Fjerkræafgiftsfonden - budget 2014 Relativ fordeling af C i % Ændring i % B=>C 100*(C-B)/B A B C D E INDTÆGTER: Overført fra forrige år 5.089 4.061 1.103 6,2-72,8 1 Produktionsafgifter 10.424 10.089 10.374 58,5 2,8 Promillemidler 6.124 7.190 6.105 34,4-15,1 Særbevilling og anden indtægt 0 0 0 0,0 - Renter 0 50 0 0,0-100,0 2 Tilskud til fondsadministration 151 151 151 0,9 0,0 I. Indtægter i alt 21.788 21.541 17.733 100,0-17,7 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål i alt 2.329 1.856 2.669 15,4 43,8 i alt 5.366 5.729 5.951 34,4 3,9 Produktudvikling i alt 252 0 0 0,0 - i alt 4.541 4.061 3.194 18,5-21,3 Uddannelse i alt 0 25 50 0,3 100,0 Sygdomsforebyggelse i alt 3.775 6.249 4.821 27,9-22,9 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 550 1.383 609 3,5-56,0 Kontrol i alt 0 0 0 0,0 - Særlige foranstaltninger 0 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 633 992 0 0,0-100,0 II. Udgifter til formål i alt 17.446 20.295 17.294 100,0-14,8 Fondsadministration Generel fondsadministration 151 151 151 52,8 0,0 Effektvurdering 40 75 75 26,2 0,0 Revisionsudgifter 55 55 55 19,2 0,0 Advokatudgifter 32 0 0 0,0-3 Bestyrelseshonorar 4 0 5 1,7 - III. Administration i alt 281 281 286 100,0 1,8 IV. Udgifter i alt 17.727 20.576 17.580-14,6 Overførsel til næste år 4.061 965 153 Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 23 5 1 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Dansk Slagtefjerkræ 0 5.610 6.564 38,0 17,0 Danske Æg 3.607 3.699 3.246 18,8-12,2 Det Danske Fjerkræraad 6.377 2.197 1.442 8,3-34,4 Videncentret for Landbrug 3.338 3.444 1.407 8,1-59,1 Københavns Universitet 1.297 1.048 1.250 7,2 19,3 Aarhus Universitet 1.213 1.344 1.100 6,4-18,2 Teknologisk Institut / DMRI 899 1.301 980 5,7-24,7 Landbrug & Fødevarer 164 460 537 3,1 16,7 DTU 0 0 368 2,1 - Økologisk Landsforening 0 0 200 1,2 - Dansk Kalkunforening 0 200 200 1,2 0,0 Fødevarestyrelsen 0 992 0 0,0-100,0 Dansk And 252 0 0 0,0 - ChemVet A/S 196 0 0 0,0 - Syddansk Universitet 103 0 0 0,0 - V. I alt 17.446 20.295 17.294 100,0-14,8 1
Fjerkræafgiftsfonden - budget 2014 Bemærkninger til budgettet indsendte budget) er Fjerkræafgiftsfondens godkendte ændringsbudget. 1. Fjerkræafgiftsfondens budget er baseret på afgiftssatser i bekendtgørelse nr. 371 af 26. april 2012. Se specifikationen af note 2 på efterfølgende side. 2. Tilskuddet til fondsadministrationen ydes af Det Danske Fjerkræraad. 3. Der ydes ikke honorar til medlemmer af fondens bestyrelse. Der er afsat 5 t.kr. til rejsegodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med møder. 2
2 Regnskab 2012 Regnskab 2012 Regnskab 2012 Fjerkræafgiftsfonden Produktion Afgifter Provenu 1. Slagterier 1.000 tons øre/kg 1.000 kr Slagtekyllinger levende vægt 213,9 214,0 235,0 1,0 1,0 1,0 2.139 2.140 2.350 Andet fjerkræ, slagtet vægt 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 2. Rugerier Mio. stk Øre/stk Slagtekyllinger 136,3 135,0 135,0 3,0 3,0 3,0 4.090 4.050 4.050 Hønekyllinger 2,9 2,6 3,0 10,0 10,0 10,0 294 260 300 Kalkunkyllinger 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0 0 0 Gæslinger 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 0 0 0 Ællinger 0,7 1,0 0,7 8,0 8,0 8,0 52 80 56 Agerhøns, fasaner, rugeæg 1. 1,3 0,5 0,0 33,6 33,6 33,6 426 157 0 Agerhøns, fasaner, rugeæg 2. 0,0 0,9 1,0 20,0 20,0 20,0 0 187 200 3. Pakkerier Mio. stk Kr./1.000 stk Konsumæg 963 930 1000 3 3 3 3.082 2.976 3.200 4. Eksport Mio. stk Øre/stk Høns 1,2 1,0 1,1 0,6 0,6 0,6 7 6 7 Kyllinger 13,3 10,0 10,0 1,6 1,6 1,6 213 160 160 Kalkuner indtil 14 uger 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,5 0 0 0 Kalkuner over 14 uger 1. 0,3 0,3 0,0 7,0 7,0 7,0 16 23 0 Kalkuner over 14 uger 2. 0,8 0,7 1,0 5,0 5,0 5,0 54 33 50 Ænder 1. 0,0 0,21 0,00 4,4 4,40 4,40 0 9 0 Ænder 2. 0,1 0,42 0,10 1,1 1,10 1,10 11 5 1 Gæs 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,8 0 0 0 Vildtfugle 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 40 0 0 5. Strudse 1.000. stk Kr/stk Slagtet, afrikansk 0 0,1 0 30 30 30 0 3 0 Slagtet, emu 15 15 15 0 0 0 Slagtet, nanduer 6 6 6 0 0 0 Total, Fjerkræafgiftsfonden 10.424 10.089 10.374 Provenu, konsumæg 3.383 3.242 3.507 Provenu, slagtefjerkræ 6.575 6.501 6.667 Provenu, strudse 0 3 0 Provenu, vildtfugle 426 343 200 Tab på uerholdelige fordringer 0 0 0 Nettoafgiftsprovenue 10.424 10.089 10.374 3
VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere I alt Dansk Slagtefjerkræ - 5.610 6.564 Sygdomsforebyggelse 1 Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ - 1.375 1.100 ej statsstøtte 2 Tilskud til vaccination mod Newcastle disease - 1.050 1.050 8 3 Fødevare - og veterinær forhold - 200 200 ej statsstøtte I alt Sygdomsforebyggelse - 2.625 2.350 4 Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen - 700 650 2, stk. 1, nr. 2 5 Effektivitetskontrol i slagtekyllingeproduktion - 700 400 2, stk. 1, nr. 2 6 og konsulentarbejde for slagtefjerkræ - 535 414 2, stk. 1, nr. 2 7 Statistik for produktion af fjerkrækød 375 2, stk. 1, nr. 4a I alt - 1.935 1.839 8 Øget afsætning af fjerkræ i Danmark - - 800 2, stk. 1, nr. 4b 9 Markedsadgang - Asien - 325 525 6 I alt afsætningsfremme - 325 1.325 10 Udvikling af praktisk anvendeligt insektværn til slagtekyllingehuse - 200 600 11 I alt forskning og forsøg - 200 600 Dyrevelfærd 11 Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ - 500 400 ej statsstøtte I alt Dyrevelfærd - 500 400 Uddannelse 12 Øget samspil mellem erhverv og vidensinstitutioner - styrkelse af forskning, uddannelse og innovationskraft - - 50 2, stk. 1, nr. 3 - Strategisk indsats - uddannelse, forskning og innovation - 25 - I alt Uddannelse - 25 50 I alt Danske Æg 3.607 3.699 3.246 Sygdomsforebyggelse 13 Sygdomsforebyggelse og beredskab for ægproduktionen - 909 1.029 ej statsstøtte I alt Sygdomsforebyggelse - 909 1.029 - Æg som en sund fødevare 1.366 - - 14 Æg og sundhed - 1.000 1.000 2, stk. 1, nr. 4b I alt 1.366 1.000 1.000 15 Afprøvning og klarlægning af fremstillingsprocesser for fjerkræfoder - - 516 11 - Identifikation og betydning af management, sundhed, produktivitet og velfærd i konsumægproduktionen 506 55 - I alt 506 55 516 16 E-kontrol, rådgivning og konsulentarbejde for ægproduktionen - - 492 2, stk. 1, nr. 2 - Sygdomsforebyggelse, generelle produktionsforhold og dyrevelfærd 1.735 - - - og konsulentarbejde for ægproduktionen - 300 - - Effektivitetskontrol i ægproduktionen - 850 - I alt 1.735 1.150 492 4
Dyrevelfærd 17 Dyrevelfærd inden for ægproduktion - 209 209 ej statsstøtte - Fjerpilning - 376 I alt Dyrevelfærd - 585 209 I alt Det Danske Fjerkræraad 6.377 2.197 1.442 Sygdomsforebyggelse 18 Zoonosedatabasen for fjerkræbranchen - 1.915 842 2, stk. 1, nr. 4a 19 Veterinær servicering af fjerkræproduktionen - - 600 ej statsstøtte - Sygdomsforebyggelse og beredskab for slagtefjerkræ 1.500 - - - Tilskud til vaccination mod Newcastle Disease 1.172 - - - Veterinær og Fødevareforhold 200 - - I alt Sygdomsforebyggelse 2.872 1.915 1.442 - Produktionsregnskab for slagtekyllinge og 1.151 - - komsumægproduktionen - Miljøregulering af slagtefjerkræproduktionen 600 - - - og konsulentarbejde 405 - - - Udgivelse af bog omhandlende æg- og fjerkræproduktionen - 100 - I alt 2.156 100 - - Kylling - detail og foodservice 450 - - - Fjerkræ på tallerkenen 200 - - - Markedsadgang - Fjernøsten 131 - - - Markedsåbning i Kina 18 182 - I alt 799 182 - Dyrevelfærd - Dyrevelfærd generelt 550 - - I alt Dyrevelfærd 550 - - I alt Videncentret for Landbrug 3.338 3.444 1.407 20 Lugtemission fra moderne slagtekyllingestalde - 677 432 11 21 Boksforsøg med slagtekyllinger 600 600 250 11 22 Gødning på bånd og gulv, - konsumægshøner 200 11 23 Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative - 386 55 11 fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse: Praksisafprøvning - Kontrol af spoleorm og blodmider i konsumægsproduktionen 409 291 - - Integreret larveproduktion til foder i økologisk ægproduktion 146 - - - Flambering af gulve 100 - - - Rapsbiprodukt og ensileret kernemajs til slagtekyllingestalde - 125 - I alt 1.255 2.079 937 24 Generel rådgivning om produktion, miljø og driftsøkonomi - - 470 2, stk. 1, nr. 2 - Fjerkræmiljø-, energi- og økonomirådgivning - 400 - - Miljøberedskab, regnskabsanalyser, driftsøkonomi og nye 500 - - produktionsformer - Brandstrategi - nye konsumægstalde 150 165 - I alt 650 565 470 Sygdomsforebyggelse - Fjerkræklinikkens beredskab for sygdomsbekæmpelse 800 800 - I alt Sygdomsforebyggelse 800 800-5
Medfinansiering af initiativer under EU-programmer - Demonstration med fokus på miljøvenlighed, driftsøkonomi og nye 438 - - produktionsformer - Boksforsøg med økologiske slagtekyllinger 195 - - I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 633 - - I alt Københavns Universitet 1.297 1.048 1.250 25 Forebyggelse af vertikal smitteoverførsel i slagtekyllingproduktion - - 750 11 26 Undersøgelse af effekt af Poulvac E. coli vaccination i klækker på - - 500 11 1. uges dødelighed og udvalgte produktionsparametre under opdræt og produktion i konsumægflokke - Undersøgelse af kilder til ESBL (Extended Spectrum Beta 317 - - Lactamase) resistente E. coli i slagtekyllingeproduktionen - Undersøgelse af immunrespons i Gallibacterium anatis infektioner 147 - - - Nanoteknologi i fjerkræproduktionen 43 - - - E.Coli associeret sygdom i konsumægsektoren 288 - - - S. Typh. DT41 - forekomst hos vilde fugle 57 - - - Overlevelse af salmonella serotyper, som årsag til persisterende 328 - - infektioner i slagtefjerkræ Dødsårsager i forbindelse med indfangning og transport af 117 - - slagtekyllinger - Æggelederbughindebetændelse - 500 - - Karakterisering af benproblemer i dansk slagtekyllingeproduktion - 250 - I alt 1.297 750 1.250 Dyrevelfærd - Fodbylder i konsumægproduktion - 298 - I alt Dyrevelfærd - 298 - I alt Aarhus Universitet 1.213 1.344 1.100 27 Dysbakteriose hos slagtekyllinger 222 443 450 11 28 Fjerpilning og den ernæringsmæssige sammenhæng - 400 500 11 29 Fjerpilning hos skrabe- og frilandshøner med intakte næb - - 150 11 - Bæredygtig økologisk ægproduktion gennem alternative 560 351 - fodringsstrategier til optimering af dyrenes sundhed, velfærd og ressourceudnyttelse - Avlsstrategi baseret på bredspektret resistens mod smitsomme 431 150 - sygdomme hos fjerkræ I alt 1.213 1.344 1.100 I alt Teknologisk Institut / DMRI 899 1.301 980 30 Holdbarhed for kyllingeudskæringer tilsat lage - - 600 11 31 Vision-hjælpeværktøj til udvendig kødkontrol 449 751 300 11 32 Kyllingekød - bæredygtigt, sundt og trendy - - 80 11 - Kvalitet og udbytter - faktorer af betydning 250 - - - Holdbarhed: Model for MA-pakket fersk kyllingekød 200 - - - Optimering af kvalitet og dyrevelfærd - fra indfangning til - 150 - bedøvelse - Holdbarhed: Model for fersk kyllingekød pakket i modificeret - 400 - atmosfære (MAP) og optimeret detailpakning I alt 899 1.301 980 6
I alt Landbrug & Fødevarer, Erhvervsfjerkræ 164 460 537 33 Indsamling og formidling af udenlandsk viden om - 311 393 2, stk. 1, nr. 4a fjerkræproduktion I alt - 311 393 34 Tættere på den danske fjerkræproduktion - - 144 2, stk. 1, nr. 4b - af fjerkræprodukter og æg ved deltagelse på 136 - - dyrskuer og messer - Forbrugerdialog - 120 - - Udarbejdelse og opdatering af pjecer for fjerkræbranchen 29 29 - I alt 164 149 144 I alt DTU, Fødevareinstituttet - - 368 35 Analyse af medicinanvendelse i slagtekyllingebesætninger - - 368 11 I alt - - 368 I alt Økologisk Landsforening - - 200 36 Grovfoder med essentielle aminosyrer til fjerkræ - - 100 11 37 Stabil æggeblommefarve i økologisk ægproduktion - - 100 11 I alt - - 200 I alt Dansk Kalkunforening - 200 200 38 Kalkun - information og afsætningsfremme - 200 200 2, stk. 1, nr. 4b I alt - 200 200 Fødevarestyrelsen - 992 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer - Overvågning af aviær influenza - 992 - I alt Medfinansiering af initiativer under EU-programmer - 992 - I alt Dansk And 252 - - Produktudvikling - Produktudvikling af andekød 252 - - I alt Produktudvikling 252 - - I alt ChemVet A/S 196 - - - Afprøvning af nålefri injektion af vacciner til læggehøner 196 - - I alt 196 - - 7
I alt Syddansk Universitet 103 - - Sygdomsforebygelse - Undersøgelse af klonalitet og forekomst af spec. Campylobacter 103 - - stammer i slagtekyllinger I alt Sygdomsforebyggelse 103 - - 8