Bilag 2 - Produktionsskoler Af FFL18 fremgår det at udgiftsbevillingen er faldende og at nedskæringen af produktionsskoleydelsen indebærer et markant besparelse fremadrettet på 50 mio. årligt. Økonomien reduceres i 2018 Af FFL 2018 fremgår det at der foreslås en mindre reduktion på det samlede tilskud til aktiviteten på produktionsskoleforløb svarende til 1,8 mio. i forhold til 2017. (Se tabel P1 og Figur P1). Det skal bemærkes at aktivitetstallene både i 2017 er meget optimistiske i forhold til den aktuelle virkelighed på skolerne. Og hvis man i stedet sammenligner med sidste regnskabstal (2016) er der lagt op på en årlig besparelse på 26.6 mio. i forhold til 2016. Den negative tolkning er, at der er en langt mindre udgift/økonomi, der vil blive anvendt til produktionsskoleforløb, end det fremgår af lovforslaget, Den positive tolkning er, at der med den aktuelle aktivitetsnedgang må være et forventet overskud i forhold til budgettet for 2017 og forventeligt også i 2018, som bør blive i sektoren i form af den så kaldte redningsplanke. Omprioriteringsbidraget fastholdes og videreføres Hvis man beregner prisen af omprioriteringsbidraget ud fra de centrale aktivitetstal betyder forslaget om at bibeholde omprioriteringsbidraget på produktionsskolerne i 2018 i sig selv en nedskæring på lidt mere end 45,6 mio. årligt i forhold til udgangspunktet inden omprioriteringsbidragets indførelse og 14,6 mio. kr. mere i 2018 end i 2017. (Jf. tabel P2 og figur P2). Dette afspejler sig i et fortsat fald i udgiftsbevillingen til produktionsskolerne (se figur P1).
Tabel P1: Centrale aktivitetsoplysninger: - R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2018-pl 2012 2013 2014 Antal skoler 79 82 82 82 83 83 83 83 83 83 A. Tilskud (mio. kr.) 1. Driftstilskud i alt... 745,2 717,5 734,5 730,3 690,8 668,6 667,7 654,2 641,2 628,4 1.1. Ikke-aktiverede... 689,3 661,7 678,0 674,9 638,1 619,4 616,8 604,3 592,3 580,5 1.2. Deltagere i komb.forløb... 6,9 4,5 4,0 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,6 1.3. Udslusningstilskud... 28,8 30,2 30,8 30,1 29,0 26,5 27,8 27,3 26,7 26,2 (Påbegyndte EGU)... 13,6 13,2 13,6 13,1 13,2 12,4 12,8 12,5 12,3 12,1 (Gennemførte EGU)... 6,6 7,9 8,1 8,4 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 6,0 1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse - - - - - - - - - - 2. Bygningstilskud i alt... 58,7 60,2 58,3 60,4 58,0 55,3 54,6 53,5 52,6 51,6 3. Igangsættelsestilskud til Udslusning... - - - 5,6 5,5 5,3 5,2 5,2 5,0 5,0 I alt... 803,9 777,7 792,8 796,3 754,3 729,2 727,5 712,9 698,8 685,0 B. Aktivitet (årselever) 1. Driftstilskud 1.1. Ikke-aktiverede... 7.647 7.388 7.469 7.403 7.129 7.218 7.294 7.293 7.295 7.295 1.2. Deltagere i komb.forløb... 123 80 74 67 69 69 73 73 73 73 1.3. Udslusningstilskud... 3.074 3.233 3.282 3.196 3.063 2.966 3.159 3.159 3.159 3.159 (påbegyndte EGU)... 814 792 813 782 776 781 817 817 817 817 (gennemførte EGU)... 396 475 484 504 483 416 409 409 409 409 1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7. Tilskud kapacitetsudvidelse - - - - - - - - - - 2. Bygningstilskud (grundlagsårselever)... 7.716 7.726 7.421 7.575 7.630 7.160 7.164 7.164 7.164 7.164 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. Driftstilskud 1.1. Ikke-aktiverede... 90,1 89,6 90,8 91,2 87,9 86,9 84,6 82,9 81,2 79,6 1.2. Deltagere i komb.forløb... 56,1 56,3 54,3 57,0 55,2 53,3 52,8 51,7 50,7 49,7 1.3. Udslusningstilskud (årselev) 9,4 9,3 9,4 9,4 9,2 8,7 8,8 8,6 8,5 8,3 (påbegyndte EGU)... 16,7 16,7 16,7 16,8 16,2 16,0 15,7 15,4 15,1 14,8 (gennemførte EGU)... 16,7 16,6 16,7 16,7 16,3 13,7 15,7 15,4 15,1 14,8 1.6. Tillægstakst merk. gr.forløb 0,0 - - - - - - - - - 1.7. Tilskud til kapacitetsudvidelse - - - - - - - - - - 2. Bygningstilskud... 7,6 7,8 7,9 8,0 7,8 7,2 7,6 7,5 7,3 7,2 Tabel P2: Udvikling i tilskud og omprioriteringsbidrag (mio. kr.) 2018-pl R R B F BO01 BO2 BO3
Tilskud i alt 796,3 754,3 729,2 727,5 712,9 698,8 685 Årligt omprioriteringsbidrag 1 Aggregeret omprioriteringsbidrag 2 15,9 15,1 14,6 14,6 14,3 14,0 31,0 45,6 60,1 74,4 88,4 Figur P1: Udgiftbevilling (mio. kr.) 850 800 750 700 650 600 Udgiftsbevilling Figur P2: Nedskæring som følge af omprioriteringsbidraget (Mio. kr) 100 80 60 40 20 0 Årlig nedskæring 2% Årlig aggregeret nedskæring 2% 1 Beregnet som 2% af forudgående års tilskud baseret på centrale aktivitetsoplysninger 2 Beregnet som den aggregerede nedskæring som følge af forudgående års besparelser på 2% siden omprioriteringsbidragets indførelse på FFL2016
Skoleydelse ved produktionsskoler En yderligere besparelse på produktionsskoleområdet knytter sig til reduktionen af produktionsskoleydelsen som er indført med virkning fra 2018. Det fremgår at denne reduktion indebærer en forventet årlig besparelse på 50 mio. kr. i 2018. Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. Udgiftsbevilling... 10. Skoleydelse 300,7 296,7 237,2 177,5 177,5 177,5 177,5 Udgift 44. Tilskud til personer 300,7 296,7 237,2 177,5 177,5 177,5 177,5... Centrale aktivitetsoplysninger: A. Tilskud (mio. kr.) 2018-pl R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2012 2013 2014 1.1. Under 18 år 97,1 88,8 82,9 79,2 77,0 57,6 38,4 38,4 38,4 38,4... 1.2. Over 18 år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0... 1.3. Over 18 år, hjemmeboende 84,4 88,7 93,4 99,0 97,4 66,9 37,4 37,3 37,3 37,3... 1.4 Over 18 år, udeboende 131,5 131,9 144,9 140,2 135,7 119,1 101,8 101,9 101,9 101,9... Skoleydelse i alt 313,0 309,5 321,2 318,4 310,2 243,6 177,5 177,5 177,5 177,5 B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger) 1. Skoleydelse i alt 301,2 295,4 299,6 297,8 285,2 288,8 291,2 291,2 291,2 291,2 1.1. Under 18 år... 134,6 123,4 115,1 110,0 114,1 106,4 107,3 107,3 107,3 107,3 1.2. Over 18 år... -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.3. Over 18 år, hjemmeboende... 90,8 95,5 100,5 106,5 95,1 103,4 104,3 104,3 104,3 104,3 1.4 Over 18 år, udeboende... 76,3 76,5 84,0 81,3 76,0 79,0 79,6 79,6 79,6 79,6 C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.) 1. Skoleydelse (ugetakst) 1.1. Under 18 år... 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 1.2. Over 18 år... - - - - - - - - - - 1.3. Over 18 år, hjemmeboende... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 1.4 Over 18 år, udeboende... 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,3 1,3 1,3 Takster Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt før 1. januar 2017 Takst Under 18 år 720 18 år og derover, hjemmeboende 930 18 år og derover, udeboende 1.725
Skoleydelse ved produktionsskoler for elever påbegyndt 1. januar 2017 eller derefter Under 18 år 358 18 år og derover, hjemmeboende 358 18 år og derover, udeboende 1.278