Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og ajourført pr. 31-12- Side 1 af 7 100001 100002 Byplanudvalget Faste ejendomme mv. Diverse ejendomme, Registrering af bevaringsværdige bygninger i den nordlige del af kommunen Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme 503 204 97 600-107 -107 749-23 -25 723-2 -3 151009 151009 Gøngehusvej 32-34, Vedbæk, Nedrivning af ejendommen 183-70 -119 65-49 -48 Gøngehusvej 32-34, Vedbæk, Nedrivning af ejendommen 0 0-33 -33-33 -33 151010 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (2011) 687-211 270 475 481-1 151012 151012 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom 0 0 200 0 200 0 Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom - Refusion 0 0-100 0-100 0 151024 Nedrivning af Rundforbivej 221-223 samt reetablering af grunden 0 258 200 200-58 -58 501503 Kohavevej 22 a-b, Salg af boligerne -1.911 61-90 0-151 1.850 Faste ejendomme mv. I alt 211 218 400 2.030 182 1.601 Byplanudvalget I alt 211 218 400 2.030 182 1.601 151026 151504 Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand 0 0 0 900 0 900 Renovering af Hestkøb Allé 0 0 1.193 0 1.193 0 152009 152010 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering 800 332 0 750-332 -382 251 52 0 450-52 147 152011 152011 15 152014 152014 Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen 5.809 11.221 9.177 14.986-2.044-2.044 Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen 0-1.414-4.700 0-3.286 1.414 Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret 1.215 0 0 1.200 0-15 Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) 2.532 0 2.600 5.131 2.600 2.599 Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) -314 0-1.300-313 -1.300 1 152015 Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009) 1.532 0 0 1.533 0 1 152016 152017 Kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej 3.950 0 0 3.950 0 0 Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne 2.583 173 462 2.373 289-383
Side 2 af 7 152018 152021 Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vangebovej Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller 43 0 32 75 32 32 1.134 8.448 7.366 8.500-1.082-1.082 152022 152023 152027 152028 152028 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter 5.210 3.332 40 6.830-3.292-1.712 Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej 1.249 53 1.001 2.250 948 948 Vasevej - Vejprojekt 2.132 763 2.000 19.680 1.237 16.785 Etablering/renovering af stisystemer 1.120 7 136 1.180 129 53 Etablering/renovering af stisystemer 0-300 75-300 375 0 152030 Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove 11.300 0-199 11.100-199 -200 152037 Asfaltarbejder 5.011-148 0 5.000 148 137 152038 152039 152040 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger -2016 Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej 2.596 1.729 943 4.849-786 524 0-473 950 950 1.423 1.423 40 12.716 10.660 10.700-2.056-2.056 152044 152045 152045 Cykelstier på Rudersdalvej 0 2.186 3.970 3.970 1.784 1.784 Cykelsti på Dronninggårds Alle. Etape 2 0 78 4.100 4.100 4.022 4.022 Cykelsti på Dronninggårds Alle. Etape 2, Tilskud 0 0-1.410-1.410-1.410-1.410 153004 Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegård 0 602 1.270 1.270 668 668 153006 Fornyelse af lermembran i Søllerød gadekær 0 341 1.200 1.200 859 859 153008 Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer 0 0 500 0 500 0 153024 Naturområde Vaserne 0 0 1.360 1.360 1.360 1.360 151505 Veje og grønne områder mv. I alt Miljø Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø 48.193 39.699 41.426 112.264 1.727 24.372 2.812 0 188 3.000 188 188 151506 Indsatsplan for vandmiljøet 270 201 782 1.052 581 581 151507 Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ 104 4 0 100-4 -8 151508 Usserød Å, Andel af slusesamarbejde 179 388 421 600 33 33 151509 151509 Sjælsø, aurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" Sjælsø, aurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" 334 44 147 480 103 102-16 -192-316 -332-124 -124 151510 151511 Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv 343-51 156 500 207 208 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 0 0 120 120 120 120
Side 3 af 7 151519 151520 Olieforurening - Lindevangsvej 8 1.132 42-132 1.000-174 -174 Olieforurening - Toftevej 8b 0 0 900 900 900 900 Miljø I alt 5.158 434 2.266 7.420 1.832 1.828 Teknik- og Miljøudvalget I alt 53.351 40.133 43.692 119.684 3.559 26.200 300001 300005 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt Idrætsområdet - Ombygning og renovering 199 215 51 400-164 -14 aurering af Mothgården 351 563 1.094 6.481 531 5.567 300010 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgården - Delvist tilgængelighedspulje 18.185 6.606 4.599 65.434-2.007 40.643 300013 Kulturcentret Mantziusgården, Renovering efter fraflytning 0 0 1.000 0 1.000 0 300017 Bygninger til fritidsundervisning mv., Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning 805 200 375 875 175-130 300019 300020 300024 Etablering af streetmiljø og idrætsoaser 0 0 1.222 0 1.222 0 Etablering af mobile væresteder for unge 0 0 270 270 270 270 Udmøntning af ny biblioteksmodel 2.537 1.115 1.115 4.284 0 632 300025 300029 Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk havn Omlægning til kunstgræs på Rudegårds Stadion (Fodboldanalysen) 0 0 0 2.600 0 2.600 0 0 3.500 0 3.500 0 300030 300031 300051 Renovering af omklædningsrum Birkerød Idrætscenter 0 0 0 485 0 485 Etablering af broanlæg ved Yachtklubben Furesøen 0 1.500 1.500 1.500 0 0 Konvertering af 6 skolebaner til sportsplæner 0 0 0 1.200 0 1.200 300055 Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Blibliotek 0 0 634 634 634 634 Kultur, Fritid og Idræt I alt 22.077 10.199 15.360 84.163 5.161 51.887 Kultur- og Fritidsudvalget I alt 22.077 10.199 15.360 84.163 5.161 51.887 151021 251001 251004 Børne- og Skoleudvalget Undervisning Rengøring af kældre (Asbeststøv) 4.977 0 23 5.000 23 23 Større ombygninger på skoleområdet 13.382 26.962 30.597 43.979 3.635 3.635 Indvendig vedligeholdelse på skoler 9.789 45 4.281 10.559 4.236 725 251005 Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 4.313 0 748 4.500 748 187 251007 Samtlige skoler mv., ESCO aftaler 21.990 2.197-895 25.000-3.092 813 251008 Anskaffelse af aktive boards, mindre ombygninger samt anskaffelse af legeredskaber 601 250 1.398 2.000 1.148 1.149
Side 4 af 7 251009 251011 251012 251021 251023 251024 Ny Holte Skole, Renovering/Udbygning 36.701 0 804 36.725 804 24 Bistrupskolen, Ombygning 30.934 23.919 21.808 52.744-2.111-2.109 Sjælsøskolen, Indvendig renovering 4.220 394 780 5.000 386 386 Skovlyskolen, Håndtering af PCB 394 2.348 2.156 3.055-192 313 Opsætning af sternplader - kobbertyveri 285 152 295 580 143 143 Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne 0 0 8.000 8.000 8.000 8.000 Undervisning I alt 127.586 56.267 69.995 197.142 13.728 13.289 200009 200021 200028 200029 200030 200031 200032 200034 Børneområdet Institution 3 Lyngborg, Lyngborghave 15.248 16.255 19.352 34.600 3.097 3.097 Børnehuset Gerner, Sammenbygning af Gerners Børnehus 0 1.140 2.500 2.500 1.360 1.360 Mindre bygningsmæssige vedligeholdelse 1.057 342 343 1.400 1 1 Nyt børnehus ved Kohavehuset (Masterplan) 239 1.046 3.761 31.297 2.715 30.012 Flytning af Dagplejen fra Kajerødvej 0 0 1.000 0 1.000 0 Ombygning og renovering - Bakkevej (Masterplan) 0 201 2.000 6.809 1.799 6.608 Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser 0 1.488 3.000 3.000 1.512 1.512 Renovering af børnehuse (Masterplan) 0 0 0 1.259 0 1.259 200035 Børnehavehuset Kohavehuser, Udstationering i byggeperiode 0 24 0 0-24 -24 Børneområdet I alt 16.544 20.495 31.956 80.865 11.461 43.826 Børne- og Skoleudvalget I alt 144.130 76.762 101.951 278.007 25.189 57.115 350001 Social- og Sundhedsudvalget Ældre Plejeboliger Byageren, Opførelse af 72 plejeboliger 141.425-16.773-6.831 137.633 9.942 12.981 350003 350003 350008 350008 350009 350010 Plejeboliger Bistrupvang, Aptering/Indretning af 50 plejeboliger Plejeboliger Bistrupvang, Aptering/Indretning af 50 plejeboliger Plejeboliger Byageren, Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og indretning af servicearealer Plejeboliger Byageren, Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og indretning af servicearealer Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Udskiftning af møbler og senge samt instandsættelse af plejeboliger 3.173-341 3.182 6.932 3.523 4.100 0 0-2.000-2.000-2.000-2.000 4.651 17.123 21.169 26.815 4.046 5.041 0 0-2.880-2.880-2.880-2.880 17.245-260 0 17.245 260 260 0 0 550 550 550 550 350013 350014 Plejecentret Sjælsø, ABT-forsøg på plejecentret 1.050 145 150 1.200 5 5 Plejeboliger Bistrupvang, Opførelse af 50 plejeboliger 85.825 278 2.857 88.107 2.579 2.004
Side 5 af 7 350017 Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% 0 11.312 11.313 11.312 1 0 350019 350020 Digitalisering i Ældreområdet 694 85 1.457 2.150 1.372 1.371 Velfærdsteknologi i ældreplejen 842 595 1.158 2.000 563 563 350021 Plejehjemmet Hegnsgården, Renovering af udluftningssystem i køkken 0 0 0 1.500 0 1.500 350024 Plejehjemmet Frydenholm, Ombygning af plejehjemmet 962 659 3.038 2.200 2.379 579 350024 Plejehjemmet Frydenholm, Ombygning af plejehjemmet, Statstilskud 0 225 0 0-225 -225 350026 350028 350030 Plejecentret Teglporten, Renovering 1.366 1.957 1.956 2.000-1 -1.323 Etablering af nyt aktivitetscenter Rønnebærhuset 34.918 2.255 3.394 38.312 1.139 1.139 Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning 0 0 900 900 900 900 400001 Ældre I alt Tilbud til voksne med særlige behov Dronninggårds Alle 24-26 Almene boliger, Nedrivning og nyindretning af 30 boliger 292.151 17.259 39.413 333.976 22.154 24.566 7.746 14.147 19.246 53.493 5.099 31.600 400002 400003 Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer 0 0 0 39.660 0 39.660 Biskop Svanes Vej 63, Servicearealer, Tilskud 0-520 -520-520 0 0 400008 Stavnsholtvej 51, Etablering af daghjem for autister - Karpevænget 1A 3.417 8.228 8.833 12.250 605 605 400014 400015 400015 400018 Opførelse af almene boliger, Langebjerg 33.153 3.366-3.885 32.895-7.251-3.624 Bofællesskab Langebjerg, Servicearealer 0 401 5.660 2.032 5.259 1.631 Bofællesskab Langebjerg, Servicearealer, Statstilskud 0 0-680 0-680 0 Ebberød - 40-50 boliger 1. etape 0 913 2.930 2.000 2.017 1.087 Tilbud til voksne med særlige behov I alt 44.316 26.535 31.584 141.810 5.049 70.959 Social- og Sundhedsudvalget I alt 336.467 43.794 70.997 475.786 27.203 95.525 151032 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelse Indretning af Initiatek 0 19 1.000 1.000 981 981 Beskæftigelse I alt 0 19 1.000 1.000 981 981 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget I alt 0 19 1.000 1.000 981 981 100006 100007 100008 Økonomiudvalget Administration Etablering af bygningsregistrant 2.282 0-148 2.134-148 -148 Digitalisering af byggesagsarkiv 7.381 1.345 3.673 11.955 2.328 3.229 Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan 672 113 304 976 191 191
Side 6 af 7 151001 151002 Almindelig bygningsvedligeholdelse (2011) 1.770 0-24 1.746-24 -24 Almindelig bygningsvedligeholdelse 1.497 0 0 1.484 0-13 151004 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger) 14.074 0-51 16.000-51 1.926 151006 151008 151015 Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Mini-ESCO) 5.617 929 3.424 9.041 2.495 2.495 Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik 0 83 1.861 1.861 1.778 1.778 Rådhuset, Renovering af tag på bagbygning 23 72 920 943 848 848 151016 Administration mv., Esco-projekter - Administrationsbygninger, plejehjem mm. 0 0 5.000 0 5.000 0 151017 151018 151027 152004 451001 451004 451005 Administration mv., Bygningssikring 110 3.329 3.890 4.000 561 561 Diverse ejendomme Bygningsvedligeholdelse 2012 5.289 0 5 5.294 5 5 Istandsættelse af Dronninggårds Alle 129 0 0 400 400 400 400 Bymidteplan for Birkerød by 597 0-97 500-97 -97 Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm. 0 5.717 6.800 6.800 1.083 1.083 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT 38.154 0-9 38.117-9 -37 Renovering af køleanlæg i serverrum 240 72 10 250-62 -62 451007 Implementeringsudgifter ifm. indførelse af nye adm. systemer på eksterne institutioner 252 1.191 1.348 1.600 157 157 451009 Videreudvikling af MinRude Fase 3 1.810 600 690 2.500 90 90 451012 Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem 2.494 586 405 2.900-181 -180 451023 452001 452002 452004 452005 452006 452007 452008 Digitaliseringsprojekter 0 0 509 0 509 0 Overførsel af anlægsmidler 0 0-47.470 0-47.470 0 Organisationsudvikling 1.315 600 584 1.900-16 -15 Flytning af Ældreområdet 0 1.208 2.000 2.000 792 792 Nyt IT-system, DUBU 466 0 34 500 34 34 Etablering af ny hjemmside og Intranet 0 33 200 2.700 167 2.667 GIS-projekt 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Digitalisering i administration 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 Administration I alt 84.043 15.879-12.742 118.601-28.621 18.679 151028 501001 501008 501014 501015 501502 501504 Køb/Salg af ejendomme Køb af ejendommen Fredsholm 0 3.915 0 0-3.915-3.915 Birkerød Bymidte, Omlægning af Birkerød Stationsvej 33.787 1.899 707 34.752-1.192-934 Køb af Vasevej 54 758 152-757 0-909 -910 Køb af Søndervangen 50, Birkerød 0 0 3.528 3.528 3.528 3.528 Køb af Gasværksvej 6, Birkerød 0 2.800 0 0-2.800-2.800 Birkerød Bymidte, Salg af ejendom -39.940 0 0 0 0 39.940 Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal 0 0-1.725-1.725-1.725-1.725
Side 7 af 7 501507 "Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom 0 0 0-1.900 0-1.900 501511 501513 501514 501517 501518 501519 Salg af Gøngesletten 27 48-3.662-48 0 3.614 3.614 Salg af Kohavevej 24 7-1.291-7 0 1.284 1.284 Salg af Strandhøj og daginstitutioner 0 308-10.000 0-10.308-308 Salg af Strandridergården 0 0 0-5.100 0-5.100 Køb af naturgrund ved Sjælsø, Stenhøjgårdsvej 0 920 920 920 0 0 Salg af Geels Ø 0-475 -530-530 -55-55 Køb/Salg af ejendomme I alt -5.340 4.566-7.912 29.945-12.478 30.719 Økonomiudvalget I alt 78.703 20.445-20.654 148.546-41.099 49.398 Igangværende anlægsarbejder I alt Afsluttede anlægsarbejder I alt Anlægsarbejder I alt 634.939 191.570 212.746 1.109.216 21.176 282.707 118.528 6.555 6.384 127.111 - - 753.467 198.125 219.130 1.236.327 - -