September 2014 Årsrapport for 2013/14 Sct. Jørgens Skole
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 6 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra skoleår 2012/13 til 2013/14 samt den opgjorte overførsel fra skoleår 2013/14 til 2014/15. Overførsel fra skoleår 2012/2013 Resultat i skoleåret 2013/14 Overførsel til skoleår 2014/15-565.732 kr. 2.905.691 kr. 2.339.959 kr. Procent af bruttobudgettet (excl. tidligere års overførsler) 4,7 % 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : Under en turbulent tid med sygemeldt viceskoleleder, blev der ansat en ledervikar Lene Linderholm med en merudgift på 400.000. Der ud over blev Camilla Hoffmann afskediget og Kim Ladefoged sagde op. Dette har udløst feriepenge m.m. i forbindelse med aftrædelserne ca. 250.000kr. Poul Jørgensen var konstitueret leder med tilskud fra CUD, men med en merudgift for skolen på 153.000kr. Camilla Hoffmann var ansat i samme periode (under opsigelse) og Ole Schmidt havde et ov erlap på ca. 1 måned. 210.000kr. Vores sekretær blev efter aftalte overflyttet til Hyllinge Skole, men med aftale om at Sct. Jørgens Skole betalte 17 timer af hendes løn ind til november 2014, da Hyllinge kun havde en stilling på 20 timer ugentligt. 130.000kr. I perioden har vi også haft en sekretær vikar fra oktober til 1. maj med en merudgift på 240.000kr. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Side 3
Afskedigelse af serviceleder Niels Erik Petersen har også givet en medudgift på 250.000kr. I forbindelse med vores arbejdsmiljøudfordringer har vi haft tilknyttet to konsulenter/psykologer, som CUD har betalt størstedelen af, men vi har haft merudgifter i forhold til vikartimer for alle medarbejdere, ekstra arbejdstimer og i sidste ende voldsomt sygefravær. Vikar budgettet er overskredet med 400.000kr og merudgiften til timer, forplejning m.m. anslås til 220.000kr. Vi har haft afskedigelser, opsigelser og pensioner, som ikke er blevet til genansættelser, men den merudgift der er ved fratrædelser, har vi ikke kunnet nå at indhente i det indeværende år. Vores 20.2 budget er overskredet med 575.000kr på skoleområdet og knap 400.000kr på FSO-området. Vi har igennem disse budgetoverskridelser ramt et underskud på 2.905.691kr. eksl. overførslen fra 12/13. Handleplan for i år: Vi har sat 1.000.000 af til gældsafvikling, som vi derfor ikke har normeret på. Vi har sat yderligere 500.000kr af til uforudsigeligt sygefravær. Vi har lavet en meget stram 20.2 revisitationsplan, hvor vi har flere af vores elever udsluset i normalklasserne, har trukket børn hjem fra tilbud uden for skoledistriktet og har slået vores specialklasser sammen til én enhed. Vi bruger et minimum af vikarertimer efter aftale med skolebestyrelsen. Vi forventer at kunne afdrage på gælden med ca. 1.400.000kr så vi ender skoleåret på ca. et underskud på 1.000.000kr dvs. ca. 1,8%. Målet er lavere, men med skolereformen og de nye arbejdstidsregler har vi en udfordring i forhold til merudgifter på stort set alle områder, derfor er dette vores mest realistiske bud. 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2013/14. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: betyder, at selvforvaltningsmålet, som formuleret, er opfyldt. betyder, at den overvejende del af selvforvaltningsmålet er opfyldt. betyder, at målet ikke er opfyldt i indeværende år. ( I skemaet er anført overskriften på de 7 obligatoriske mål, som alle skoler skulle arbejde med. Virksomheden skal kopiere sit eget mål ind efter overskriften, så det fremgår hvad virksomhedens mål har været indenfor emnet). Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Videreføres målet i 2013/14? (Ja/nej) 1. Kompetenceudvikling, efteruddannelse og jobrotation Nej 2. Sygefravær og sundhed JA Side 4
3. Energiledelse JA 4. Fremme elevers fremmøde i skolen JA 5. Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen JA 6. Udvikle anvendelse af it i undervisningen Nej 7. Inklusion flere elever skal inkluderes i folkeskolen JA 8. 9. 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. 1. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen 2. Vi har stort fokus på sygefravær. Vi arbejder derfor tæt sammen i ledelsen og i 3. MED-udvalget om vores arbejdsmiljø. Vi afholder trivselssamtaler og støtter op om sårbare medarbejdere med forskellige handleplaner. Vi har lavet nogle gode, praktiske og rolige arbejdspladser til vores lærere og har udskiftet kantinen til en mere seriøs, varieret og sund kantinedrift. Vi har også fokuseret på at gøre arbejdsgange så nemme og overskuelige som muligt. Samtidig med at det skal være overskueligt, hvem der har hvilke opgaver og hvilke forventninger til er til måden man løser opgaven på. 4. Vi har lavet en enklere og tydelige forretningsgang i forbindelse med fraværsmelding af elever. Dette betyder også at forældrene inddrages i højre grad og at forældrene bliver gjort tydeligt opmærksom på, når fraværet er af ulovlig karakter. 5. I år har vi valgt at bruge ekstra timer til delehold i dansk og matematik i indskolingen, for at give en styrke fagligheden i disse fag allerede fra 1. klasse. 6. Vi har lavet nogle enklere og tydeligere forretningsgange i forbindelse med lån af udstyr, reparation af udstyr og IT-vejledning. Dette skal gerne vise sig i, at flere lærere/medarbejdere får en sikkerhed i at turde bruge vores IT -udstyr i undervisningen. 7. Vi uddanner løbende vores lærer, både enkelt vis men også i fællesskab i inkluderende teknikker. 8. 9. Side 5
4. Bemærkninger i øvrigt Året 13/14 har været et turbulent og anderledes år på Sct. Jø rgens Skole. Derfor har der ikke været den rette fokus på selvforvaltningsaftalen i forhold til målsætningerne. Med ny fast ledelse og stabilitet administration og serviceområdet, forventer vi også mere stabilitet omkring økonomien og målsætningerne for Sct. Jørgens Skoles arbejde. Dato: 6/10-2014 på vegne af Ole Thestrup Schmidt Christine Borup Gad (Viceskoleleder) Virksomhedsleder Side 6