orrigeret Investeringsoversigt - anlæg - Udvalgenes ønsker Hele 1.000 kr. = 2013-priser Nye ønsker orrigeret budget 2013 Afledt drift 2014 2014 2015 Budgetoverslag 2016 2017 Total Nettoudgift Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter esksl. drift 1. UDDANNELSESPOLITI 4.144-50 3.000 26.101 0 23.017 0 8.681 0 7.731 0 69.624 301112 Langeskov Skole - Fase 3 (aula, administration m.v.) 7.649 6.731 6.731 21.111 301225 Langeskov skole afd. Bakken - energiopt. I kommunens ejendomme MT.14 3.202 3.202 301215 Mølkærskolen - indskoling - renovering og udvidelse 800 15.000 9.900 25.700 363100 Udvikling af virtuel læringsrum (Innovationspulje) 142-50 92 301161 Teknologisikring af skolernes IT (2) 908 908 301230 Teknologisikring af skolernes IT (3) 1.000 1.000 1.000 3.000 BS-52 Nye læringsmiljøer Marslev skole & Børnehus 650 650 1.300 BS-05 Ungdomsskolens aktiviteter flyttes 1.000 BS-50 Ombygning af erteminde skole til erteminde Byskole på en matrikel 1.943 2.818 950 5.711 BS-06 Indsatser på specialundervisningsområdet inkl. Mesingeskolen -300 600 600 BS-51 Etablering af lærerarbejdspladser på skolerne. (Beløb kan endnu ikke fastsættes grundet screeningsproces på skolerne)? 0 Ø-23 Digitalisering - opfølgning og fremtidige mål 3.300 7.000 2. BØRN- OG FAMILIEPOLITI -4.125 4.125 523126 Fremtidens Børnehjem - Udearealer og inventar -4.125 4.125 0 3. DAGTILBUDSPOLITI 28.708 2.192 13.391 8.323 500 53.114 513165 Etablering af daginstitution i Langeskov 28.708 1.632 30.340
BS-11A Sammenlægning af daginstitutioner i erteminde 7.823 7.823 BS-11B Sammenlægning af daginstitutioner i Munkebo 12.891 12.891 BS-30 IT på daginstitutionsområdet herunder touchtavler - indfasning over 4 år 500 500 500 500 2.000 BS-53 Gulv og inventar i Søstjernen 60 60 5. INFRASTRUTUR 49.592-18.719 53 32.213-13.537 34.200-24.300 17.391-48.400 17.391 0 45.831 241127 Ny servicebygning - erteminde Marina med mulighed for opdeling i etaper. 1. år. ny servicebygning. 2. år havnefaciliteter. 3. år maskinhal. I forbindelse med opf. af servicebygn. I 2013, er gl. værkstedsbyg. revet ned. Indtil ny bygning opføres lejer erteminde Havn sig ind hos ekstern udlejer. Der er endv. indkøbt ny container, der er givet midlertidig tilladelse til opstilling af. 2.127 5.138 3.100 10.365 241128 Etablering af sommerparkeringsplads på vinteropbevaringspladsen - erteminde Marina 220 220 240133 Projekt Renæssancehavn 20.227-15.000 5.227 240134 Pulje til projekter ved havne 510 510 510 510 2.040 240141 erteminde Havn - beklædning af dieseltank 100 100 240142 erteminde Sluselaug 50-25 50-25 15.000-11.000 4.050 240139 Nedrivning af kommunale bygninger ved Nordre Havnekaj 2.403 2.403 MT-11 Udvikling af havneområdet - Ndr. Havnekaj (flere scenarier i blok) 1.960 1.960 533103 Hans Tausens Centret - F.06 200 200 211103 Udfasning af kviksølvlamper på gadelys 5.053 5.053 211104 Renovering af gadelys fra 2014 510 510 510 510 2.040 F-11 Etablering af lys - bane 2 v. boldbaner v. Nymarksskolen 300 300 010140 Renovering af offentligt toilet - Fyns Hovedvej 164 164
205125 Helhedsløsning for Materialegården - sidste etape - asfalt, belægning, carport m.v. 884 884 010141 Munkebo Bakke - vedligeholdelse og materialer 500 250 750 364102 Munkebo Miniby - flytning til bakken 101 101 031128 Munkebo Idrætscenter - energioptimering i kommunens ejendomme MT.14 834 834 010138 Lindøalleen 51/ Trolskær - energioptimering i kommunens ejendomme MT.14 1.824 1.824 MT-17 Energioptimering i kommunens ejendomme (afledt anlæg) 1.960 1.960 035102 Etablering af erteminde civile Hundeførerforening 576 576 MT-05 Udvidelse af Sunneroesvej, Munkebo 210 210 MT-06 Ny overbygning for større frihøjde under eksisterende bro, brosti v. Munkebovej 1.200 1.200 MT-07 Ny overbygning - Vejrupgårdsvej/ Vejrup Å 750 750 222136 Færdiggørelse af Gedskovvej 881 881 MT-01 Etablering af 188 parkeringspladser ved Gedskovvej, erteminde (flere scenarier i blok) 1.944 1.944 MT-02 Renovering af eks. P.pladser østlige side af Tårup Strandvej 592 592 MT-03 Etablering af 250 p-pladser ved Gedskovvej (flere scenarier i blok) 3.010 3.010 MT-04 Etablering af fællessti langs Tårup Strandvej 806 806 222141 Etablering af cykelsti ved Hindsholmvej med tilskud fra Transportministeriet. 8.282-2.800 5.482 222126 Cykelsti mellem Revninge og Rynkeby 210-308 -98 222127 ommunal andel af udgifter ifm. ny station i Langeskov -586 4.590 4.004 222138 Tunnel ved Langeskov Station 1.700 1.700 222139 Parkeringspladser bag Netto i Langeskov 5.250 5.250 10.500
222140 Forlængelse af håndværkervej, vest for Langeskov 9.000 9.000 18.000 222137 Trafikale tiltag i forbindelse med togstop - Ny vej 4.500 4.500 222132 Gennemførsel af trafiksikkerhedsprojekter fra 2012 821 2.121 2.121 2.121 2.121 9.305 222134 Trafiksikkerhedsprojekter fra 2012 336 336 MT-10 Etablering af signalanlæg i krydset Hindsholmvej / Marinavejen / Langegade 2.183 2.183 010139 Salg af Mødestedet, Strandvejen 10. F.07-1.100-1.100 318135 Depotfaciliteter jf. helhedsplan (Munkebo i 2013 og erteminde i 2014) 2.040 2.448 4.488 F-07 Annex-bygning idrætscentrene i erteminde og Munkebo 53 2.975 2.975 318140 Fysisk tilgængelighed i Idrætscentre og og kulturelle institutioner - etablering af elevatorer 673 617 1.290 318143 Ny streetbane - Nymarksskolen 200 200 F-06 Udbygning af 2 omklædningsrum mv. Nymarkhallen 5.651 5.651 053100 Etablering af fredskov i Langeskov 83 83 013120 Salg af 2 ejendomme (Drøftes på ØU i august) -8.202-8.202 513170 Salg af tidligere daginstitutioner i Langeskov -4.210-4.210 BS-11A Salg af Balders Hus -4.700-4.700 BS-11B Salg af Solbakkens børnehave -2.000-2.000 BS-11B Salg af børnehaven Himmelblå -2.650-2.650 BS-11B Salg af børnehaven Columbus -8.650-8.650 Ø-22 Salg af lukkede skoler -43.700-43.700 6. NATUR OG MILJØ 260 65 0 0 0 0 0 0 0 65 MT-09 Rekrativt område tild. Losseplads 260 65 65
7. SUNDHED, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING 1.592 38.277 17.374 57.243 BS-13 Nybygget sundhedshus med tandpleje, sundhedspleje mm. 10.500 10.500 ÆH-11 Etablering af sundhedscenter 28.600 28.600 488100 Sundhed - Rehabiliteringscenter - udarbejdelse af projektbeskrivelse 1.000 1.000 ÆH-10 Etablering af særskilt rehabiliteringsenhed 6.441 5.574 12.015 485125 Tandklinik - årlig anlægsramme til renovering, samt udskiftning af inventar og udstyr 592 592 BS-49 Etablering af tværkommunalt tandreguleringscenter 1.300 1.300 ÆH-16 Renovering af Lindhøj Plejecenter (skal ikke vælges hvis ÆH-10 vælges) 2.000 2.000 F-12 Etablering af rehabilitering - erteminde sport og fritid 1.236 1.236 8. PLEJE 198-111 1.500-111 -111 1.365 018005 Servicearealtilskud på Fjordly (s. år 2015) -111-111 -111-333 532923 Internetbaseret vikarbookingsystem (Innovationspulje) 198 198 ÆH-09 Elektroniske dørlåse i hjemmeplejen 1.500 1.500 9. HANDICAP OG PSYIATRIPOLITI 100 3.650 3.750 532919 Dagtilbud til hjemmeboende demente - Langeskov 765 765 552501 Etablering af bofællessakb til psykisk udviklingshæmmede borgere 100 100 ÆH-15 Etablering af 11 boliger til yngre handicappede 2.885 2.885 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION 227 22.000 22.000-10.000 34.227 651116 Nyt Økonomi- og lønsystem m. fl. (IT-ramme) 227 227 650013 Rådhus - etablering af et samlet rådhus ØU.12 22.000 22.000 44.000
650014 Rådhus - salg af øvrige adm. bygninger ØU.12-10.000-10.000 14. ERHVERV; BOSÆTNING OG TURISME 0 0 1.550-250 2.250-250 500-250 500-250 3.800 F-08 Åbent Bibliotek 300 300 MT-13 Tiltag til reduktion af støj - Bakkegårds Alle - Langeskov 500 500 F-13 Fuglehuset Johannes Larsen Museet 250 250 500 F-14 Opførelse af ny bygning og anløbsbro samt erhvervselse af nye arealer v. Vikingemuseet Ladby 500 1.000 1.500 MT-08 Pulje og tilskud til nedrivning af bygninger i det åbne land 500-250 500-250 500-250 500-250 1.000 ANLÆG I ALT 84.561-18.880 3.313 109.673-13.898 112.232-24.661 56.895-58.650 26.122-250 269.019 VALITETSFOND (inkl. ønsker) 33.108 0-247 35.987 0 49.698 0 17.004 0 8.231 0 144.028
orrigeret investeringsoversigt - anlæg - jordforsyning = Nye ønsker = Udsat ifht. tidl. beslutning orrigeret budget Afledt Budgetoverslag Hele 1.000 kr. drift 2013-priser 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Total Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Nettoudgift 14. ERHVERV; BOSÆTNING OG TURISME 5.706-10.129 2.703-10.130 8.033-12.596 5.303-12.989 4.283-46.879-69.992 MT-14 Byggemodning Søvangsparken 3.300-985 -985 1.330 002096 Tårup Strandpark - etape 2-13 -2.363-2.363-2.363-1.308-1.308-9.718 002100 Bakkegårds Alle i Langeskov 62-1.651 1.000-1.651-1.651-1.651-1.651-7.193 002101 Alléparken i Marslev 1.229 002104 Dalsgårdsvej, Rynkeby -24-330 0-331 819-331 1.026-331 -331 167 udskudt 1 år jf. mtu d. 14/5-2013 002105 Tårup Strandpark - etape 1 2.292 002120 Møllevejen 1. - 5. etape (Munkebo) -60 002122 Byggemodning ved rabbegårdsvej, Munkebo. Lokalplan nr. 126-9 -1.103 0-1.103 2.377-1.103-1.103-1.103-3.147 udskudt 1 år jf. mtu d. 14/5-2013 002136 Byggemodning - Bispehaven 0 0 2.280-1.447 2.280-2.895 2.280-2.895-397 udskudt 1 år jf. mtu d. 14/5-2013 002137 Byggemodning 8 grunde - Flintager, Munkebo 896-1.143 336-1.143 342-1.143-1.855 003101 Erhvervsområdet Langeskov Syd 1.688-3.761 1.204-3.761 1.204-3.761 1.204-3.761 1.204-37.651-46.191 003102 Salg af erhvervsgrunde i Munkebo -206-206 -206-206 -206-1.030 003105 Håndværkergrunde ved Håndværkervej 473-591 457-591 457-591 457-591 457-591 -654 003107 Salg af erhvervsjord Strandvangen, erteminde 42-124 42-124 002139 Salg af jord, Damgårds Allé, erteminde - j.n. 2011-1004 (Golfbaneprojektet) 26 26 JORDFORSYNING I ALT 5.706-10.129 0 2.703-10.130 8.033-12.596 5.303-12.989 4.283-46.879-69.992