Centeraftale Direktionens aftale med Center for Trafik og Ejendomme

Transkript

1 Centeraftale 2019 Direktionens aftale med Center for Trafik og Ejendomme

2 Indledning Denne centeraftale indgås mellem Direktionen og Center for Trafik og Ejendomme. Aftalen er gældende for Aftalen er en del af Næstved Kommunes styringsmodel. Den ligger på Nora, Næstved Kommunes intranet. Centeraftalen har flere formål: Det er via Centeraftalen, at mål og retning fra Vision, Kommuneplansstrategi, budgetforlig, Direktionsaftale samt politikker og strategier i øvrigt udmøntes og følges op på. Centeraftalen er et dialogværktøj: o mellem direktør og center o i de enkelte centre Centeraftalen udarbejdes hvert år. Men målene i aftalen kan være etårige eller flerårige. Hvis mål er flerårige, så angives tydelige milepæle, der viser, hvilke resultater og effekter, der ønskes opnået indeværende år. Centeraftalerne for 2019 fremlægges samlet til godkendelse i Direktionen medio januar Der følges op på centeraftalerne to gange årligt 1.6. og slutopfølgningen januar det efterfølgende år. Opfølgningerne er væsentlige input til opfølgning på Direktionsaftale og budgetforlig. Opfølgningerne på centeraftalerne fremlægges samlet for Direktionen til godkendelse. Om Center for Trafik og Ejendomme Kort om Centeret: Centeret har ca. 200 medarbejdere og består af 2 virksomheder; Park og Vej og Boligadministrationen samt 2 teams; Team Ejendomme og Team Trafik. Centeret beskæftiger sig med anlæg og vedligehold af Næstved Kommunes infrastruktur, herunder kollektiv trafik og kommunens køretøjer. Derudover sørger centeret for anlæg og vedligehold af kommunale bygninger, herunder almene boliger, samt udlejning af boliger. Centeret har en trafikpolitik, hvor mål for udviklingen på det trafikale område er beskrevet. Der er endvidere udarbejdet flerårige vedligeholdelsesplaner for både veje og bygninger. 2

3 Overblik over centrets mål i 2019 Mål, der som udgangspunkt har Vision, Kommuneplanstrategi, budgetforlig og Direktionsaftalen. 1. Fremtidig organisering af ejendomsområdet og kloge m² 2. Birkebjergparken Centrets egne mål 3. Kompetenceudvikling 4. Fremtidig organisering af befordring af visiterede borgere 5. Plan for vedligehold af kommunens vejafvandingsanlæg Centerets mål for 2019 Baggrund for mål 1: Fremtidig organisering af ejendomsområdet og kloge m² blev igangsat som en del af budgettemaanalyserne til budget Denne analyse blev udskudt til budget Budgettemaanalysen havde 3 hovedpunkter som skulle belyses: - modeller til organisering af fremtidig bygningsdrift - undersøgelse af behovet for at styrke datagrundlaget ved at identificere datahuller - optimering af ejendomsanvendelsen (kloge m²) Mål 1: Fremtidig organisering af ejendomsområdet og kloge m² Der skal arbejdes videre med at implementere mellem-modellen for organiseringen af ejendomsområdet samtidigt skal der iværksættes en systematisk tilgang til optimering af kommunens samlede arealforbrug Kloge m². Der foreligger ikke endelige tidsplaner for implementeringen af mellem-modellen, men når tidsplanerne er udarbejdede bliver de skrevet ind i aftalen inden opfølgningen. Proces for lukning af datahuller er iværksat. Denne proces er iværksat for at få det bedste datagrundlag til brug for arealoptimering og effektiv bygningsdrift. Direktionen får fremlagt projektaftale til godkendelse. Udmøntning af 10 klynger, hvor tekniske serviceledere og Team Ejendomme arbejder sammen med henblik på at skabe faglige bæredygtige miljøer i klyngerne Validt datagrundlag for effektiv bygningsdrift samt understøttende redskab i budgetlægning og forvaltning af ejendomsporteføljen En bedre udnyttelse af kommunens arealer, herunder salg eller udlejning af 3

4 overskydende m2. Udgangspunktet er Økonomiudvalgets beslutning om at udmønte mellemmodellen. Alle Baggrund for mål 2: Projektet har kobling til Kloge m² idet frigjorte arealer fremadrettet skal anvendes hensigtsmæssigt Mål 2: Birkebjergparken Der skal arbejdes med udarbejdelse af en helhedsplan for området Birkebjergparken, således at der på baggrund af denne kan træffes beslutninger om evt. afvikling, opgradering eller udvikling for området. Der er i 2019 afsat kr. til rådgiverydelse, til udarbejdelse af en overordnet skitse, som centret selv skal arbejde videre med. Udkast til helhedsplan forventes at være færdig i medio 2019 Stillingtagen til hvilke områder som evt. skal afhændes, områder som kræver opgradering for fremadrettet at kunne anvendes hensigtsmæssigt samt hvilke områder der kan udvikles At få en afklaring af anvendelsesmulighederne for Birkebjergparken. Udarbejdelse af udkast til helhedsplan er en del af den samlede plan for arealoptimering i kommunen. Alle Baggrund for mål 3: Udover ovenstående opgaver byder 2019 på flere byggeprojekter, udvikling af ejendomsområdet mv. samtidigt med at byggeriets regler ændres. Mål 3: Kompetenceudvikling Team Ejendomme skal kompetenceudvikles for at følge med udviklingen. Der er kommet nye regler, som kræver kompetenceløft (BR18, AB18, ABR 18 mv.) på disse områder. Interne kurser afholdes i teamet 4

5 Eksterne kursusforløb for udvalgte medarbejdere At medarbejderne via interne og eksterne kurser lærer de nye regler Der er kommet nye regler på ejendomsområdet, som medarbejderne skal være bekendt med, og kunne bruge i deres daglige arbejde. Internt i Center for Trafik og Ejendomme Baggrund for mål 4: Der er tidligere udarbejdet en analyse af mulighederne for en optimering af befordringen af visiterede borgere, herunder skolebørn. Målet er, at der nu udarbejdes en endelig model for den fremtidige organisering af befordringen. Mål 4: Fremtidig organisering af befordring af visiterede borgere Der skal udarbejdes en model for en mere optimal måde at befordre kommunens visiterede borgere på, og i den forbindelse gerne opnå en besparelse i forhold til den nuværende måde at udføre opgaven på. Der forelægges en sag til Direktionen om indhentning af data fra øvrige centre Movia bearbejder data og udarbejder rapport med forslag til fremtidig organisering Beregning af besparelse I dag befordres de fleste borgere via en række forskellige ordninger. Fælles for disse er, at der ikke kan opnås en stor grad af koordination og udnyttelse af køretøjer og chauffører. CDU, CSA, CBU, CHP, CAM Baggrund for mål 5: Der er i forbindelse med budget 2019 afsat midler til vedligehold af kommunens vejafvandingsanlæg. Dette mål handler om at udarbejde en plan for vedligehold og implementere denne. Mål 5: Plan for vedligehold af kommunens vejafvandingsanlæg Der skal udarbejdes en plan for vedligehold og implementering af vedligehold af kommunens vejafvandingsanlæg. Via planen skal det sikres, at alle kommunens vejafvandingsanlæg over en årrække 5

6 bliver inspiceret og vedligeholdt samt registreret elektronisk. Vejafvandingsanlæggene er i meget ringe stand, og der er ikke overblik over, hvor ledningerne ligger. Dette giver mange ikke-planlagte driftsstop, som giver oversvømmelse på veje og hos borgerne. Borgerne kan f.eks. ikke komme af med vand fra septiktanke. Ligeledes fungerer dræn på lodsejernes jord ikke. Desuden er det et lovkrav (siden 1 jan. 2018), at alle ledninger registreres. Som ledningsejer kan man ikke få erstatning, hvis ledningen ikke er registreret, og en entreprenør eksempelvis graver ledningen over. Udarbejdelse af en plan for vedligehold og implementering Elektronisk registrering af ledningerne, hvormed der kan indberettes til LER (Ledningsejerregistret) Milepæle: 2019: Planen er udarbejdet 2020: Implementering er udført 2025: Alle ledninger er elektronisk registrerede, og alle ledninger er inspicerede. Indsatsen i dag er målrettet de steder, hvor man kan se, at der er sket brud eller sammenfald af ledninger. Internt i Center for Trafik og Ejendomme 6