+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter 2.507 2.448 Samlet resultat - overførselsudgifter -1.559-1.760 Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering 0 0 Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger -720-720 Samlet resultat - forsyningen -1.548-1.548 Samlet resultat -1.320-1.580 Heraf: Aktuel måned Sidste måned Aktuel måned Sidste måned Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) -1.100-1.100 Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt -5.754-2.705 Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt medfinansiering 0 0 Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger -720-720 Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt 298 252 Social- og Sundhedsudvalget i alt -6.176-3.173 Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt 2.714 2.214 Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt -1.743-1.743 Beskæftigelsesudvalget - i alt 971 471 Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt 3.327 2.001 Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen -1.548-1.548 Teknik- og Miljøudvalget i alt 1.779 453 Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt 3.179 1.897 Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt -114-269 Børne- og Familieudvalget - i alt 3.065 1.628 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) 141 141 Finansielle poster 11.589 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts - netto s % s % s % s % og Samlet resultat 3.296.113 0 0 3.299.367 754.656 22,90 14,65 15,72 15,47 3.288.917-1.320-1.580-7.375-7.375 Samlet resultat - serviceudgifter 2.302.260 0 0 2.306.328 572.117 24,85 16,90 17,16 16,97 2.298.891 2.507 2.448 Samlet resultat - overførselsudgifter 822.205 0 0 821.391 219.992 26,76 15,98 15,83 15,22 820.646-1.559-1.760 Samlet resultat - aktivitetsbestemt medfinansiering 191.200 0 0 191.200 16.404 8,58 191.200 0 0 Samlet resultat - nettoudgifter til ældreboliger -14.421 0 0-14.421-7.090 49,17 42,17 46,86 40,69-15.141-720 -720 Samlet resultat - forsyningen -5.131 0 0-5.131-46.765 911,43 208,09 444,84-6.679-1.548-1.548 Økonomi- og erhvervsudvalget - i alt (serviceudgifter) 380.108 0 0 380.776 97.329 25,61 21,31 20,52 21,56 378.248-1.100-1.100-1.121-1.121 002511 Beboelse 0 0 22 ######### 25,18 0 0 0 002515 Byfornyelse 885 985 28 3,13 885 0 0 002513 Andre faste ejendomme 0 0 0 ######### 0 0 0 002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.060 1.060 0 1.060 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 760 0 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 0 0 7 ######### 0 0 0 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 5.165 5.165 0 0,18 5.165 0 0 033564 Andre kulturelle opgaver 0 0 0 ######### 0 0 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 94 ######### 0 0 0 064240 Fælles formål 233 233 55 23,82 17,31 22,98 25,92 233 0 0 064241 Kommunalbestysmedlemmer 7.490 7.490 1.990 26,57 27,51 17,63 20,07 7.490 0 0 064242 Kommissioner, råd og nævn 359 359 212 59,06 47,78 32,48 3,05 359 0 0 064243 Valg m.v. 0 0 18 ######### 0,19 1,35 0,11 0 0 0 064550 Administrationsbygninger 9.708 9.708 2.161 22,26 17,74 14,67 14,58 9.708 0 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 118.848 118.017 39.482 33,22 23,20 17,88 24,58 118.848 0 0 064552 Fælles IT og telefoni 46.274 46.274 16.039 34,66 24,92 23,49 22,30 46.274 0 0 064553 Jobcentre 24.820 24.685 5.796 23,35 17,39 18,09 16,96 24.820 0 0 064554 Naturbeskyttelse 2.900 2.883 801 27,64 16,17 16,76 19,20 2.900 0 0 064555 Miljøbeskyttelse 4.195 4.188 495 11,79 15,21 17,37 13,99 4.195 0 0 064556 Byggesagsbehandling 5.438 5.462 1.392 25,60 16,84 15,24 18,45 5.438 0 0 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 21.419 21.720 5.821 27,18 16,00 16,72 15,90 21.419 0 0 064558 Det specialiserede børneområde 25.826 24.216 6.760 26,18 18,39 15,58 16,43 25.826 0 0 064559 Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 8.125 8.125 2.077 25,56 16,68 16,67 11,06 8.125 0 0
s % s % s % s % og 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -63-63 -9 14,23 13,60 14,89 20,37-63 0 0 064862 Turisme 9.283 9.033 3.153 33,97 36,60 49,38 20,74 9.283 0 0 064863 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.133 1.800 0 2.133 0 0 064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 70 70 3 4,27 29,01 12,40 70 0 0 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 46.474 48.467 4.947 10,65 27,80 61,66 43,34 46.474 0 0 064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 768 618 156 20,30 16,45 54,12 104,85 768 0 0 065270 Løn- og barselspuljer samt råderumspuljer 13.985 16.543-43 -0,30 15,34 10,89 0,15 12.885-1.100-1.100 065272 Tjenestemandspension 23.953 23.738 5.870 24,51 16,85 25,23 23,19 23.953 0 0 Social- og Sundhedsudvalget i alt Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt 976.412 0 0 975.980 206.270 21,13 13,07 13,81 12,70 970.236-6.176-3.173-4.000-4.000 756.460 0 0 756.028 186.153 24,61 16,72 17,56 16,29 750.706-5.754-2.705 191.200 0 0 191.200 16.404 8,58 191.200 0 0-14.421 0 0-14.421-7.090 49,17 42,17 46,86 40,69-15.141-720 -720 43.173 0 0 43.173 10.804 25,02 18,09 18,09 14,12 43.471 298 252 666.883 0 0 666.591 134.422 20,16 12,55 12,59 656.870-10.013-6.754 484.625 0 0 484.333 122.504 25,28 17,52 17,65 16,63 475.223-9.402-6.143-1.000-1.000 002511 Beboelse -598-597 -176 29,40 44,67 37,20 35,42-339 259 259 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.310 22.066 4.603 21,60 12,48 11,91 12,87 20.645-665 -834 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.077 10.077 2.382 23,64 15,48 10,76 8,07 10.198 121 121 046285 Kommunal tandpleje 962 962 350 36,43 14,27 13,48 19,14 1.142 180 180 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.491 2.492-12 -0,49-10,78 0,58 20,11 2.512 21-30 046290 Andre sundhedsudgifter 3.063 3.063 309 10,07 2.000-1.063-1.063 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 387.854 386.613 101.914 26,28 18,57 19,21 17,81 374.086-13.768-10.587 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.327 11.299 2.697 23,81 33,68 13,08 14,09 10.921-406 -39 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 120 120 120 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 29.127 25.755 5.280 18,13 12,03 13,15 11,69 31.627 2.500 2.500 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.910 1.910 435 22,76 8,87 4,61 19,53 2.580 670 568 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 3.568 0 ######### 12,57 14,67 15,65 0 0 0
s % s % s % s % og 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.451 1.451 604 41,60 5,84 0,16-2,59 3.960 2.509 2.509 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.079 3.090 531 17,25 17,09 12,72 13,46 3.246 167 207 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.490 5.502 961 17,50 17,45 14,46 9,04 4.357-1.133-1.154 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.711 1.711 203 11,86 0,53 2,98 0,61 3.155 1.444 1.458 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.162 1.162 185 15,89-69,07 56,79 26,29 800-362 -362 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 739 739 171 23,17 15,68 16,00 15,74 743 4 4 057299 Øvrige sociale formål 3.470 3.470 2.068 59,59 33,62 28,78 32,58 3.470 0 0 Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt 263.742 0 0 263.602 60.319 22,87 15,47 17,48 15,85 267.688 3.837 3.690 268.881 0 0 268.741 62.667 23,31 15,38 17,49 15,77 272.529 3.648 3.438-3.000-3.000 002513 Andre faste ejendomme -224 54-82 36,51 0,24-224 0 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 73 73 40 54,74 23,41 0,24 73 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 120.297 120.509 29.407 24,44 18,73 21,60 22,06 123.159 2.862 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 32.043 27.320 8.010 25,00 12,76 14,31 14,99 32.829 786 3.438 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 425 425 137 32,15 80,16 45,36 30,96 425 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 43.171 42.918 7.149 16,56 9,21 12,42 4,07 43.171 0 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 39.490 43.814 10.466 26,50 15,54 14,77 18,01 39.490 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.099 2.099 554 26,40 14,67 14,71 20,90 2.099 0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.456 3.875 1.313 29,46 7,43 14,54 19,05 4.456 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 27.051 27.654 5.674 20,98 13,94 27.051 0 0 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt 879 0 0 879 472 53,71 15,08 15,08 37,13 1.177 298 252 055772 Sociale formål 879 879 472 53,71 15,08 15,08 37,13 1.177 298 252 Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) - 45.248 0 0 45.248 11.314 25,00 16,28 17,48 13,28 45.248 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter 2.954 0 0 2.954 982 33,26 11,95 11,34 10,82 2.954 0 0 046290 Andre sundhedsudgifter 2.754 2.754 957 34,77 12,08 11,37 10,72 2.754 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 25 12,44 9,82 9,41 19,15 200 0 0
Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt s % s % s % s % og 42.294 0 0 42.294 10.332 24,43 18,16 18,16 13,53 42.294 0 0 054867 Personlige tillæg 6.474 6.474 1.475 22,79 23,80 23,80 11,90 6.474 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.280 23.280 5.602 24,06 17,09 17,09 11,94 23.280 0 0 055777 Boligsikring 12.540 12.540 3.254 25,95 17,36 17,36 17,53 12.540 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 191.200 0 0 191.200 16.404 8,58 191.200 0 0 sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering 046281 191.200 191.200 16.404 8,58 191.200 0 0 afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt -14.421 0 0-14.421-7.090 131,88 42,17 46,86 40,69-15.141-720 -720 Sundhed og Omsorg 4.611 0 0 4.611 1.055 22,88 18,43 22,64 16,66 4.000-611 -611 053230 Ældreboliger 4.611 4.611 1.055 22,88 18,43 22,64 16,66 4.000-611 -611 Handicap og Psykiatri 539 0 0 539 215 430-109 -109 053230 Ældreboliger 539 539 215 39,96 430-109 -109 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -13.553 0 0-13.553-5.540 40,88 38,17 42,93 35,21-13.553 0 0 053230 Ældreboliger -13.553 0-13.553-5.540 40,88 38,17 42,93 35,21-13.553 0 0 Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc. -6.018 0 0-6.018-2.820 46,86 32,82 31,26 31,07-6.018 0 0 053230 Ældreboliger -6.018-6.018-2.820 46,86 32,82 31,26 31,07-6.018 0 0 Beskæftigelsesudvalget - i alt Beskæftigelsesudvalget - serviceudgifter i alt Beskæftigelsesudvalget - overførselsudgifter i alt Beskæftigelse - i alt Beskæftigelse - serviceudgifter i alt 783.226 0 0 781.860 211.220 26,97 14,89 15,68 15,26 784.197 971 471 11.126 0 0 10.574 4.262 38,30 13,90 12,76 22,58 13.840 2.714 2.214 772.100 0 0 771.286 206.958 26,80 15,87 15,72 15,17 770.357-1.743-1.743 783.226 0 0 781.860 211.220 26,97 14,89 784.197 971 471 11.126 0 0 10.574 4.262 38,30 13,90 12,76 22,58 13.840 2.714 2.214 002511 Beboelse 1.043 660 1.701 163,13 19,73 102,09 3.183 2.140 2.140 033044 Produktionsskoler 2.318 2.318 475 20,50 17,60 18,69 18,29 2.318 0 0 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 169 0 593 58,33 169 0 0 056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 1.431 1.431-16 -1,10 33,36 8,80 140,17 1.431 0 0 056896 Servicejob -184-184 0 34,37-10,63-3,77-110 74 74 057299 Øvrige sociale formål 0 0 0 ######### 0 0 064551 Sekretariat og forvaltninger 5.699 5.699 1.308 22,96 11,40 11,69 8,31 6.199 500 0 064553 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 650 650 199 30,69 14,63-1.579,80-101,05 650 0 0 0
s % s % s % s % og Beskæftigelse - overførselsudgifter i alt 772.100 0 0 771.286 206.958 26,80 15,87 15,72 15,17 770.357-1.743-1.743 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 4.734 3.192-790 -16,70 68,69 68,69-804,84 3.991-743 -743 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfatte af integrationsprogram 20.771 20.771 6.490 31,24 17,64 17,64 24,19 24.598 3.827 3.827 054665 Repatriering 0 0 0 ######### 0 0 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 19.820 19.820 2.711 13,68 19.820 0 054868 Førtidspension med 50 pct. refusion 257.251 257.251 57.397 22,31 17,38 17,38 21,19 257.251 0 0 054869 Førtidspension med 65 pct. km.medfinans. 0 0 0 ######### 17,42 0 0 054870 Førtidspension med 65 pct. km.medfinans. 0 0 0 ######### 17,10 0 0 055771 Sygedagpenge 77.785 77.785 27.570 35,44 18,18 18,18 18,60 77.785 0 0 055772 Sociale formål 1.152 1.152 312 27,06-20,28-20,28 1,87 1.152 0 0 055773 Kontanthjælp 64.510 64.510 20.273 31,43 19,35 19,35 17,14 64.510 0 0 055774 Kontanthjælp vedr. visse grupper flygtninge 0 0 172 ######### 1.748,65 0 0 055775 Afløb og tilbagebetaling m.v. vedr. aktiverede kontant- 0 0 377 ######### 16,20 0 0 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 86.610 86.610 15.450 17,84 10,76 10,76 12,21 86.610 0 0 055779 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse 1.087 1.087 125 11,51 93,61 1.087 0 0 055880 Revalidering 22.290 22.290 7.669 34,41 19,26 19,26 19,86 22.290 0 0 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud 79.644 79.644 32.917 41,33 9,40 9,40 4,35 79.644 0 0 055882 Ressourceforløb 42.659 42.659 13.977 32,76 6,40 42.659 0 0 055883 Ledighedsydelse 29.224 29.224 6.805 23,29 29.654 430 430 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 28.976 29.704 4.125 14,24 10,55 10,55 13,78 23.719-5.257-5.257 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 15.069 15.069 6.070 40,28 23,81 23,81-2,24 15.069 0 0 056897 Seniorjob til personer over 55 år 7.113 7.113 2.184 30,71 30,96 30,96 16,87 7.113 0 0 056898 Beskæftigelsesordninger 13.405 13.405 3.123 23,30 32,07 32,07 52,02 13.405 0 0 Teknik- og Miljøudvalget i alt Teknik- og Miljøudvalget - serviceudgifter i alt Teknik- og Miljøudvalget - forsyningen Land, By og Kultur i alt 117.219 0 0 121.306-13.020-11,11-4,26 15,52 16,17 118.998 1.779 453 0 0 122.350 0 0 126.437 33.745 27,58 16,73 15,52 16,18 125.677 3.327 2.001-5.131 0 0-5.131-46.765 911,43 208,09 444,84 453,95-6.679-1.548-1.548 122.350 0 0 126.437 33.745 27,58 16,73 15,52 16,18 125.677 3.327 2.001-600 -600
Teknik ( hovedkonto 01) s % s % s % s % og 122.350 0 0 126.437 33.745 27,58 16,70 15,52 16,18 125.677 3.327 2.001 002205 Ubestemte formål -145-145 27-18,85 27,92 18,29 38,30-145 0 0 002820 Grønne områder og naturpladser 6.143 6.322 922 15,00 19,44 13,10 6,55 6.143 0 0 003231 Stadion og idrætsanlæg 0-42 0 ######### 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 0 0 003850 Naturforvaltningsprojekter 1.660 1.660 732 44,08 9,62 3,21-22,95 2.160 500 0 003854 Sandflugt 200 330 0 200 0 0 004870 Fælles formål 0 0 30 0 0 004871 Vedligeholdelse af vandløb 7.387 7.387 470 6,36 7,78 0,11 4,93 8.187 800 0 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -78-78 -61 78,27 113,84 206,49-78 0 0 005280 Fælles formål 1.069 802 163 15,23 7,50 6,61 4,29 1.069 0 0 005285 Bærbare batterier 44 44 0 44 0 0 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -724-724 -59 8,17-0,11-11,27-16,92-724 0 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.173 2.173 468 21,53 3,03 3,34 13,46 2.173 0 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse -249-249 -1.148 461,17 422,04 192,05 287,83-249 0 0 005895 Redningsberedskab 12.032 10.779 9.298 77,28 21,16 42,60 42,45 12.032 0 0 022201 Fælles formål 1.118 304-601 -53,78 53,91 90,77-106,27 3.119 2.001 2.001 022203 Arbejder for fremmed regning -2.278-2.278 751-32,95-352,45-370,09-1.432,94-2.278 0 0 022205 Driftsbygninger og -pladser 2.313 2.313 528 22,85 29,44 20,18 14,48 2.313 0 0 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 36.220 36.848 7.329 20,23 12,77 9,28 11,22 36.220 0 0 022812 Belægninger m.v. 17.900 18.081 763 4,26 5,52 1,02 3,95 17.900 0 0 022814 Vintertjeneste 9.366 9.366 4.898 52,30 35,59 39,41 30,79 9.366 0 0 023230 Fælles formål 1.971 1.971 490 24,88 32,57 24,98 24,78 1.971 0 0 023231 Busdrift 23.500 23.500 7.717 32,84 32,96 23,02 24,48 23.500 0 0 023234 Lufthavne 1.777 1.777 444 25,00 25,00 25,00 25,00 1.777 0 0 023541 Lystbådehavne m.v. -1.244-1.244-85 6,87 0,12 2,12 5,83-1.244 0 0 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.287 2.287 286 12,49 21,76 14,98 19,88 2.287 0 0 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler 0 0 3 ######### 0 0 033560 Museer 90 90 1 0,57 90 0 0 RKSK ejendomme -182 0 0 5.163 382-209,85 20,69-156 26 0 002510 Fælles formål 2.304 7.649 509 22,11 17,95 12,22 9,82 3.400 1.096 0 002511 Beboelse -1.830-1.830-434 23,71 27,58 19,98 21,33-1.935-105 0 002513 Andre faste ejendomme -848-848 -109 12,86 11,22 0,37-8,07-1.813-965 0
s % s % s % s % og 064550 Administrationsbygninger -37-37 -5 12,34 15,69 60,69-18,15-37 0 0 Teknik - forsyningen - i alt RKSK ejendomme - udvendig vedligehold 229 229 420 183,42 18,61 10,46 2,71 229 0 0-5.131 0 0-5.131-46.765 911,43 208,09 444,84 453,95-6.679-1.548-1.548 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 223 375-24.191-10.847,76 276,81 704,70 530,40 407 184 32 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 117 117 621 530,55 30,94 0-117 -117 013863 Ordninger for glas, papir og pap -14-14 -183 1.306,20 12,34-97,67-150 -136-136 013864 Ordninger for farligt affald 2 2 10 475,31 38,96-12,74-4 -6-6 013865 Genbrugsstationer -6.547-7.336-23.360 356,80 144,20 191,33 266,13-7.860-1.313-524 013866 Øvrige ordninger og anlæg 1.088 1.725 338 31,03 8,11 3,48 928-160 -797 Børne- og Familieudvalget - i alt Børne- og Familieudvalget - serviceudgifter i alt Børne- og Familieudvalget - overførselsudgifter i alt Børn og Familie - i alt Børn og Familie - serviceudgifter i alt 957.670 0 0 957.961 219.004 22,87 14,48 14,74 14,71 955.619 3.065 1.628-2.254-2.254 950.738 0 0 951.029 216.774 22,80 14,38 14,74 14,63 948.801 3.179 1.897 6.932 0 0 6.932 2.229 32,16 14,51 14,51 26,77 6.818-114 -269 185.436 0 0 186.930 44.634 24,07 190.744 5.308 2.117 180.142 0 0 181.636 43.035 23,89 14,56 14,61 15,46 185.564 5.422 2.386-1.870-1.870 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 14.127 13.774 3.679 26,04 15,15 16,40 15,49 14.127 0 0 046285 Kommunal tandpleje 25.811 25.867 5.833 22,60 13,70 14,27 13,43 25.811 0 0 046289 Kommunal sundhedstjeneste 11.071 11.071 3.012 27,20 16,43 17,60 16,44 11.071 0 0 052510 Fælles formål 0 0 0 ######### 0 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 14.678 14.678 4.426 30,15 18,20 19,94 20,73 12.788-1.890-3.139 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 46.701 48.492 9.898 21,19 14,06 14,46 15,94 46.091-610 -598 052822 Plejefamilier 38.650 38.650 11.222 29,04 44.563 5.913 4.190 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 25.600 25.600 4.508 17,61 9,17 4,97 6,87 28.086 2.486 2.410 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.148 3.148 229 7,27-1,72 6,98 2.671-477 -477 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 0 ######### 0 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 356 356 225 63,20-1,20-6,38 15,99 356 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 0 0 4 0 0 0 Børn og Familie - overførselsudgifter i alt 5.294 0 0 5.294 1.599 30,20 10,37 10,37 25,20 5.180-114 -269 055772 Sociale formål 5.294 5.294 1.599 30,20 10,37 10,37 25,20 5.180-114 -269 Dagtilbud og Undervisning i alt 772.234 0 0 771.031 174.370 22,58 14,36 14,81 14,45 764.875-2.243-489
Dagtilbud og Undervisning i alt (serviceudgifter) s % s % s % s % og 770.596 0 0 769.393 173.739 22,55 14,34 14,77 14,42 763.237-2.243-489 -384-384 002513 Andre faste ejendomme 100 100 10 10,41 11,25 2,72 17,76 100 0 0 032201 Folkeskoler 352.498 350.993 87.462 24,81 15,94 16,29 16,31 350.697-1.801-2.801 032203 Syge- og hjemmeundervisning 0 468 0 ######### 0 0 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 2.671 2.671 652 24,41 16,11 17,24 15,52 2.671 0 0 032205 Skolefritidsordninger 39.631 39.421 9.078 22,91 14,92 16,77 15,65 38.721-910 -212 032206 Befordring af elever i grundskolen 12.392 12.392 2.151 17,36 2,68 3,31 8,25 12.592 200-100 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 1.521 1.521 316 20,77 3,62 4,95 3,00 1.650 129 129 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 47.215 47.291 11.178 23,67 15,58 15,32 13,81 47.257 42 1.042 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1.604 1.604-1.131-70,50-74,70 1.604 0 0 032210 Bidrag til statslige og private skoler 44.228 44.228 0 44.228 0 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 25.520 25.520 0 25.520 0 0 032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.755 7.755 2.203 28,41 27,10 28,15 22,67 7.755 0 0 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 0 0 0 ######### 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 13.153 13.153 4.173 31,73 17,12 11,21 10,61 15.103 1.950 1.950 033876 Ungdomsskolevirksomhed 17.545 17.549 4.706 26,82 16,81 14,87 17,00 16.845-700 0 052510 Fælles formål 31.314 32.812 8.528 27,23 17,95 13,52 16,01 29.168-2.146-1.546 052511 Dagpleje 46.902 46.144 12.599 26,86 16.004,00 15,63 16,36 47.311 409 209 052513 Integrerede institutioner 5.705 5.594 1.315 23,05 16,93 18,89 16,55 5.296-409 -409 052514 Daginstitutioner 91.620 90.955 23.305 25,44 14,57 13,62 15,07 92.619 999 849 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 23.700 23.700 5.968 25,18 16,04 15,69 13,93 24.100 400 400 052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.522 5.522 1.225 22,18 5.116-406 0 Dagtilbud og Undervisning - overførselsudgifter i alt 1.638 0 0 1.638 631 38,50 35,65 35,65 33,86 1.638 0 0 033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.638 1.638 631 38,50 35,65 35,65 33,86 1.638 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget - i alt (serviceudgifter) Land, By og Kultur 81.478 0 0 81.484 33.854 88,00 32,35 32,21 33,01 81.619 141 141 0 0 81.478 0 0 81.484 33.854 41,55 32,35 32,21 33,01 81.619 141 141 003231 Stadion og idrætsanlæg 20.443 20.443 5.410 26,47 20,37 19,57 19,31 20.443 0 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 1.264 1.264 264 20,86 1,71 19,29 4,51 1.264 0 0 033250 Folkebiblioteker 19.420 19.424 5.895 30,36 22,79 24,75 25,15 19.420 0 0
s % s % s % s % og 033560 Museer 5.633 5.633 2.912 51,70 24,19 28,34 46,01 5.633 0 0 033561 Biografer 90 90 90 90 0 0 033562 Teatre 1.040 1.040 149 14,36 58,99 25,57 13,64 1.040 0 0 033563 Musikarrangementer 7.300 7.302 2.941 40,29 17,31 12,39 27,88 7.300 0 0 033564 Andre kulturelle opgaver 3.565 3.565 1.545 43,34 6,01 46,44 8,39 3.565 0 0 033870 Fælles formål 47 47 4 8,38 81,43 47 0 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.825 1.825 1.335 73,13 71,59 70,37 69,25 1.825 0 0 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.356 3.356 1.336 39,80 43,18 0,36 1,10 3.356 0 0 033874 Lokaletilskud 17.495 17.495 11.865 67,82 67,06 68,19 66,86 17.636 141 141 '064862 Turisme 0 0 108 ######### 0 0 0 Direkte sammenlignning forbrugsprocent, 2015 og 2014 kan være forbundet med en vis usikkerhed.
Oversigt over akkumulerede forbrugsprocenter i og forsyningen sammenlignet med akkumulerede forbrugsprocenter i 2013, 2014 og 2015 i forhold til det samlede forbrug i 2013, 2014 og 2015 Økonomi- og erhvervsudvalg Teknik- og Miljøudvalget Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter 2015 Akk. sprocenter Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter 2015 Akk. sprocenter Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter 2015 Akk. sprocenter Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter 2015 Akk. sprocenter Beskæftigelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter 2015 Akk. sprocenter Akk. sprocenter 2013 Akk. sprocenter 2014 Akk. sprocenter 2015 Akk. sprocenter