BUDGET 2019
REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET DIF 2.989.340 3.006.000 3.006.000 3.013.907 Team Danmark 2.581.055 2.936.139 3.043.000 2.854.000 Forbund 992.137 1.026.410 1.088.009 1.050.000 SKUD/AKTIVITET 0 0 160.000 0 Sponsor 20.000 154.002 50.000 100.000 Øvrige indtægter 1.909.780 2.052.684 1.888.000 1.970.000 BRUTTO 8.492.312 9.175.234 9.235.009 8.987.907 ØREMÆRKEDE TILSKUD -1.036.828-1.256.893-1.034.000-1.061.000 NETTO 1 7.455.484 7.918.341 8.201.009 7.926.907 Danmarks Idrætsforbund Strategispor 1 - organisation 2 82.885 184.000 284.000 Strategispor 2 - talentudvikling 3 867.903 767.750 699.000 Strategispor 3 foreningstiltag og uddannelse 4 622.956 630.000 646.000 ELITEPROJEKT TD-Elite 5 3.673.064 4.040.764 4.089.000 3.803.000 AKTIVITETER Skydeudvalget 6 34.599 51.566 30.000 40.000 Sortkrudtsektionen 0 0 0 0 Flugtsektionen 75.000 50.000 50.000 25.000 Pistolsektionen 75.000 0 4.000 0 Riffelsektionen 75.000 0 156.000 0 ADMINISTRATION Udviklingsudvalget 457.947 0 0 0 Event & Kommunikation 447.855 0 0 0 Fællesomkostninger 7 708.127 597.028 626.000 620.000 Administrationsomkostninger 8 1.653.660 1.971.178 1.947.000 1.982.000 Tab på debitorer 0 0 0 0 Afskrivninger 13.955 0 10.000 70.000 OMKOSTNINGER 7.214.206 8.284.281 8.493.750 8.169.000 RESULTAT 241.278-365.940-292.741-242.093 2
REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Danmarks Idrætsforbund DIF-tildeling - DSkyU 2.799.340 0 0 0 DIF-grundtilskud 0 1.569.000 1.569.000 1.562.907 DIF-strategispor 0 1.437.000 1.437.000 1.451.000 DIF-konsulenttilskud 170.000 0 0 0 DIF-kongrestilskud 20.000 0 0 0 2.989.340 3.006.000 3.006.000 3.013.907 Danmarks Idrætsforbund Strategispor 1 0 0 184.000 0 Strategispor 2 0 0 623.000 0 Strategispor 3 0 0 630.000 0 Strategispor I ALT 0 0 1.437.000 0 Team Danmark TD-støtte, fælles 2.000.000 1.800.000 1.800.000 1.750.000 TD-støtte, Salling 0 450.000 450.000 335.000 TD-støtte, Salling 2017-2020 0 102.000 102.000 51.000 Materiel Eliteskytter 420.000 400.000 400.000 480.000 Sponsorat/klubber 61.055 29.217 90.000 118.000 Tilskud Eliteskytter 100.000 154.922 201.000 120.000 2.581.055 2.936.139 3.043.000 2.854.000 Forbund Kollektiv forsikring 172.700 196.660 198.600 225.000 Forbund/medlemsgebyr 613.187 620.050 649.409 625.000 Forbund/rep.møde 111.250 60.950 100.000 100.000 Tilskud sektioner 0 50.000 0 0 Kontingent foreninger 95.000 98.750 140.000 100.000 992.137 1.026.410 1.088.009 1.050.000 AKTIVITET P-SEK 0 0 4.000 0 R-SEK 0 0 156.000 0 0 0 160.000 0 Sponsor Sponsorater 20.000 154.002 50.000 60.000 Annoncer 0 0 0 40.000 20.000 154.002 50.000 100.000 Øvrige Tilskud komiteposter 11.119 22.282 15.000 15.000 Undervisningsministeriet 14.866 18.674 14.000 14.000 Momsrefusion 89.508 95.687 75.000 80.000 Gaver 457.560 615.930 460.000 460.000 Støttekort 21.600 19.600 35.000 35.000 Våbenlicenser 699.800 629.600 700.000 750.000 Egenbetaling 86.972 275.213 35.000 35.000 1.381.425 1.676.987 1.334.000 1.389.000 Turneringsgebyr, sektioner 308.061 242.926 289.000 316.000 Kurser 177.844 70.636 250.000 250.000 Salgsartikler 13.546 36.907 5.000 5.000 Renter m.m. 1.164-7.614 0 0 Diverse 27.739 32.841 10.000 10.000 528.355 375.697 554.000 581.000 ØREMÆRKEDE TILSKUD 300m fonden -10.000-10.000 0 0 Gaver ovf. foreninger -274.300-355.513-275.000-275.000 Gaver ovf. sektioner *) -183.260-260.817-185.000-185.000 Egenbetaling -83.363-267.001-35.000-35.000 Forbundstilskud, sektioner 0-50.000 0 0 Turneringsgebyr, sektioner -308.061-242.926-289.000-316.000 Kurser -177.844-70.636-250.000-250.000-1.036.828-1.256.893-1.034.000-1.061.000 3
2. STRATEGISPOR 1 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Organisationsudvikling Tilmeldingsgebyr 0 0 0 0 0 0 0 0 PROJEKTER Seminar 0 0 0 60.000 Rekruttering 0 0 0 40.000 Træner, R+P I 0 0 0 0 Træner, F I 0 0 0 0 Temadag 0 0 25.000 25.000 Leder kurser 0 0 40.000 40.000 0 0 65.000 165.000 KONSULENT Gage, konsulent 1-0,5/5 0 42.926 42.000 42.000 Gage, konsulent 2-0/5 0 0 0 0 Kommunikationsmedarbejder 0,5/5 0 39.959 42.000 42.000 Ekstern bistand 0 0 10.000 10.000 Administration 0 0 25.000 25.000 0 82.885 119.000 119.000 ORGANISATIONSUDVIKLING, I ALT 0 82.885 184.000 284.000 3. STRATEGISPOR 2 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Talentudvikling Pistol egenbetaling 0 0 0 20.000 Riffel egenbetaling 0 0 0 40.000 Flugt egenbetaling 0 0 0 48.000 0 150.483 0 108.000 GAGE Talentudviklingskoordinator, 4/5 0 0 336.000 336.000 Kommunikation, 1/5 0 0 84.000 84.000 Øvrige 0 0 0 67.000 0 473.425 420.000 487.000 ADMINISTRATION Administration 0 30.000 0 70.066 0 30.000 KONKURRENCER Pistol 0 0 0 70.000 Riffel 0 0 0 150.000 Flugt 0 0 0 70.000 0 414.649 0 290.000 TRÆNINGSLEJRE Pistol + Riffel + Flugt 0 0 0 0 0 60.246 0 0 I ØVRIGT 0 0 347.750 0 TALENTUDVIKLING, I ALT 0 867.903 767.750 699.000 4
4. STRATEGISPOR 3 REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Foreningstiltag - uddannelse og udvikling Kursustilmelding 0 0 0 0 0 146.736 41.000 120.000 UDDANNELSE Uddannelse - central 0 0 0 20.000 Genopladning 0 0 0 30.000 Hjælpetræner/Skydeleder 0 0 0 40.000 0 197.953 0 90.000 PROJEKTER Foreningsbesøg 0 0 0 30.000 Klubudvikling 0 0 0 45.000 0 0 75.000 75.000 MATERIEL Materialer 0 0 0 0 0 14.643 25.000 30.000 KONSULENT Gage, konsulent 1-4,5/5 0 0 378.000 378.000 Gage, konsulent 2-1/5 0 0 84.000 84.000 Kommunikationsmedarbejder 1/5 0 0 84.000 84.000 Administration 0 0 25.000 25.000 0 557.095 571.000 571.000 FORENINGSTILTAG UDDANNELSE OG UDVIKLING I ALT 0 622.956 630.000 646.000 5
5. TEAM DANMARK ELITE REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Gage Sportschef, træner m.m. 1.247.234 1.213.177 1.317.000 1.336.000 Uddannelse 0 15.725 15.000 16.000 Omkostninger 95.501 55.043 60.000 55.000 1.342.735 1.283.944 1.392.000 1.407.000 KONKURRENCER Salling, træningslejre 0 296.730 450.000 335.000 VM, EM, WC m.m. 727.723 724.984 0 0 Træningslejre 700.044 979.523 1.558.000 1.477.000 Ammunitionstest m.m. 28.178 10.390 0 0 1.455.945 2.011.627 2.008.000 1.812.000 TALENTUDVIKLING 122.224 72.103 72.000 19.000 122.224 72.103 72.000 19.000 DIREKTE STØTTE Personlig, psykologi 43.621 16.329 16.000 10.000 Personlig, verdensklasse 263.541 103.928 99.000 0 307.161 120.257 115.000 10.000 KRAFT- OG TALENTCENTRE 25.000 0 25.000 0 0 0 PROJEKTER Salling 0 102.436 102.000 51.000 0 102.436 102.000 51.000 FYSIOLOGI 0 0 0 24.000 0 0 0 24.000 UDSTYR Ammunition 420.000 400.000 400.000 480.000 Udstyr 0 35.000 0 0 420.000 435.000 400.000 480.000 TD ELITE, I ALT 3.673.064 4.040.764 4.089.000 3.803.000 6. AKTIVITETSUDVALGET REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET DM 2.482 0 0 0 2.482 0 0 0 FÆLLES Administration 1.832 16.281 10.000 10.000 Møder 13.021 0 20.000 20.000 14.853 16.281 30.000 30.000 AKTIVITETER Dommerudvalg 0 35.285 0 10.000 Stævner 0 0 0 0 0 35.285 0 10.000 AKTIVITETSUDVALGET I ALT 12.371 51.566 30.000 40.000 6
7. FÆLLESOMKOSTNINGER REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Møder Repræsentantskabsmøde 182.873 79.980 140.000 100.000 ekstraordinært 0 26.978 0 0 internt 15.408 10.016 8.000 8.000 revision 0 235 0 0 UNSTY 48.721 36.943 45.000 45.000 FORD 15.212 385 0 5.000 eksternt 17.302 10.656 10.000 10.000 NSR 0 10.489 8.000 8.000 ESC/ISSF/FITASC 47.479 30.990 24.000 24.000 Komitemøder 10.484 22.282 15.000 15.000 Bestyrelsesrefusion 35.850 19.400 25.000 25.000 Unionsudvikling udviklingsprojekt DIF/TD 0 0 5.000 0 visionsmøder 13.313 0 5.000 0 Repræsentation Internationalt 4.201 0 10.000 10.000 national 10.216 14.590 10.000 10.000 tøj/souvenirs 29.945 42.289 10.000 45.000 Øvrigt Forsikring 203.781 200.883 215.000 235.000 Kontingenter 31.330 30.450 32.000 32.000 Faglitteratur, blade 474 475 1.000 0 Skydeidrættens Venner 8.000 8.000 8.000 8.000 Miljø 0 0 0 0 Revision 23.891 23.740 25.000 25.000 Advokatbistand 0 22.131 25.000 0 Sponsorudvalget 2.274 6.116 0 10.000 Kursus 0 0 5.000 5.000 Dommerudvalget 7.372 0 0 0 I alt 708.127 597.028 626.000 620.000 8. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER REGNSKAB REGNSKAB BUDGET BUDGET Gager 1.227.082 1.473.693 1.397.000 1.432.000 ATP, AER, AES, Barsel bidrag 0 13.041 42.000 44.000 Personaleudgifter 15.260 177.314 18.000 15.000 Husleje, varme, lys m.m. 127.729 15.865 150.000 160.000 Telefon/internet 13.745 9.674 15.000 15.000 IT-support/ekstern bistand 37.505 57.762 38.000 50.000 IT-brugerbetaling 48.109 13.730 55.000 52.000 IT-hard/software m.m. 17.436 21.908 30.000 25.000 Conference Management 19.738 17.774 25.000 25.000 Hjemmeside/Presse 0 6.186 45.000 30.000 Forsendelse 6.037 19.123 18.000 18.000 Fotokopiering 21.600 4.785 8.000 8.000 Kontorartikler og småinventar 15.644 43.611 18.000 18.000 Gebyrer m.m. 28.087 26.663 15.000 30.000 Kursus 0 1.600 8.000 5.000 Våbenregistrering 56.804 57.057 60.000 50.000 Diverse 18.886 11.394 5.000 5.000 I alt 1.653.660 1.971.178 1.947.000 1.982.000 7