Budgetforlig 2016 2019: Opfølgning og status August 2016 Indhold Indsats = Indsatserne er defineret ud fra teksten i budgetforliget. RØD GUL GRØN = RØD: Ikke eller kun igangsat i begrænset omfang GUL: Igangsat men udfordringer med tidsplan, uforudsete hændelser, realiseringen af aktiviteterne, ressourcer eller andet, der gør det vanskeligt at nå målet. GRØN: Alt går efter planen tidsplan, proces, indsatser og ressourceforbrug Bemærkninger til status= Hvorfor er indsatsen markeret med RØD eller GUL? 1 Likviditeten styrkes med 40 mio. kr. frem mod 2019 2 Udmøntning af besparelser på skoleområdet på 27,5 mio. kr. (SKOLER) 3 Helhedsindsats for udsatte børnefamilier: 1. Samspil med interne samarbejdspartnere. 2. Samspil med eksterne samarbejdspartnere. (AKTIVERING AF RESSOURCERNE I UDSATTE BØRNEFAMILIER) 1
4 Forpligtende samarbejde mellem Børneungeområdet og Arbejdsmarkedsområdet Realisering forsinket pga. afslag fra Socialstyrelsen meddelt ultimo juni 2016. GUSA forløber planmæssigt. Herunder lokalområderessourcer og netværk som understøttende indsats. Der er afsat 1 mio. kr. (AKTIVERING AF RESSOURCERNE I UDSATTE BØRNEFAMILIER) 5 Styrke børn og unges kompetencer til at realisere drømme og ambitioner, skabe det gode liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. Med frivillighed som den bærende værdi. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016. (BOBLERIET) 6 Uddannelse og opkvalificering af kommunens ledige med særlig fokus på områdets store anlægsprojekter. Der er afsat 5 mio. kr. årligt. (EN ARBEJDSSTYRKE, DER ER KLAR TIL DE KOMMENDE INVESTERINGER) Da Femern Bælt-forbindelsen ikke er vedtaget endnu har udvalget igangsat øvrige aktiviteter for at fremme uddannelse og opkvalificering af ledige. Der udestår 1 mio. kr. som detvurderes relevant at overføre 1 mio. kr. fra 2016 til 2017 (som budgetforliget giver mulighed for). 7 Forstærket indsats overfor kommunens ældre: 1. Flere ansatte 2. Tiltag omkring frivillige, borgere og venneforeninger Der er afsat i alt 8 mio. kr., heraf 3 mio. kr. til udmøntning på plejecentre. (ET VÆRDIGT ÆLDRELIV) 2
8 Reducere arbejdsbetinget sygefravær i Guldborgsund Kommune som arbejdsplads med målrettede initiativer til at fremme høj trivsel. Opfølgning på effekter af kurser og uddannelser i de enkelte sektorer Der er afsat 2,5 mio. kr. i 2016 og 2,5 mio. kr. i 2017. ( FOR AT REDUCERE SYGEFRAVÆR) 9 Initiativer for bedre IT og telefoni i kommunen: 1. Krav om etablering af infrastruktur til leverandører ved kommunale udbud. 2. Etablering af kommunal digital infrastruktur for private virksomheder via Erhvervsfremmeloven. 3. Øget samarbejde mellem relevante udbydere, lokalsamfund og kommune. 4. Udarbejdelse af lokal mastepolitik 5. Der skal altid vurderes på synergieffekter omkring bredbånd ved gravearbejde Der er afsat i alt 26 mio. kr. 2016: 10 mio. kr. 2017: 8 mio. kr. 2018: 8 mio. kr. (BEDRE IT OG TELEFONI) 3
10 Mere positiv fysisk fremtoning af kommunen: 1. Bedre asfaltbelægninger 2. Bedre vedligeholdelse af kommunale veje og fortove 3. Bedre vedligeholdelse af kommunale bygninger (KOMMUNENS FREMTONING) 11 Besparelse på Motorcykelmuseet på 250.000 frem til 2017. 250.000 til udarbejdelse af udviklingsplan (MOTORCYKELMUSEET) 12 Understøtte erhvervslivet: Indsatsen udmøntes på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning herom den 24. august 2016 Museet skal etableres som selvejende institution med egen bestyrelse med virkning fra 1.1.2017 1. Bedre forståelse for virksomhedernes behov og hverdag 2. Styrket koordination på tværs i kommunen i forhold til virksomhederne. 3. Direkte kontaktpersoner for den enkelte virksomhed 4. Bedre telefonservice (ERHVERVSLIVET STYRKES) 4
13 Markedsføringstiltag for erhvervsområdet ved Nørre Alslev Finansieret af ØK s pulje til erhvervsudvikling (ERHVERVSLIVET STYRKES) 14 Afdække mulighed for at etablere fælles indkøbsafdeling på Lolland-Falster. Herunder at styrke det lokale erhvervsliv. (FÆLLES INDKØB PÅ HELE LOLLAND-FALSTER) Afventer fortsat tilbagemelding fra Lolland Kommune 15 Udarbejdelse af samlet plan for udvikling inden for tursime, fritidstilbud, kultur, erhverv mv. (UDVIKLINGSPULJEN) Den udarbejdede bosætningsstrategi er retningsgivende for den samlede udvikling indenfor de nævnte felter. Derudover vil direktionen på temamøde i september drøfte, hvorvidt områderne skal samtænkes yderligere i forhold til en overordnet plan. 16 a 16 b Udmøntning af Udviklingspuljen på 6 mio. kr. i 2016 Økonomiudvalget (UDVIKLINGSPULJEN) Udmøntning af bosætningspuljen på 2 mio. kr. i 2016 KTB (UDVIKLINGSPULJEN) Puljen er delvist udmøntet. P.T. pågår en proces, hvor KTB har bedt alle udvalg om at kortlægge gennemførte indsatser, der peger op mod Bosætningsstrategien samt komme med forslag til nye tiltag. 17 Et årsværk med særlig fokus på ildsjæle og frivillige foreninger, der vil gøre en indsats for lokalområdet. Der er afsat 600.000 kr. (EN INDGANG FOR FRIVILLIGE, HERUNDER TURISTFORENINGERNE) 5
18 Udpegning af turistkoordinator (EN INDGANG FOR FRIVILLIGE, HERUNDER TURISTFORENINGERNE) 19 Understøtte og udvikle fællesskaber der opstår i frivilligsektoren (EN INDGANG FOR FRIVILLIGE, HERUNDER TURISTFORENINGERNE) 20 Indretning af Ejegodskolen til at rumme rehabiliteringscenter. Der er afsat 5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. 2017. (NYT REHABILITERINGSCENTER) Der udestår afklaring af driften. 21 Intensiv undervisning i fagene dansk og matematik i 6 ugers forløb. Der er afsat 250.000 kr. (HÆVE KARAKTERGENNEMSNITTET I AFGANGSKLASSERNE) 6
22 Intensiv, målrettet og fagspecifik skolehjælp til elever, der har brug for et løft i et eller flere fag. Der er afsat 750.000 kr. (MÅLRETTET SKOLEHJÆLP) 23 Alle anlæg skal sikres handicapvenlige adgangsforhold (HANDICAPVENLIGE ADGANGSFORHOLD) 24 Etablering af ungeråd for de 13 18 årige. Der er afsat 200.000 kr. 7