September 2014 Årsrapport for 2013/14 Lille Næstved Skole
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 4 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra skoleår 2012/13 til 2013/14 samt den opgjorte overførsel fra skoleår 2013/14 til 2014/15. Overførsel fra skoleår 2012/2013 Resultat i skoleåret 2013/14 Overførsel til skoleår 2014/15-4.117.290 kr. 1.081.873 kr. -3.035.417 kr. Procent af bruttobudgettet (excl. tidligere års overførsler) -4,3 % 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : merforbruget i 13/14 dækkes af skolens akkumulerede overskud og er anvendt til renovering iflg. Planen (se handleplan for nedbringelse af overskud tidl. Fremsendt). En del af det planlagte renoveringsarbejde skulle udføres i sommeren 2014, men blev udskud af hensyn til kommunens kassebeholdning. Det akkumulerede overskud pr. 1. august 2014 er disponeret. 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2013/14. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smiley s med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: betyder, at selvforvaltningsmålet, som formuleret, er opfyldt. betyder, at den overvejende del af selvforvaltningsmålet er opfyldt. betyder, at målet ikke er opfyldt i indeværende år. ( I skemaet er anført overskriften på de 7 obligatoriske mål, som alle skoler skulle arbejde med. Virksomheden skal kopiere sit eget mål ind efter overskriften, så det fremgår hvad virksomhedens mål har været indenfor emnet). Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Videreføres målet i 2014/15? (Ja/nej) 1. Kompetenceudvikling, efteruddannelse og jobrotation Ja 2. Sygefravær og sundhed ja 3. Energiledelse ja 4. Fremme elevers fremmøde i skolen ja 5. Styrke fagligheden og elevernes udbytte af undervisningen ja 6. Udvikle anvendelse af it i undervisningen ja 7. Inklusion flere elever skal inkluderes i folkeskolen ja 8. Permanent SFO2 ordning på Herlufsholmvej og Karrebækvej ja 9. Ny Nordisk Skole ja 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål nr. Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen Side 4
1. Vi har stadig udviklingsområder ift at have fuld linjefagsdækning. Vi har to lærere på linjefag fysik/kemi(afsluttes sommeren 15). Vi har med indførelsen af 2. fremmedsprog fra 5. klassetrin valgt at udbyde fransk sammen med tysk. Det har betydet at vi har behov for at uddanne lærer nr. 2 med linjefag fransk. Dette påbegyndes januar 15, da kommunen ikke udbød fælles for skolerne. Skolen forsøger hele tiden at rekruttere sig til en stabil fagdækning, der er fremtidssikker. 2. Skolen levede op til det fastsatte mål om sygefravær sygefraværet må stadig anses for at være stabilt lavt. 3. Skolen har levet op til målet om at reducere det samlede energiniveau. 4. Skolen har haft et markant fald i elevfravær hvor der kontinuerligt og struktureret følges op på både lovlig og ulovlig fravær. 5. Skolen har oplevet udsving i elevernes resultater. Afgangsprøveresultaterne har ikke været tilfredsstillende og der arbejdes nu med synlige læringsmål, feedback og effektmålinger i et endnu større og mere struktureret omfang. Skolens læsetest er fortsat gode og der er et tydeligt og struktureret forløb omkring de nationale test hvor der følges op med møder mellem ledelsen og de enkelte klasseteams. 6. Skolen har haft IT som et af sine indsatsområder i skoleåret 13/14. Her har vi bl.a. fået implementeret skyløsningerne rigtig fint og arbejdet med kompetenceafdækning og kompetenceudvikling inden for området. De fleste mål fra skolens IT -strategi er opfyldt. https://docs.google.com/document/d/1-jzottnnyq56imr6sto7mddbdhntd5-esjiez0ykci/edit 7. Vi har i skoleåret 13/14 omorganiseret specialklassernes fysiske rammer så vi kan beholde flere elever i egne tilbud og således har et større samspil med distriktets normalelever. Det skulle gerne give et mindre indgribende tilbud hvor eleverne i specialklasserne går fra eksklusion via semieksklusion til inklusion. Vi fald et numerisk fald i antallet af elever i specialtilbud. 8. I forbindelse med struktursagen er vores forsøgsordning med sfoii på afd. Karrebækvej forlænget et år. Desværre har der ikke været politisk opbakning til en oprettelse af ordningen på begge afdelinger. 9. Arbejdet med NNS var en succes derhen, at vi fik oprettet hold og undervisning på Næstved Gymnasium og HF inden for områderne Science, dansk, matematik og astronomi. 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2013/14, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Skolen finder selvforvaltningstanken truet. Det er desværre vores opfattelse at mulighederne for at forvalte selv er reduceret kraftigt. Vi er ligeledes bekymrede for at mulighederne for selvforvaltningsoverførlser Dato: Virksomhedsleder Side 5