Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio.kr. Bevilling Forbrug 10 Økonomi- og Erhvervsudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002623 Byggemodning Asmild Dige 1 og Asmild Toft 1-3, -822.000-782.617 Viborg - lokalplan 218 85 Salg af grunde med moms -822.000-782.617 05 Ubestemte formål 005552 Salg af del af areal ved Liseborg Centret til -150.000-97.590 Energi Viborg Vand A/S til regnsvandsbassin Mindreindtægten skyldes, at der i sagen var lagt op til salg af et areal på 5.000 kvm á 30 kr. Men den endelige handel blev på 3.253 kvm á 30 kr. 005553 Salg af areal til sammenlægning med Skovbrynet 3-25.000-25.000 005554 Salg af del af vejareal - Indre Ringvej - til -153.000-153.000 sammenlægning med Industrivej 16 005555 Salg af areal ved skolen i Frederiks til Energi -24.000-23.750 Viborg til regnsvandsbassin 005557 Salg af areal ved Asmild Mark til Energi Viborg -302.000-301.900 Vand A/S til regnvandsbassin 005558 Salg af ubebygget grund - Thorsgade 1, Hvam -16.000-17.570 005559 Salg af ubebygget ejendom - Meldgårdsvej 6, Tjele -103.000-81.822 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013729 Salg af Meldgårdsvej 10, Rødding (tidl. Børnehave) -723.000-723.561 013731 Salg af Industrivej 14-16, Ørum - tidl. Materielgård -925.000-910.488 013733 Salg af gl. Vroue Skole, Vrouevej 37-277.000-277.000 013734 Salg af Hovedgaden 13, Vejrumbro -250.000-248.132 013740 Salg af Tastumvej 18a, tidligere materielgård i -197.000-177.041 Stoholm
013741 Salg af Virksundvej 89, Knudby -54.000-71.276 20 Børne- og ungdomsudvalget 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301584 Pulje til renovering af legepladser 1.999.000 1.997.213 30 Ældre- og sundhedsudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 532458 Renovering / udbygning af plejecentre 1.189.000 1.269.890 02 Blichergården - overvågningsudstyr 108.000 107.999 06 Toftegården - udvidelse af træningssal/etablering 1.081.000 1.161.891 af sundhedssatellit 532521 Etablering af levebo-miljø på plejecenter 615.000 595.194 Kildedalscenteret i Skals 01 Håndværkerudgifter 615.000 473.483 02 Omkostninger 0 62.130 03 Inventar 0 59.581 532608 Ombygning af Neurorehabilitering Toftegården i 455.000 382.184 Møldrup - Valmuevej og Syrenvej (Ekstra P-pladser) 01 Håndværkerudgifter 430.000 356.554 02 Øvrige omkostninger 25.000 25.630 532611 Udbedring af fejl/mangler i forbindelse med 115.000 107.747 brandsyn på Plejecenter Liselund 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533205 Renovering af Kildevænget 26 til 700.000 701.690 aktivitetstilbud 84 533206 Myndighedskrav på sociale instit. - 181.000 181.966 Aktivitetscenter Kildevænget 26 533451 Etablering af dagtilbud på Toftegården til 150.000 151.833 borgere med erhvervet senhjerneskade
40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533408 Investering i velfærdsteknologi (budgetforlig 2015-2018) 1.000.000 1.000.299 014 stk AquaClean toiletter til handicap støttecenter 0 19.647 02 Asmild Toft frikøb og undervisning, ipads, 0 158.015 iphones og itunes 03 AquaClean skylletoilet til borger på Gudenåvej 0 35.249 04 Etablering af trådløs netværk på AP'er 0 3.270 05 Infoskærme til HPU-området 0 388.355 06 PC'er til ungegruppen i Center for Mestring 0 3.654 07 ipads til bostøtten på Handicap 0 2.955 08 To stk. EL-cykler til Bofællesskaberne Kærsangervej 0 20.798 0912 stk. ipad air med covers samt 6 stk Samsung VR occulus 0 73.679 10 Virtuel bostøtte, Psykiatri 0 60.255 11 Robotstøvsuger, Stokrosevej 0 3.199 12 EKG apparat og ipads til virtuel behandling på 0 32.709 Rusmiddelcentret 13 Projekt FIT på psykiatriområdet 0 41.261 14 AquaClean skylletoilet til borger på Vesterbrogade 0 32.162 15 ipads til Socialt akuttilbud (3. stk.) 0 9.802 16 Frikøb af medarbejdere til implementering af 0 105.945 velfærdsteknologi 2016 533411 Anlæg Fynbohus Kaldeanlæg 162.000 161.588 50 Kultur- og fritidsudvalget 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 031530 Viborg Stadion Center - Indgangsparti hal 5 & 6 150.000 179.382 35 Andre fritidsfaciliteter 035517 Projektudvikling af "White Water Viborg" 250.000 217.500 035523 Schæferhundeklubben, nyt klubhus 60.000 54.800 035526 Viborg Roklub - nyt tag 87.000 77.210 035527 Sparkær Idrætsforening renovering af klubhus 315.000 271.450
035528 Romlund Jagtforening etablering af el i klubhus mv. 40.000 26.285 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 318555 Mindre anlægsinvesteringer i 2013 250.000 460.746 13 Cricketklubben Olympia - renovering af 250.000 460.746 cricketfaciliteter Merforbrug skyldes øget udgifter til etablering af kastebure samt til renovering af baneanlæg 318566 Mindre anlægsinvesteringer - 2014 785.000 657.747 03 Viborg Svæveflyveklub, anlægsprojekt 510.000 441.600 05 Viborg Skytteforening, renovering af klubhus 175.000 150.250 12 Møldrup Motor Klub, tilskud til banerenovering 100.000 65.897 Afvigelse pga. tilskudsmoms 318569 Multibane - Ravnsbjerg Idrætsforening 100.000 88.000 318572 Vestfjends Hallen - udskiftning af gasfyr 150.000 129.500 318575 Sahl Minihal - renovering og energibesparende tiltag 203.000 173.490 318576 Klejtrup Kultur- og Multicenter 200.000 171.000 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 350506 Bibliotekssystem - opgradering med chipaflæsning 1.581.000 1.581.011 350507 Digitalisering af biblioteker 500.000 501.612 350508 Viborg Bibliotekerne. etabl. af åbent 300.000 344.866 biblioteker på Viborg hovedbibliotek 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre 362511 Viborg Teaterværksted - solafskærmning 254.000 228.725 64 Andre kulturelle opgaver 364540 Anlægsinvesteringer på kultur/fritidsområdet 511.000 527.355 03 Foreningslokaler, Håndværkervej 12, ny 0 80.122 asfaltbelægning på p-pladsen 04 Tilskud til traktor, Jernalderlandsby Hvolris 0 75.000 05 Åbent bibliotek - Lokalbiblioteker 0 300.000
60 Teknisk Udvalg 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013651 Investering i energibesparende foranstaltninger, 1.025.000 1.029.390 kommunale bygninger 01 Energibesparende foranstaltninger i 2009 (frigivet) 1.025.000 1.026.059 013727 Nedrivning af kommunalt ejede bygninger i 2014 312.000 227.958 01 Guldbækvej 3, Viborg 0 203.154 15 Byfornyelse 015202 Bygningsforbedringsudvalget 1.117.000 566.785-559.000-232.200 01 Bygningsforbedringsudvalget i 2009 1.117.000 415.310-559.000-103.000 02 Sct. Mogens Gade 11 0 120.000 0-60.000 Både mindreforbrug samt færre indtægter skyldes der ikke er givet tilskud til så mange renoveringer som oprindelig tænkt. 015205 Renovering af friareal i Sct. Mogens Gade, Viborg 85.000 83.206-42.000-30.000 015207 Sct. Mogens Gade 42 / Navnløs 1 462.000 371.332-462.000-243.500 015326 Bygningsforbedringsudvalget, 2005 300.000 399.467 0-193.000 015327 Bygningsforbedringsudvalget, lån bevilget i 2006 330.000-10.000 015328 Bygningsforbedringsudvalget, lån bevilget i 2004 0 58.800 015550 Rammebeløb, Byfornyelse og boligforbedring 1.184.000 1.359.768 01 Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring i 2009 384.000 13.299 02 Sparregade 12, Viborg 0 20.000 03 Nørregade 3, Stoholm 0 15.000 04 Viborg Gråbrødre Kloster, Sct. Mogens Gade 16 0 30.000 05 Børn i fremtidens landsby 800.000 667.000 06 Forskønnelse af Gl. Hvam 0 386.138 07 Gothersgade 27 0 47.660 08 Gl. Skivevej 0 301 09 Sjællandsgade 17, Viborg 0 21.210 10 Mageløs 1, Viborg 0 159.160 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser
020106 Anlæg af ny legeplads på Borgvold 1.200.000 1.218.000 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 22 Vejanlæg 222031 Viborg Baneby Kickstart Forstaden 2.0 600.000 591.998-300.000-292.229 02 Indtægter -300.000-292.229 222072 Borgvold. Kantsikring af kanal 225.000 228.821 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 223083 Holstebrovej-Falkevej - ombygning af vejkryds 460.000 870.555 Merforbruget skyldes nødvendige justeringer af signalanlægget under anlægsarbejdet, hvor der blev behov for mere asfaltarbejde på kommunens arealer, som blev lidt større end oprindeligt forudsat ved handelen med den private udstykker nord for Holstebrovej. Desuden opstod nogle uforudsete højdejusteringer på vejanlægget syd for Holstebrovej for at afpasse indkørslen til de private firmaer langs østsiden af Falkevej. 223107 Ombygning af rundkørslen Rødevej / Gl. Skivevej 1.440.000 909.750 / N.F.S. Grundtvigs Vej Merudgiften skyldes, at asfaltarbejderne blev væsentlig mindre end forventet. 223144 Istandsættelse af Mammen Byvej og Bromøllevej, 1.650.000 1.676.029 Mammen 70 Klima- & Miljøudvalget 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 050021 Nørremølle Enge, Vådområde 1.568.000 1.549.379 01 Køb af areal ved Nørremølle Enge 050023 Bro over Gudenå ved Kjællinghøl, Bjerringbro 1.300.000 1.304.891 01 Fællesudgifter og -indtægter -1.300.000-1.304.891 050034 Bigum Søbad - sikring af offentlig adgang 503.000 523.123 050035 Kølsen Havris pumpelags arealer 130.000 130.000 050042 Opkøb eng Bruunshåb 27.000 27.095 050103 Karup Mølle dambrug 1.060.000 1.191.739 Merforbrug skyldes uforudsete udgifter i mindre omfang
050151 Nyt vandløbsforløb forbi Kølsen Mølle 1.070.000 1.184.514 Merforbrug skyldes mindre uforudsete udgifter 050212 Vådområdeprojekter 2012 210.000 377.928 01 Skjern Hovedgaard m.fl. -210.000-348.820 Der er et merforbrug på 30 t.kr. netto, hvilket skyldes pristigninger fra frigivelse af bevilling til realisering. 51 Natura 2000 051111 Skals Enge Natura-2000 projekt 323.000 380.987-323.000-308.584 Der har på udgiftssiden været et merforbrug på 58 t.kr. Dette skyldes uforudsete udgifter. På indtægtssiden har der været 14 t.kr. mindre i indtægter pga. manglende godkendelse ved Naturstyrelsen 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 63 Ordninger for glas, papir og pap 163200 Anskaffelse af undergrundscontainere 1.500.000 1.492.997 64 Ordninger for farligt affald 164500 Middagshøjvej 54 - nedrivning/oprydning 800.000 570.770 Mindreforbrug skyldes besparelse i omkostninger i forhold til budgetteret 95 Beredskabskommissionen 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab 095013 Renovere tankvogn, T-3, Station Viborg 210.000 156.421 Mindreforbrug skyldes besparelse i renoveringen 095021 Indsatsledervogn, I2 414.000 391.354 Mindreforbrug skyldes samlet rabat i forbindelse med anskaffelse