Bilag 2 - Overførsel af restrådighedsbeløb -2014 Resumé Samlet restrådighedsbeløb, netto 37.211.236 Restrådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter, der overføres til 2014 U 97.150.462 I -73.069.486 N 24.080.976 Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb tilføres likvide aktiver U 19.155.016 I -6.766.940 N 12.388.076 Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb fordeles i puljer U 752.463 I -10.280 N 742.183 I alt netto 37.211.235 1
Fordeling i puljer for årene 2014-17 Puljen i 2014 består dels af restrådighedsbeløb fra afsluttede projekter i (742.183 kr.), men også af rådighedsbeløb i 2014 fra samme afsluttede projekter (2.124.521 kr.) Puljerne i årene 2015-2017 består ligeledes af rådighedsbeløb fra afsluttede projekter i. 2014 2014 2015 2016 2017 Børne- og Skoleudvalget -535.734 0-535.734 0 0 0 Kulturudvalget -57.080 0-57.080 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget herunder Jordforsyning 506.583 145.000 651.583 100.000 141.318 399.403 Ejendomscentret -275.738 823.517 547.779 0 0 0 Trafik og Vej 1.360.645 156.004 1.516.649 0 0 0 Velfærds- og Sundhedsudvalget -256.494 1.000.000 743.506 0 0 0 I alt fordeles i puljer fra 742.183 2.124.521 2.866.704 100.000 141.318 399.403 Børne- og Skoleudvalget, ovf fra drift 1.055.022 0 1.055.022 0 0 0 Samlede puljer i alt 1.797.205 2.124.521 3.921.726 100.000 141.318 399.403 2
Restrådighedsbeløb vedr. anlægsprojekter, der overføres til 2014 Nr. Navn Beløb 800002 Sorgenfri, 2. del, byggemodning U -117.771 800003 Boliger v. Ring Sø II, byggemodning U 204.546 800003 Boliger v. Ring Sø II, salgsomkostninger U -17.609 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup, byggemodning U 307.852 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup, salgsomkostninger U -2.700 800006 Boliger på Toften (Rolskoven), byggemodning U -684 800007 Boliger på Galgehøj, byggemodning U -5.823 800008 Keldhøj, Nim, byggemodning U -3.401 800008 Keldhøj, Nim, salgsomkostninger U -15.541 800009 Bytoften, Sdr. Vissing, salgsomkostninger U -1.856 800010 Ring SøPark, arealerhvervelser U -72.557 800010 Ring SøPark, byggemodning U -228.205 800010 Ring SøPark, salgsomkostninger U 724.169 800010 Ring SøPark, salgsindtægter I 64.000 800013 Boligudstykning Gedved 13A mfl., byggemodning U 324.219 800013 Boligudstykning Gedved 13A mfl., salgsomkostninger U -88.946 800020 Byggemodning Torsted Vest, byggemodning U 204.156 800021 Byggemodn. Torsted Vest Sydl. Del, byggemodning U 88.351 800021 Byggemodn. Torsted Vest Sydl. Del, salgsomkostninger U -47.820 800024 Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg, byggemodning U 837 800024 Byggemodn. Egedalsbakken, Egebjerg, salgsomk. U -23.088 800026 Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær), arealerh. U -12.035 800026 Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær), byggemodning U -698.248 800026 Bygg. Østerhåb 1. (Brombær/Hindbær), salgsomk. U 589.017 800027 Byggemodning Egebjerg Øst, byggemodning U -18.465 800027 Byggemodning Egebjerg Øst, salgsomkostninger U 6.744 800028 Byggem. Nord f. Bygh. Sø (Nørremarken), nedbrydn. U -299.305 800028 Byggem. Nord f. Bygh. Sø (Nørremarken), byggemodn. U 385.187 800029 Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær), byggemodning U 4.739.383 800029 Bygg. Østerhåb 2. (Hyldebl/Kirsebær), salgsomk. U 420.768 800030 Byggem. Andr. Flensborgs Minde, arealerhvervelser U -39.449 800030 Byggem. Andr. Flensborgs Minde, byggemodning U -469.052 800030 Byggem. Andr. Flensborgs Minde, salgsomkostninger U 230.993 800031 21 parceller v/stationsvej Hatting, byggemodning U -353.186 800031 21 parceller v/stationsvej Hatting, salgsomkostninger U 438.324 800033 Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen), byggemodning U -49.695 800033 Bygg. Østerhåb 4. (Rødtjørnen), salgsomkostninger U -10.180 800034 Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen), byggemodning U -888.113 800034 Bygg. Østerhåb 5. (Hvidtjørnen), salgsomkostninger U 254.687 800035 Galgehøj, Stensballe, 18 grunde, byggemodning U -6.240 800035 Galgehøj, Stensballe, 18 grunde, salgsomkostninger U 351.990 800036 Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.), byggemodning U -161.194 800036 Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.), salgsomk. U 61.984 800036 Bygg. Østerhåb 6. (Hvidtjørnen Syd 2.), salgsindtægter I -64.000 800037 Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet), byggemodning U 144.674 800037 Bygg. Østerhåb 3.(Mirabellehegnet), salgsomkostninger U 109.833 800038 Færdiggørelse Østerhåbsalle U -18.533 800039 Østerhåbsudstykn. sideudvid. Østerh. U 96.328 800040 Signalanlæg på Silkeborgvej U 430.707 3
Nr. Navn Beløb 800041 Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken), byggem. U -1.166.645 800041 Byggemodn. syd for Egedalsvej(Egeparken), salgsomk. U -15.865 800042 Færdiggørelse grønne omr. Østerhåb U -77.596 800046 Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.), byggemodning U -13.110 800046 Virkelyst etape 1(Virkefeltet, Brædstr.), salgsomk. U -10.125 800048 Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg., byggemodning U -1.357.574 800048 Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg., salgsomk. U -410.892 800048 Erhv.center Hs. Syd Oens momsreg., byggemodning I -699.769 800050 Horsens Vest 2. etape momsreg., byggemodning U 50.956 800053 Hs. Vest 3., vest for Kørupvej mv, nedbrydning af bygn. U -3.461.650 800053 Hs. Vest 3., vest for Kørupvej mv, byggemodning U 1.031.120 800053 Hs. Vest 3., vest for Kørupvej mv, salgsomkostninger U 2.404.248 800056 Hs. Nord Egeskovvej nord f. Højv. momsr., arealerh. U -167.500 800056 Hs. Nord Egeskovvej nord f. Højv. momsr., nedbrydn. U -107.277 800057 Byggemodning Bygvej og Havrevej, byggemodning U 795.921 800057 Byggemodning Bygvej og Havrevej, salgsomkostninger U 817.903 800057 Byggemodning Bygvej og Havrevej, nedbrydning af byg. U -15.000 800058 Salg af Blæsbjergvej, Horsens, salgsomkostninger U -8.513 800059 Thorsgårdsvej, sideudvidelse U -698.293 800060 Godsbanegade 1, byggemodning U 5.200.000 800060 Godsbanegade 1, salgsomkostninger U 185.000 800060 Godsbanegade 1, salgsindtægter I -20.580.000 800201 Omfartsvej syd om Horsens U 631.482 800203 Trafiksikkerhed/cykelstier U 408.717 800204 Trafikstøj U 130.000 800205 Rundkørsel Ring Sø, Silkeborgvej, Brædstrup U 20.558 800206 Udskiftning af p-automater U 582.537 800208 Sikring af skolevej Brædstrup, Nim mv. U 189.281 800208 Sikring af skolevej Brædstrup, Nim mv. I -2.364.500 800209 Etablering af cykelsti Amaliegde/Sundvej U -369.963 800209 Etablering af cykelsti Amaliegde/Sundvej I 653.180 800210 Etabl. af cykelsti Kattrup/Hovedgård U 790.407 800210 Etabl. af cykelsti Kattrup/Hovedgård I -875.420 800211 Cykelsti Østerhåbsvej (Saltleddet) U 166.357 800213 Cykelforbindelse Horsens, Egebjerg mv U -208.711 800213 Cykelforbindelse Horsens, Egebjerg mv I -1.094.082 800214 Grøn cykel- og bevægelsessti U -38.829 800214 Grøn cykel- og bevægelsessti I -364.000 800215 Etablering cykelbaner mv Bygaden U 880.212 800215 Etablering cykelbaner mv Bygaden I -800.000 800216 Eslundvej Nim, anlæg af fortov U 2.350 800217 Midtbyen Brædstrup, yderligere tiltag U -65.973 800218 Trafiksikkerhed folkeskoler U -1.530 800220 Forbedring trafikafvikling i kryds U 1.994.738 800227 Sønderbrogade/N. Gyldings Gade U 29.954 800229 Dagnæsalle, bump/chikaner/hævet flader U 210.065 800230 Søndervissing - Gl. Ryvej, helle mv. U 50.000 800231 Bakkesvinget. bump/chikaner mv. U -82.965 800232 Ane Stauningsvej, bump/chikaner mv. U 117.640 800235 Optimering af cyklistvilkår i Horsens U 355.567 800235 Optimering af cyklistvilkår i Horsens I -411.140 800236 Oplysningskampagner cykel transportmiddel U -67.900 800236 Oplysningskampagner cykel transportmiddel I -199.996 4
Nr. Navn Beløb 800237 Gadebelysningsplan/Renovering U 2.762.825 800238 Renovering del af Banedanmark broer U 901.177 800240 Sundvej - Chr.M.Østergårdsvej, Lysregul. U 128.690 800240 Sundvej - Chr.M.Østergårdsvej, Lysregul. I -725.000 800241 Grønlandsvej, ombygning v. N.Gyldings Gade U 8.483 800241 Grønlandsvej, ombygning v. N.Gyldings Gade I -200.000 800242 Busprioritering/trafikstyring U -37.006 800242 Busprioritering/trafikstyring I -125.000 800243 Busperroner U -29.871 800243 Busperroner I -100.000 800244 Cykelparkering ved stoppesteder U 24.374 800244 Cykelparkering ved stoppesteder I -50.000 800245 Dynamisk passagerinformation U 362.482 800245 Dynamisk passagerinformation I -350.000 800246 Cykelparkeringspladser Horsens Midtby U 499.628 800247 Trafiksikring Strandkærvej/Skolebakken U -38.344 800249 Digitale Byportaler U 189.450 800250 Træmaster mv. Priorsløkkevej, veje Stensb. U 605.000 800253 Rekreative stier Tyrsted U 68.131 800255 Bylivsprojekter midtbyen sommeren U -164.498 800256 Optimering Strandkærv./Bollerv./Bjerrev. U -21.246 800257 Kongensgade - forskønnelse U 155.933 800261 Cykelsti Emil Møllers Gd.(Cykelpulje 13) U 5.099.698 800261 Cykelsti Emil Møllers Gd.(Cykelpulje 13) I -2.080.000 800262 Cykelsti Claus Cortsens G(Cykelpulje 13) U 2.386.383 800262 Cykelsti Claus Cortsens G(Cykelpulje 13) I -960.000 800263 Cykelsti Kirkebk. Hatting(Cykelpulje 13) U 3.027.985 800263 Cykelsti Kirkebk. Hatting(Cykelpulje 13) I -1.240.000 800300 Udskiftning af halgulve U 442.778 800302 Udbygning af hegn Brædstrup Stadion U -125.216 800305 Hovedgård skole, kapacitetstilpasning U 461.483 800315 Energibesp. foranstaltninger skoler U 2.656.923 800315 Energibesp. foranstaltninger skoler I 43.943 800316 Horsens Byskole U -380.524 800317 Skole IT, 2. generation U 801.826 800328 Ny Torstedhal U 478.542 800329 Kunstgræsbane Bankager U 559.543 800330 Kunstgræsbane Brædstrup U 105.075 800333 Horsens Kunstmuseum kloakseparering U 1.670 800334 Energibesp. foranstaltninger museer U 31.572 800337 Ombygn. Musikskole, Komediehus mv. U 269.260 800345 Diverse anlægsarbejder skoleområdet U 420.882 800353 Egebjergskolen, udskiftn. tagbeklædn. mv U -381.348 800354 Langmarkskolen, udskiftn. tagbeklædn. mv U -69.720 800355 Parallelvej 6A, Gedved, udskiftn. tagbek U 800.000 800406 Daginstitutioner produktionskøkkener U 469.055 800407 Energibesp. foranstaltninger daginstitutioner U 878.000 800413 Daginstitution Lund U 1.335.825 800415 Ny daginstitution i Dagnæs U -6.255 800416 Om- og tilbygning Vesterled U 10.320.959 800417 Ældreboliger Vestergade, Brædstrup U 779.259 800419 Udskiftning af nødkaldeapparater U 153.562 800424 IT-projekter ældreområdet U 1.409.987 5
Nr. Navn Beløb 800425 CSC-Omsorg vedligehold og udvikling U 784.060 800427 IT på ældrecentre U -43.954 800431 Anskaffelse af IT-udstyr byrådsmedlemmer U 1.010.000 800432 Energibesp. foranstaltninger rådhuset U 1.761.895 800433 Etablering af varmegenindvindingsanlæg U 283.715 800434 IT- og effektiviseringspulje U 234.082 800437 Byudviklingsplan U 1.334.417 800437 Byudviklingsplan I 1.258.542 800438 Nykortlægning og tilpasning af GIS U 446.115 800440 Køb af bygningsregistrering U 205.000 800442 Informationsstandere U 1.000.000 800447 Energibesparende foranstaltninger U 3.802.449 800447 Energibesparende foranstaltninger I -16.936 800449 Økonomiudv. pulje bygn.vedl. mm U 2.970.000 800450 Salgsindtægter, div. bygninger mm I -8.564.080 800451 Energimærkning kommunale ejendomme U -3.500 800452 Klimahandlingsplan U 359.218 800453 Salg af Emilies Plads U -109.885 800456 Større renover.arbejder faste ejd. 2011 U 350.000 800457 Salg af Vesterled, boligdel I -6.097.000 800458 Salg af Skovbrynet, Brædstrup,matr.nr.4faincl.kile U 17.965 800459 Udsmykning ifb m. fremtidige byggerier U 200.000 800460 Salg af Ryvej, Østbirk U 60.240 800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder U 6.273.880 800462 Byfornyelse, nye udvalgte områder I -3.151.196 800464 Område Vest 4 U 57.469 800464 Område Vest 4 I -53.796 800465 Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) U 641 800465 Malteri karreen nord-vest (Vesterg./Nyg) I -1.859 800466 Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen U 33.434 800466 Ekstraordinær byfornyelse Vestbyen I -281.372 800467 Salg af Andreas Steenbergs Plads U 500.551 800468 Salg af erhvervsjord m/ts-moms I -3.450.470 800470 Salg af boligjord m/ts-moms I -9.383.388 800475 Vesterled, Horsens U 1.926.644 800475 Vesterled, Horsens I -1.775.147 800477 Energibespar. foranst. servicearealer U 666.491 800478 Lunden, stirenovering U 5.032 800481 Ændr. overfladevandsafvand. Lunden U 2.696 800484 Bygholm Park, belysningsarmaturer U 25.000 800485 Beplantning/legeredskaber Digterparken U 18.677 800494 Møllesøen v.mattrup Gods, omløb U 400.000 800498 Indførelse nyt radiokommunikationsudstyr U 1.230.828 800500 Brand og Redning U -68.751 800501 Ny trafikterminal ved Banegården U 640.413 800502 Affaldsplanlægning U 617.522 800504 Renovering af Horsens Genbrugsplads U 487.578 800505 Flytning af containerpladsen, Endelave U 1.020.000 800506 Renov. Brædstrup og Vedslet genbrugspl. U 131.668 800507 Losseplads/Deponeringsanlæg U 396.357 800509 Havneprojekt U -93.887 800510 Salg af Østergårdsvej, Brædstrup U 26.853 800513 Nørrebrogade renovering nord for Adelgade U 1.216.321 6
Nr. Navn Beløb 800513 Nørrebrogade renovering nord for Adelgade I -600.000 800514 Byfornyelse facadeforskønnelse U 1.520.000 800514 Byfornyelse facadeforskønnelse I -760.000 800516 Salg af arealer v/høegh Guldbergsgade U 10.000 800516 Salg af arealer v/høegh Guldbergsgade I -373.000 800518 Salg af materialepladserne Brædst. Hovedg. Østbirk U 11.677 800518 Salg af materialepladserne Brædst. Hovedg. Østbirk I -1.600.000 800519 Sti rundt om Ring Sø U 17.910 800520 Cykelstier mellem Brædstrup og Horsens U 2.412.728 800523 Etablering døgninstitution børn Ternevej U 349.589 800525 Om/tilbygning Birkebo, Østbirk, servicearealer U 466.669 800527 Dist. Søndermark renovering og udbygning U -86.577 800530 Afvandingsforhold og belægning Kompostpladsen U 106.289 800533 Tilbygning Horshøj - flytning af Skovbrynet U 26.678 800536 Diverse anlægsarbejder U 146.704 800537 Energibesp. foranstaltninger Socialomr. U 405.000 800538 Energibesp. foranstaltninger Haller U 3.302.800 800539 Energibesp. foranstaltninger Fritidsfac. U 80.000 800540 Børneenhed Søndermark U -38.755 800541 Salg jordstykke v. Stationsvej Hatting U 10.000 800544 Køb af Endelavevej 5 A U 2.200.000 800545 Salg af Skolebakken, Tønning-Træden U 35.830 800546 Renovering af Østergade 120 U 1.819.278 800553 Køb/salg areal Vesterg.,Ryesg.,Fussingsv U 23.453 800553 Køb/salg areal Vesterg.,Ryesg.,Fussingsv I -5.698.000 800555 Søndergården,serv.areal,udskiftn. tag mv U 1.025.159 800559 Søndergården, boligdel, udskiftn. tag mv U 582.229 800564 Salg beplantn.bælte v.ch., Vandværksv.32 U 40.000 I alt udgifter U 97.150.462 I alt indtægter I -73.069.486 I alt netto N 24.080.976 7
Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb tilføres likvide aktiver Nr. Navn 2014 I alt 800401 Salg af grund til ældreboliger, Brædstrup U 104.000 0 104.000 800401 Salg af grund til ældreboliger, Brædstrup I -104.000 0-104.000 800410 Udenomsarealer "Villa Himmelblå" U -138.764 0-138.764 800435 Implementering løn- og økonomisystemer U 78.151 0 78.151 800439 Pulje til udvikling og kapacitet U 10.000.000 0 10.000.000 800445 Køb/salg grunde Vestergade 9-19 U 1.374.026 0 1.374.026 800445 Køb/salg grunde Vestergade 9-19 I -4.200.000 0-4.200.000 800488 Udendørs skøjtebane U -29.290 431.531 402.241 800493 Pulje til skovrejsning og naturpleje U 6.725.000 0 6.725.000 800512 Ungdomsboligforeningen Tor U 862.940 0 862.940 800512 Ungdomsboligforeningen Tor I -862.940 0-862.940 800515 Køb af engareal Silkeborgvej U 21.000 0 21.000 800522 Etablering af Nim Multihal U 47.313 0 47.313 800522 Etablering af Nim Multihal I -1.600.000 0-1.600.000 800524 Salg af Smedegade Sdr. Vissing Børnehaven Himmelbl U 36.097 0 36.097 800526 Køb af tidl. Red Barnet børnehave U -5.350 0-5.350 800529 Omklædning gymnastiksal Sdr. Vissing U 215.436 0 215.436 800531 Tilpasning bygning til Sdr. Vissing forsamlingshus U -127.359 0-127.359 800532 Tilpasning aktivitetshus Sdr. Vissing U -8.184 0-8.184 I alt udgifter U 19.155.016 431.531 19.586.547 I alt indtægter I -6.766.940 0-6.766.940 I alt netto N 12.388.076 431.531 12.819.607 8
Afsluttede anlægsprojekter i, hvor restrådighedsbeløb fordeles i puljer Børne- og Skoleudvalget: 800299 Ny skolestruktur i Horsens Midtby U 442.494 0 442.494 800314 Torstedskolen, udv. overbygn./ny fagfløj U 26.602 0 26.602 800318 Stensballeskolen renovering tag mm. U 26.985 0 26.985 800319 Stensballehallen udskiftn. tag U -16.139 0-16.139 800332 Sejetskolen renovering af tag U -194.377 0-194.377 800340 Udeværksted afdeling Kildegade U -71.347 0-71.347 800408 Dagplejerum U 56.488 0 56.488 800414 Om- og tilbygning af Krokushaven U -266.937 0-266.937 800521 Nim skole separering af kloak U -554.982 0-554.982 800535 Færdiggørelse anlægsarb. Daginstitution Langmark U 15.479 0 15.479 I alt -535.734 0-535.734 Overført fra drift U 1.055.022 0 1.055.022 Pulje i alt 519.288 0 519.288 0 0 0 Kulturudvalget: Kulturudvalget har i forvejen en pulje til mindre anlægsinvesteringer på kulturområdet. Der overføres et negativt puljebeløb fra til 2014 på Kulturudvalgets område, der finansieres af denne. Nr. Navn 800323 Anlæg af boldbane Vestbyen U -12.913 0-12.913 800326 Etablering af kunstgræsbaner U -6.835 0-6.835 800331 Overtagelse seminariehal Gedved U -4.730 0-4.730 800342 Udskiftn. overdækn./scenefacilit. Lunden U 1.500 0 1.500 800343 Etabl. projektafd. Fængslet Komediehuset U 101 0 101 800344 Selvbetj.løsn./vedl. Østbirk,Hovedgd.,Hs U -34.203 0-34.203 I alt -57.080 0-57.080 0 0 0 9
Teknik- og Miljøudvalget: Jordforsyning: Nr. Navn 800001 Lille Clemens, Nim U 8.906 8.906 800005 Skovbakken, Nim U 39.663 39.663 800012 Byggemodn. Birkholmvej, Østbirk U 44.495 45.000 89.495 800014 Boligudst. Heilesenvænget, Ørridslev U -33.463-33.463 800016 Byggemodn. Holger Danskes Vej U 0 247.192 800018 Byggemodning Sundgårdsvej U 17.097 100.000 117.097 100.000 141.318 152.211 800019 Byggemodn. Kastanjeparken I-II U -13.933-13.933 800022 Byggemodning Bavnehøjvej U 30.981 30.981 800023 Byggemodning Lerskrænten U 187.504 187.504 800025 Byggemodn. Risengård, Stensballe U -26.200-26.200 800032 Byggem. v/vintenvej, Lund U 251.533 251.533 I alt 506.583 145.000 651.583 100.000 141.318 399.403 Ejendomscentret: Nr. Navn 800461 Nedbrydning bygninger 2012 etape 1 U -286.020 823.517 537.497 800463 Friareal Fabrikvej, Nygade, Stefansg. mv U 20.562 20.562 800463 Friareal Fabrikvej, Nygade, Stefansg. mv I -10.280-10.280 I alt -275.738 823.517 547.779 0 0 0 10
Trafik og Vej: 800200 Opdatering af trafikplan U -2.811-2.811 800202 Sti Rypevej-Langelandsgade U 156.004 156.004 800221 Renovering Havnealle ud mod Havnen U 144.186 144.186 800226 Venstresvingspor Horsensvej/Åvej U 293.433 293.433 800233 Røde Mølle Banke, Søvind, stibelysning mv. U 100.000 100.000 800234 Vejforlægning Lervedal U -76.768-76.768 800239 Udvidelse af Rådhusparkens P-areal U 396.378 396.378 800248 Klostermøllevej, rep. bro o/gudenåen U 402.592 402.592 800254 Ydingvej, nyt asfaltslidlag U 45.661 45.661 800258 Opførelse af salthal på Endelavevej 14 A U 5.060 5.060 800259 Større sammenhængende asfaltarbejder U -15-15 800260 Trafiksikkerhedsby 2014 U 52.929 52.929 I alt 1.360.645 156.004 1.516.649 0 0 0 Velfærds- og Sundhedsudvalget: 800417 Ældreboliger Brædstrup U 60.000 60.000 800426 Senge og træningsudstyr, udskiftning U 94.987 1.000.000 1.094.987 800429 Midl. indretning og flytning Kråsiglund U 40.116 40.116 800430 Ombygn. ifm specialprojekt på Skovbrynet U -30.737-30.737 800436 Digital platform til talegenkendelse U -121.498-121.498 800542 Ældrebolig Kyradservej 1 U -299.362-299.362 I alt -256.494 1.000.000 743.506 0 0 0 Samlet fordeling i puljer 1.797.205 2.124.521 3.921.726 100.000 141.318 399.403 11