Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at færdigprojektere og igangsætte opførelsen af en ny laboratoriebygning samt modernisering af laboratorier til Aalborg Universitet i Esbjerg. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 136,2 mio. kr. (forventede 2013 priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. samt udbetaling af gæld til nedrivning af eksisterende bygning. Af den samlede udgift for byggeriet finansieres 73,1 mio. kr. af midlerne til nybyggeri ved teknologisk løft af laboratorier og 9,6 mio. kr. af midlerne til modernisering af eksisterende laboratorielokaler. I forbindelse med nedrivning af en eksisterende bygning, omfattet af projektet, afholder Bygningsstyrelsen 2,6 mio. kr. som funktionel forældelse og Aalborg Universitet afholder 2,9 mio. kr. ved kontantfinansiering. De resterende udgifter, der udgør 48,0 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen, dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende b. Nybyggeriet indgår i planen for det generelle løft af statens laboratorier. Med Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for 2010-2012 afsatte partierne bag globaliseringsaftalen i alt 3,0 mia. kr. til teknologisk løft af universiteternes laboratorier. Samtidig afsattes 3,0 mia. kr. indenfor den statslige huslejeordning til grundlæggende moderniseringer af universiteternes laboratorier. Baggrunden for aftalen var det dokumenterede behov for genopretning og teknologisk løft af statens laboratorier i Tilstandsvurdering af laboratorier ved universiteterne under SEA-ordningen, fra juli 2009, udført af COWI for den daværende Universitets- og Bygningsstyrelse. Som en del af laboratoriemoderniseringen er der afsat midler til om- og nybygning på Aalborg Universitet i Esbjerg. I bygningen C1 moderniseres laboratorier og tilknyttede undervisningslokaler til brug for Institut for Arkitektur og Medieteknologi. Den utidssvarende og nedslidte bygning C2 på 987 m2 nedrives, og på grunden opføres et nybyggeri på 4.500 m2, bestående af en fem etager høj bygning, der sammenbygges i stueplan med bygning C1. Nybyggeriet skal indeholde laboratorier for institutterne Civil, BIO og Energy. Mindre laboratorier i de øvrige bygninger på Campus i Esbjerg flyttes efter ombygningen til bygning C1 og til nybyggeriet, hvorefter de øvrige bygninger nedgraderes til undervisningsbygninger. Hermed bliver alle laboratoriefaciliteter samlet, hvilket øger samarbejdsmulighederne og understøtter og fremtidssikrer de faglige lærings- og vidensmiljøer. BU000226
2 Institutterne er afdelinger af tilsvarende institutter på Aalborg Universitet i Aalborg, men med selvstændige forsknings- og uddannelsesområder, der i vid udstrækning relaterer sig til Esbjerg som energimetropol. Instituttet Civil forsker og underviser i konstruktioner, materialer, geoteknik m.m. Instituttet påtager sig kontraktforskning for både offentlige institutioner og private firmaer. Instituttet BIO forsker og underviser i miljøkemi rettet mod energisektoren. Instituttet Energy forsker og underviser i forbrændingsteknik, Off-shore og vindmøllesystemer. Nybyggeriet etableres med størst mulig fleksibilitet i bygningsstrukturen, således at det senere er muligt at gennemføre bygningsændringer uden gennemgribende konstruktive og tekniske ændringer. Nybyggeriet opføres, så det opfylder lavenergiklasse BR2015. Projekteringen forventes afsluttet august 2013 med efterfølgende licitation og påbegyndelse af anlægsarbejdet i oktober 2013. Nybyggeriet forventes ibrugtaget medio 2015, og sagen afsluttes med 1- årseftersyn medio 2016. Lokalplanen for området giver mulighed for at opføre byggeriet. Økonomi På baggrund af det foreliggende projektforslag forventes en samlet udgift for nybyggeriet og moderniseringen på 130,7 mio. kr. (forventede 2013 priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter, forsikring mv. Ved en samlet udgift i forventede 2013 priser forstås, at der ved beregningsforudsætningerne er anvendt det for Finansloven for 2013 udmeldte indeks (130,3) for anlægsprojekter. De samlede udgifter til opførelse af nybyggeriet og moderniseringen fordeler sig således, idet Aalborg Universitet afholder alle udgifter til skatter og afgifter i byggeperioden: Tabel 1 Nybyggeri Modernisering I alt Håndværkerudgifter 94,7 7,5 102,2 mio. kr. Honorar og omkostninger 15,2 1,3 16,5 mio. kr. Uforudseelige udgifter 9,7 0,8 10,5 mio. kr. Forsikring og renter 1,5 0,0 1,5 mio. kr. Samlede udgifter i alt ekskl. moms 121,1 9,6 130,7 mio. kr. Udbetaling af gæld til nedrivning af eksisterende bygning 5,5 5,5 mio. kr. Samlet økonomisk ramme ekskl. moms 126,6 9,6 136,2 mio. kr. Bygningsstyrelsen har siden 2012 afholdt udgifter for ca. 5,2 mio. kr. eksklusiv moms til udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag samt udførelse af teknisk bygherrerådgivning. De samlede byggeudgifter eksklusiv moms forventes at fordele sig således over finansårene: Tabel 2 2012 0,8 mio. kr. 2013 55,7 mio. kr. 2014 68,5 mio. kr. 2015 11,2 mio. kr. Samlet finansiering i alt 136,2 mio. kr. Af de ca. 3,0 mia. kr. på 29.53.03.50. Teknologisk løft af laboratorier er det planlagt at anvende et fast beløb på 73,1 mio. kr. til nybyggeriet. Af de 3,0 mia. kr. på 29.53.01.50 Modernisering af laboratorielokaler er det planlagt at anvende et fast beløb på 9,6 mio. kr. til modernisering af eksister-
3 ende lokaler. I forbindelse med nedrivning af den eksisterende bygning C2 afholder Bygningsstyrelsen 2,6 mio. kr. som funktionel forældelse og Aalborg Universitet afholder 2,9 mio. kr. De resterende udgifter udgør 48,0 mio. kr. Da det øvrige tilskud til byggesagen er et fast beløb, vil de resterende udgifter stige med de påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggeudgiften. De resterende udgifter dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende Ejendommen vil fremover indgå i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Som led i huslejeordningen er der indgået en betinget lejekontrakt mellem Aalborg Universitet og Bygningsstyrelsen. Huslejen er baseret på den samlede byggeudgift ekskl. midlerne fra 29.53.03.50 Teknologisk løft af laboratorier og midlerne fra 29.53.01.50. Modernisering af laboratorielokaler, men inkl. finansieringsomkostninger, forsikringer og grundpristillæg. Endvidere beregnes der et bidrag til forsikring og vedligehold af midlerne fra 29.53.03.50. Bidraget til vedligehold betales efter en trappelejemodel, hvorefter 1/3 pålignes bygningen efter 5 år, endnu 1/3 efter 10 år og fuldt bidrag efter 15 år. Aalborg Universitet forventer årlige driftsudgifter på 350 kr./m2. I tabellen herunder fremgår husleje og driftsudgifter for nybyggeriet samt den nuværende husleje og drift for den bygning, der nedrives. Tabel 3 Huslejeudgifter (2013 prisniveau) De første fem år Efter 15 år - eksisterende lejemål 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. - nybyggeri 3,9 mio. kr. 5,6 mio. kr. Merhusleje som følge af nybyggeri 3,4 mio. kr. 5,1 mio. kr. Driftsudgifter - eksisterende lejemål 0,3 mio. kr. 0,3 mio. kr. - nybyggeri 1,6 mio. kr. 1,6 mio. kr. Merudgift til drift 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. Merudgifter i alt 4,7 mio. kr. 6,4 mio. kr. Huslejen for nybyggeriet og moderniseringen vil, ved de gældende regler i SEA-ordningen, udgøre 3,9 mio. kr. årligt de første fem år, beregnet ud fra en byggesum i indeks 130,3. I takt med at vedligeholdelsesbidraget indfases stiger huslejen efter 5 år til 4,4 mio. kr., efter 10 år til 5,1 mio. kr. Efter 15 år vil betalingen til vedligehold være fuldt indfaset og huslejen vil være ca. 5,6 mio. kr. årligt. Aktivitets- og bevillingsmæssige vurderinger af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Aalborg Universitet har i perioden fra 2008 til 2012 forøget det samlede areal med ca. 47.000 m2 svarende til ca. 20 pct. Det skal bemærkes, at universitetet i samme periode har oplevet en stigende vækst i antallet af STÅ Studerende årsværk svarende til 33 pct. Tabel 4 2013 2014 2015 2016 2017 STÅ 12.785 15.050 16.513 17.805 18.586 Øgede taxameterindtægter - 157,2 258,7 348,4 402,6
4 Udviklingen i Aalborgs Universitets studenteraktivitet forventes i perioden fra 2013 til 2017 at stige med ca. 45 pct., hvilket vil generere øgede taxametertilskud, som vil kunne finansiere de øgede udgifter til husleje. De øgede taxameterindtægter forventes at andrage ca. 402,6 mio. kr. årligt fra 2017. De forventede taxameterindtægter er baseret på en forsigtig fremskrivning af studenteroptaget, herunder skelen til den demografiske udvikling for 18-22-årige i Nordjylland, samt forventningen om, at regeringens 25-procentsmålsætning, vil bidrage positivt til optaget af studerende. Det faktiske optag kan imidlertid påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, ændrede fremtidige politiske prioriteringer og de enkelte universiteters initiativer til at fremme optaget af studerende. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed. Det skal desuden bemærkes, at den samlede egenkapital ultimo 2012 androg knap 224 mio. kr. (jf. årsrapporten for 2012). Aalborg Universitet vurderes således at være i stand til at håndtere et eventuelt fald i taxameterindtægterne, såfremt meroptaget af studerende bliver mindre end forventet. På baggrund af ovenstående vurderer Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, at universitetet er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse som følge af opførelsen af den nye bygning. c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet der er tale om et projekt med en totaludgift på over 100 mio. kr., hvilket kræver Finansudvalgets tilslutning i henhold til de særlige bevillingsbestemmelser vedrørende forelæggelsesgrænser for bygge- og anlægsprojekter på 29.53.01. Ejendomsvirksomhed vedrørende uddannelses- og forskningsbygninger. Sagen forelægges nu med henblik på færdigprojektering, udbud og opførelse af nybyggeriet til Aalborg Universitet. d. - - - e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at færdigprojektere og igangsætte opførelsen af en ny laboratoriebygning samt modernisering af laboratorier til Aalborg Universitet i Esbjerg. Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør 136,2 mio. kr. (forventede 2013 priser) ekskl. moms, men inkl. finansieringsudgifter og forsikring mv. samt udbetaling af gæld til nedrivning af eksisterende bygning. Af den samlede udgift for byggeriet finansieres 73,1 mio. kr. af midlerne til nybyggeri ved teknologisk løft af laboratorier og 9,6 mio. kr. af midlerne til modernisering af eksisterende laboratorielokaler. I forbindelse med nedrivning af en eksisterende bygning, omfattet af projektet, afholder Bygningsstyrelsen 2,6 mio. kr. som funktionel forældelse og Aalborg Universitet afholder 2,9 mio. kr. ved kontantfinansiering. De resterende udgifter, der udgør 48,0 mio. kr. samt de efterfølgende påløbende indekseringer i byggeperioden af hele byggesummen, dækkes af Bygningsstyrelsen ved øget låntagning gennem statens likviditetsordning mod efterfølgende
5 f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 13. august 2013 MARTIN LIDEGAARD / Martin Lindgreen Til Finansudvalget.