Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget 0 164.625 2.793 0 167.418 0 167.418 Byplanudvalget 0 664 0 0 664 0 664 Børne- og familieudvalget 0 1.417.853 68.049 0 1.485.902 0 1.485.902 Social- og sundhedsudvalget 0 924.963 13.612 0 938.575 0 938.575 Beskæftigelsesudvalget 0 1.164.790 8.457 0 1.173.247 0 1.173.247 Kultur- og Fritidsudvalget 142.825 179.757-514 5.201 184.444 178.544 5.900 Forebyggelsesudvalget 0 285.852 1.534 0 287.386 0 287.386 I alt 142.825 4.679.053 140.387 5.201 4.824.641 178.544 4.646.097
ompl. budget regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 02 AREALERHVERVELSER/SALGINDTÆGTER 002205 - Ikke bevilgede projekter 0 0 0 0 AREALERHVERVELSER/SALGSINDTÆGTER i alt 0 0 0 0 0 0 0 08 DRIFTSSELSKABER 064551 - Sekretariat og forvaltninger -437 0-437 -437 DRIFTSSELSKABER i alt 0-437 0 0-437 0-437 11 Idræt og Fritid 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 4.000 0 4.000 4.000 DAGTILBUD FOR BØRN i alt 0 4.000 0 0 4.000 0 4.000 15 KULTUR 033564 - Andre kulturelle opgaver 13.532 1.766 15.298 15.298 KULTUR i alt 0 13.532 1.766 0 15.298 0 15.298 20 ADMINISTRATION 002518 - Driftssikring af boligbyggeri 3.898 0 3.898 3.898 005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 727 2.032 2.759 2.759 005895 - Redningsberedskab 14.104 0 14.104 14.104 064240 - Fælles formål 320 0 320 320 064241 - Kommunalbestyrelsesmedl. 11.388 0 11.388 11.388 064242 - Kommissioner, råd og nævn 527 123 650 650 064243 - Valg m.v. 1.707 0 1.707 1.707 064550 - Administrationsbygninger 19.726 0 19.726 19.726 064551 - Sekretariat og forvaltninger 219.425 10.522 229.947 229.947 064552 - Fælles IT og telefoni 56.668 3.920 60.588 60.588 064553 - Jobcentre 34.250 1.122 35.372 35.372 064554 - Naturbeskyttelse 7.831 0 7.831 7.831 064555 - Miljøbeskyttelse 11.436 0 11.436 11.436 064556 - Byggesagsbehandling 2.258-34 2.224 2.224 064557 - Voksen-, ældre- og handicapområdet 23.477 329 23.806 23.806 064558 - Det specialiserede børneområde 2.158 0 2.158 2.158 064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 11.926 0 11.926 11.926 064860 - Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -13 0-13 -13 064862 - Turisme 5.694 1.656 7.350 7.350 064863 - Udvikling af menneskelige ressourcer 757 189 946 946 064866 - Innovation og ny teknologi 2.938 551 3.489 3.489 064867 - Erhvervsservice og værksætteri 4.664 711 5.375 5.375 064868 - Udvikling af yder- og landdistrikts områder 1.691 204 1.895 1.895 065270 - Lønpuljer 25.504 5.552 31.056 31.056 065272 - Tjenestemandspension 24.255 770 25.025 25.025 065274 - Interne forsikringspuljer 3.138 17.043 20.181 20.181 065276 - Generelle reserver 33.000 0 33.000 33.000 ADMINISTRATION i alt 0 523.454 44.690 0 568.144 0 568.144
ompl. budget regnskab Teknik- og Miljøudvalget 0 164.625 2.793 0 167.343 0 167.343 01 BYGGEMODNING 002205 - Ubestemte formål -792-792 -792 BYGGEMODNING i alt 0-792 0 0-792 0-792 03 - KOMMUNALE EJENDOMME 002510 - Fælles formål 1.137 1.137 1.137 002511 - Beboelse -2.935-2.935-2.935 002513 - Andre faste ejendomme 690 690 690 003231 - Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 249 249 249 032201 - Folkeskoler 4.667 4.667 4.667 032205 - Skolefritidsordninger 502 502 502 032208 - Kommunale specialskoler 0 0 0 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 53 31 84 84 033564 - Andre kulturelle opgaver 47 47 47 052512 - Vuggestuer 9 9 9 052513 - Børnehaver 93 93 93 052514 - Integrerede daginstitutioner 408 408 408 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 0 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge 553 177 730 730 053232 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 503 503 503 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 17 17 17 053234 - Plejehjem og beskyttede boliger 1.277 1.277 1.277 053240 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 0 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner 75 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer 21 42 63 63 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 158 244 402 402 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 83 83 83 053859 - Aktivitets- og samværstilbud 166 166 166 056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 74 74 74 KOMMUNALE EJENDOMME i alt 0 7.847 494 0 8.266 0 8.266 04 - GRØNNE OMRÅDER 002820 - Grønne områder og naturpladser 21.726 21.726 21.726 003235 - Andre fritidsfaciliteter 0 0 003851 - Natura 2000 563 563 563 004871 - Vedligeholdelse af vandløb 6.863 6.863 6.863 GRØNNE OMRÅDER i alt 0 29.152 0 0 29.152 0 29.152 05 - MILJØFORANSTALTNINGER 005285 - Bærbare batterier 286-270 16 16 005287 - Miljøtilsyn - virksomheder -3-3 -3 005289 - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 4.472 301 4.773 4.773 005591 - Skadedyrsbekæmpelse -58 1.035 977 977 MILJØFORANSTALTNINGER i alt 0 4.700 1.063 0 5.763 0 5.763 07 - RENOVATION 013860 - Generel administration 422 422 422 013861 - Ordninger for dagrenovation - restaffald -5.234-5.234-5.234 013862 - Ordninger for storskrald og haveaffald 137 137 137 013863 - Ordninger for glas, papir og pap -4.513-4.513-4.513 013864 - Ordninger for farligt affald -768-768 -768 013865 - Genbrugsstationer 381 381 381 013866 - Øvrige ordninger og anlæg 438 438 438 RENOVATION i alt 0-9.137 0 0-9.137 0-9.137 08 - DRIFTSSELSKABER 002820 - Grønne områder og naturpladser -2.795 400-2.395-2.395 DRIFTSSELSKABER i alt 0-2.795 400 0-2.395 0-2.395
ompl. budget regnskab 09 - TRAFIK 022201 - Fælles formål 2.107 2.107 2.107 022203 - Arbejder for fremmed regning -378-1.243-1.621-1.621 022205 - Driftsbygninger og -pladser 798 798 798 022207 - Parkering 73 73 73 022811 - Vejvedligeholdelse m.v. 48.574 880 49.454 49.454 022812 - Belægninger m.v. 34.428 34.428 34.428 022814 - Vintertjeneste 10.748 10.748 10.748 023231 - Busdrift 38.634 1.200 39.834 39.834 023234 - Lufthavne 666-1 665 665 TRAFIK i alt 0 135.650 836 0 136.486 0 136.486 TRAFIK i alt 0 269.193 1.672 0 270.865 0 270.865
ompl. budget regnskab Byplanudvalget 0 664 0 0 664 0 664 03 - KOMMUNALE EJENDOMME 002515 - Byfornyelse 664 0 664 664 KOMMUNALE EJENDOMME i alt 0 664 0 0 664 0 664
ompl. budget regnskab Børne- og familieudvalget 0 1.417.853 68.049 0 1.485.902 0 1.485.280 10 DAGTILBUD FOR BØRN 032205 - Skolefritidsordninger 23.538 3.592 27.130 27.130 052510 - Fælles formål 55.905 15.870 71.775 68.643 052511 - Dagpleje 82.724 82.724 84.996 052512 - Vuggestuer 0 0 0 052513 - Børnehaver 7.480 677 8.157 8.157 052514 - Integrerede daginstitutioner 252.193 12.689 264.882 265.120 052516 - Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.633 1.633 1.633 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.979-196 6.783 6.783 052519 - Tilskud til puljeordninger, private klubber og 15.404 15.404 15.404 DAGTILBUD FOR BØRN i alt 0 445.856 32.632 0 478.488 0 477.866 12 - FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER 032201 - Folkeskoler 551.807 14.532 566.339 566.339 032202 - Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 158 47 205 205 032203 - Syge- og hjemmeundervisning 329 329 329 032205 - Skolefritidsordninger 10.266 1.937 12.203 12.203 032206 - Befordring af elever i grundskolen 4.362 4.362 4.362 032207 - Specialundervisning i regionale tilbud 2.997 2.997 2.997 032208 - Kommunale specialskoler 57.595 5.753 63.348 63.348 032209 - Kursusudgift efter- og videreuddannelse af lærere 0 0 0 032210 - Bidrag til statslige og private skoler 52.548 52.548 52.548 032212 - Efterskoler og ungdomskostskoler 26.369 26.369 26.369 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -1.497 238-1.259-1.259 033876 - Ungdomsskolevirksomhed 15.625 1.362 16.987 16.987 033878 - Kommunale tilskud til statsligt fin. selvejende udd.inst. mv. 294 294 294 052517 - Ungdomscenter Knudmosens klubtilbud -3 31 28 28 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt 0 720.850 23.900 0 744.750 0 744.750 16 BØRN OG FAMILIE 032201 - Folkeskoler 1.801 1.801 1.801 032204 - Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.526 775 9.301 9.301 032208 - Kommunale specialskoler -32-32 -32 032216 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 646 646 646 046285 - Kommunal tandpleje 33.260 685 33.945 33.945 046289 - Kommunal sundhedstjeneste 10.626-1.373 9.253 9.253 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning -5.719-5.719-5.719 052510 - Fælles formål 12.057 12.057 12.057 052517 - Særlige dagtilbud og særlige klubber 209 209 209 052820 - Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge 62.510-2.955 59.555 59.555 052821 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 66.720 1.469 68.189 68.189 052823 - Døgninstitutioner for børn og unge 45.305 11.684 56.989 56.989 052824 - Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 4.749 4.749 4.749 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner 4 100 104 104 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 675 1.132 1.807 1.807 055772 - Sociale formål - overførselsudgifter 9.810 9.810 9.810 BØRN OG FAMILIE i alt 0 251.147 11.517 0 262.664 0 262.664
ompl. budget regnskab Social- og Sundhedsudvalget 0 924.963 13.612 0 938.575 0 938.575 13 - HANDICAP OG PSYKIATRI 032217 - Specialpædagogisk bistand til voksne 1.784 0 1.784 1.784 033877 - Daghøjskoler - overførselsudgifter 1.256 0 1.256 1.256 046290 - Andre sundhedsudgifter 208 0 208 208 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning -8.862 0-8.862-8.862 053230 - Ældreboliger -4.207 0-4.207-4.207 053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 135.543-395 135.148 135.148 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 46.223 555 46.778 46.778 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner 9.503 654 10.157 10.157 053842 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) 11.545-203 11.342 11.342 053844 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 6.708-690 6.018 6.018 053845 - Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 12.366-649 11.717 11.717 053850 - Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 39.789 0 39.789 39.789 053852 - Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 47.856 543 48.399 48.399 053853 - Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 544 0 544 544 053858 - Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 3.785 120 3.905 3.905 053859 - Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 41.342-508 40.834 40.834 HANDICAP OG PSYKIATRI i alt 0 345.383-573 0 344.810 0 344.810 18 - SUNDHED OG ÆLDRE 002518 - Driftsikring af boligbyggeri 1.400 0 1.400 1.400 023231 - Busdrift 2.217 0 2.217 2.217 046282 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 18.365-763 17.602 17.602 046284 - Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 15.193 0 15.193 15.193 046290 - Andre sundhedsudgifter 5.630 743 6.373 6.373 052207 - Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.342 0-1.342-1.342 053230 - Ældreboliger -19.904 0-19.904-19.904 053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 467.078 13.534 480.612 480.612 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 33.356 886 34.242 34.242 053234 - Plejehjem og beskyttede boliger -35 56 21 21 053235 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 38.380 0 38.380 38.380 053237 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.476 0 1.476 1.476 053540 - Rådgivning og rådgivnings institutioner 12.567-271 12.296 12.296 053853 - Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 2.241 0 2.241 2.241 057299 - Øvrige sociale formål 2.958 0 2.958 2.958 SUNDHED OG ÆLDRE i alt 0 579.580 14.185 0 593.765 0 593.765
ompl. budget regnskab Overførselsudgifter/forsikrede ledige Beskæftigelsesudvalget 0 1.164.790 8.457 0 1.173.247 0 1.173.247 17 FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE 002511 - Beboelse 66 66 66 032214 - Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.047 1.004 9.051 9.051 033044 - Produktionsskoler 5.014 5.014 5.014 033045 - Erhvervsgrunduddannelser 1.368 1.368 1.368 033046 - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.164 6.164 6.164 046290 - Andre sundhedsudgifter 1.824 1.824 1.824 053233 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede 336 336 336 053852 - Botilbud til midl. Ophold ( 107) 1.337 1.337 1.337 053858 - Beskyttet beskæftigelse (SEL 103) 3.652-13 3.639 3.639 054660 - Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. 4.257 4.257 4.257 054661 - Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 5.293 5.293 5.293 054665 - Repatriering 0 0 0 054867 - Personlige tillæg m.v. 7.369 7.369 7.369 054868 - Førtidspension med 50% medfinansiering 31.381 31.381 31.381 054869 - Førtidspension med 65% medfinansiering - før 1/1-2003 69.448 69.448 69.448 054870 - Førtidspension med 65% medfinansiering - efter 1/1-2003 314.499 314.499 314.499 055771 - Sygedagpenge 130.024 130.024 130.024 055772 - Sociale formål 2.347 2.347 2.347 055773 - Kontanthjælp 93.031 93.031 93.031 055774 - Kontanthjælp vedr. visse grupper af flyngtninge 0 0 0 055775 - Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 58.432 58.432 58.432 055776 - Boligydelse til pensionister 36.672 36.672 36.672 055777 - Boligsikring 24.525 24.525 24.525 055778 - Dagpenge til forsikrede ledige 134.684 134.684 134.684 055779 - Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres 0 0 0 055880 - Revalidering 11.091 11.091 11.091 055881 - Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i 89.045 89.045 89.045 055882 - Ressourceforløb 5.090 5.090 5.090 056890 - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 41.643 6.508 48.151 48.151 056891 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 35.552-61 35.491 35.491 056895 - Løntilskud til ledige ansat i kommuner 3.522 3.522 3.522 056896 - Servicejob 0 0 0 056897 - Seniorjob til personer over 55 år 17.573 17.573 17.573 056898 - Beskæftigelsesordninger 19.267 19.267 19.267 057299 - Øvrige sociale formål 2.237 1.019 3.256 3.256 FORSØRGELSE OG BESKÆFTIGELSE i alt 0 1.164.790 8.457 0 1.173.247 0 1.173.247
opfølgning ompl. budget regnskab Kultur- og Fritidsudvalget 142.825 179.757-514 5.201 184.444 178.544 5.900 11 - IDRÆT OG FRITID 003231 - Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 13.560 16.192 309 16.501 16.501 0 003235 - Andre fritidsfaciliteter 5.886 10.310 753 11.063 9.863 1.200 033870 - Fælles formål 192 1.241 27 1.268 1.168 100 033873 - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 6.740 6.861 346 7.207 7.107 100 033874 - Lokaletilskud 49.896 54.466 1.456-400 55.522 54.822 700 033875 - Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysn.loven 10.135 4.555-7.512 5.400 2.443 2.043 400 IDRÆT OG FRITID i alt 86.409 93.625-4.957 5.336 94.004 91.504 2.500 14 - BIBLIOTEKER 033250 - Folkebiblioteker 18.746 39.283 417-44 39.656 39.656 0 BIBLIOTEKER i alt 18.746 39.283 417-44 39.656 39.656 0 15 - KULTUR 033560 - Museer 12.698 13.959 507-20 14.446 14.146 300 033562 - Teatre 5.876 4.413 62 4.475 4.475 0 033563 - Musikarrangementer 9.225 12.246 842 13.088 12.388 700 033564 - Andre kulturelle opgaver 6.338 11.817 2.458-71 14.204 11.904 2.300 033872 - Folkeoplysende voksenundervisning 3.148 4.029 157 4.186 4.086 100 033877 - Daghøjskoler - overførselsudgifter 385 385 385 385 0 KULTUR i alt 37.670 46.849 4.026-91 50.784 47.384 3.400
ompl. budget regnskab Forebyggelsesudvalget 0 285.852 1.534 0 287.386 0 287.386 19 FOREBYGGELSE 033870 - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 750 750 750 046281 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 280.641 280.641 280.641 046288 - Sundhedsfremme og forebyggelse 4.461 1.278 5.739 5.739 046290 - Andre sundhedsudgifter 0 256 256 256 053232 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 FOREBYGGELSE i alt 0 285.852 1.534 0 287.386 0 287.386