Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 04.09.08 Jan Bevillings- Netto Skønnet Overførsel Overførsel dato (i 1.000 kr.) mindreforbrug til 2009 til kassen Anlægsramme (38 mio. kr) Frigivne bevillinger 310108 Bygningsmæssige ændringer folkeskoleområdet 4.000-1.000-1.000 310108 Bygningsvedligeholdelse 1.000 310108 Energibesparende foranstaltninger 500 310108 Oprensning Gjøl Havn 1.800 310108 Renovering af anlægskonstruktioner Attrup Havn 450-400 -400 270308 Ombygning af Blokhus Torv 560 240408 Udvidelse af børnehaven på Skipper Clementsvej 3.500-1.750-1.750 240408 Tilbygning til Brovst Børnehave 3.600 Renovering af Tranum Strandgård 0 190608 Fjerritslev skole: Renovering af lokaler 1.000 190608 Aabybro Skole (SFO): Genåbning af legeplads efter om 650 190608 Jetsmark Centralskole: Renovering og efterlevelse af på 1.810 280208 Tilbygning til administrationsbygning 4.250-1.250-1.250 23.120 Anlægsprojekter finansieret af drift 280208 Asfalt færdselsbaner 1.800 240408 Bogbus 500 310108 Bygningsvedligeholdelse 2.800 5.100 Overførsler fra 2007 til 2008 190608 Anlæg vedr. serviceområdene Fjerritslev skole -292 Brovst skole 200 Arentsmindeprojektet/Øland Langeslund skole -2.165 Brovst Multihus -2.500 Aabybrohallen -530 Stilleplads Aabybro 827 Materielgården Pandrup 1.260 Kultur og naturcykelsti 761 Brorenovering 700-700 -700 Asfalt efter kloakrenovering 62-1.677 Yderligere overførsler fra 2007 til 2008 Administrationsbygning i Pandrup - grundvandspr. 896 Bygninsmæssige ændringer Ingstrup SFO/LBO 97 993 Anlægsrammen (38 mio. kr.) i alt 27.536 Uudnyttet anlægsramme -10.464-10.464 Uudnyttet øvrige anlægsudgifter -500-500 Øvrige rådighedsbeløb Frigivne bevillinger Bofællesskabet Krabben 11.000 Ældreboliger i Fjerritslev og Klim 19.100-6.000-6.000 Fjerritslev Skole 600 Asfaltvedligeholdelse 5.300-2.300-2.300 36.000 Overførsler fra 2007 til 2008 190608 Ældre-/handicapboliger -3.000 Øvrige rådighedsbeløb i alt 33.000 Skattefinansieret anlæg i alt 59.543-24.364-9.000-15.364
Anlægsoversigt 2008 pr. 4. september 2008 Forsyningsområdet Frigivne bevillinger Kloakrenovering 20.000-1.700-1.700 Overførsler fra 2007 til 2008 190608 Kloakforsyning 1.138 Forsyningsområdet i alt 21.138 Anlægsbevillinger i alt 80.681-26.064-9.000-17.064
Anlægsbudget 2009 og overslagsår 2010-2012 1. behandling i Økonomiudvalget d. 10.09.08 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Børne- og Kulturudvalget Skoleudviklings- og renoveringsprojekt 20,0 30,0 30,0 30,0 Teknik- og Miljøudvalget Asfaltvedligeholdelse 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Økonomiudvalget - projekter Udvendig bygningsvedligeholdelse 3,9 3,9 3,9 3,9 Etablering af SINE (Beredskab) 0,5 Energimærkning af kommunale ejendomme 2,0 2,0 Energibesparende foranstaltninger 1,0 1,0 1,0 1,0 7,4 6,9 4,9 4,9 Overførsler fra 2008 til 2009 Udvidelse af børnehave på Skipper Clementsvej 1,7 Tilbygning til administrationsbygning i Brovst 1,3 Ældreboliger i Fjerritslev og Klim 6,0 9,0 Grundkapitalindskud (14 boliger i Pandrup) 1,3 Økonomiudvalget - anlægsramme 4,0 0,0 0,0 0,0 Samlede anlæg - skattefinansieret 49,0 44,2 42,2 42,2 Forsyningsområdet Kloakforsyning 17,0 20,0 20,0 20,0 Renovation 3,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Låneadgang Folkeskolerenovering 18 pct. af 20 mio. kr. 3,6 Overførsel ældreboliger 6,0 Overførlser administrationsbygning og børnehaver 33 pct. af 3,1 mio. kr.1,0 Energibesparende foranstaltninger 1 11,6
BUDGET 2009 Budgetberegningsskemaer - 1. behandling 20.8.08 ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i 1.000 kr. 2008 i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområder 1 Børnepasning 116.507 126.135 125.213 125.214 125.214 2 Undervisning og fritidstilbud 379.180 379.894 379.894 379.894 379.894 3 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 93.635 109.732 111.195 111.195 111.195 4 Kultur- og fritidsområdet 53.248 53.999 53.999 53.998 53.998 5 Arbejdsmarkedsområdet 63.995 63.899 65.916 67.934 69.952 6 Socialområdet 216.844 238.116 239.798 243.590 247.382 7 Ældre- og handicapområdet 368.259 422.989 423.476 427.160 428.543 8 Sundhedsområdet 78.069 94.321 94.321 94.321 94.321 9 Natur og miljø 5.791 6.258 6.258 6.258 6.258 10 Infrastruktur og beredskab 71.611 75.275 75.275 75.275 75.275 11 Forsyniningsområdet -20.202-20.000-20.000-20.000-20.000 12 Erhverv og turisme 9.058 8.908 8.909 8.909 8.909 13 Administrativ organisation 156.533 161.174 159.737 160.037 160.037 14 Politisk organisation 11.899 12.550 11.847 11.847 12.009 15 Kommunale ejendomme -3.433-1.316-1.316-1.316-1.316 16 Tværgående aktiviteter 34.893 29.122 29.115 29.115 27.535 18 Landdistriktsudvikling 2.312 2.421 2.421 2.421 2.421 Basisbudget inkl. tekniske korrektioner 2009-2012 1.638.199 1.763.477 1.766.058 1.775.852 1.781.627 Alle politikområder 1.638.199 1.763.477 1.766.058 1.775.852 1.781.627 Forsyning -20.202-20.000-20.000-20.000-20.000 Basisbudget ex. forsyning 1.658.401 1.783.477 1.786.058 1.795.852 1.801.627 Fordelt på udvalg Børne- og Kulturudvaget 642.570 669.760 670.301 670.301 670.301 Beskæftigelsesudvalget 280.839 302.015 305.714 311.524 317.334 Social- og Sundhedsudvalget 446.328 517.310 517.797 521.481 522.864 Teknik- og Miljøudvalget 57.200 61.533 61.533 61.533 61.533 Tema- og Udviklingsudvalget 2.312 2.421 2.421 2.421 2.421 Økonomiudvalget 208.950 210.438 208.292 208.592 207.174 1.638.199 1.763.477 1.766.058 1.775.852 1.781.627 Teknik- og Miljøudvalget - ex. forsyning 77.402 81.533 81.533 81.533 81.533 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 1. BØRNEPASNING Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 5.10 Fælles formål 8.961 10.393 10.393 10.393 10.393 5.11 Dagpleje 50.574 54.602 54.622 54.622 54.622 5.13 Børnehaver 44.382 46.246 45.304 45.304 45.304 5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 3.851 4.533 4.533 4.534 4.534 5.19 Tilskud til puljeordninger, privatinstitutioner etc 8.739 12.565 12.565 12.565 12.565 Total bevilling 116.507 128.339 127.417 127.418 127.418 Budgetoplæg 2009 125.235 125.302 125.302 125.302 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på 106 5.832 5.832 5.832 5.832 (Indregnet udvikling i antallet af børn - jfr. Befolkningsprognose) Øget forældrebetaling i forbindelse med flere børn i børnehaverne -1.683-1.683-1.683-1.683 Regulering af børnetal i dagplejen 1.621 289 289 289 Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Dagtilbud børn og unge -120-120 -120-120 Dagpleje -1.054-1.054-1.054-1.054 Børnehaver -865-865 -865-865 Tilskud til privatinstitutioner -251-251 -251-251 Opdateringer/justeringer "GRØNT Arbejde" ikke udført af TMF, tilbageføres institutionen 79 79 79 79 Nulstilling af budgetrammekontoen efter gennemløb af ressourcemodel -1.855-1.855-1.855-1.855 Reg. af søskendetilskud, tilsk til priv.pasning og pasn.orlov efter budgetopfølgning 340 340 340 340 Reg. af socialpæd. fripladser og fripladser til anbragte børn - efter budgetopfølgning 360 360 360 360 Budgetfejl fra 2008 videreført i basisbudget vedr. Bøgebakke bh rettes -384-384 -383-383 Betaling til central pladsanvisning er budgetteret men eksisterer ikke mere 389 389 389 389 Friplads i dagplejen -850-850 -850-850 Forældrebetaling i dagplejen - budget tilpasses forventet indtægt 421 764 764 764 Friplads i børnehaverne -1.140-1.140-1.140-1.140 Pulje til udvendig vedligeholdelse - flyttes til anlægsrammen -46-46 -46-46 Puljeordning overgår til at være privatinstitution + flere børn i privatinst. 3.415 3.415 3.415 3.415 Tilretning af budget på Anlægsvejens specialbørnehave (kørsel) 499 499 499 499 Forældrebetaling overført fra SFO (politikområde 2) -2.691-2.691-2.691-2.691 Regulering af forældrebetaling i børnehaverne (ændret belægningsprocent) -1.117-1.117-1.117-1.117 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 126.135 125.213 125.214 125.214 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNINGS- OG FRITIDSTILBUD Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 3.01 Folkeskoler 252.786 255.725 255.725 255.725 255.725 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 625 400 400 400 400 3.03 Syge- og hjemmeundervisning 850 355 355 355 355 3.05 Skolefritidsordninger 43.189 45.434 45.434 45.434 45.434 3.06 Befordring af elever i grundskolen 7.779 11.104 11.104 11.104 11.104 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud 500 523 523 523 523 3.08 Kommunale specialskoler 42.008 46.049 46.049 46.049 46.049 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 14.931 14.833 14.833 14.833 14.833 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.665 6.964 6.964 6.964 6.964 3.14 Ungdommens uddannelsesvejledning 3.187 3.607 3.607 3.607 3.607 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.660 3.650 3.650 3.650 3.650 Total bevilling 379.180 388.644 388.644 388.644 388.644 Budgetoplæg 2009 387.515 387.515 387.516 387.516 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Færre børn i SFO -597-597 -597-597 Ændringer i lovgivningen Ændrede lovkrav om vejledning om ungdomsuddannelser 264 264 264 264 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Folkeskoler -4.340-4.340-4.340-4.340 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -8-8 -8-8 Skolefritidsordninger -763-763 -763-763 Befordring af elever i grundskolen -222-222 -222-222 Kommunale specialskoler -203-203 -203-203 Bidrag til statslige og private skoler 1 1 1 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning -72-72 -72-72 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (Skole- og familiecenter) -73-73 -73-73 Indskolings- og udviklingspulje ej udmøntet -2.415-2.415-2.415-2.415 Yderligere reduktion i befordring -465-465 -465-465 Takststigning SFO -1.440-1.440-1.440-1.440 Opdateringer/justeringer Udgift/indtægt vedr. mellemkommunal normalundervisning tilpasset forbrug -2603-2603 -2603-2603 Indtægt fra "gamle kommuner" vedr. sproglæseklassen fjernes 764 764 764 764 Regulering af udgift til søskendetilskud og fripladser vedr. SFO'er 380 380 380 380 Regulering SFO, forældreindbetaling m.m. 3.305 3.305 3.305 3.305 Bidrag til privat- og friskoler -596-596 -596-596 Bidrag til skolefritidsordninger ved frie grundskoler -174-174 -174-174 Bidrag til ungdoms- og efterskoler / tilskud til elever -3.138-3.138-3.138-3.138 Hjemme- og sygeundervisning -539-539 -540-540 Befordring af elever 2.961 2.961 2.961 2.961 Kommunale specialskoler 1.081 1.081 1.081 1.081 Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret fra politikområde 3 3.650 3.650 3.650 3.650 Pulje til udvendig vedligholdelse flyttes til anlægsrammen -977-977 -977-977 Tekniske tilretninger skoler 19 19 19 19 Dobbeltbudgettering egne specialklasser fjernet + rettelse af indskolingspujle -6.296-6.296-6.296-6.296 Regulering af visitationsrammen specialundervisning 1.000 1.000 1.000 1.000 Regulering af ressourcemodel skoler (årsnorm m.m.) -816-816 -816-816 Støtteindsats SFO - afsættelse af budget 1.700 1.700 1.700 1.700 Tilførsel af budget i forbindelse med skoleombygninger m.m. 300 300 300 300 Forældrebetaling bh-del af LBO'er overført til børnepasning (politikområde 1) 2.691 2.691 2.691 2.691 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 379.894 379.894 379.894 379.894 Tidligere indarbejdede ændringer: Styrkelse af indskolingen 750 2.000 2.000 2.000 2.000 Tilbagekøb af lærernes ferie 1.400 3.340 3.340 3.340 3.340 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 3.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 10.016 9.991 9.991 9.991 9.991 4.85 Kommunal tandpleje 17.789 16.858 16.858 16.857 16.857 4.89 Kommunal sundhedstjeneste 6.083 6.316 6.316 6.315 6.315 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for mv. for børn og unge 28.410 36.178 37.039 37.041 37.041 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 15.326 18.336 18.336 18.336 18.336 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 9.460 9.900 10.502 10.502 10.502 5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.932 2.019 2.019 2.019 2.019 5.72.004 Kontanthjælp: Udgifter vedr. samværsret mv med børn 209 100 100 100 100 5.72.009 Kontanthjælp: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 2.762 3.065 3.065 3.065 3.065 5.72.015 Kontanthjælp:Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 1.648 2.432 2.432 2.432 2.432 6.51 Sekretariat og forvaltninger Total bevilling 93.635 105.195 106.658 106.658 106.658 Budgetoplæg 2009 100.625 101.486 101.487 101.487 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Ændring af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager 602 602 602 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer PPR -200-200 -200-200 Kommunal tandpleje -337-337 -337-337 Sundhedspleje -126-126 -126-126 Opdateringer/justeringer Regulering af udgifter vedr. plejefam. og opholdsst. i henhold til budgetopfølgn. 2.982 2.982 2.982 2.982 Regulering af udgifter vedr. Foreb. foranstaltn. i henhold til budgetopfølgn. 901 901 901 901 Regulering af udgifter vedr. Døgninstitutioner i henhold til budgetopfølgn. -18-18 -18-18 Ændring af politisk kode på skolefamiliecenteret til politikområde 2-3.650-3.650-3.650-3.650 Forebyggende foranstaltninger - større antal af foranstaltninger 3.551 3.551 3.551 3.551 Merforbrug på kontanthjælp (tabt arbejdsfortjeneste m.v.) 803 803 803 803 Nulstilling af budget vedrørende projekt forældre og prisfremskrivning 1 1 0 0 Justering af udgfiter til 2008 niveau 5.200 5.200 5.200 5.200 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 109.732 111.195 111.195 111.195 Tidligere indregnede ændringer: Aftrapning af refusion ifm. overgang fra grundtakstfinansiering til refusion af særlig dyre enkeltsager 1.202 2.100 2.930 2.930 2.930 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 0.28 Fritidsområder 27 30 30 30 30 0.31 Stadion og idrætsanlæg 15.497 15.852 15.852 15.850 15.850 3.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.169 1.152 1.152 1.152 1.152 3.50 Folkebiblioteker 12.356 12.842 12.842 12.841 12.841 3.60 Museer 221 231 231 231 231 3.62 Teatre 47 49 49 49 49 3.63 Musikarrangementer (Musikskole) 4.850 4.820 4.820 4.820 4.820 3.64 Andre kulturelle opgaver 1.445 1.513 1.513 1.513 1.513 3.70 Fælles formål 315 140 140 140 140 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning 603 630 630 631 631 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningarbejde 1.847 1.934 1.934 1.934 1.934 3.74 Lokaletilskud 5.611 6.138 6.138 6.138 6.138 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 67 70 70 70 70 3.76 Ungdomsskolevirksomhed 9.087 9.587 9.587 9.588 9.588 3.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner mv. 106 111 111 111 111 Total bevilling 53.248 55.099 55.099 55.098 55.098 Budgetoplæg 2009 53.947 53.947 53.947 53.947 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Fritidsområder -1-1 -1-1 Stadion og idrætsanlæg -314-314 -314-314 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen -23-23 -23-23 Folkebiblioteker -257-257 -257-257 Museer -5-5 -5-5 Teatre -1-1 -1-1 Musikskolen -96-96 -96-96 Andre kulturelle opgaver -30-30 -30-30 Fælles formål -3-3 -3-3 Folkeoplysende voksenundervisning -13-13 -13-13 Folkeoplysende foreningsarbejde -39-39 -39-39 Lokaletilskud -123-123 -123-123 Fritidsaktiviteter udenfor folk.loven -1-1 -1-1 Ungdomsskolevirksomhed -192-192 -192-192 Kommunale tilskud til statsligt finansierede institutioner -2-2 -2-2 Opdateringer/justeringer Budgetramme var sat til 2.000.000 skulle kun have været 1.750.000 264 264 264 264 Indtægter fra gamle kommuner kan ikke længere indregnes ved projektklassen 800 800 800 800 Beløb retur fra pulje til grønne områder 88 88 88 88 Regulering af prisfremskrivning -1-1 Budget inkl. ændringer 2009-2012 53.999 53.999 53.998 53.998 Tidligere indregnede ændringer: Miljøgodkendelse af motorbaner 100 0 0 0 0 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 0.11 Beboelse 142 150 150 150 150 3.44 Produktionsskoler 2.230 1.630 1.630 1.630 1.630 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 163 170 170 170 170 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 1.000 1.000 1.000 1.000 5.60 Introduktionsprogram mv. 1.177 386 386 386 386 5.65 Repatriering 53 55 55 55 55 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 400 415 415 415 415 5.80 Revalidering 6.978 8.206 8.206 8.206 8.206 5.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. 38.777 40.362 42.379 44.397 46.415 5.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.815 1.599 1.599 1.599 1.599 5.96 Pulje- og servicejob -496-518 -518-518 -518 5.97 Seniorjob 546 546 546 546 5.98 Beskæftigelsesordninger 12.440 6.589 6.589 6.589 6.589 6.51 Sekretariat og forvaltninger (lægekonsulent/lægeerklæringer) 3.465 3.309 3.309 3.309 3.309 Total bevilling 69.144 63.899 65.916 67.934 69.952 Budgetoplæg 2009 63.995 65.385 65.384 65.384 65.384 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen 5.97 Seniorjob til personer over 55 år, som har mistet dagpengeretten 546 546 546 546 3.46 Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd. 250 250 250 250 3.46 Andel opsøgende ungdomsvejl. / særligt tilrettelagt ungdomsudd. 750 750 750 750 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering -107-107 -107-107 med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 3.44 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -700-700 -700-700 5.60 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på 44-897 -897-897 -897 5.80 Stigning i gnst. antal, revalidering - løntilskud og aktivering 965 965 965 965 5.81 Fleksjob, ledighedsydelse og aktivering 112 2.130 4.148 6.166 5.95 Fejlrettelse barsels- og sygedagpengeref.pulje 195 195 195 195 5.95 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet, i stedet for 2009 kvoten på 124-2.100-2.100-2.100-2.100 5.95 Tilrettet 2008 forburgsniveauet -500-500 -500-500 Budget inkl. ændringer 2009-2012 63.995 63.899 65.916 67.934 69.952 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 6. SOCIALOMRÅDET Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 4.90 Andre sundhedsudgifter 2.882 2.655 2.655 2.655 2.655 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.097 1.097 1.097 1.097 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.764 1.843 1.843 1.843 1.843 5.45 Behandling af stofmisbrugere 2.940 3.073 3.073 3.073 3.073 5.61 Introduktionsydelse 1.706 2.271 2.271 2.271 2.271 5.67 Personlige tillæg mv. 4.857 4.690 4.690 4.690 4.690 5.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 21.593 20.084 19.392 19.392 19.392 5.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt før 1. januar 2003 34.785 33.261 32.545 32.545 32.545 5.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 1. januar 2003 45.473 63.854 66.944 70.736 74.528 5.71 Sygedagpenge 56.737 62.067 62.067 62.067 62.067 5.72 Sociale formål 1.223 958 958 958 958 5.73 Kontanthjælp 9.445 5.948 5.948 5.948 5.948 5.75. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 8.463 10.708 10.708 10.708 10.708 5.76 Boligydelse til pensionister 13.285 12.685 12.685 12.685 12.685 5.77 Boligsikring 5.279 5.158 5.158 5.158 5.158 5.80. Revalidering 6.297 7.644 7.644 7.644 7.644 6.51 Sekretariat og forvaltninger - konsulentydelse vedr. regres sygedagpenge 115 120 120 120 120 Total bevilling 216.844 238.116 239.798 243.590 247.382 Budgetoplæg 2009 235.524 238.710 238.710 238.710 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 4.90 Besparelse kørselsordning -500-500 -500-500 Politiske prioriteringer 5.80 Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering -154-154 -154-154 med forbehold for politisk behandling Opdateringer/justeringer 4.90 Begravelseshjælp, tilrettet 2008 forbrugsniveauet -200-200 -200-200 5.42 Flyttet fra politikområde 7 1.097 1.097 1.097 1.097 5.61 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet og udmeldt kvote for 2009 på 44 501 501 501 501 5.67 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -350-350 -350-350 5.68 Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans. -2.324-3.016-3.016-3.016 5.69 Nedgang i antal, førtidspens.-gml.ordn. med kommunal medfinans. -2.830-3.546-3.546-3.546 5.70 Stigning i antal, førtidspens.-ny ordn. med kommunal medfinans. 6.565 6.469 10.261 14.053 5.71 Stigning i gnst. antal, sygedagpenge over 52 uger 1.555 1.555 1.555 1.555 5.71 Stigning i gnst. antal, sygedagpenge m.varighed 4-52 uger 1.619 1.619 1.619 1.619 5.73,5.75 Nedgang i gnst. antal, kontanthjælp og aktivering -2.227-2.227-2.227-2.227 5.76 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -1.100-1.100-1.100-1.100 5.77 Tilrettet 2008 forbrugsniveauet -320-320 -320-320 5.80 Stigning i gnst. antal, revalidering 1.260 1.260 1.260 1.260 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 238.116 239.798 243.590 247.382 Tidligere indregnede ændringer: Løn- og prisregulering 4.900 5.119 5.188 5.188 5.188 Pulje til stigende overførselsudgifter 4.400 13.900 16.900 16.900 16.900 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.850 10.293 10.293 10.293 10.293 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 0 0 0 0 0 5.30 Ældreboliger -10.540-6.719-6.719-6.719-6.719 5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 221.611 246.745 247.230 250.914 252.297 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 14.649 15.966 15.966 15.966 15.966 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.299 2.181 2.181 2.181 2.181 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 28.840 29.775 29.775 29.775 29.775 5.37 Plejeartikler og hjælp til sygeartikler o.lign. v. pasning af døende i eget hjem 387 1.002 1.002 1.002 1.002 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 0 0 0 0 5.50 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) 6.764 10.759 10.759 10.759 10.759 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 63.969 78.573 78.574 78.574 78.574 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 3.102 3.911 3.911 3.911 3.911 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 11.749 12.853 12.853 12.853 12.853 5.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 13.749 15.795 15.795 15.795 15.795 5.72 Sociale formål 1.569 1.506 1.506 1.506 1.506 6.51 Sekretariat og forvaltninger - administrationsbidrag 261 350 350 350 350 Total bevilling 368.259 422.990 423.476 427.160 428.543 Budgetoplæg 2009 368.259 380.577 380.578 380.578 380.578 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 5.32 Demografisk udvikling 75+årige (74% bruger hjemmepleje) 2.642 3.693 6.556 7.796 5.32 Øget visitation af timer til hjemmepleje - tilpasning til2008-niveau 3.399 3.399 3.399 3.399 5.32 Niveaukorrektion af budget i fht. antal brugere af SL 94-96 7.448 7.448 7.448 7.448 5.32 Merudgift til 5 yderligere visiterede personer på SL 94-96 2.040 2.040 2.040 2.040 5.32 Øget kautionsbetaling vedr. borgere fra andre kommuner -6.280-6.280-6.280-6.280 Ændringer i lovgivningen 5.53 Kontaktperson til misbrugsområdet 450 450 450 450 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 5.30 Budget til Krabben -410-410 -410-410 5.32 Tidligere års rammeforøgelse anvendes til øget visitation -3.139-3.139-3.139-3.139 Politiske prioriteringer Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling 5.32 Omlægning af boliger ved plejecentre til plejeboliger -1.000-1.000-1.000-1.000 5.32 Reduktion i antallet af plejeområder -1.600-3.000-3.000-3.000 5.32 Kautionsindtæger med andel af servicearealer og mead -1.000-1.000-1.000-1.000 5.52 Rammebesparelse på socialpsykiatrien - reduktion til 2007-niveau -1.000-1.000-1.000-1.000 5.32 Rammebesparelse på sygeplejen -1.800-1.800-1.800-1.800 5.53 Opsøgende arbejde vedr. misbrugere afholdes inden for oprindelig -450-450 -450-450 5.32 Drift af biler hjemmeplejen -696-696 -696-696 5.52 Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse -1.200-1.200-1.200-1.200 04-09-2008-13:35
Opdateringer/justeringer 5.30 Fejl i basisbudget - oprindelig indtægt ikke slettet i overslagsårene 5.957 5.957 5.957 5.957 5.30 Korrektion af for høje indtægtsbudgetter 740 740 740 740 5.30 Manglende budgetter til el, vand, varme og renovation 1.610 1.610 1.610 1.610 5.30 Korrektion af udgifter til materiale, aktivitet og vedligehold 2.380 2.380 2.380 2.380 5.32 Merudgift til kørselsgodtgørelse og biler i hjemmeplejen 3.183 3.304 3.634 3.777 5.32 Korrektion af udgifter til forbrug, forsikring og vedligehold pelejecentre 1.655 1.655 1.655 1.655 5.32 Korrektion af indtægtsbudgetter i Mad & Måltid + kostkasser 4463 4463 4463 4463 5.32 Omplacering i forhold til dranst 3, anlæg på Parkvænget -222 0 0 0 5.32 Statsrefusionen vedr.sl 83 og 94-96 i 2009-983 -491 0 0 5.32 Regulering i forhold til faktiske personer og priser 2.782 2.782 2.782 2.782 5.33 Flytning til politikområde 8 (Aktivitetscenter mv) -7.229-7.229-7.229-7.229 5.33 Flere personer og højere priser end budgetteret i 2008 6.401 6.401 6.401 6.401 5.33 Forventede personer overtaget fra Børne og Kultur 1.014 1.014 1.014 1.014 5.33 Regulering af egne tilbud 857 857 857 857 5.33 Merudgift til drift af køretøjer og brændstof til biler 158 158 158 158 5.34 Omplaceret budget til Biersted Plejecenter -208-208 -208-208 5.34 Konto omplaceret til dranst 3, samt nulstilling af restbudgetter -57-57 -57-57 5.37 Regulering til faktisk forventet forbrug 595 595 595 595 5.50 Regulering i forhold til faktiske personer og priser 3.720 3.720 3.720 3.720 5.50 - Forventede personer efter 31.5.08 1.663 1.663 1.663 1.663 5.50 Regulering af egne tilbud -786-786 -786-786 5.52 Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen 11.832 11.832 11.832 11.832 5.52 - Forventede personer efter 31.5.08 4.193 4.193 4.193 4.193 5.52 Regulering af egne tilbud -1.786-1.786-1.786-1.786 5.53 Reguleret til faktisk fremskrevet forbrug 498 498 498 498 5.53 Regulering af egne tilbud 176 176 176 176 5.58 Regulering af egne tilbud -5-5 -5-5 5.58 Regulering grundet laverer priser og færre personer end forventet ved budget 2007-227 -227-227 -227 5.58 - Forventede personer efter 31.5.08 551 551 551 551 5.59 Flere brugere og langt højre priser end forventet end budgetlægningen 2.414 2.414 2.414 2.414 5.59 - Forventede personer efter 31.5.08 559 559 559 559 5.59 Regulering af egne tilbud -845-845 -845-845 5.72 Regulering til aktuelt niveau -122-122 -122-122 6.51 Regulering til aktuelt niveau 77 77 77 77 Budget inkl. ændringer 2009-2012 368.259 422.989 423.476 427.160 428.543 Tidligere indregnede ændringer: Afskaffelse af voksenelevløn -112-224 -224-224 -224 Teknisk korrektion 0-4 -4-4 -4 Værestedet Syrenen flyttes til Tjørnevænget 1 110-122 -122-122 -122 Ældreområdet - rammeforøgelse 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 Husleje vedr. nye ældreboliger i Klim og Krabben 0-5.700-5.700-5.700-5.700 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 63.243 70.544 70.544 70.544 70.544 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.430 9.857 9.857 9.857 9.857 4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 4.223 4.588 4.588 4.588 4.588 4.90 Andre sundhedsudgifter 225 948 948 948 948 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 165 7.402 7.402 7.402 7.402 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 123 285 285 285 285 5.99 Øvrige sociale formål 660 697 697 697 697 Total bevilling 78.069 94.321 94.321 94.321 94.321 Budgetoplæg 2009 78.069 81.601 81.601 81.601 81.601 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 4.81 Medfinansiering af sundhedsvæsnet, regulering ifht. befolkningsdata 1.356 1.356 1.356 1.356 Ændringer i lovgivningen 4.81 Udgift til vederlagsfri fysioterapi 3.100 3.100 3.100 3.100 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer 4.88 Rammebesparelse til opfyldelse af 2% besparelse -341-341 -341-341 Opdateringer/justeringer 4.88 Kørselsbudget korrigeret til niveau 2008 395 395 395 395 4.88 Budget til afholdelse af interne IT-udgifter 102 102 102 102 4.90 Korrektion af budget til hospiceophold 559 559 559 559 4.90 Korrektion af budget til færdigbehandlede patienter 154 154 154 154 5.33 Flyttet fra politikområde 7 (Aktivitetscentre+forebyggende hjemmeb.) 7.229 7.229 7.229 7.229 5.40 Merudgift til taxakørsel til Taleinstituttet 160 160 160 160 5.99 Nulstilling af projektbudget 6 6 6 6 Budget inkl. ændringer 2009-2012 78.069 94.321 94.321 94.321 94.321 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 0.25.10 Faste ejendomme 750 707 707 707 707 0.28.20 Fritidsområder 1.096 1.836 1.836 1.836 1.836 0.38.53 Skove 363 379 379 379 379 0.38.54 Sandflugt 293 306 306 306 306 0.38.55 Naturpleje 5 73 73 73 73 0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 2.259 2.388 2.388 2.388 2.388 0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejder 654 685 685 685 685 0.52.80 Miljøbeskyttelse fælles formål 105 105 105 105 105 0.52.89 Øvrig planlægning og undersøgelser, tilsyn m.v. 217 231 231 231 231 0.52.91 Skadedyrsbekæmpelse 49 98 98 98 98 Total bevilling 5.791 6.808 6.808 6.808 6.808 Budgetoplæg 2009 19.077 19.077 19.077 19.077 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Rammebesparelse 4% - vedligeholdelse af grønne områder -460-460 -460-460 Harmonisering vedr. grønne områder -90-90 -90-90 Opdateringer/justeringer Tilførsel af budget fra pol.omr.15 - udenomsarealer Østergade 2b 42 42 42 42 Budgettet er tilrettet efter faktisk antal blå flag (19 x 5.000) 12 12 12 12 Regulering af budget vedr. strømforbrug ved springvand i Aabybro 10 10 10 10 Bidrag for kystlivredder 40 40 40 40 Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og 10-12.273-12.273-12.273-12.273 Regulering af kontrakter på vandløbsområdet 28 28 28 28 Merudgifter til bekæmpelse af skadedyr 44 44 44 44 Budgetomplaceringer (modpost andre politikområder) -172-172 -172-172 Budget inkl. ændringer 2008-2012 0 6.258 6.258 6.258 6.258 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 0.58.95 Redningsberedskab 8.163 8.529 8.529 8.529 8.529 2.22.01 Fællesformål 12.992 11.422 11.422 11.422 11.422 2.22.03 Arbejde for fremmed regning -1.503-1.569-1.569-1.569-1.569 2.22.05 Driftsbygninger og -pladser 1.503 1.230 1.230 1.230 1.230 2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 22.857 22.618 22.618 22.618 22.618 2.28.12 Belægninger m.v. 11.599 12.296 12.296 12.296 12.296 2.28.14 Vintertjeneste 5.432 5.618 5.618 5.618 5.618 2.32.30 Kollektiv trafik fælles formål 10 70 70 70 70 2.32.31 Busdrift 10.176 15.268 15.268 15.268 15.268 2.35.41 Havne 382 393 393 393 393 Total bevilling 71.611 75.875 75.875 75.875 75.875 Budgetforslag 2009 60.406 60.406 60.406 60.406 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Landsdækkende radiokommunikationssystem "SINE" (beredskab) 80 80 80 80 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Vejafvandingsbidrag holdes på samme niveau som i 2007-350 -350-350 -350 Rabatklipning -150-150 -150-150 Glatførebekæmpelse -100-100 -100-100 Opdateringer/justeringer Funktionstilbud Colas 320 320 320 320 Merudgifter til NT (faldende passagertal, efterbetaling m.v.) 3.244 3.244 3.244 3.244 Manglende budgetlægning af udgifter til toiletbygning Jensens Vej 30 60 60 60 60 Budget til asfalt flyttes til anlæg -1.878-1.878-1.878-1.878 Regulering af budgettal mellem politikområde 9 og 10 12.273 12.273 12.273 12.273 Stigning i afregningen til NT - følge af stigende brændstofpriser 714 714 714 714 NT Handicapkørsel - følge af udbud 656 656 656 656 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 75.275 75.275 75.275 75.275 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 1.22.04 Vandforsyning 31 29 29 29 29 1.35.40 Spildevandsanlæg fælles formål -41.632-43.793-43.793-43.793-43.793 1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloak 22.398 23.096 23.096 23.096 23.096 1.35.44 Tømningsordninger 39-137 -137-137 -137 1.38.60 Affaldshåndtering fælles formål 2.668 3.791 3.791 3.791 3.791 1.38.61 Ordning for dagrenovation - restaffald -4.143-4.343-4.343-4.343-4.343 1.38.62 Ordning for storskrald og haveaffald 5 7 7 7 7 1.38.63 Ordning for glas, papir og pap -1.800-1.878-1.878-1.878 1.878 1.38.64 Ordning for farligt affald -87-91 -91-91 -91 1.38.65 Genbrugsstationer 2.823 2.935 2.935 2.935 2.935 1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg -504-526 -526-526 -526 Total bevilling -20.202-20.910-20.910-20.910-17.154 Budgetoplæg 2009-21.445-21.445-21.445-21.445 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Retablering af deponier 3.300 3.300 3.300 3.300 Takststigning -2.390-2.390-2.390-2.390 Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer Administrationsbidrag er stemt af med indtægten på konto 06 1.151 1.151 1.151 1.151 Ny beregning af renter af mellemværende med kommunekassen -842-842 -842-842 Statsafgift vand 225 225 225 225 Regulering af prisfremskrivning 1 1 1 1 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0-20.000-20.000-20.000-20.000 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 6.62 Turisme 3.469 3.751 3.751 3.751 3.751 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 5.589 5.157 5.158 5.158 5.158 Total bevilling 9.058 8.908 8.909 8.909 8.909 Budgetoplæg 2009 9.058 9.258 9.259 9.259 9.259 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer 6.67 2% reduktion - nedlæggelse af stilling Erhvervskontoret -350-350 -350-350 Opdateringer/justeringer Budget inkl. ændringer 2009-2012 9.058 8.908 8.909 8.909 8.909 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 0.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.164 1.218 1.218 1.218 1.218 3.64 Venskabsbysamarbejde 153 160 160 160 160 5.99 Øvrige sociale formål 190 199 199 199 199 6.50 Administrationsbygninger 6.225 6.459 6.458 6.458 6.458 6.51 Sekretariat og forvaltninger 129.508 133.916 132.480 132.780 132.780 6.53 Administration vedr. jobcenter og pilotjobcenter 12.171 12.813 12.813 12.813 12.813 6.54 Administration vedr. naturbeskyttelse 1.193 1.256 1.256 1.256 1.256 6.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse 5.929 5.153 5.153 5.153 5.153 Total bevilling 156.533 161.174 159.737 160.037 160.037 Budgetoplæg 2009 156.533 162.234 160.497 160.497 160.497 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen 6.51 Flere kommunale tjenestemænd på pension 300 600 900 900 Ændringer i lovgivningen 6.51 Energimærkning af kommunale ejendomme 500 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne 6.51 Lønudgift speciallæge-kørselsordning 140 140 140 140 Politiske prioriteringer 6.51 2% reduktion - rammebesparelse administration -900-900 -900-900 Opdateringer/justeringer 6.51 Ekstra planmedarbejder 400 400 400 400 6.51 Lavere pensionsopsparing på kommunale tjenestemænd -500 6.51 Lønpulje fjernet -1.000-1000 -1000-1000 Budget inkl. ændringer 2009-2012 156.533 161.174 159.737 160.037 160.037 Tidligere indarbejdede ændringer: Effektiviseringer - personale -900-1.900-1.900-1.900 Effektiviseringer - chefer -600-1.200-1.200-1.200 Ledelsesudvikling 500 500 500 500 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 4.81 Sundhedsområdet 1.000 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.047 1.047 1.047 1.047 6.40 Fælles formål 724 758 758 758 758 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.751 7.446 7.443 7.443 7.443 6.42 Kommisioner, råd og nævn 517 240 240 240 240 6.43 Valg mv. 154 700 0 0 162 6.51 Sekretariat og forvaltninger 1.312 1.312 1.312 1.312 6.60 Kontingent til KL 1.253 0 0 0 0 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 500 1.047 1.047 1.047 1.047 Total bevilling 11.899 12.550 11.847 11.847 12.009 Budgetoplæg 2009 11.899 13.012 13.009 13.009 13.009 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer 6.41 2% reduktion - justering af budget kommunalbestyrelsen -700-700 -700-700 6.42 2% reduktion - justering af budget kommissioner, råd og nævn -300-300 -300-300 Opdateringer/justeringer 6.43 Afholdelse af kommunalvalg 2009 - forventet udgift 400.000 kr. 238 6.43 Afholdelse af EU-valg 300 6.43 Der forventes ikke afholdt valg i 2010 og 2011-162 -162 Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 12.550 11.847 11.847 12.009 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 0.05 Ubestemte formål -296-310 -310-310 -310 0.10 Fælles formål 461 481 481 481 481 0.11 Beboelse -3.414-1.668-1.668-1.668-1.668 0.12 Erhvervsejendomme -671-449 -449-449 -449 0.13 Andre faste ejendomme 459 602 602 602 602 0.15 Byfornyelse og boligforbedring 28 28 28 28 28 Total bevilling -3.433-1.316-1.316-1.316-1.316 Budgetoplæg 2009-3.433-2.072-2.072-2.072-2.072 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Beregningsmæssigt indregnet 2% budgetreduktion/effektivisering med forbehold for politisk behandling 0 0 0 0 Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer 0.11 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter 1.929 1.929 1.929 1.929 0.12 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter 320 320 320 320 0.13 Justering af el, vand, varme og huslejeindtægter 115 115 115 115 0.12 Flyttes til politikområde 10-42 -42-42 -42 0.11 Klimaskærme flyttes fra 0.11 til anlæg -1.582-1.582-1.582-1.582 0.11 Justering -7-7 -7-7 0.13 Mågevej 19 flyttet til politikområde 3 23 23 23 23 Budget inkl. ændringer 2009-2012 -3.433-1.316-1.316-1.316-1.316 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 600 0 0 0 0 6.70 Lønpuljer (incl. arbejdsskadepulje) 34.293 29.122 29.115 29.115 27.535 3.01 Folkeskoler (udbud af rengøring hele kommunen) 4.82 Kommunal genoptræning Total bevilling 34.893 29.122 29.115 29.115 27.535 Budgetoplæg 2009 34.893 32.770 32.763 32.763 32.763 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen 6.70 3-partsaftale - kompetenceudvikling 825 825 825 6.70 3-partsaftale - seniorinitiativer 700 700 700 6.70 Overenskomst - afsættelse af AKUT-pulje 55 55 55 6.70 Ændring i sygedagpengerefusionsperioden 700 700 700 700 6.70 Trepartsaftale (seniordage) 750 750 750 750 Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer 6.70 2% reduktion - pulje til reststigning udgår -2.100-2.100-2.100-2.100 Opdateringer/justeringer 6.70 Fejlrettelse barselsudligning/sygedagpengeref.pulje -195-195 -195-195 4.82 Pulje til kommunal genoptræning er overført til genoptræningsområdet -1.254-1.254-1.254-1.254 6.70 Lønstigning overført til socialpsykiatri (takstberegnng -252-252 -252-252 6.70 Budget til arb.skade og AES ovf. til socialpsykiatri (takstberegning) -877-877 -877-877 6.70 Lønpulje, restpulje -2.000-2.000-2.000-2.000 Budget inkl. ændringer 2007-2011 34.893 29.122 29.115 29.115 27.535 04-09-2008-13:35
POLITIKOMRÅDE 18. LANDDISTRIKTSUDVIKLING Beløb i 1.000 kr. 2008 er i 2008-prisniveau - øvrige år i 2009-niveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområdets budgetramme: 06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 2.312 2.421 2.421 2.421 2.421 Total bevilling 2.312 2.421 2.421 2.421 2.421 Budgetoplæg 2009 2.421 2.421 2.421 2.421 Budgetændringer: Udvikling i befolkningen Ændringer i lovgivningen Tidligere beslutninger i kommunalbestyrelserne Politiske prioriteringer Opdateringer/justeringer Budget inkl. ændringer 2009-2012 0 2.421 2.421 2.421 2.421 04-09-2008-13:35
JAN/AK 4. september 2008 Resultatopgørelse - 1. behandling Note A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget Overslagsår 2009 2010 2011 2012 mio. kr. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Indtægter 0 Skatter -1.352,0-1.389,7-1.430,8-1.469,3 0 Generelle tilskud, momsrefusion m.v. -490,9-532,9-566,9-587,8 1 Betinget bloktilskud -7,1 Indtægter i alt -1.850,0-1.922,6-1.997,7-2.057,1 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget 210,4 208,3 208,6 207,2 Børne- og kulturudvalget 669,8 670,3 670,3 670,3 Beskæftigelsesudvalget 302,0 305,7 311,5 317,3 Socialudvalget 517,3 517,9 521,5 522,9 Teknisk udvalg 81,5 81,5 81,5 81,5 Tema- og Udviklingsudvalget 2,4 2,4 2,4 2,4 2 Driftsudgifter i alt 1.783,4 1.786,1 1.795,8 1.801,6 3 Løn- og prisreserve - 64,8 141,9 222,6 Renter m.v. 11,3 11,3 11,3 11,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -55,3-60,4-48,7-21,6 Anlægsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Anlægsudgifter i alt jf. selvstændigt bilag 49,0 44,0 42,0 42,0 Resultat af det skattefinansierede område -6,3-16,4-6,7 20,4 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift (indtægter - udgifter) -20,0-20,0-20,0-20,0 7 Anlæg (indtægter - udgifter) 20,0 20,0 20,0 20,0 Resultat af forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 C. RESULTAT I ALT (A + B) -6,3-16,4-6,7 20,4 Ændring af likvide midler Resultat i alt -6,3-16,4-6,7 20,4 8 Optagne lån (langfristet gæld) -34,7-10,0-10,0-10,0 Afdrag på lån (langfristet gæld) 13,5 18,9 19,5 17,2 8 Byggekredit 23,7 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger -0,3-0,2-0,2-0,2 9 Omkostningsbevillinger -0,8-0,8-0,8-0,8 Ændring af likvide aktiver -4,9-8,5 1,8 26,6 Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.
Noter Note 0: Selvbudgettering - kombination af skattemodel 3 og 250 personer mere. Merindtægt 13,5 mio. kr. Note 1: Betinget bloktilskud på samlet 1 mia. kr. fordeles kun, hvis kommunerne under et overholder økonomiaftalen. Note 2: Overførselsudgifter 293,5 297,3 303,1 308,9 Serviceudgifter 1.489,9 1.488,8 1.492,7 1.492,7 Driftsudgifter i alt 1.783,4 1.786,1 1.795,8 1.801,6 Vækst i serviceudgifter 2008 -> 2009 % 1,3 'Tilladt' ramme = 0,5% Note 3: Der er beregnet pris- og lønreserver på baggrund af KL's fremskrivningsprocenter. Note 7: Spildevand 17,0 20,0 Renovation (deponier) 3,0 Note 8: Låneoptag til ældreboliger -23,7 Låneoptag til skolerenovering mv. -11,0-34,7 Note 8: Låneoptag til ældreboliger på 23,7 mio. kr. modsvares af indfrielse af kassekredit på 23,7 mio. kr. Note 9: Omkostningsbevillinger i forbindelse med takstberegning på takstfinansierede handicaptilbud. Modsvares af tilsvarende udgifter på driften (serviceudgifter). Opgørelsesmetoden skal evt. ændres.
1. Baggrund Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal bl.a. ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne at få udarbejdet en finansiel strategi, samt det hensigtsmæssige i at optimere kommunens samlede finansielle situation, under hensyntagen til de fastlagte rammer vedrørende afkast/omkostninger, risici, produktvalg m.v. 2. Formål Den finansielle styring tjener flere formål: Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Velfærdsministeriets kassekreditregel skal overholdes. De likvide aktiver sammensættes på en sådan måde, at der sikres et optimalt afkast. Finansiering (lån) til anlægsinvesteringer tilvejebringes billigst og bedst muligt. De finansielle risici (rente- og valutarisiko) minimeres. 3. Overordnede mål Det overordnede mål er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger og derved, sikre kommunens penge bedst muligt, tilvejebringe en stabil økonomisk udvikling for så vidt angår kommunens likvide midler og lånegæld Det overordnede mål skal nås ved styring og aktiv pleje af likvide midler, herunder obligationsbeholdningen finansieringsomkostninger minimeres gennem en aktiv lånoptagelse og lånestyring. Herunder mulighed for optagelse af lån i fremmed valuta og brug af finansielle instrumenter. Det forudsættes at alle midler, der tages i anvendelse, overholder gældende regler for, hvad en kommune må anvende, både på aktiv- og passivsiden. 4. Poster der omfattes af den finansielle styring På aktivsiden drejer det sig om de likvide aktiver. De likvide aktiver består af kontantbeholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., samt forskellige typer af obligationer. På passivsiden drejer det sig om den kortfristede gæld til pengeinstitutter og den langfristede gæld til KommuneKredit, realkredit- og pengeinstitutter. 4.1 Aktive Kommunens likviditet kan iflg. Styrelseslovens 44 indsættes i et pengeinstitut eller på en girokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Kommunens overskudslikviditet kan placeres i: Danske realkreditobligationer Danske statsobligationer Investeringsbeviser, der opfylder betingelserne for kommuner Kommunen vil endvidere placere overskudslikviditet i kortere perioder for bedre afkast. Nærværende finansielle strategi suppleres med porteføljeaftale på fuldmagtsbasis 1
Allerede indgået porteføjleaftale er beskrevet i medsendte bilag. 4.2 Passiver Rammerne for kommunens låntagning fremgår af Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriets) lånebekendtgørelse 10. Udgangspunktet for kommunens lånemasse er at tilstræbe følgende sammensætning: Op til 75 % af lånemassen kan placeres i lån med fast rente. Op til 75 % af lånemassen kan placeres i lån med variabel rente. Op til 30% af lånemassen kan være placeret i udenlandsk valuta jfr. afsnit 5.2.5 Valuta Der kan optages følgende typer lån: Realkreditlån Lån i KommuneKredit Lån i pengeinstitutter Lån optages med fast eller variabel rente efter hvad der skønnes mest fordelagtigt. Er der efterfølgende behov for rentesikring eller omlægning af lånet, sker det ved anvendelse af finansielle instrumenter. Optimeringen sker på baggrund af analyser af rentekurven og forventninger til udviklingen i rentekurven Hensigten med plejen er, at bestræbe sig på at opnå lavere finansieringsomkostninger og brug af færre administrative ressourcer. Omlægningerne kan på kort sigt være forbundet med ulemper, og derfor opstilles en række mål for eventuelle omlægninger. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om lånebeløb og løbetid ved budgettets vedtagelse eller i en konkret sag. Nærværende finansielle strategi suppleres med rådgivningsaftale. 5. Kommunens risikoramme 5.1 Aktiver Kommunens risikoramme vil fremgå af porteføljeaftalen. 5.2 Passiver Kommunens risikoramme vil fremgå af rådgivningsaftale. Ændringer på passivsiden kan alene ske efter samtykke fra kommunen, hvorfor der skal være en tæt dialog mellem rådgiver og kommunen. 1 Se forklaringen i ordlisten 2 Se forklaringen i ordlisten 2
5.2.1 Realkreditlån og obligationslån i KommuneKredit Realkreditlån og obligationslån i KommuneKredit kan plejes ved: at konvertere til en lavere rente og dermed reducere ydelsen. Dette vil i de fleste tilfælde medføre, at restgælden forøges. at konvertere til en højere rente med det formål at reducere restgælden mod en højere ydelse på kort sigt. at skifte mellem rentetilpasningslån og almindelige fastrentelån. at ændre afdragsprofilen. (serielån og annuitetslån) hjælp af afledte instrumenter, så selve lånene ikke ændres. Det tilstræbes at restgælden maksimalt forøges med 10 % ved konvertering. Det tilstræbes endvidere, at nye obligationslån hjemtages til kurs 94 eller derover. 5.2.2 Lån i pengeinstitutter og andre lån optaget i KommuneKredit Lån i pengeinstitutter kan plejes ved at skifte mellem variabel og fast rente i kortere eller længere perioder eller i fremtidige delperioder. Sådanne omlægninger kan på kort sigt være forbundet med højere ydelse eller risiko for højere ydelse i fremtiden. hjælp af afledte instrumenter, så selve lånene ikke ændres. Et skift fra variabel til fast rente, eller fra fast til variabel rente er afhængig af den forudgående dialog mellem kommunen og den finansielle rådgiver. 5.2.3 Indekslån Ikke formålsbestemte indekslån medtages i gældsplejen dvs. tidligere optagne AI-indekslån. 5.2.4 Konvertibilitet Ved lånoptagelse tages stilling til konverteringsmulighed. Lån med en løbetid på mere end 10 år skal altid være konvertible. 5.2.5 Valuta Kommunens låneportefølje kan indeholde finansiering i fremmed valuta. Der kan optages lån i EUR og CHF. Lån kan optages i EUR, hvis rentebesparelsen overstiger 0,10 % point p.a. og andelen kan maksimalt udgøre 30 % af den samlede låneportefølje. For lån i CHF skal rentebesparelsen mindst udgøre 1,50 % point og andelen kan maksimalt udgøre 30 % af den samlede låneportefølje. Den samlede finansiering i fremmed valuta må på intet tidspunkt overstige 30 % af den samlede 3
finansiering. Ved optagelse af lån i fremmed valuta, indikerer nedenstående skema den maksimale fordeling af kommunens lån i henholdsvis dansk og fremmed valuta. Samtidig viser tabellen de respektive minimumsgrænser for renteforskellen mellem DKK og den aktuelle valuta, førend lån kan optages. Der skal dog gælde, at af den samlede gældsportefølje skal minimum 70 % til enhver tid være i DKK. Reglerne kan sammenfattes således: Finansieringsvaluta Renteforskel Andel DKK 70 % - 100 % CHF Over 1,50 % 0 % - 30 % EUR Over 0,10 % 0 % - 30 % Styring af valutakursrisikoen Der fastsættes for hvert lån i fremmed valuta en sikkerhedsmargin på grundlag af lånets oprindelige løbetid og restløbetid. Såfremt kursen når sikkerhedsmarginen tages lånet op til revurdering. Det overvejes, på grundlag af forventningerne til den fremtidige kursudvikling om lånet skal omlægges til DKK eller fastholdes i fremmed valuta. 6.2.6 Udbud af lån Ved optagelse af lån og kassekreditter indhentes der tilbud fra KommuneKredit samt et antal finansieringsinstitutter. 7. Følgende finansielle instrumenter må anvendes Velfærdsministeriets (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriets) retningslinier for finansielle instrumenter må til enhver tid anvendes i styringen af kommunens aktiver og passiver. De finansielle instrumenter kan ifølge lånebekendtgørelsen kun anvendes i relation til direkte betalingsbetingelser vedrørende kommunens gæld. 8. Rapportering De valgte rådgivere rapporterer løbende om transaktioner og aktiviteter såvel på aktiv- som på passivsiden. Rapporteringen sendes til lederen af tværgående økonomi. På aktivsiden vil rapporteringen afhænge af den indgåede porteføljeaftale. Der afrapporteres kvartalsvis om afkast, risiko og markedsudvikling. Rapporterne sendes til lederen af tværgående økonomi. På passivsiden vil rapporteringen afhænge af den indgåede rådgivningsaftale. Der holdes som minimum strategimøde én gang om året. Der afrapporteres 1 gang årligt til økonomiudvalget. Der udarbejdes et sammendrag af rådgivernes skriftlige rapporteringer i form af en kortfattet årsberetning for aktiv- og passivsiden. De valgte rådgivere kan efter anmodning deltage i den årlige rapportering til økonomiudvalget. I særlige situationer kan der indkaldes til strategimøde, hvor rådgiveren deltager. Er der særlige forhold, som økonomiudvalget vurderer, er af betydning for den samlede 4