Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen. Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

Transkript

1 Plan for tilpasning af aktiveringsindsatsen Ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d. 30. oktober 2018

2 Agenda Arbejdsgrundlagets ressourcesyn og politiske mål Finansieringsomlægning og tilpasningsbehovet Tilgangen til aktivering overordnet Aktiveringens indsatskategorier og tilpasningsplanens forskellige forslag (indsatskategori og forslag) Mentor Vejledning og opkvalificering Uddannelse Virksomhedsrettet indsats Kontaktforløb, tværfaglig indsats mv. Opsummering og samlet drøftelse 2 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

3 BI arbejdsgrundlaget Det fælles ressourcesyn De langsigtede politiske mål 3 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

4 Finansieringsomlægning på aktivering sagens kerne Statsrefusion på udgifter til aktivering bortfalder -> reduktion af refusionsindtægt -> Delvis kompensation for indtægtsreduktion (via budgetgaranti) Behov for tilpasning af aktiveringsindsats 16,5 mio. kr. i 2019, stigende til 21 mio. kr. i 2020 kr. Mindreforbrug grundet rettidig omhu og faldende antal borgere -> reducerer tilpasningsbehovet både i 2019 og

5 Tilgangen på beskæftigelsesområdet Afsæt i hvad der virker / skaber effekt ift. job eller uddannelse Investeringstilgang Integreret myndighed og indsats (BDO) > Reduktion på aktivering kan kun ske i kraft af at myndigheds-sagsbehandlere varetager flere aktivitets-opgaver (mentor, vejledning) 5 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

6 Indsatsens hovedredskaber og deres prioritering 1. Mentor 2. Vejledning og opkvalificeringstilbud 3. Uddannelse 4. Virksomhedsrettet indsats 5. Kontaktforløb, tværfaglig indsats mv. Aktiveringsindsats (BI udvalg) Myndighedsarbejde / serviceudgifter (ØK udvalg) 6 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

7 Indsatsfinansiering Indsatsudgifter Jobcenter & Ungeenhed: Budget/regnskab Jobcenter+Ungeenhed: Budget/regnskab på løn, køb af AA/uddannelse, mentor FORBRUG (2018 priser) FORBRUG (2018 priser) FORBRUG (2018 priser) Serviceudgifter(1) 109,0 Serviceudgifter(1) 109,0 Serviceudgifter(1) 109,0 Interne tilbud 50,9 Interne tilbud 47,9 Interne tilbud 47,9 Køb af uddannelse(2) 12,5 Køb af uddannelse(2) 11,5 Køb af uddannelse(2) 11,5 Køb af anden aktør 24,2 Køb af anden aktør 20,7 Køb af anden aktør 20,7 Mentor 21,0 Mentor 18,5 Mentor 18,5 I alt 217,6 I alt 207,6 I alt 207,6 Budget (2018 priser) Budget (2018 priser) Budget (2018 priser) Serviceudgifter 110,8 Serviceudgifter 109,2 Serviceudgifter 108,4 Indsatsudgifter 77,0 Indsatsudgifter 83,0 Indsatsudgifter 81,1 50% refusioner på indsatsudgifter 7,5 50% refusioner på indsatsudgifter 7,0 50% refusioner på indsatsudgifter 7,0 Refusion indsats under driftsloft 26,2 Refusion indsats under driftsloft 4,6 Refusion indsats under driftsloft 0,0 Overf. fra 2017 og puljer 10,1 Overf. fra 2018 og puljer 14,0 Overf. fra 2019 og puljer 10,1 I alt 231,6 I alt 217,7 I alt 206,6 Forventet mindreforbrug 14,0 Forventet mindreforbrug 10,1 Forventet mindreforbrug -1,1 (1) Serviceudgifter inkluderer investeringer i intensiveret kontaktforløb med sygemeldte, unge, ledige fleksjobvisiterede m.v. (2) Hertil kommer ca. 1,6 mio.kr. finansieret af centrale puljer.

8 Tilpasningsplanens forslag Omlægning af virksomhedsmentor Omlægning af mentor hos anden aktør Reduktion af udgifter til vejledning og opkvalificering Herunder tværfagligt samarbejde ml. beskæftigelse og sundhedsaktører styrkes og strømlines Målrettet køb af uddannelse Fastholdt prioritering af virksomhedsrettet indsats Fastholdt prioritering af kontaktforløb 8 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

9 1. Mentor Definition af redskabet Mentor på arbejdsplads eller uddannelsesinstitution Mentor uden for arbejdsplads eller uddannelsesinstitution Mentor som udskrivningskoordinator efter psykiatrisk indlæggelse (ret) Mentor som udslusningskoordinator ifm. løsladelse Mentor til særligt udsatte aktivitetsparate (ret & pligt mentor, bortfalder 2019) Effekt viden, data og erfaringer Ca. 400 får mentor-støtte pt. 1/3 heraf i virksomhed. Virksomt til at skabe progression Blandet billede af job/uddannelseseffekt Jobcenteret måler effekt ift. virksomhedsrettet indsats Mentor i kombination med anden indsats har bedre effekt Silonedbrydende styrker tværfaglig indsats Status ift. tilpasningsplanen Omlægning af virksomhedsmentor og reduceret brug af ekstern aktør som mentor I alt reduktion på ca. 2,5 mio. kr. Forventet udgift i 2019: 18,5 mio. kr. 9 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

10 Forslag: Omlægning af virksomhedsmentor Begrundelse hvorfor? Målgruppen i Virksomhedscentre er mere udfordret. Der efterlyses mere støtte fra jobcentret. Hvordan: tilskud til virksomhedsmentor på virksomhedscentrene reduceres, en del af midlerne geninvesteres i: Uddannelse af mentorer på virksomhederne (jf. 5 mio. kr.s prioritering) Jobcentrets virksomhedskonsulenter kommer tættere på (varetager flere light mentor opgaver) Smidigere samarbejde og tættere opfølgning med fast kontaktperson fra jobcentret Fortsat mulighed for/budget til at finansiere virksomhedsmentor ved behov Besparelsen i kr. før og efter Reduktion: fra 4 til 2 mio. kr. Investering på 1 mio. kr. til virksomhedskonsulenter Besparelse: 1 mio. kr. Hvem har der været dialog med ift. forslaget Virksomhederne Jobtaskforcen Afdelingsledere og medarbejderne 10 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

11 Forslag: Omlægning af mentor hos anden aktør Begrundelse Samlet vurdering af pris, kvalitet og effekt -> aftale om køb af mentor hos konkret ekstern aktør opsagt Jobcentrets mentorservice løser del af opgaven Sagsbehandler løser også light mentor opgaver (integreret myndighed og indsats, jf. BDO anbefaling) Tilpasning i kr. før og efter 1,5 mio. kr. reduktion i 2019 budget til ekstern mentor Hvem har der været dialog med ift. forslaget Relevante afdelingsledere i Jobcentret (myndighed og mentorservice) 11 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

12 2. Vejlednings- og opkvalificeringstilbud Definition og eksempler af redskabet Jobsøgningskurser og jobrettede forløb Særligt tilrettelagte forløb for udvalgte målgrupper Internt hos Tilbuds- og Værkstedsservice (samt i myndighed) Eksternt hos private aktører Effekt viden, data og erfaringer Generelt ikke dokumenteret jobeffekt Jobeffekt af korte forløb og jobsøgningskurser Kan skabe progression ift. at nærme sig arbejdsmarkedet Status ift. tilpasningsplanen Reduktion af udgifter til vejlednings- og opkvalificerings-tilbud eksternt hos private aktører og internt i Jobcentret 12 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

13 Forslag: Reduktion af udgifter til vejledning og opkvalificering Begrundelse Mindre solid evidens for jobeffekt Færre borgere Løbende vurdering af pris, kvalitet og effekt -> aftaler hos konkrete eksterne aktører opsagt / udløber og interne tilbud Besparelsen i kr. før og efter Reduktion af udgifter til vejlednings- og opkvalificeringstilbud 1) 3,5 mio. kr. eksternt og 2) 3 mio. kr. internt. I alt reduktion på ca. 6,5 mio. kr. primært grundet færre borgere og udløbet kontrakt Forventet udgift i 2019: 1) Ekstern aktører 19,5 mio. kr. 2) Interne tilbud 41 mio. kr. Hvem har der været dialog med ift. forslaget Relevante afdelingsledere i Jobcentret (myndighed og Tilbuds- og Værkstedsservice) 13 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

14 Forslag: Tværfagligt samarbejde ml. beskæftigelse og sundhedsaktører styrkes og strømlines Begrundelser Opprioritering af tværfagligt samarbejde (arbejdsgrundlag) / undgå at opbygge parallelle foranstaltninger Borgere med sundhedsmæssige udfordringer skal have støtte fra de institutioner, der har ekspertisen Strømlining af tilbud i Jobcenter og Ungeenheden til at håndtere beskæftigelsesudfordringer Tilpasning i kr. før og efter Endnu ikke mulig at vurdere. Hvem har der været dialog med ift. forslaget Relevante afdelingsledere i Jobcentret Relevante chefer og afdelingsledere inden for Velfærd og Sundhed 14 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

15 3. Uddannelse Definition af redskabet Ordinære uddannelser, fx 6 ugers jobrettet uddannelse, revalidering, lovpligtig danskundervisning Uddannelse målrettet jobåbninger, fx AMU, FVU Effekt viden, data og erfaringer Ikke entydigt påvises positive jobeffekter af uddannelse Ekspertgruppe opgav at give generelle anbefalinger ift. brug af uddannelse Revalidering har høj effekt JC s erfaring: Uddannelse med jobgaranti i den anden ende virker bedst Status ift. tilpasningsplanen Målrettet brug af uddannelse Tilpasning til færre borgere 15 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

16 Forslag: Målrettet køb af uddannelse Begrundelse hvorfor? Uddannelse mod konkret job virker bedst Færre borgere -> mindre behov, færre der har ret til uddannelse Tilpasning særligt for a- dagpengemodtagere (og jobparate kontanthjælpsmodtagere) Øget budget til uddannelse for andre målgrupper Tilpasning i kr. før og efter Budget før: 13,5 mio. kr. Budget efter: 12,5 mio. kr. Reduktion på 1 mio. kr. Hvem har der været dialog med ift. forslaget Relevante afdelingsledere i Jobcentret 16 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

17 4. Virksomhedsrettet indsats Definition af redskabet Jobformidling Småjobs Løntilskud Virksomhedspraktik Voksenlærling Nytteindsats Virksomhedscenter Fastholdelseskonsulenter Effekt viden, data og erfaringer Høj effekt af såvel privat som offentligt løntilskud Virksomhedspraktik mere usikker effekt (kortere praktik bedst) Nytteindsats høj effekt Småjobs virker Personlig jobformidler virker Status ift. tilpasningsplanen Friholdt for tilpasning, fastholdt investering pga. høj effekt Ekstra ressourcer til virksomhedskonsulenter (som mentor) 17 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

18 5. Kontaktforløb, tværfaglig indsats mv. Definition af redskabet Lovpligtige kontaktsamtaleforløb med ledige / sygemeldte borgere Øvrige møder informationsmøder, jobmesser, jobcaféer Tværfaglig indsats Sanktionering Effekt viden, data og erfaringer Tidlig og intensiv indsats har positiv effekt Aktiv indsats i form af samtaler ml. ledig og sagsbehandler positiv jobeffekt Status ift. tilpasningsplanen Tilpasning til færre borgere Styrkelse og strømlining af tværfagligt samarbejde ml. beskæftigelse og sundhed 18 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

19 Forslag: Fastholdt prioritering af kontaktforløb Begrundelser Evidens for at tidlig og tæt kontakt får borgerne hurtigere i job eller uddannelse Færre antal borgere, behov for færre samtaler Tilpasning i kr. Budgettet tilpasses færre borgere Hvem har der været dialog med ift. forslaget Relevante afdelingsledere i Jobcentret 19 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

20 Opsummering / hovedredskabernes prioritering Fastholdt investering i kontaktforløb -> flere jobsamtaler især tidligt i forløbet, dog tilpasning til færre borgere Mere virksomhedsrettet aktivering (løntilskud, praktik mv.) Målrettet brug af uddannelse (reduktion for a-dagpengemodtagere pga. færre borgere + øget budget til kortere uddannelser for andre) Reduceret brug af vejledning og opkvalificering, både internt og eksternt Reduceret brug af mentor 20 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

21 Indsatstrappen - meget grovkornet Mindst mulig indsats Brug af redskaber afhænger af målgruppen Indsatsen er ofte kombineret Mentor Isoleret effekt af enkeltindsatser vanskelig Uddannelse Praktik (internt) Vejledningsog opkvalificeringstilbud Løntilskud Praktik Eksternt i virksomhed Voksenlærling Jobrotation Småjob Ordinært job Kontaktforløb, tværfaglig indsats mv. 21 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

22 Tilpasningsplanens forslag m. beløb Forslag 1-6 Omlægning af støtte til virksomhedsmentor (og investering i uddannelse og øget service) Omlægning af mentor hos anden aktør 1,5 Reduktion af udgifter til vejledning og opkvalificering 6,5 Tværfagligt samarbejde styrkes og strømlines (herunder sundhedsfremme) - Målrettet køb af uddannelse og tilpasning til færre borgere 1 Forbrug af restpuljemidler (1,35 + 0,8 mio. kr.) + ny pulje (1,5 mio. kr.) 0 Mindreforbrug på aktivitet i 2018 der anmodes om overført 10 I alt jf. tilpasningsplanens forslag 20 Behov for mindreforbrug på aktivitet i 2019 til overførsel til Besparelse 2019 (mio. kr.) 1 22 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

23 Indsatsfinansiering Indsatsudgifter Jobcenter & Ungeenhed: Budget/regnskab Jobcenter+Ungeenhed: Budget/regnskab på løn, køb af AA/uddannelse, mentor FORBRUG (2018 priser) FORBRUG (2018 priser) FORBRUG (2018 priser) Serviceudgifter(1) 109,0 Serviceudgifter(1) 109,0 Serviceudgifter(1) 109,0 Interne tilbud 50,9 Interne tilbud 47,9 Interne tilbud 47,9 Køb af uddannelse(2) 12,5 Køb af uddannelse(2) 11,5 Køb af uddannelse(2) 11,5 Køb af anden aktør 24,2 Køb af anden aktør 20,7 Køb af anden aktør 20,7 Mentor 21,0 Mentor 18,5 Mentor 18,5 I alt 217,6 I alt 207,6 I alt 207,6 Budget (2018 priser) Budget (2018 priser) Budget (2018 priser) Serviceudgifter 110,8 Serviceudgifter 109,2 Serviceudgifter 108,4 Indsatsudgifter 77,0 Indsatsudgifter 83,0 Indsatsudgifter 81,1 50% refusioner på indsatsudgifter 7,5 50% refusioner på indsatsudgifter 7,0 50% refusioner på indsatsudgifter 7,0 Refusion indsats under driftsloft 26,2 Refusion indsats under driftsloft 4,6 Refusion indsats under driftsloft 0,0 Overf. fra 2017 og puljer 10,1 Overf. fra 2018 og puljer 14,0 Overf. fra 2019 og puljer 10,1 I alt 231,6 I alt 217,7 I alt 206,6 Forventet mindreforbrug 14,0 Forventet mindreforbrug 10,1 Forventet mindreforbrug -1,1 (1) Serviceudgifter inkluderer investeringer i intensiveret kontaktforløb med sygemeldte, unge, ledige fleksjobvisiterede m.v. (2) Hertil kommer ca. 1,6 mio.kr. finansieret af centrale puljer.

24 Ekstra materiale

25 Udmøntning af 5 mio. kr. puljen jf. udvalgsmøde i maj 2018, 1 25 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

26 Udmøntning af 5 mio. kr. puljen jf. udvalgsmøde i maj 2018, 2 26 Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

27 Antal modtagere af mentorforløb fordelt på målgruppe i 2017 og januar til september A-dagpenge* 3 6 Jobparate kontanthjælp 5 4 Aktivitetsparate kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge* Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering 5 3 I alt Kilde: jobindsats.dk, *Omfatter kun data frem til august måned i Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

28 Antal modtagere af ordinær uddannelse fordelt på målgruppe i januar til september A-dagpenge* Jobparate kontanthjælp Aktivitetsparate kontanthjælp 11 7 Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge* 9 8 Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse 8 Ressourceforløb 3 7 Revalidering I alt Kilde: jobindsats.dk, *Omfatter kun data frem til august måned i Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018

29 Antal modtagere af virksomhedsrettet indsats fordelt på målgruppe og år januar til september Nytteindsats Løntilskud Praktik Nytteindsats Løntilskud Praktik A-dagpenge* Jobparate kontanthjælp Aktivitetsparate kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Sygedagpenge* Jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Ressourceforløb Revalidering I alt Kilde: jobindsats.dk, *Omfatter kun data frem til august måned i Ekstraordinært udvalgsmøde 30. oktober 2018