Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863 71.171.135 71.171.135 Drift 70.768.550 71.158.863 71.171.135 71.171.135 00 Byudvikling, bolig- og 12.702.258 12.705.452 12.705.452 12.705.452 22 Jordforsyning 482.434 490.208 490.208 490.208 01 Fælles formål 482.434 490.208 490.208 490.208 25 Faste ejendomme 2.011.161 2.044.306 2.044.306 2.044.306 10 Fælles formål 2.011.161 2.044.306 2.044.306 2.044.306 28 Fritidsområder 6.323.580 6.430.940 6.430.940 6.430.940 20 Grønne områder og 6.323.580 6.430.940 6.430.940 6.430.940 naturpladser 32 Fritidsfaciliteter 2.788.826 2.834.424 2.834.424 2.834.424 31 Stadion og idrætsanlæg 2.788.826 2.834.424 2.834.424 2.834.424 38 Naturbeskyttelse 1.096.257 905.574 905.574 905.574 53 Skove 1.096.257 905.574 905.574 905.574 02 Transport og infrastruktur 58.066.292 58.453.411 58.465.683 58.465.683 22 Fælles funktioner 3.958.682 3.668.301 3.680.572 3.680.572 01 Fælles formål 1.599.168 1.273.822 1.286.094 1.286.094 03 Arbejder for fremmed regning -5.468-6.005-6.005-6.005 05 Driftsbygninger og -pladser 2.423.477 2.462.058 2.462.058 2.462.058 07 Parkering -58.495-61.574-61.574-61.574 28 Kommunale veje 53.116.297 53.777.554 53.777.554 53.777.554 11 Vejvedligeholdelse 27.133.293 27.368.333 27.368.333 27.368.333 12 Belægninger 18.222.233 18.514.018 18.514.018 18.514.018 14 Vintertjeneste 7.760.771 7.895.204 7.895.204 7.895.204 32 Kollektiv trafik 272.524 277.048 277.048 277.048 30 Fælles formål 272.524 277.048 277.048 277.048 35 Havne 718.789 730.508 730.508 730.508 42 Kystbeskyttelse 718.789 730.508 730.508 730.508 236

02 Natur og miljø 8.724.107 8.577.341 8.067.834 6.471.942 Drift 8.724.107 8.577.341 8.067.834 6.471.942 00 Byudvikling, bolig- og 8.724.107 8.577.341 8.067.834 6.471.942 38 Naturbeskyttelse 2.156.310 1.991.894 1.991.894 1.059.002 50 Naturforvaltningsprojekter 1.241.710 1.059.002 1.059.002 1.059.002 51 Natura 2000 914.600 932.892 932.892 0 48 Vandløbsvæsen 4.036.992 4.103.094 3.593.587 3.593.587 71 Vedligeholdelse af vandløb 4.036.992 4.103.094 3.593.587 3.593.587 52 Miljøbeskyttelse 2.667.985 2.624.609 2.624.609 1.961.609 80 Fælles formål 73.881 75.056 75.056 75.056 86 Vandindvinding 243.442 247.020 247.020 247.020 87 Miljøtilsyn - virksomheder -548.707-559.023-559.023-559.023 89 Øvrig planlægning, 2.899.369 2.861.556 2.861.556 2.198.556 undersøgelser, tilsyn 55 Diverse udgifter og indtægter -137.180-142.256-142.256-142.256 91 Skadedyrsbekæmpelse -137.180-142.256-142.256-142.256 03 Kollektiv trafik 29.190.339 28.032.715 28.032.715 28.032.715 Drift 29.190.339 28.032.715 28.032.715 28.032.715 02 Transport og infrastruktur 29.190.339 28.032.715 28.032.715 28.032.715 32 Kollektiv trafik 29.190.339 28.032.715 28.032.715 28.032.715 31 Busdrift 23.980.092 24.440.179 24.440.179 24.440.179 33 Færgedrift 4.977.535 3.356.003 3.356.003 3.356.003 34 Lufthavne 232.712 236.533 236.533 236.533 04 Planlægning 857.241 861.173 861.173 861.173 Drift 857.241 861.173 861.173 861.173 00 Byudvikling, bolig- og 1.114.101 1.129.345 1.129.345 1.129.345 22 Jordforsyning -833.706-849.810-849.810-849.810 237

01 Fælles formål -833.706-849.810-849.810-849.810 25 Faste ejendomme 1.947.807 1.979.154 1.979.154 1.979.154 10 Fælles formål 1.478.399 1.501.954 1.501.954 1.501.954 15 Byfornyelse 469.408 477.200 477.200 477.200 02 Transport og infrastruktur -256.860-268.172-268.172-268.172 35 Havne -256.860-268.172-268.172-268.172 40 Havne -570.260-586.555-586.555-586.555 41 Lystbådehavne 313.400 318.383 318.383 318.383 05 Bygninger 8.209.348 8.022.080 8.022.080 8.022.080 Drift 8.209.348 8.022.080 8.022.080 8.022.080 00 Byudvikling, bolig- og 8.163.484 7.975.487 7.975.487 7.975.487 25 Faste ejendomme 8.080.719 7.891.348 7.891.348 7.891.348 10 Fælles formål 8.723.430 8.548.674 8.548.674 8.548.674 11 Beboelse -293.754-301.088-301.088-301.088 12 Erhvervsejendomme -24.766-25.471-25.471-25.471 13 Andre faste ejendomme -324.191-330.768-330.768-330.768 32 Fritidsfaciliteter 82.765 84.139 84.139 84.139 31 Stadion og idrætsanlæg 82.765 84.139 84.139 84.139 03 Undervisning og kultur 45.864 46.593 46.593 46.593 22 Folkeskolen m.m. 45.864 46.593 46.593 46.593 01 Folkeskoler 45.864 46.593 46.593 46.593 11 Forsyning -3.253.000-3.404.172-3.412.323-3.441.868 3 Brugerfinansieret -3.253.000-3.404.172-3.412.323-3.441.868 02 Renovation -3.253.000-3.404.172-3.412.323-3.441.868 Drift -3.253.000-3.404.172-3.412.323-3.441.868 01 Forsyningsvirksomheder -3.253.000-3.404.172-3.412.323-3.441.868 38 Affaldshåndtering -3.253.000-3.404.172-3.412.323-3.441.868 60 Generel administration -36.819.000-37.513.699-37.521.849-37.551.394 61 Ordninger for dagrenovation 19.527.000 19.837.479 19.837.479 19.837.479 - restaffald 238

62 Ordninger for storskrald og 631.000 641.475 641.475 641.475 haveaffald 63 Ordninger for glas, papir og 1.609.000 1.635.709 1.635.709 1.635.709 pap 64 Ordninger for farligt affald 1.360.000 1.382.576 1.382.576 1.382.576 65 Genbrugsstationer 9.629.000 9.788.841 9.788.841 9.788.841 66 Øvrige ordninger og anlæg 810.000 823.446 823.446 823.446 12 Beredskabskommisionen 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 1 Skattefinansieret 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 01 Beredskab 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 Drift 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 00 Byudvikling, bolig- og 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 58 Redningsberedskab 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 95 Redningsberedskab 8.364.080 8.501.176 8.501.176 8.501.176 13 Kultur- og fritidsudvalget 80.478.843 82.573.669 82.373.449 82.373.449 1 Skattefinansieret 80.478.843 82.573.669 82.373.449 82.373.449 03 Kultur 7.837.792 7.975.758 8.240.750 8.240.750 Drift 7.837.792 7.975.758 8.240.750 8.240.750 03 Undervisning og kultur 7.785.682 7.922.783 8.187.775 8.187.775 35 Kulturel virksomhed 7.785.682 7.922.783 8.187.775 8.187.775 60 Museer 90.255 91.988 91.988 91.988 62 Teatre 563.781 574.663 574.663 574.663 63 Musikarrangementer 2.029.364 2.064.208 2.064.208 2.064.208 64 Andre kulturelle opgaver 5.102.282 5.191.924 5.456.916 5.456.916 06 Fællesudgifter og administration 52.110 52.975 52.975 52.975 42 Politisk organisation 52.110 52.975 52.975 52.975 42 Kommissioner, råd og nævn 52.110 52.975 52.975 52.975 04 Idræt 6.099.547 6.282.737 6.339.102 6.339.102 239

Drift 6.099.547 6.282.737 6.339.102 6.339.102 00 Byudvikling, bolig- og 3.510.147 3.645.854 3.702.219 3.702.219 32 Fritidsfaciliteter 3.510.147 3.645.854 3.702.219 3.702.219 31 Stadion og idrætsanlæg 3.043.780 3.171.272 3.227.637 3.227.637 35 Andre fritidsfaciliteter 466.367 474.582 474.582 474.582 03 Undervisning og kultur 2.589.400 2.636.883 2.636.883 2.636.883 22 Folkeskolen m.m. 2.589.400 2.636.883 2.636.883 2.636.883 18 Idrætsfaciliteter for børn 2.589.400 2.636.883 2.636.883 2.636.883 og unge 05 Folkeoplysning 35.216.294 36.347.539 36.347.539 36.347.539 Drift 35.216.294 36.347.539 36.347.539 36.347.539 03 Undervisning og kultur 35.186.416 36.317.165 36.317.165 36.317.165 38 Folkeoplysning og 35.186.416 36.317.165 36.317.165 36.317.165 fritidsaktiviteter 70 Fælles formål -27.276-27.789-27.789-27.789 72 Folkeoplysende 1.223.336 1.246.835 1.246.835 1.246.835 voksenundervisning 73 Frivilligt folkeoplysende 2.045.874 2.085.155 2.085.155 2.085.155 foreningsarbejde 74 Lokaletilskud 31.944.482 33.012.964 33.012.964 33.012.964 06 Fællesudgifter og administration 29.878 30.374 30.374 30.374 42 Politisk organisation 29.878 30.374 30.374 30.374 42 Kommissioner, råd og nævn 29.878 30.374 30.374 30.374 06 Bibliotek 17.005.601 17.319.776 17.319.776 17.319.776 Drift 17.005.601 17.319.776 17.319.776 17.319.776 03 Undervisning og kultur 17.005.601 17.319.776 17.319.776 17.319.776 32 Folkebiblioteker 17.005.601 17.319.776 17.319.776 17.319.776 240

50 Folkebiblioteker 17.005.601 17.319.776 17.319.776 17.319.776 09 Skive musikskole 3.975.411 4.109.003 4.047.803 4.047.803 Drift 3.975.411 4.109.003 4.047.803 4.047.803 03 Undervisning og kultur 3.975.411 4.109.003 4.047.803 4.047.803 35 Kulturel virksomhed 3.975.411 4.109.003 4.047.803 4.047.803 63 Musikarrangementer 3.975.411 4.109.003 4.047.803 4.047.803 10 Museum Salling 10.344.198 10.538.857 10.078.480 10.078.480 Drift 10.344.198 10.538.857 10.078.480 10.078.480 03 Undervisning og kultur 10.344.198 10.538.857 10.078.480 10.078.480 35 Kulturel virksomhed 10.344.198 10.538.857 10.078.480 10.078.480 60 Museer 10.344.198 10.538.857 10.078.480 10.078.480 14 Sundhedsudvalget 190.353.339 193.751.460 193.751.460 193.497.310 1 Skattefinansieret 190.353.339 193.751.460 193.751.460 193.497.310 01 Sundhed 190.353.339 193.751.460 193.751.460 193.497.310 Drift 190.353.339 193.751.460 193.751.460 193.497.310 04 Sundhedsområdet 190.353.339 193.751.460 193.751.460 193.497.310 62 Sundhedsudgifter 190.353.339 193.751.460 193.751.460 193.497.310 81 Aktivitetsbestemt 161.062.000 163.945.010 163.945.010 163.945.010 medfinansiering af sundshedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og 15.006.652 15.030.898 15.030.898 15.030.898 vedligeholdelsestræning 84 Vederlagsfri behandling hos 7.265.822 7.332.627 7.332.627 7.332.627 en fysioterapeut 88 Sundhedsfremme og 7.018.865 7.442.925 7.442.925 7.188.775 forebyggelse 15 Social- og ældreudvalg 597.260.692 609.446.180 611.537.971 614.393.971 1 Skattefinansieret 615.827.345 628.374.251 630.466.043 633.322.043 241

01 Socialområdet/handicappede 235.939.859 239.244.345 239.296.137 239.296.137 Drift 243.011.456 246.315.942 246.367.734 246.367.734 03 Undervisning og kultur 13.477.196 13.728.501 13.728.501 13.728.501 22 Folkeskolen m.m. 7.387.802 7.525.222 7.525.222 7.525.222 17 Specialpædagogisk bistand 7.387.802 7.525.222 7.525.222 7.525.222 til voksne 30 Ungdomsuddannelser 6.089.394 6.203.279 6.203.279 6.203.279 46 Ungdomsuddannelse for unge 6.089.394 6.203.279 6.203.279 6.203.279 med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 219.783.957 222.672.262 222.724.054 222.724.054 32 Tilbud til ældre og 70.547.982 72.271.444 72.323.235 72.323.235 handicappede 32 Pleje og omsorg af 12.242.553 12.509.901 12.509.901 12.509.901 ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for 58.305.429 59.761.542 59.813.334 59.813.334 ældre og handicappede 35 Rådgivning 113.926 115.965 115.965 115.965 40 Rådgivning og 113.926 115.965 115.965 115.965 rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige 139.245.246 140.226.340 140.226.340 140.226.340 behov 42 Botilbud for personer med 3.000.000 3.056.400 3.056.400 3.056.400 særlige sociale problemer ( 109-110) 45 Behandling af stofmisbrugere 6.479.476 6.599.666 6.599.666 6.599.666 (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 50 Botilbud til længerevarende 56.111.868 57.120.580 57.120.580 57.120.580 ophold ( 108) 52 Botilbud til midlertidigt 19.544.778 18.516.762 18.516.762 18.516.762 ophold ( 107) 53 Kontaktperson- og 3.695.540 3.768.993 3.768.993 3.768.993 ledsageordninger ( 45,97-99) 58 Beskyttet beskæftigelse ( 3.192.818 3.144.328 3.144.328 3.144.328 103) 59 Aktivitets- og samværstilbud 47.220.766 48.019.612 48.019.612 48.019.612 ( 104) 242

57 Kontante ydelser 2.291.124 2.339.238 2.339.238 2.339.238 72 Sociale formål 2.291.124 2.339.238 2.339.238 2.339.238 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 7.585.679 7.719.276 7.719.276 7.719.276 90 Driftsudgifter til den 7.585.679 7.719.276 7.719.276 7.719.276 kommunale beskæftigelsesindsats 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.750.303 9.915.179 9.915.179 9.915.179 38 Tilbud til voksne med særlige 9.750.303 9.915.179 9.915.179 9.915.179 behov 44 Alkoholbehandling og 320.020 326.036 326.036 326.036 behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 45 Behandling af stofmisbrugere 1.052.996 1.072.792 1.072.792 1.072.792 (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 52 Botilbud til midlertidigt 8.377.287 8.516.350 8.516.350 8.516.350 ophold ( 107) Statsrefusion -7.071.597-7.071.597-7.071.597-7.071.597 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -7.071.597-7.071.597-7.071.597-7.071.597 22 Central refusionsordning -5.926.035-5.926.035-5.926.035-5.926.035 07 Indtægter fra den centrale -5.926.035-5.926.035-5.926.035-5.926.035 refusionsordning 57 Kontante ydelser -1.145.562-1.145.562-1.145.562-1.145.562 72 Sociale formål -1.145.562-1.145.562-1.145.562-1.145.562 02 Ældre 379.887.486 389.129.906 391.169.906 394.025.906 Drift 380.200.110 389.442.530 391.482.530 394.338.530 00 Byudvikling, bolig- og 29.312 29.799 29.799 29.799 25 Faste ejendomme 29.312 29.799 29.799 29.799 11 Beboelse 29.312 29.799 29.799 29.799 04 Sundhedsområdet 1.645.660 1.675.117 1.675.117 1.675.117 62 Sundhedsudgifter 1.645.660 1.675.117 1.675.117 1.675.117 90 Andre sundhedsudgifter 1.645.660 1.675.117 1.675.117 1.675.117 243

05 Sociale opgaver og beskæftigelse 376.212.685 385.387.131 387.427.131 390.283.131 32 Tilbud til ældre og 368.081.770 377.257.724 379.297.724 382.153.724 handicappede 30 Ældreboliger 3.493.846 3.555.648 3.555.648 3.555.648 32 Pleje og omsorg af 330.844.338 339.421.942 341.461.942 344.317.942 ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for 1.796.998 1.826.828 1.826.828 1.826.828 ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 30.705.383 31.187.276 31.187.276 31.187.276 boligindretning og befordring 37 Plejevederlag og hjælp til 1.241.205 1.266.029 1.266.029 1.266.029 sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 35 Rådgivning 3.149.897 3.054.412 3.054.412 3.054.412 40 Rådgivning og 3.149.897 3.054.412 3.054.412 3.054.412 rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige 1.529.818 1.557.202 1.557.202 1.557.202 behov 52 Botilbud til midlertidigt 1.529.818 1.557.202 1.557.202 1.557.202 ophold ( 107) 72 Støtte til frivilligt socialt 3.451.200 3.517.793 3.517.793 3.517.793 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 3.451.200 3.517.793 3.517.793 3.517.793 06 Fællesudgifter og administration 42.291 42.993 42.993 42.993 42 Politisk organisation 42.291 42.993 42.993 42.993 42 Kommissioner, råd og nævn 42.291 42.993 42.993 42.993 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.270.162 2.307.490 2.307.490 2.307.490 32 Tilbud til ældre og 2.270.162 2.307.490 2.307.490 2.307.490 handicappede 32 Pleje og omsorg af 2.270.162 2.307.490 2.307.490 2.307.490 ældre og handicappede Statsrefusion -312.624-312.624-312.624-312.624 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -312.624-312.624-312.624-312.624 22 Central refusionsordning -312.624-312.624-312.624-312.624 07 Indtægter fra den centrale -312.624-312.624-312.624-312.624 244

refusionsordning 4 Ældreboliger -18.566.653-18.928.072-18.928.072-18.928.072 03 Ældreboliger -18.566.653-18.928.072-18.928.072-18.928.072 Drift -18.566.653-18.928.072-18.928.072-18.928.072 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -11.898.128-12.130.350-12.130.350-12.130.350 32 Tilbud til ældre og -11.898.128-12.130.350-12.130.350-12.130.350 handicappede 30 Ældreboliger -11.898.128-12.130.350-12.130.350-12.130.350 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -6.668.525-6.797.722-6.797.722-6.797.722 32 Tilbud til ældre og -6.668.525-6.797.722-6.797.722-6.797.722 handicappede 30 Ældreboliger -6.668.525-6.797.722-6.797.722-6.797.722 16 Arbejdsmarkedsudvalget 708.909.299 744.739.786 758.603.128 774.984.836 1 Skattefinansieret 708.909.299 744.739.786 758.603.128 774.984.836 01 Overførselsudgifter excl. 708.909.299 744.739.786 758.603.128 774.984.836 boligstøtte Drift 1.193.646.72 9 1.235.953.22 9 1.256.292.57 2 1.281.171.28 1 03 Undervisning og kultur 11.072.394 11.282.712 11.282.712 11.282.712 22 Folkeskolen m.m. 7.132.794 7.273.699 7.273.699 7.273.699 14 Ungdommens 7.132.794 7.273.699 7.273.699 7.273.699 Uddannelsesvejledning 30 Ungdomsuddannelser 3.939.600 4.009.013 4.009.013 4.009.013 44 Produktionsskoler 3.939.600 4.009.013 4.009.013 4.009.013 04 Sundhedsområdet 1.782.546 1.819.979 1.819.979 1.819.979 62 Sundhedsudgifter 1.782.546 1.819.979 1.819.979 1.819.979 90 Andre sundhedsudgifter 1.782.546 1.819.979 1.819.979 1.819.979 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.148.797.26 5 1.195.767.72 6 1.216.107.06 9 1.240.985.77 8 38 Tilbud til voksne med særlige 812.091 824.931 824.931 824.931 behov 245

58 Beskyttet beskæftigelse ( 812.091 824.931 824.931 824.931 103) 46 Tilbud til udlændinge 11.172.948 10.802.941 10.802.941 10.802.941 60 Integrationsprogram og 4.658.207 4.151.391 4.151.391 4.151.391 introduktionsforløb 61 Kontanthjælp til udlændinge 6.395.883 6.530.197 6.530.197 6.530.197 omfattet af integrationsprogrammet 65 Repatriering 118.858 121.354 121.354 121.354 48 Førtidspensioner og personlige 368.783.922 396.314.257 416.653.600 441.532.309 tillæg (48) 67 Personlige tillæg 16.039.848 16.376.675 16.376.675 16.376.675 68 Førtidspension med 50 pct. 42.250.012 41.054.031 38.969.151 41.011.153 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 69 Førtidspension med 65 pct. 64.900.000 66.265.210 66.265.210 66.265.210 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 70 Førtidspension med 65 pct. 245.594.062 272.618.341 295.042.564 317.879.271 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 57 Kontante ydelser 440.583.759 449.502.676 449.502.676 449.502.676 71 Sygedagpenge 116.197.805 118.640.819 118.640.819 118.640.819 72 Sociale formål 3.378.930 3.449.888 3.449.888 3.449.888 73 Kontanthjælp 13.376.067 13.658.166 13.658.166 13.658.166 74 Kontanthjælp vedrørende -5.901-6.012-6.012-6.012 visse grupper af flygtninge 75 Aktiverede 101.371.105 103.499.899 103.499.899 103.499.899 kontanthjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister 89.446.163 91.324.931 91.324.931 91.324.931 - kommunal medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal 22.981.730 23.464.346 23.464.346 23.464.346 medfinansiering 78 Dagpenge til forsikrede 93.837.860 95.470.639 95.470.639 95.470.639 ledige 58 Revalidering 165.553.907 169.030.188 169.030.188 169.030.188 80 Revalidering 26.835.825 27.399.377 27.399.377 27.399.377 81 Løntilskud til personer 138.718.082 141.630.811 141.630.811 141.630.811 246

i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 161.842.377 169.243.671 169.243.671 169.243.671 90 Driftsudgifter til den 45.134.337 50.788.816 50.788.816 50.788.816 kommunale beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for 99.518.882 101.606.494 101.606.494 101.606.494 forsikrede ledige 95 Løn til forsikrede ledige 65.593 66.682 66.682 66.682 ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 97 Seniorjob for personer over 1.303.900 1.329.978 1.329.978 1.329.978 55 år 98 Beskæftigelsesordninger 15.819.665 15.451.702 15.451.702 15.451.702 72 Støtte til frivilligt socialt 48.261 49.062 49.062 49.062 arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål 48.261 49.062 49.062 49.062 06 Fællesudgifter og administration 31.994.524 27.082.811 27.082.811 27.082.811 45 Administrativ organisation 31.994.524 27.082.811 27.082.811 27.082.811 53 Jobcentre 31.994.524 27.082.811 27.082.811 27.082.811 Statsrefusion -484.737.430-491.213.443-497.689.444-506.186.445 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -484.737.430-491.213.443-497.689.444-506.186.445 46 Tilbud til udlændinge -7.147.317-7.147.327-7.147.327-7.147.327 60 Integrationsprogram og -3.860.219-3.860.219-3.860.219-3.860.219 introduktionsforløb 61 Kontanthjælp til udlændinge -3.197.963-3.197.973-3.197.973-3.197.973 omfattet af integrationsprogrammet 65 Repatriering -89.135-89.135-89.135-89.135 48 Førtidspensioner og personlige -140.170.395-146.646.397-153.122.397-161.619.397 tillæg (48) 67 Personlige tillæg -10.109.772-10.109.772-10.109.772-10.109.772 68 Førtidspension med 50 pct. -21.500.006-20.479.006-19.458.006-20.458.006 kommunal medfinansiering 247

tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 69 Førtidspension med 65 pct. -23.082.500-23.082.499-23.082.499-23.082.499 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 70 Førtidspension med 65 pct. -85.478.117-92.975.120-100.472.120-107.969.120 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 57 Kontante ydelser -166.563.266-166.563.267-166.563.268-166.563.269 71 Sygedagpenge -39.994.020-39.994.020-39.994.020-39.994.020 72 Sociale formål -1.689.960-1.689.960-1.689.960-1.689.960 73 Kontanthjælp -3.916.474-3.916.474-3.916.474-3.916.474 74 Kontanthjælp vedrørende 4.458 4.458 4.458 4.458 visse grupper af flygtninge 75 Aktiverede -42.384.349-42.384.350-42.384.351-42.384.352 kontanthjælpsmodtagere 76 Boligydelse til pensionister -67.224.296-67.224.296-67.224.296-67.224.296 - kommunal medfinansiering 77 Boligsikring - kommunal -11.358.625-11.358.625-11.358.625-11.358.625 medfinansiering 58 Revalidering -89.560.554-89.560.554-89.560.554-89.560.554 80 Revalidering -14.722.922-14.722.922-14.722.922-14.722.922 81 Løntilskud til personer -74.837.632-74.837.632-74.837.632-74.837.632 i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger -81.295.898-81.295.898-81.295.898-81.295.898 90 Driftsudgifter til den -23.208.709-23.208.709-23.208.709-23.208.709 kommunale beskæftigelsesindsats 91 Beskæftigelsesindsats for -51.044.805-51.044.805-51.044.805-51.044.805 forsikrede ledige 98 Beskæftigelsesordninger -7.042.384-7.042.384-7.042.384-7.042.384 17 Børne og familieudvalget 740.174.378 751.828.247 748.154.485 743.117.475 1 Skattefinansieret 740.174.378 751.828.247 748.154.485 743.117.475 248

01 Dagtilbud 184.458.607 187.856.799 187.856.948 187.010.120 Drift 184.458.607 187.856.799 187.856.948 187.010.120 00 Byudvikling, bolig- og 105.699 107.249 107.249 107.249 25 Faste ejendomme 105.699 107.249 107.249 107.249 13 Andre faste ejendomme 105.699 107.249 107.249 107.249 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 180.961.088 184.293.324 184.293.473 183.446.645 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 180.961.088 184.293.324 184.293.473 183.446.645 10 Fælles formål 23.653.904 23.914.963 23.915.126 23.068.298 11 Dagpleje 67.110.281 68.467.486 68.467.486 68.467.486 13 Børnehaver 42.173.118 42.979.339 43.010.017 43.010.017 14 Integrerede daginstitutioner 29.870.721 30.442.316 30.411.624 30.411.624 17 Særlige dagtilbud og særlige 7.850.668 7.988.504 7.988.504 7.988.504 klubber 19 Tilskud til 10.302.396 10.500.717 10.500.717 10.500.717 privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 06 Fællesudgifter og administration 2.820 2.861 2.861 2.861 42 Politisk organisation 2.820 2.861 2.861 2.861 42 Kommissioner, råd og nævn 2.820 2.861 2.861 2.861 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.389.000 3.453.365 3.453.365 3.453.365 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 3.389.000 3.453.365 3.453.365 3.453.365 13 Børnehaver 3.389.000 3.453.365 3.453.365 3.453.365 02 Skoler 421.718.653 427.242.413 423.602.723 419.412.541 Drift 421.718.653 427.242.413 423.602.723 419.412.541 03 Undervisning og kultur 417.773.563 423.220.885 419.581.195 415.391.013 22 Folkeskolen m.m. 404.700.394 409.900.344 406.260.653 402.070.471 01 Folkeskoler 288.791.101 294.255.640 294.255.639 294.255.639 02 Fællesudgifter for kommunens 29.482.447 27.714.275 24.074.609 19.904.760 249

samlede skolevæsen 03 Syge- og hjemmeundervisning 910.537 928.748 928.748 928.748 05 Skolefritidsordninger 27.553.072 28.132.013 28.131.990 28.111.658 06 Befordring af elever i 13.858.708 14.088.762 14.088.762 14.088.762 grundskolen 07 Specialundervisning i 585.600 596.082 596.082 596.082 regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf. 16.965.283 17.253.204 17.253.204 17.253.204 folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 10 Bidrag til statslige og 11.289.445 11.401.346 11.401.346 11.401.346 private skoler 12 Efterskoler og 15.264.201 15.530.274 15.530.274 15.530.274 ungdomskostskoler 30 Ungdomsuddannelser 1.243.148 1.267.414 1.267.414 1.267.414 45 Erhvervsgrunduddannelsers 1.243.148 1.267.414 1.267.414 1.267.414 skoleophold 38 Folkeoplysning og 11.830.021 12.053.128 12.053.128 12.053.128 fritidsaktiviteter 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.754.065 11.975.714 11.975.714 11.975.714 78 Kommunale tilskud til 75.956 77.414 77.414 77.414 statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 3.841.042 3.915.753 3.915.753 3.915.753 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 3.841.042 3.915.753 3.915.753 3.915.753 10 Fælles formål 1.480.639 1.509.701 1.509.701 1.509.701 13 Børnehaver 2.360.403 2.406.051 2.406.051 2.406.051 06 Fællesudgifter og administration 104.048 105.775 105.775 105.775 42 Politisk organisation 104.048 105.775 105.775 105.775 42 Kommissioner, råd og nævn 104.048 105.775 105.775 105.775 03 Familieområdet 133.997.118 136.729.035 136.694.814 136.694.814 Drift 142.015.815 144.710.223 144.652.002 144.652.002 03 Undervisning og kultur 11.854.988 12.089.866 12.089.866 12.089.866 250

22 Folkeskolen m.m. 11.854.988 12.089.866 12.089.866 12.089.866 02 Fællesudgifter for kommunens 4.788.375 4.883.394 4.883.394 4.883.394 samlede skolevæsen 04 Pædagogisk psykologisk 7.066.613 7.206.472 7.206.472 7.206.472 rådgivning 04 Sundhedsområdet 26.165.271 26.681.327 26.681.327 26.681.327 62 Sundhedsudgifter 26.165.271 26.681.327 26.681.327 26.681.327 85 Kommunal tandpleje 19.960.742 20.354.684 20.354.684 20.354.684 89 Kommunal sundhedstjeneste 6.204.529 6.326.644 6.326.644 6.326.644 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 88.297.497 89.982.742 89.924.521 89.924.521 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 3.827.212 3.901.897 3.901.897 3.901.897 10 Fælles formål 3.803.824 3.878.060 3.878.060 3.878.060 16 Klubber og andre 23.388 23.837 23.837 23.837 socialpædagogiske fritidstilbud 28 Tilbud til børn og unge med 71.226.279 72.674.063 72.664.850 72.664.850 særlige behov 20 Plejefamilier og 25.376.059 25.893.178 25.862.548 25.862.548 opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende 31.715.733 32.376.831 32.398.248 32.398.248 foranstaltninger for børn og unge 23 Døgninstitutioner for børn 11.351.805 11.553.239 11.553.238 11.553.238 og unge 24 Sikrede døgninstitutioner 2.782.682 2.850.814 2.850.814 2.850.814 for børn og unge 35 Rådgivning 2.977.264 3.034.746 3.034.746 3.034.746 40 Rådgivning og 2.977.264 3.034.746 3.034.746 3.034.746 rådgivningsinstitutioner 38 Tilbud til voksne med særlige 75.000 42.840 42.840 42.840 behov 53 Kontaktperson- og 75.000 42.840 42.840 42.840 ledsageordninger ( 45,97-99) 57 Kontante ydelser 10.191.742 10.329.196 10.280.188 10.280.188 72 Sociale formål 10.191.742 10.329.196 10.280.188 10.280.188 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 15.698.059 15.956.289 15.956.289 15.956.289 28 Tilbud til børn og unge med 15.698.059 15.956.289 15.956.289 15.956.289 særlige behov 251

20 Plejefamilier og 14.398.059 14.634.709 14.634.709 14.634.709 opholdssteder mv. for børn og unge 21 Forebyggende 1.300.000 1.321.580 1.321.580 1.321.580 foranstaltninger for børn og unge Statsrefusion -8.018.697-7.981.188-7.957.188-7.957.188 05 Sociale opgaver og beskæftigelse -8.018.697-7.981.188-7.957.188-7.957.188 22 Central refusionsordning -2.550.820-2.550.810-2.550.810-2.550.810 07 Indtægter fra den centrale -2.550.820-2.550.810-2.550.810-2.550.810 refusionsordning 28 Tilbud til børn og unge med -122.006-122.006-122.006-122.006 særlige behov 20 Plejefamilier og -122.006-122.006-122.006-122.006 opholdssteder mv. for børn og unge 57 Kontante ydelser -5.345.871-5.308.372-5.284.372-5.284.372 72 Sociale formål -5.345.871-5.308.372-5.284.372-5.284.372 18 Økonomiudvalget 253.654.781 240.693.100 227.667.493 214.264.639 1 Skattefinansieret 253.654.781 240.693.100 227.667.493 214.264.639 03 Politisk organisation 13.468.047 12.556.485 12.073.646 12.073.646 Drift 13.468.047 12.556.485 12.073.646 12.073.646 06 Fællesudgifter og administration 13.468.047 12.556.485 12.073.646 12.073.646 42 Politisk organisation 11.487.290 10.543.064 10.060.226 10.060.226 40 Fælles formål 1.053.384 1.073.011 1.073.011 1.073.011 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.298.382 8.558.422 8.075.583 8.075.583 42 Kommissioner, råd og nævn 161.680 164.756 164.756 164.756 43 Valg 1.973.844 746.875 746.875 746.875 45 Administrativ organisation 1.656.559 1.684.058 1.684.058 1.684.058 51 Sekretariat og forvaltninger 1.656.559 1.684.058 1.684.058 1.684.058 48 Erhvervsudvikling, turisme og 324.198 329.363 329.363 329.363 landdistrikter 68 Udvikling af yder- og 324.198 329.363 329.363 329.363 landdistriktsområder 252

04 Administration 238.436.255 226.355.176 213.812.408 200.409.554 Drift 238.436.255 226.355.176 213.812.408 200.409.554 00 Byudvikling, bolig- og 1.104.263 1.125.465 1.125.465 1.125.465 25 Faste ejendomme 1.104.263 1.125.465 1.125.465 1.125.465 18 Driftsikring af boligbyggeri 1.104.263 1.125.465 1.125.465 1.125.465 03 Undervisning og kultur 303.240 309.062 309.062 309.062 35 Kulturel virksomhed 303.240 309.062 309.062 309.062 64 Andre kulturelle opgaver 303.240 309.062 309.062 309.062 06 Fællesudgifter og administration 237.028.752 224.920.649 212.377.881 198.975.027 45 Administrativ organisation 184.231.291 174.912.287 162.973.614 151.960.786 50 Administrationsbygninger 6.716.669 6.828.342 6.828.342 6.828.342 51 Sekretariat og forvaltninger 121.353.583 110.845.713 98.814.751 87.801.923 52 Fælles IT og telefoni 12.086.307 12.305.647 12.305.647 12.305.647 54 Naturbeskyttelse 6.613.680 6.745.954 6.745.954 6.745.954 55 Miljøbeskyttelse 4.614.933 4.707.242 4.707.242 4.707.242 56 Byggesagsbehandling -2.285.719-2.328.691-2.328.691-2.328.691 57 Voksen-, ældre- og 17.429.778 17.778.001 17.870.289 17.870.289 handicapområdet 58 Det specialiserede 10.048.836 10.249.813 10.249.813 10.249.813 børneområde 59 Administrationsbidrag til 7.653.224 7.780.268 7.780.268 7.780.268 Udbetaling Danmark 48 Erhvervsudvikling, turisme og 7.100.824 6.177.614 6.177.614 3.127.814 landdistrikter 66 Innovation og ny teknologi 7.100.824 6.177.614 6.177.614 3.127.814 52 Lønpuljer 45.696.637 43.830.748 43.226.653 43.886.427 70 Løn- og barselspuljer 22.173.138 19.828.724 19.224.629 19.884.402 72 Tjenestemandspension 22.945.908 23.414.846 23.414.846 23.414.846 74 Interne forsikringspuljer 577.591 587.179 587.179 587.179 05 By- og landsbyudvikling 1.750.479 1.781.438 1.781.438 1.781.438 253

Drift 1.750.479 1.781.438 1.781.438 1.781.438 03 Undervisning og kultur 1.029.328 1.048.375 1.048.375 1.048.375 35 Kulturel virksomhed 1.029.328 1.048.375 1.048.375 1.048.375 64 Andre kulturelle opgaver 1.029.328 1.048.375 1.048.375 1.048.375 06 Fællesudgifter og administration 721.151 733.064 733.064 733.064 45 Administrativ organisation 32.573 33.114 33.114 33.114 51 Sekretariat og forvaltninger 32.573 33.114 33.114 33.114 48 Erhvervsudvikling, turisme og 688.578 699.950 699.950 699.950 landdistrikter 68 Udvikling af yder- og 688.578 699.950 699.950 699.950 landdistriktsområder 19 Udvalg f.turisme, erhverv, klima, energi 9.159.942 9.399.460 9.399.460 9.399.460 1 Skattefinansieret 9.159.942 9.399.460 9.399.460 9.399.460 01 Erhverv og turisme 7.456.980 7.668.229 7.668.229 7.668.229 Drift 7.456.980 7.668.229 7.668.229 7.668.229 06 Fællesudgifter og administration 7.456.980 7.668.229 7.668.229 7.668.229 48 Erhvervsudvikling, turisme og 7.456.980 7.668.229 7.668.229 7.668.229 landdistrikter 62 Turisme 6.615.282 6.812.559 6.812.559 6.812.559 67 Erhvervsservice og 841.698 855.670 855.670 855.670 iværksætteri 02 Klima og energi 1.702.962 1.731.231 1.731.231 1.731.231 Drift 1.702.962 1.731.231 1.731.231 1.731.231 00 Byudvikling, bolig- og 1.702.962 1.731.231 1.731.231 1.731.231 55 Diverse udgifter og indtægter 1.702.962 1.731.231 1.731.231 1.731.231 90 Fælles Formål 1.702.962 1.731.231 1.731.231 1.731.231 254