236.096 5.100.000 Thyras Vænge III 5010200096-2 I -900.000 002202 Boligformål Resultat 69.495.430-2.807.016 66.688.413 18.317.305 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 U 671.595 89.888 761.482 775.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-1 I -3.895.084-1.070.000-4.965.084-9.389.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-2 U 11.947.368 197.744 12.145.112 20.939.000 Erhvervsparken Ølholm 5010300005-2 I 0 0-3.700.000 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 0 0 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 U 37.513.639 106.333 37.619.972 35.414.100 Kildeparken Hedensted 5010300013-1 I -10.587.593-11.540-10.599.133-9.300.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 U 4.723.790 48.600 4.772.390 7.055.000 Kildeparken Hedensted 5010300013-2 I -28.023-28.023-226.000 Hedensted Syd 5010300028-1 U 6.000 6.000 Hedensted Syd 5010300028-1 I -140.000-140.000 Hedensted Syd 5010300028-2 U 47.057 47.057 600.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 U 535.232 535.232 522.000 Hornsyld Industrivej 5010300008-1 I -1.156.001-1.156.001-26.800 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 U 761.246 761.246 Hornsyld Industrivej 5010300008-2 I -159.720-159.720 Højskolebakken 5010300009-1 U 1.744.569 1.744.569 1.650.000 Højskolebakken 5010300009-1 I -1.600.000-1.600.000 Højskolebakken 5010300009-2 U 2.695.410 2.695.410 2.425.000 Industrivængetet 2 5010300011-1 U 300.361 600 300.961 0 Industrivængetet 2 5010300011-1 I -4.473.733-4.473.733-1.734.000 Industrivængetet 2 5010300011-2 U 4.096.453 2.145.442 6.241.895 3.694.460 Industrivængetet 2 5010300011-2 I -750.000 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 U 5.057.337 5.057.337 5.042.625 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-1 I -777.000-777.000 Karrosserivej, Hedensted 5010300027-2 U 37.288 37.288 Kildeparken, etape 3 5010300029-1 I -5.000.000 Kildeparken, etape 3 5010300029-2 U 5.000.000 Lillekongens Ager, 3 5010200076-2 U 0 0 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 U 4.257.984 4.257.984 4.685.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-1 I -7.499.920-7.499.920-7.937.000 Lindved Syd m.nr. 3a 5010300014-2 U 8.420.284 8.420.284 7.667.000 24

Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Mekuvej etape 2 5010300015-1 U 0 Mekuvej etape 2 5010300015-1 I -2.309.144-2.309.144-2.252.000 Mekuvej etape 2 5010300015-2 U 2.287.335 2.287.335 2.714.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 U 50.467 50.467 0 Mimersvejs forlængelse 5010300016-1 I -8.741.996-8.741.996-1.248.300 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 U 4.233.155 4.233.155 1.868.000 Mimersvejs forlængelse 5010300016-2 I 0 Møllersmindev etap 2 5010300018-1 U 0 0 0 Møllersmindev etap 2 5010300018-1 I 0 Møllersmindev etap 2 5010300018-2 U 2.333.578 2.333.578 586.000 Puljebeløb erhvervsf 5010300020-2 U 15.235 15.235 Skiltemagervej 5010300021-1 U 15.348.487 56.009 15.404.496 15.875.750 Skiltemagervej 5010300021-1 I -5.395.374-945.700-6.341.074-32.125.000 Skiltemagervej 5010300021-2 U 22.076.354 22.076.354 22.000.000 Skiltemagervej 5010300021-2 I -45.913-45.913 Stenkærgård et.3-4-5 5010200043-2 U 0 Torvegade Tørring 5010300024-1 U 586.407 750 587.157 0 Torvegade Tørring 5010300024-1 I -3.192.570-3.192.570-2.025.000 Torvegade Tørring 5010300024-2 U 3.145.826 3.145.826 6.208.000 Torvegade Tørring 5010300023-1 U 393.720 393.720 335.000 Torvegade Tørring 5010300023-1 I -6.162.474-6.162.474-5.276.000 Torvegade Tørring 5010300023-2 U 5.818.952 5.818.952 5.909.000 002203 Erhvervsformål Resultat 82.940.584 618.126 83.558.710 69.975.835 Hedensted Tracks 5010400030-1 U 3.858.634 3.858.634 8.430.000 002204 Offentlige formål Resultat 0 3.858.634 3.858.634 8.430.000 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 U 1.691.149 206.655 1.897.804 1.176.589 Fællesudgift/indtægt 5010500001-1 I -962.499-145.510-1.108.009 24.078 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 U 1.304.004 48.038 1.352.042 539.100 Fællesudgift/indtægt 5010500001-2 I -2.056-2.056 002205 Ubestemte formål Resultat 2.030.598 109.183 2.139.781 1.739.767 Stenderupvej 14 5010100070 U 1.500.000 Stenderupvej 14 5010100070 I -1.200.000 002511 Beboelse Resultat 0 0 0 300.000 Byforsk.Torv/Bredg.T 5010100075 U 4.500.000 Bygningsfornyelse 5010100034 U 1.500 1.500 "Trykkerigrunden" 5010100071 U 605.486 605.486 1.100.000 Masterplan Juelsminde 5010100069 U 907.752 907.752 1.600.000 Havnegade 2, Juelsminde 5010100067 U 1.208.580 1.208.580 1.250.000 Overtagelse Ankersvej 5010100073 U 1.481.046 1.481.046 1.450.000 25

Igangværende anlæg ultimo Funktion Igangværende anlæg ultimo Bevillingsprogram Primosaldo Forbrug JAN - 016 Ultimosaldo Korrigeret anlægsbevilling U/I DKK DKK DKK DKK Overtagelse Ankersvej 5010100073 I -1.450.000 Jernbanegade 10+10a 5010100057 U 2.451.524 162.149 2.613.674 2.650.000 Udvikling af Uldum 5010100053 U 639.812 1.582.952 2.222.764 5.000.000 Pulje, centerbyer 5010100050 U Pulje øv. byudvik. 5010100051 U Udv.Hedensted Midtby 5010100046 U 3.290.543 153 3.290.696 3.300.000 Udv.Hedensted Midtby 5010100046 I -214.328-214.328-215.000 Udv.Tørring Midtby 5010100045 U 1.205.070 907.848 2.112.918 2.700.000 Udvikling, Løsning 5010100061 U 237.145 710.172 947.317 460.000 4 ældre.bo.jasminvej 5060000005 U 1.193.660-197.283 996.377 1.206.000 002513 Andre faste ejendomme Resultat 10.227.835 5.945.947 16.173.782 23.551.000 Byforny/nedrivning 5010100036 U 226.802 135.529 362.331 Byforny/nedrivning 5010100036 I -47.340-16.229-63.569 Nedriv vækst/velfærd 5010100062 U 1.023.769 1.023.769 2.243.850 Nedriv.p. -2022 5010100065 U 5.000.000 Nedriv.p. -2022 5010100065 I -635.000 Nedrivningsejendomme 5010200071 U 25.579 2.625 28.204 Nedrivningsejendomme 5010200071 I -719.725-179.400-899.125 Nedrivningspulj 2017 5010100052 U 197.647 3.657.153 3.854.800 Nedrivningspulje Barrit 5010100037 U 4.144.315 39.549 4.183.863 4.500.000 Nedrivningspulje Barrit 5010100037 I -1.948.284-1.948.284-1.500.000 Nedrivningspulje 2016 5010100044 U 3.412.733 1.709.575 5.122.309 3.400.000 Nedrivningspulje 2016 5010100044 I -625.752-1.128.396-1.754.148-400.000 Bygningsfornyelse 2016 5010100049 U 1.428.000 Bygningsfornyelse 2016 5010100049 I -1.000.000 002515 Byfornyelse Resultat 4.665.975 5.244.174 9.910.151 13.036.850 Brdr. Michaelsens Plads 5050100018 U 0 Brdr. Michaelsens Plads 5050100018 I 0 Brdr. Michaelsens Plads 5050300082 U 11.400 11.400 1.500.000 Brdr. Michaelsens Plads 5050300082 I -350.000 Naturpladser, skiltning m.v 5050100013 U 509.752 509.752 1.000.000 002820 Grønne områder og naturpladser Resultat 0 521.152 521.152 2.150.000 BMX-Bane 5040100046 U 7.237 7.237 003231 Stadion og idrætsanlæg Resultat 7.237 0 7.237 0 Dræning Tørring Telt 5040100053 U 162.929 162.929 180.000 Teltplads i Tørring 5040100052 U 1.200.000 003235 Andre fritidsfaciliteter Resultat 0 162.929 162.929 1.380.000 Ammoniakfølsom natur 5050100016 U 70.465 Ammoniakfølsom natur 5050100016 I -70.465 26