Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06.52 Lønpuljer m.v. -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 76 Generelle reserver -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 Administrativ organisation 455.640-42.242 464.715-42.242 460.837-39.532 458.773-39.532 1 Drift 455.640-42.242 464.715-42.242 460.837-39.532 458.773-39.532 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.239 0 2.239 0 2.239 0 2.239 0 00.25 Faste ejendomme 2.239 0 2.239 0 2.239 0 2.239 0 12 Erhvervsejendomme 235 0 235 0 235 0 235 0 02 Transport og infrastruktur 02.22 Fælles funktioner 07 Parkering 03 Undervisning og kultur 1.360-233 1.210-233 200-233 200-233 03.22 Folkeskolen m.m. 0-233 0-233 0-233 0-233 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0-233 0-233 0-233 0-233 06 Fællesudgifter og administration m.v 450.841-42.009 461.265-42.009 458.397-39.300 456.334-39.300 06.45 Administrativ organisation 439.709-42.009 450.133-42.009 448.265-39.300 446.202-39.300 50 Administrationsbygninger 29.237-509 29.237-509 29.237-509 29.237-509 51 Sekretariat og forvaltninger 198.933-40.659 211.199-40.659 210.709-39.159 208.642-39.159 52 Fælles IT og telefoni 82.693 0 82.693 0 82.693 0 82.693 0 53 Jobcentre 43.640 0 41.800 0 41.706 0 41.708 0 54 Naturbeskyttelse 1.726 0 1.726 0 1.726 0 1.726 0 55 Miljøbeskyttelse 11.552-1.413 11.552-1.413 10.338-203 10.338-203 56 Byggesagsbehandling 6.609 572 6.609 572 6.609 572 6.609 572 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 23.728 0 23.728 0 23.728 0 23.729 0 58 Det specialiserede børneområde 29.370 0 29.370 0 29.370 0 29.370 0 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 12.220 0 12.220 0 12.150 0 12.150 0 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.032 0 1.032 0 32 0 32 0 62 Turisme 32 0 32 0 32 0 32 0 06.52 Lønpuljer m.v. 10.100 0 10.100 0 10.100 0 10.100 0 70 Løn- og barselspuljer 76 Generelle reserver 10.100 0 10.100 0 10.100 0 10.100 0 Politisk organisation 15.078-325 16.783-325 15.078-325 15.084-325 1 Drift 15.078-325 16.783-325 15.078-325 15.084-325 06 Fællesudgifter og administration m.v 15.078-325 16.783-325 15.078-325 15.084-325 06.42 Politisk organisation 12.553-325 14.258-325 12.553-325 12.559-325 40 Fælles formål 382 0 412 0 382 0 382 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.220 0 10.220 0 10.220 0 10.220 0 42 Kommissioner, råd og nævn 1.951-325 1.951-325 1.951-325 1.951-325 43 Valg m.v. 0 0 1.675 0 0 0 6 0 Lønpuljer & tjenestemandspensioner 80.668 0 80.668 0 80.668 0 80.668 0 1 Drift 80.668 0 80.668 0 80.668 0 80.668 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 80.668 0 80.668 0 80.668 0 80.668 0 06.52 Lønpuljer m.v. 80.668 0 80.668 0 80.668 0 80.668 0 70 Løn- og barselspuljer 31.066 0 31.066 0 31.066 0 31.066 0 72 Tjenestemandspension 49.506 0 49.506 0 49.506 0 49.506 0 74 Interne forsikringspuljer 96 0 96 0 96 0 96 0 Redningsberedskab 73.307-57.515 73.306-57.515 73.306-57.515 73.316-57.515 1 Drift 73.307-57.515 73.306-57.515 73.306-57.515 73.316-57.515 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 73.307-57.515 73.306-57.515 73.306-57.515 73.316-57.515 00.58 Redningsberedskab 73.307-57.515 73.306-57.515 73.306-57.515 73.316-57.515 95 Redningsberedskab 73.307-57.515 73.306-57.515 73.306-57.515 73.316-57.515 Øvrige områder 15.007-5.567 14.961-5.567 14.961-5.567 14.961-5.567 1 Drift 15.007-5.567 14.961-5.567 14.961-5.567 14.961-5.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.407-5.286 9.361-5.286 9.361-5.286 9.361-5.286 00.22 Jordforsyning 1.871-4.697 1.871-4.697 1.871-4.697 1.871-4.697 01 Fælles formål 1.218 0 1.218 0 1.218 0 1.218 0 02 Boligformål 05 Ubestemte formål 654-4.697 654-4.697 654-4.697 654-4.697 00.25 Faste ejendomme 7.327 0 7.327 0 7.327 0 7.327 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 7.327 0 7.327 0 7.327 0 7.327 0 00.32 Fritidsfaciliteter 209-589 163-589 163-589 163-589 35 Andre fritidsfaciliteter 209-589 163-589 163-589 163-589 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 921 0 921 0 921 0 921 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 921 0 921 0 921 0 921 0 99 Øvrige sociale formål 921 0 921 0 921 0 921 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.679-281 4.679-281 4.679-281 4.679-281 06.45 Administrativ organisation -3 0-3 0-3 0-3 0 51 Sekretariat og forvaltninger -3 0-3 0-3 0-3 0 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 4.682-281 4.682-281 4.682-281 4.682-281 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 24-281 24-281 24-281 24-281 67 Erhvervsservice og iværksætteri 4.658 0 4.658 0 4.658 0 4.658 0 Ældreboliger 1.928-1.461 1.928-1.461 1.928-1.461 1.928-1.461 1 Drift 1.928-1.461 1.928-1.461 1.928-1.461 1.928-1.461 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.928-1.461 1.928-1.461 1.928-1.461 1.928-1.461 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 1.624-1.198 1.624-1.198 1.624-1.198 1.624-1.198 30 Ældreboliger 1.624-1.198 1.624-1.198 1.624-1.198 1.624-1.198 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 304-263 304-263 304-263 304-263 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 304-263 304-263 304-263 304-263
Udlejningsejendomme 11.042-15.257 10.638-15.257 10.655-15.257 10.655-15.257 1 Drift 11.042-15.257 10.638-15.257 10.655-15.257 10.655-15.257 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.042-14.712 10.638-14.712 10.655-14.712 10.655-14.712 00.22 Jordforsyning 19 0 19 0 19 0 19 0 01 Fælles formål 19 0 19 0 19 0 19 0 00.25 Faste ejendomme 11.023-14.712 10.619-14.712 10.636-14.712 10.636-14.712 10 Fælles formål 5-861 5-861 5-861 5-861 11 Beboelse 10.360-12.194 10.360-12.194 10.377-12.194 10.377-12.194 12 Erhvervsejendomme 246-1.060 246-1.060 246-1.060 246-1.060 13 Andre faste ejendomme 8-597 8-597 8-597 8-597 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-545 0-545 0-545 0-545 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-545 0-545 0-545 0-545 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0-545 0-545 0-545 0-545 Anlæg 10.740-61.500 8.440-50.000 3.640-50.000 7.140-50.000 3 Anlæg 10.740-61.500 8.440-50.000 3.640-50.000 7.140-50.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.640-61.500 4.640-50.000 3.640-50.000 7.140-50.000 00.22 Jordforsyning 0-60.000 0-50.000 0-50.000 0-50.000 05 Ubestemte formål 0-60.000 0-50.000 0-50.000 0-50.000 00.25 Faste ejendomme 3.640 0 3.640 0 3.640 0 3.640 0 11 Beboelse 3.640 0 3.640 0 3.640 0 3.640 0 00.28 Fritidsområder 0 0 1.000 0 0 0 3.500 0 20 Grønne områder og naturpladser 0 0 1.000 0 0 0 3.500 0 03 Undervisning og kultur 6.600 0 3.800 0 0 0 0 0 03.35 Kulturel virksomhed 6.600 0 3.800 0 0 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 6.600 0 3.800 0 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 50 06.45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 51 Sekretariat og forvaltninger Renter 36.043-29.330 34.745-26.887 32.970-25.133 31.222-22.651 4 Renter 36.043-29.330 34.745-26.887 32.970-25.133 31.222-22.651 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 36.043-29.330 34.745-26.887 32.970-25.133 31.222-22.651 07.22 Renter af likvide aktiver 0-15.000 0-15.000 0-15.000 0-15.000 08 Realkreditobligationer 0-15.000 0-15.000 0-15.000 0-15.000 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-1.760 0-1.760 0-1.760 0-1.760 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-1.600 0-1.600 0-1.600 0-1.600 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-160 0-160 0-160 0-160 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-9.788 0-7.930 0-6.780 0-4.922 20 Pantebreve 0-17 0-17 0-17 0-18 23 Udlån til beboerindskud 0-50 0-50 0-50 0-50 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0-4.500 0-4.500 0-4.500 0-4.500 27 Deponerede beløb for lån m.v. 0-1.329 0-886 0-443 0 0 07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0-2.264 0-1.679 0-1.075 0-452 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 0-1.460 0-1.087 0-703 0-306 33 34 Vandforsyning 0-629 0-468 0-303 0-132 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-176 0-124 0-70 0-14 07.51 Renter af kortfristet gæld til staten 10 0 10 0 10 0 10 0 52 Anden gæld 10 0 10 0 10 0 10 0 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 07.55 Renter af langfristet gæld 35.033 0 33.735 0 31.960 0 30.212 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 16 0 15 0 15 0 14 0 64 65 Andre kommuner og regioner 867 0 352 0 323 0 294 0 68 Realkredit 1.012 0 731 0 568 0 436 0 70 Kommunekreditforeningen 33.138 0 32.637 0 31.054 0 29.468 0 07.58 Kurstab og kursgevinster 0-518 0-518 0-518 0-518 79 Garantiprovision 0-518 0-518 0-518 0-518 Balance 4.061-18.056 1.630-19.221 1.630-20.446 1.630-21.726 5 Balanceforskydninger 4.061-18.056 1.630-19.221 1.630-20.446 1.630-21.726 08 Balanceforskydninger 4.061-18.056 1.630-19.221 1.630-20.446 1.630-21.726 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 4.061-34 1.630-15 1.630-15 1.630-15 20 Pantebreve 0-34 0-15 0-15 0-15 23 Udlån til beboerindskud 1.900 0 1.900 0 1.900 0 1.900 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4.431 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. -14.770 0-14.770 0-14.770 0-14.770 0 08.35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 0-18.021 0-18.606 0-19.210 0-19.834 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 0-11.474 0-11.847 0-12.231 0-12.628 34 Vandforsyning 0-4.940 0-5.101 0-5.266 0-5.437 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-1.606 0-1.659 0-1.712 0-1.768 Afdrag på lån 78.786 0 69.014 0 68.474 0 68.304 0 6 Afdrag på lån og lea 78.786 0 69.014 0 68.474 0 68.304 0 08 Balanceforskydninger 78.786 0 69.014 0 68.474 0 68.304 0 08.55 Forskydninger i langfristet gæld 78.786 0 69.014 0 68.474 0 68.304 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 9 0 10 0 10 0 11 0 65 Andre kommuner og regioner 10.814 0 604 0 604 0 604 0 68 Realkredit 4.724 0 3.173 0 2.020 0 1.209 0 70 Kommunekreditforeningen 53.777 0 55.305 0 55.433 0 55.561 0 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 9.462 0 9.922 0 10.407 0 10.919 0 Finansiering 53.345-5.148.609 54.616-5.185.162 55.679-5.270.140 57.065-5.366.522 7 Finansiering 53.345-5.148.609 54.616-5.185.162 55.679-5.270.140 57.065-5.366.522 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 53.345-5.113.609 54.616-5.175.162 55.679-5.248.140 57.065-5.356.522 07.62 Tilskud og udligning 45.323-488.915 46.342-376.872 47.141-271.912 48.247-182.286 80 Udligning og generelle tilskud 12.761-262.999 12.434-192.203 11.992-87.242 11.603 3.598 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 12.544 0 13.185 0 13.748 0 14.501 0 82 Kommunale bidrag til regionerne 11.013 0 11.362 0 11.682 0 12.039 0 86 Særlige tilskud 9.005-225.917 9.360-184.669 9.718-184.671 10.104-185.884 07.68 Skatter 8.022-4.624.694 8.273-4.798.290 8.538-4.976.227 8.817-5.174.235 90 Kommunal indkomstskat 8.022-3.993.695 8.273-4.139.818 8.538-4.286.773 8.817-4.445.084 92 Selskabsskat 0-58.721 0-51.316 0-47.113 0-48.941 93 Anden skat pålignet visse indkomster 0-3.000 0-3.000 0-3.000 0-3.000 94 Grundskyld 0-500.871 0-531.424 0-562.247 0-595.419 95 Anden skat på fast ejendom 0-68.407 0-72.732 0-77.095 0-81.792
08 Balanceforskydninger 0-35.000 0-10.000 0-22.000 0-10.000 08.55 Forskydninger i langfristet gæld 0-35.000 0-10.000 0-22.000 0-10.000 70 Kommunekreditforeningen 0-35.000 0-10.000 0-22.000 0-10.000 Likvide aktiver 30.761-59.922-98.203-8.041-140.792-8.645-113.456-314 5 Balanceforskydninger 30.761-59.922-98.203-8.041-140.792-8.645-113.456-314 08 Balanceforskydninger 30.761-59.922-98.203-8.041-140.792-8.645-113.456-314 08.22 Forskydninger i likvide aktiver 30.761-59.922-98.203-8.041-140.792-8.645-113.456-314 01 Kontante beholdninger 30.761-59.922-98.203-8.041-140.792-8.645-113.456-314
Kultur & Idrætsudvalget 294.067-32.874 298.762-32.177 301.278-32.177 282.951-32.177 Fælles område -597 0-1.606 0-2.614 0-2.614 0 1 Drift -597 0-1.606 0-2.614 0-2.614 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -597 0-1.606 0-2.614 0-2.614 0 06.52 Lønpuljer m.v. -597 0-1.606 0-2.614 0-2.614 0 76 Generelle reserver -597 0-1.606 0-2.614 0-2.614 0 Fritidsfaciliteter & Fritidsområder 50.696-5.275 54.845-5.275 61.170-5.275 61.574-5.275 1 Drift 50.696-5.275 54.845-5.275 61.170-5.275 61.574-5.275 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 50.391-5.275 54.541-5.275 59.366-5.275 59.769-5.275 00.28 Fritidsområder 709 0 709 0 709 0 709 0 20 Grønne områder og naturpladser 709 0 709 0 709 0 709 0 00.32 Fritidsfaciliteter 49.681-5.275 53.831-5.275 58.656-5.275 59.060-5.275 31 Stadion og idrætsanlæg 49.196-5.275 53.346-5.275 58.171-5.275 58.575-5.275 35 Andre fritidsfaciliteter 485 0 485 0 485 0 485 0 03 Undervisning og kultur 305 0 305 0 1.805 0 1.805 0 03.22 Folkeskolen m.m. 305 0 305 0 305 0 305 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 305 0 305 0 305 0 305 0 Folkebiblioteker 68.362-11.744 68.062-11.744 68.062-11.744 68.078-11.744 1 Drift 68.362-11.744 68.062-11.744 68.062-11.744 68.078-11.744 03 Undervisning og kultur 68.362-11.744 68.062-11.744 68.062-11.744 68.078-11.744 03.32 Folkebiblioteker 68.362-11.744 68.062-11.744 68.062-11.744 68.078-11.744 50 Folkebiblioteker 68.362-11.744 68.062-11.744 68.062-11.744 68.078-11.744 Kulturel virksomhed 67.642-10.045 63.946-9.348 63.446-9.348 63.849-9.348 1 Drift 67.642-7.811 63.946-7.114 63.446-7.114 63.849-7.114 03 Undervisning og kultur 67.642-7.811 63.946-7.114 63.446-7.114 63.849-7.114 03.35 Kulturel virksomhed 67.642-7.811 63.946-7.114 63.446-7.114 63.849-7.114 60 Museer 22.358-587 22.358-587 22.358-587 22.358-587 62 Teatre 5.995-2.270 5.995-2.270 5.995-2.270 5.995-2.270 63 Musikarrangementer 21.688-4.148 20.031-4.148 20.031-4.148 20.033-4.148 64 Andre kulturelle opgaver 17.601-806 15.562-109 15.062-109 15.462-109 2 Statsrefusion 0-2.234 0-2.234 0-2.234 0-2.234 03 Undervisning og kultur 0-2.234 0-2.234 0-2.234 0-2.234 03.35 Kulturel virksomhed 0-2.234 0-2.234 0-2.234 0-2.234 63 Musikarrangementer 0-2.234 0-2.234 0-2.234 0-2.234 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv 43.864-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 1 Drift 43.864-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 03 Undervisning og kultur 43.864-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 43.864-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 43.964-5.811 70 Fælles formål 12.106-584 12.206-584 12.206-584 12.206-584 72 Folkeoplysende voksenundervisning 15.452-2.776 15.452-2.776 15.452-2.776 15.452-2.776 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.557 0 7.557 0 7.557 0 7.557 0 74 Lokaletilskud 7.955-2.422 7.955-2.422 7.955-2.422 7.955-2.422 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 687-30 687-30 687-30 687-30 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 107 0 107 0 107 0 107 0 Anlæg 64.100 0 69.550 0 67.250 0 48.100 0 3 Anlæg 64.100 0 69.550 0 67.250 0 48.100 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 59.000 0 61.350 0 61.150 0 20.400 0 00.32 Fritidsfaciliteter 59.000 0 61.350 0 61.150 0 20.400 0 31 Stadion og idrætsanlæg 59.000 0 61.350 0 61.150 0 18.300 0 35 Andre fritidsfaciliteter 0 0 0 0 0 0 2.100 0 03 Undervisning og kultur 5.100 0 8.200 0 6.100 0 27.700 0 03.22 Folkeskolen m.m. 3.500 0 6.600 0 3.500 0 10.100 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.500 0 6.600 0 3.500 0 10.100 0 03.32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 03.35 Kulturel virksomhed 1.600 0 1.600 0 2.600 0 17.600 0 60 Museer 64 Andre kulturelle opgaver 1.600 0 1.600 0 2.600 0 17.600 0
Beskæftigelses- & Socialudvalget 877.739-126.772 846.002-109.542 836.465-107.263 835.881-106.664 Fælles område -6.415 0-12.726 0-19.038 0-19.038 0 1 Drift -6.415 0-12.726 0-19.038 0-19.038 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -6.415 0-12.726 0-19.038 0-19.038 0 06.52 Lønpuljer m.v. -6.415 0-12.726 0-19.038 0-19.038 0 76 Generelle reserver -6.415 0-12.726 0-19.038 0-19.038 0 1 Drift 03 Undervisning og kultur 03.22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 03.30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2 Statsrefusion 03 Undervisning og kultur 03.30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Integration 106.875-53.113 83.183-41.047 83.183-41.047 83.183-41.047 1 Drift 106.875-23.913 83.183-11.848 83.183-11.848 83.183-11.848 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15.529-5.882 1.437 0 1.437 0 1.437 0 00.25 Faste ejendomme 15.529-5.882 1.437 0 1.437 0 1.437 0 11 Beboelse 15.529-5.882 1.437 0 1.437 0 1.437 0 03 Undervisning og kultur 502 0 502 0 502 0 502 0 03.35 Kulturel virksomhed 502 0 502 0 502 0 502 0 64 Andre kulturelle opgaver 502 0 502 0 502 0 502 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 90.845-18.031 81.245-11.848 81.245-11.848 81.245-11.848 05.46 Tilbud til udlændinge 89.845-18.031 80.245-11.848 80.245-11.848 80.245-11.848 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 48.067-18.031 38.467-11.848 38.467-11.848 38.467-11.848 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 41.378 0 41.378 0 41.378 0 41.378 0 65 Repatriering 400 0 400 0 400 0 400 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-29.200 0-29.200 0-29.200 0-29.200 05.46 Tilbud til udlændinge 0-28.200 0-28.200 0-28.200 0-28.200 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0-14.379 0-14.379 0-14.379 0-14.379 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 0-13.421 0-13.421 0-13.421 0-13.421 65 Repatriering 0-400 0-400 0-400 0-400 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp 75 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 80 Revalidering 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 80 Revalidering 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 0 0 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 96 Servicejob 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 96 Servicejob
1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 97 Seniorjob til personer over 55 år 98 Beskæftigelsesordninger Dagpenge og løntilskud til forsikrede l 158.368-6.751 157.867-6.751 157.367-6.751 157.367-6.751 1 Drift 158.368 0 157.867 0 157.367 0 157.367 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 158.368 0 157.867 0 157.367 0 157.367 0 05.57 Kontante ydelser 137.787 0 137.287 0 136.787 0 136.787 0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 134.036 0 133.536 0 133.036 0 133.036 0 79 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels 3.751 0 3.751 0 3.751 0 3.751 0 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 20.581 0 20.580 0 20.580 0 20.580 0 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 18.396 0 18.396 0 18.396 0 18.396 0 95 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 2.185 0 2.184 0 2.184 0 2.184 0 2 Statsrefusion 0-6.751 0-6.751 0-6.751 0-6.751 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-6.751 0-6.751 0-6.751 0-6.751 05.57 Kontante ydelser 0-665 0-665 0-665 0-665 79 Særlig uddannelsesordning, midler- tidig arbejdsmarkedsydels 0-665 0-665 0-665 0-665 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-6.086 0-6.086 0-6.086 0-6.086 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0-6.086 0-6.086 0-6.086 0-6.086 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 82 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Voksen og handicap 394.580-66.908 393.855-61.743 391.504-59.464 390.920-58.866 1 Drift 394.580-45.952 393.855-40.788 391.504-38.509 390.920-37.910 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.248 0 1.248 0 1.248 0 1.248 0 00.25 Faste ejendomme 1.248 0 1.248 0 1.248 0 1.248 0 10 Fælles formål 859 0 859 0 859 0 859 0 11 Beboelse 388 0 388 0 388 0 388 0 04 Sundhedsområdet 4.999-598 4.607-206 4.400 0 4.400 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 4.999-598 4.607-206 4.400 0 4.400 0 90 Andre sundhedsudgifter 4.400 0 4.400 0 4.400 0 4.400 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 388.333-45.354 388.000-40.581 385.856-38.509 385.272-37.910 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-1.521 0 0 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-1.521 0 0 0 0 0 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 76.816-2.255 76.591-2.255 76.591-2.255 76.601-2.255 30 Ældreboliger 702 0 702 0 702 0 702 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 29.299 0 29.299 0 29.299 0 29.300 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 44.010-2.255 43.785-2.255 43.785-2.255 43.794-2.255 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.804 0 2.804 0 2.804 0 2.804 0 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 306.041-39.812 305.930-36.560 304.290-34.921 304.296-34.922 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 8.127-163 8.127-163 8.127-163 8.129-164 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 10.076-550 9.528 0 9.528 0 9.528 0 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 15.130-5.352 15.130-5.352 15.130-5.352 15.131-5.352 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 147.387-24.359 147.387-21.636 147.387-21.636 147.387-21.636 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 76.761-3.075 76.999-3.096 75.359-1.456 75.359-1.456 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3.015-207 3.015-207 3.015-207 3.015-207 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 17.377-4.987 17.378-4.987 17.378-4.987 17.378-4.987 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 28.167-1.120 28.367-1.120 28.367-1.120 28.370-1.120 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 5.477-1.766 5.480-1.766 4.975-1.333 4.374-733 99 Øvrige sociale formål 5.477-1.766 5.480-1.766 4.975-1.333 4.374-733 2 Statsrefusion 0-20.956 0-20.956 0-20.956 0-20.956 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-20.956 0-20.956 0-20.956 0-20.956 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 0-3.893 0-3.893 0-3.893 0-3.893 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 0-3.893 0-3.893 0-3.893 0-3.893
1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. 05.57 Kontante ydelser 72 Sociale formål 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 2 Statsrefusion 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 05.22 Central refusionsordning 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. Førtidspension 223.831 0 223.824 0 223.450 0 223.450 0 1 Drift 223.831 0 223.824 0 223.450 0 223.450 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 223.831 0 223.824 0 223.450 0 223.450 0 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 223.831 0 223.824 0 223.450 0 223.450 0 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 190.021 0 190.014 0 189.640 0 189.640 0 69 7 0
Skole & Børneudvalget 1.983.649-334.393 1.964.735-331.253 1.963.292-332.898 1.971.773-335.063 Fælles område -8.315 0-16.548 0-24.781 0-24.781 0 1 Drift -8.315 0-16.548 0-24.781 0-24.781 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -8.315 0-16.548 0-24.781 0-24.781 0 06.52 Lønpuljer m.v. -8.315 0-16.548 0-24.781 0-24.781 0 76 Generelle reserver -8.315 0-16.548 0-24.781 0-24.781 0 Dagtilbud 484.691-129.972 484.450-127.592 491.257-129.904 500.058-132.916 1 Drift 484.691-129.972 484.450-127.592 491.257-129.904 500.058-132.916 03 Undervisning og kultur 2.834 0 2.834 0 2.834 0 2.834 0 03.22 Folkeskolen m.m. 2.834 0 2.834 0 2.834 0 2.834 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.834 0 2.834 0 2.834 0 2.834 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 481.857-129.972 481.616-127.592 488.423-129.904 497.224-132.916 05.25 Dagtilbud til børn og unge 470.832-129.972 470.591-127.592 477.398-129.904 486.199-132.916 10 Fælles formål 52.226-3.544 48.763 0 48.949 0 49.184 0 11 Dagpleje 32.456-7.638 32.455-7.639 32.425-7.639 32.455-7.639 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 367.901-118.791 371.122-119.953 377.774-122.265 386.310-125.277 17 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 48 0 48 0 48 0 48 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 18.202 0 18.202 0 18.202 0 18.202 0 Skoler 1.118.137-98.285 1.118.447-97.240 1.118.379-96.574 1.118.059-95.726 1 Drift 1.118.137-98.285 1.118.447-97.240 1.118.379-96.574 1.118.059-95.726 03 Undervisning og kultur 1.025.357-83.399 1.025.731-82.341 1.026.416-81.902 1.025.934-81.072 03.22 Folkeskolen m.m. 1.013.632-82.449 1.014.007-81.391 1.014.692-80.952 1.014.210-80.123 01 Folkeskoler 601.313-18.264 603.840-18.150 607.149-18.150 607.486-18.150 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.399 0 1.399 0 1.399 0 1.399 0 03 05 Skolefritidsordninger 131.066-60.913 128.981-59.968 128.087-59.529 126.617-58.699 06 Befordring af elever i grundskolen 10.275 0 10.275 0 10.275 0 10.275 0 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 169.239-1.066 169.238-1.066 169.238-1.066 169.238-1.066 10 Bidrag til statslige og private skoler 57.423 0 57.857 0 57.626 0 58.276 0 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.911 0 16.911 0 16.911 0 16.911 0 03 Undervisning og kultur 1.025.357-83.399 1.025.731-82.341 1.026.416-81.902 1.025.934-81.072 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 11.724-950 11.724-950 11.724-950 11.724-950 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.188-950 11.188-950 11.188-950 11.188-950 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 536 0 536 0 536 0 536 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 92.780-14.886 92.716-14.899 91.963-14.672 92.125-14.654 05.25 Dagtilbud til børn og unge 76.155-14.886 76.091-14.899 75.338-14.672 75.500-14.654 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 76.155-14.886 76.091-14.899 75.338-14.672 75.500-14.654 17 Specialskoler 50.623-46.517 50.298-46.801 50.263-46.801 50.263-46.801 1 Drift 50.623-46.517 50.298-46.801 50.263-46.801 50.263-46.801 03 Undervisning og kultur 38.653-40.649 38.328-40.933 38.293-40.933 38.293-40.933 03.22 Folkeskolen m.m. 38.653-40.649 38.328-40.933 38.293-40.933 38.293-40.933 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 24.873-22.677 24.701-22.677 24.667-22.677 24.667-22.677 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 13.780-17.972 13.627-18.256 13.627-18.256 13.627-18.256 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.970-5.868 11.970-5.868 11.970-5.868 11.970-5.868 05.25 Dagtilbud til børn og unge 17 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 5.868-5.868 5.868-5.868 5.868-5.868 5.868-5.868 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 277-277 277-277 277-277 277-277 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 6.102 0 6.102 0 6.102 0 6.102 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 6.102 0 6.102 0 6.102 0 6.102 0 Børn og unge 315.913-59.619 316.088-59.619 316.174-59.619 316.174-59.619 1 Drift 315.913-16.208 316.088-16.208 316.174-16.208 316.174-16.208 03 Undervisning og kultur 49.421-3.364 49.421-3.364 49.425-3.364 49.425-3.364 03.22 Folkeskolen m.m. 28.943-3.364 28.942-3.364 28.946-3.364 28.946-3.364 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 27.857-3.364 27.857-3.364 27.861-3.364 27.861-3.364 07 Specialundervisning i regionale tilbud 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.086 0 1.086 0 1.086 0 1.086 0 03.30 Ungdomsuddannelser 20.479 0 20.479 0 20.479 0 20.479 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 20.479 0 20.479 0 20.479 0 20.479 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 266.492-12.844 266.667-12.844 266.749-12.844 266.749-12.844 05.25 Dagtilbud til børn og unge 13.845 0 13.845 0 13.841 0 13.841 0 10 Fælles formål 13.845 0 13.845 0 13.841 0 13.841 0 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 216.202-9.146 216.377-9.146 216.496-9.146 216.496-9.146 20 Opholdssteder mv. for børn 36.562-1.798 36.562-1.798 36.562-1.798 36.562-1.798 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 79.882-1.500 80.058-1.500 80.176-1.500 80.176-1.500 23 Døgninstitutioner for børn og unge 52.036-130 52.036-130 52.036-130 52.036-130 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 4.537 0 4.537 0 4.537 0 4.537 0 05.57 Kontante ydelser 35.435 0 35.435 0 35.402 0 35.402 0 72 Sociale formål 35.435 0 35.435 0 35.402 0 35.402 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.010 0 1.010 0 1.010 0 1.010 0 99 Øvrige sociale formål 1.010 0 1.010 0 1.010 0 1.010 0 2 Statsrefusion 0-43.411 0-43.411 0-43.411 0-43.411 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-43.411 0-43.411 0-43.411 0-43.411 05.22 Central refusionsordning 0-6.344 0-6.344 0-6.344 0-6.344 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-6.344 0-6.344 0-6.344 0-6.344 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-19.645 0-19.645 0-19.645 0-19.645 20 Opholdssteder mv. for børn 0-2.635 0-2.635 0-2.635 0-2.635 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-2.545 0-2.545 0-2.545 0-2.545 23 Døgninstitutioner for børn og unge 0-14.466 0-14.466 0-14.466 0-14.466 05.57 Kontante ydelser 0-17.422 0-17.422 0-17.422 0-17.422 72 Sociale formål 0-17.422 0-17.422 0-17.422 0-17.422 Anlæg 22.600 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 3 Anlæg 22.600 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 03 Undervisning og kultur 20.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 03.22 Folkeskolen m.m. 20.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 01 Folkeskoler 20.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.600 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 05.25 Dagtilbud til børn og unge 2.600 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0 10 Fælles formål 2.000 0 2.000 0 2.000 0 2.000 0
Plan & Teknikudvalget 131.391-5.141 122.966-4.741 144.651-3.941 140.616-3.941 Fælles område -464 0-1.499 0-2.534 0-2.534 0 1 Drift -464 0-1.499 0-2.534 0-2.534 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -464 0-1.499 0-2.534 0-2.534 0 06.52 Lønpuljer m.v. -464 0-1.499 0-2.534 0-2.534 0 76 Generelle reserver -464 0-1.499 0-2.534 0-2.534 0 Byggemodning - Afledt drift 766 0 766 0 766 0 766 0 1 Drift 766 0 766 0 766 0 766 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 766 0 766 0 766 0 766 0 00.22 Jordforsyning 766 0 766 0 766 0 766 0 01 Fælles formål 740 0 740 0 740 0 740 0 02 Boligformål 25 0 25 0 25 0 25 0 Udlejningsejendomme 6.252-2.807 6.252-2.807 6.252-2.807 6.257-2.807 1 Drift 6.252-2.807 6.252-2.807 6.252-2.807 6.257-2.807 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.252-2.807 6.252-2.807 6.252-2.807 6.257-2.807 00.22 Jordforsyning 7 0 7 0 7 0 7 0 01 Fælles formål 7 0 7 0 7 0 7 0 00.25 Faste ejendomme 6.245-2.807 6.245-2.807 6.245-2.807 6.250-2.807 10 Fælles formål 286 0 286 0 286 0 286 0 11 Beboelse 12 Erhvervsejendomme 5.959-2.807 5.959-2.807 5.959-2.807 5.964-2.807 13 Andre faste ejendomme Byfornyelse 2.184-134 2.184-134 2.184-134 2.184-134 1 Drift 2.184-134 2.184-134 2.184-134 2.184-134 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.184-134 2.184-134 2.184-134 2.184-134 00.25 Faste ejendomme 2.184-134 2.184-134 2.184-134 2.184-134 15 Byfornyelse 2.184-134 2.184-134 2.184-134 2.184-134 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.22 Jordforsyning 04 00.28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 00.32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 02 Transport og infrastruktur 02.28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter 51 Natura 200 0 1 Drift 02 Transport og infrastruktur 02.22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 03 Arbejder for fremmed regning 05 Driftsbygninger og -pladser 02.28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00.22 Jordforsyning 02 Boligformål 00.28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser 02 Transport og infrastruktur 02.28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 12 Belægninger m.v. 14 Vintertjeneste 23 Standardforbedringer af færdselsarealer Busdrift 62.993 0 62.993 0 62.993 0 62.993 0 1 Drift 62.993 0 62.993 0 62.993 0 62.993 0 02 Transport og infrastruktur 62.993 0 62.993 0 62.993 0 62.993 0 02.32 Kollektiv trafik 62.993 0 62.993 0 62.993 0 62.993 0 31 Busdrift 62.993 0 62.993 0 62.993 0 62.993 0 1 Drift 02 Transport og infrastruktur 02.35 Havne 41 Lystbådehavne m.v. Anlæg 59.660-2.200 52.270-1.800 74.990-1.000 70.950-1.000 3 Anlæg 59.660-2.200 52.270-1.800 74.990-1.000 70.950-1.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 33.850-1.000 32.650-1.000 30.700-1.000 44.850-1.000 00.22 Jordforsyning 20.450 0 25.600 0 22.700 0 36.700 0 01 Fælles formål 10.400 0 16.250 0 16.300 0 20.900 0 02 Boligformål 12.050 0 9.350 0 6.400 0 15.800 0
00.28 Fritidsområder 7.750 0 1.700 0 3.350 0 3.750 0 20 Grønne områder og naturpladser 7.750 0 1.700 0 3.350 0 3.750 0 00.32 Fritidsfaciliteter 1.450 0 1.150 0 450 0 200 0 35 Andre fritidsfaciliteter 1.450 0 1.150 0 450 0 200 0 00.38 Naturbeskyttelse 2.700-1.000 2.700-1.000 2.700-1.000 2.700-1.000 50 Naturforvaltningsprojekter 2.700-1.000 2.700-1.000 2.700-1.000 2.700-1.000 02 Transport og infrastruktur 25.810-1.200 19.620-800 44.290 0 26.100 0 02.22 Fælles funktioner 500 0 500 0 500 0 500 0 01 Fælles formål 500 0 500 0 500 0 500 0 02.28 Kommunale veje 25.310-1.200 19.120-800 43.790 0 25.600 0 22 Vejanlæg 0 0 0 0 9.500 0 7.400 0 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 25.310-1.200 19.120-800 34.290 0 18.200 0
Klima & Miljøudvalget 168.944-88.471 169.061-86.621 171.134-86.621 154.387-86.621 Fælles område -278 0-550 0-823 0-823 0 1 Drift -278 0-550 0-823 0-823 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -278 0-550 0-823 0-823 0 06.52 Lønpuljer m.v. -278 0-550 0-823 0-823 0 76 Generelle reserver -278 0-550 0-823 0-823 0 Miljø 14.334-1.514 13.829-1.514 13.803-1.514 13.803-1.514 1 Drift 14.334-1.514 13.829-1.514 13.803-1.514 13.803-1.514 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 14.334-1.514 13.829-1.514 13.803-1.514 13.803-1.514 00.48 Vandløbsvæsen 3.437-57 3.437-57 3.437-57 3.437-57 70 Fælles formål 1.031 0 1.031 0 1.031 0 1.031 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 2.139 0 2.139 0 2.139 0 2.139 0 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 268-57 268-57 268-57 268-57 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 9.458-13 8.953-13 8.927-13 8.927-13 80 Fælles formål 5.582-13 5.077-13 5.077-13 5.077-13 81 Jordforurening 538 0 538 0 538 0 538 0 87 Miljøtilsyn - virksomheder 649 0 649 0 649 0 649 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.690 0 2.690 0 2.664 0 2.664 0 00.55 Diverse udgifter og indtægter 1.439-1.444 1.439-1.444 1.439-1.444 1.439-1.444 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.439-1.444 1.439-1.444 1.439-1.444 1.439-1.444 Bygningsvedligeholdelse, central 47.924 0 45.553 0 45.659 0 45.765 0 1 Drift 47.924 0 45.553 0 45.659 0 45.765 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 47.916 0 45.545 0 45.651 0 45.757 0 00.25 Faste ejendomme 47.414 0 45.043 0 45.149 0 45.255 0 10 Fælles formål 47.414 0 45.043 0 45.149 0 45.255 0 00.32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 02 Transport og infrastruktur 7 0 7 0 7 0 7 0 02.22 Fælles funktioner 7 0 7 0 7 0 7 0 05 Driftsbygninger og -pladser 7 0 7 0 7 0 7 0 Renovation 82.463-88.957 100.729-87.107 102.994-87.107 86.141-87.107 1 Drift 82.463-88.957 100.729-87.107 102.994-87.107 86.141-87.107 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 425 0 125 0 125 0 125 0 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 425 0 125 0 125 0 125 0 85 Bærbare batterier 125 0 125 0 125 0 125 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 82.039-88.957 100.605-87.107 102.869-87.107 86.016-87.107 01.38 Affaldshåndtering 82.039-88.957 100.605-87.107 102.869-87.107 86.016-87.107 60 Generel administration 5.068-5.016 4.968-4.916 4.968-4.916 4.968-4.916 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 39.515-45.502 58.181-43.752 60.446-43.752 43.593-43.752 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 820-778 820-778 820-778 820-778 63 Ordninger for glas, papir og pap 6.382-6.421 6.382-6.421 6.382-6.421 6.382-6.421 64 Ordninger for farligt affald 159-160 159-160 159-160 159-160 65 Genbrugsstationer 30.096-31.081 30.096-31.081 30.096-31.081 30.096-31.081
Anlæg 24.500 2.000 9.500 2.000 9.500 2.000 9.500 2.000 3 Anlæg 24.500 2.000 9.500 2.000 9.500 2.000 9.500 2.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -500 2.000-500 2.000-500 2.000-500 2.000 00.48 Vandløbsvæsen 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.100 0 1.100 0 1.100 0 1.100 0 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. -1.600 2.000-1.600 2.000-1.600 2.000-1.600 2.000 81 Jordforurening 400 0 400 0 400 0 400 0
Sundheds- & Omsorgsudvalget 1.182.521-151.795 1.210.169-149.478 1.225.480-149.245 1.216.287-149.245 Fælles område -5.125 0-10.198 0-15.272 0-15.272 0 1 Drift -5.125 0-10.198 0-15.272 0-15.272 0 06 Fællesudgifter og administration m.v -5.125 0-10.198 0-15.272 0-15.272 0 06.52 Lønpuljer m.v. -5.125 0-10.198 0-15.272 0-15.272 0 76 Generelle reserver -5.125 0-10.198 0-15.272 0-15.272 0 Pleje og træning 811.438-122.437 817.769-120.228 830.218-120.228 838.226-120.228 1 Drift 811.438-121.441 817.769-119.232 830.218-119.232 838.226-119.232 04 Sundhedsområdet 44.404-757 44.404-757 44.404-757 44.404-757 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 44.404-757 44.404-757 44.404-757 44.404-757 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 33.532-757 33.532-757 33.532-757 33.532-757 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.537 0 10.537 0 10.537 0 10.537 0 85 Kommunal tandpleje 90 Andre sundhedsudgifter 335 0 335 0 335 0 335 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 767.034-120.684 773.365-118.474 785.814-118.474 793.822-118.474 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 767.034-120.684 773.365-118.474 785.814-118.474 793.822-118.474 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 678.452-111.401 684.783-109.192 697.232-109.192 705.240-109.192 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18.776-1.247 18.775-1.247 18.775-1.247 18.775-1.247 34 Plejehjem og beskyttede boliger 12.632-4.940 12.632-4.940 12.632-4.940 12.632-4.940 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 56.805-3.095 56.804-3.095 56.804-3.095 56.804-3.095 Sundhed og forebyggelse 57.168-504 57.060-396 56.344-163 56.344-163 1 Drift 57.168-504 57.060-396 56.344-163 56.344-163 04 Sundhedsområdet 55.317-504 55.209-396 54.493-163 54.493-163 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 55.317-504 55.209-396 54.493-163 54.493-163 85 Kommunal tandpleje 27.566-163 27.566-163 27.566-163 27.566-163 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 13.454-108 13.346 0 12.863 0 12.863 0 89 Kommunal sundhedstjeneste 14.065 0 14.065 0 14.065 0 14.065 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering 298.000 0 298.000 0 298.950 0 298.950 0 1 Drift 298.000 0 298.000 0 298.950 0 298.950 0 04 Sundhedsområdet 298.000 0 298.000 0 298.950 0 298.950 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 298.000 0 298.000 0 298.950 0 298.950 0 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 298.000 0 298.000 0 298.950 0 298.950 0 Frivillighedsmidler m.v. 4.886 0 4.886 0 4.886 0 4.886 0 1 Drift 4.886 0 4.886 0 4.886 0 4.886 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.886 0 4.886 0 4.886 0 4.886 0 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 2.369 0 2.369 0 2.369 0 2.369 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.369 0 2.369 0 2.369 0 2.369 0 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 2.517 0 2.517 0 2.517 0 2.517 0 99 Øvrige sociale formål 2.517 0 2.517 0 2.517 0 2.517 0 Andre udgifter 12.654-28.855 12.654-28.855 15.854-28.855 18.154-28.855 1 Drift 12.654-28.855 12.654-28.855 15.854-28.855 18.154-28.855 04 Sundhedsområdet 1.229 0 1.229 0 1.229 0 1.229 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 1.229 0 1.229 0 1.229 0 1.229 0 90 Andre sundhedsudgifter 1.229 0 1.229 0 1.229 0 1.229 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.425-28.855 11.425-28.855 14.625-28.855 16.925-28.855 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 11.425-28.855 11.425-28.855 14.625-28.855 16.925-28.855 30 Ældreboliger 11.425-28.855 11.425-28.855 11.425-28.855 11.425-28.855 Anlæg 3.500 0 30.000 0 34.500 0 15.000 0 3 Anlæg 3.500 0 30.000 0 34.500 0 15.000 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.500 0 30.000 0 34.500 0 10.000 0 00.25 Faste ejendomme 3.500 0 30.000 0 34.500 0 10.000 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 3.500 0 30.000 0 34.500 0 10.000 0 Pris & lønskøn 0 0 108.744-18.999 220.045 Hovedtotal 5.501.620-6.179.229 5.447.518-6.144.488 5.532.150-6.244.535 5.634.103-6.352.622