Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Anna Lise Vesterby Tlf. dir. 7841 1713 Operatør: Forening Børnebondegården (FB) v/ Annette Hansen Nederbyen 5 8700 Horsens Tlf. mobil. 4076 9288 ahnederbyen@gmail.com Kontaktperson: Ole Munch Tlf. 75 3 29 50 mobil. 2273 4348 CVR. Nr. 33 29 25 54 CVR. Nr. 34 00 38 74 Resumé Formålet er gennem etablering af en børnebondegård efter hollandsk model men videreudviklet til danske forhold: at give børn, børnefamilier, børneinstitutioner, dagplejemødre og skoleklasser let adgang til kontakt med og gode oplevelser med almindelige husdyr og kæledyr. at give bedre forståelse for hvorfra husdyrbaserede fødevareprodukter kommer og bevidstgøre om vigtigheden af dyrevelfærd. at åbne mulighed for oplæring af børn i pasning af egne husdyr/kæledyr. at få kendskab til bæredygtig energiproduktion med moderne energiformer baseret på vind, sol, bioenergi og jordvarme. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2012 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Den 10. juni 2012 modtog bestyrelsen afgørelsen fra Natur og Miljø Klagenævnet. Afgørelsen slog fast at Børnebondegården havde lov til at færdiggøre første fase af projektet, der indeholder anlæg til dyrene, velfærds faciliteter og beplantning. Det første bestyrelsen herefter tog fat i var at søge byggetilladelse til velfærds faciliteter, ansøgningen er pt. under behandling i Horsens kommune byggesag. Midt på sommeren gik arbejdet med selve anlægget til dyrene i gang. Her modtog foreningen stor opbakning fra lokalområdet, både med hensyn til manuelt arbejdskraft som lån af div. maskiner. Der blev arbejdet hårdt den sidste del af august mdr. For at være klar til den planlagte åbningsdag. Til den årlige sommerfest i Serridslev forsamlingshus stod Børnebondegården for en af aktiviteterne for børnene. Børnene tegnede div. figur på en træplade som derefter blev savet ud af en voksen og malet af børnene. Til sidst blev figurerne hængt på huset som kaninerne bor i på Børnebondegården. Lørdag den 1. september 2012 åbnede Danmarks første Børnebondegård. Der var taler af borgmester Peter Sørensen, formanden for LAG Horsens Jens Bagger og Regionsrådsmedlem Henning Gjellerod. Snoren blev klippet af lokale børn og Horsens Garden spillede. I løbet af dagen havde Børnebondegården ca. 600 besøgende. (se evt. www.børnebondegårde.dk) Kalenderen er fyldt op på hverdage september mdr. ud og meget tæt på at være det i okt. mdr. Det er Dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler fra 1 til 8 klasse der har booket besøg. I efteråret 2012 har Børnebondegården indgået et samarbejde med en uddannelsesinstitution i Horsens, 3 unge mennesker er i praktik på Børnebondegården, de indgår i den daglige pasning af dyrene i anlægget. Sideløbende med færdiggørelsen af fase 1 og åbning af Børnebondegården, har bestyrelsen arbejdet med madpakkehuset med tilhørende udenoms areal, hvor der skal etableres mindre dyrkningsarealer samt mulighed for andre ude aktiviteter. Der er udarbejdet en lokalplan for dette område, af det lokale landinspektørfirma Land & Plan A/S i samarbejde med Horsens kommune. Lokalplanen vil efter planen være færdigbehandlet i foråret 2013. Der er søgt tilladelse til opførelse af halmladen ved Horsens kommune, denne sag er i høring indtil 2. oktober 2012. Forenings hjemmeside www.børnebondegården.dk er ved at være over de fleste børnesygdomme og fungerer godt. Det er nu muligt uden problemer at melde sig ind på hjemmesiden. Der er ca. 250 medlemmer pt. Børnebondegårdens profil på facebook er meget godt besøgt, de besøgende skriver om deres besøg og sætter fotos ind på denne.
Afholdte aktiviteter i sep. mdr.: Den 9. sep. afholdt Børnebondegården Naturens Dag, hvor mange besøgende valgte at bruge dagen til at klappe dyr, bage snobrød over bål i det dejlige vejr. Den 16. sep. Havde Børnebondegården åben for besøgende og det lokale forsamlingshus afholdte den årlige hobbyudstilling. Der var mange besøgende der valgt at besøge begge steder den dag. (Fremad rettet vil Børnebondegården og Bestyrelsen i forsamlingshuset samarbejde om forskellige aktiviteter i lokalsamfundet) Åbningstider 2012. Oktober: Åben d. 13 & 14 fra 10 15 Åben alle hverdage i efterårsferien (uge 42) fra 10 15 November Åben d. 10 & 11 fra 10 15 December Åben 8 & 9 fra 10 15 Åben efter aftale på hverdage 9.00 til 14.00 og torsdage 16.00 til 18.00 Der søges løbende fonde og puljer. Vi vil udvikling i stedet for afvikling. Hvis ikke vi udvikler os socialt og menneskeligt, så bliver vi afviklet. Vi forsøger at gå den anden vej. Ved aktivitet og fællesskab vil vi skabe endnu mere aktivitet og fællesskab. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Samlet planlægning af fornyelsesindsatsen, projektering af de konkrete bygge og anlægsarbejder, faciliteter mv. i projektet Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Planlægningen og projekteringen af de konkrete bygge og anlægsarbejder, faciliteter mv. skal være afsluttet og arbejdet igangsat inden 1 år efter datoen for underskrift af resultatkontrakten. Beskrivelse af projektaktiviteter og redegørelse om igangsætning skal sendes til RM inden 1 år efter underskrift af kontrakten. Anlægget til dyrene er færdigt der mangler beplantning. Byggetilladelser til velfærds faciliteter er under behandling hos Horsens kommune. Der er uarbejdet lokalplan for området hvor Madpakkehuset skal bygges forventes færdigbehandlet foråret 2013. Side 3
Mål 2 Gennemførelse af de konkrete bygge og anlægsarbejder, formidling af resultaterne mv. Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning De samlede aktiviteter i projektet bygge og anlægsarbejder, etablering af faciliteter, formidlingen af resultaterne, mv., skal være gennemført senest 3 år efter underskift af resultatkontrakten. Senest 3 år efter resultatkontraktens underskrift, fremsendes redegørelse til RM for projektets gennemførelse, herunder for formidlingen af resultaterne, samlet regnskab m.v. Børnebondegården er kommet godt fra start, i løbet af sep. mdr har der været rigtige mange besøgende; børnefamilier, dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoleklasser fra 0 til 8 klasse. Okt. mdr. er også ved at være booket op. 3. Opfølgning på Økonomi Den sidste måned op til åbningen af børnebondegården, summede det igen af liv omkring ejendommen på Serridslevvej. Der er blevet lavet stier, rettet af og lavet indhegninger. I sidste time blev der også etableret en majs labyrint, den bliver flittigt brugt af besøgende. Der er søgt om budget ændring ved LAG Horsens hen over sommeren, bl.a. med henblik på at få moms ud af budgettet. Dertil at vi nu har fået gennemgået de tilbud, der er givet, ud fra de nye tegninger der er i visionsmappen omhandlende etablering af dyrefolde, velfærds faciliteter, madpakkehus og formidling. LAG Horsens har gennemgået materialet og godkendt det nye budget. Det nye budget er på 5.050.000 kr. eks. Moms. 5.050.000 kr. er det beløb, der med sikkerhed er givet samlet tilsagn på til projektet. Da vi ikke har kunnet finde midler i puljer i indenrigsministeriet har vi pillet de 300.000 kr. ud af budgettet. Af væsentlige ændringer er, at anlægsarbejde omkring børnebondegården er hævet med ca. 1.000.000 kr. Dette skyldtes, at der bliver bygget et større og bedre madpakkehus samt at der skal flyttes mere jord i forbindelse med etableringen af anlægget, således det bliver mere handikap venligt. TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Budget Projektering og udførelse af faciliteterne 6.050.000 Markedsføring, formidling, styring, revision mv. 500.000 I alt 6.550.000 Side 4
Finansiering Horsens egnens LAG 2.000.000 Horsens Kommune 1.000.000 Indenrigsministeriet, Socialministeriet 300.000 Privat medfinansiering og frivilligt arbejde 2.250.000 Region Midtjylland 1.000.000 I alt 6.550.000 Forslag til nyt Budget Projektering og udførelse af faciliteterne 4.331.403 Markedsføring, formidling, styring, revision, Projektansættelser mv. 728.597 I alt 5.050.000 Ny Finansiering Horsens egnens LAG 2.000.000 Horsens Kommune 1.000.000 Privat medfinansiering og frivilligt arbejde 1.050.000 Region Midtjylland 1.000.000 I alt 5.050.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2012 Udbetalinger mar12 sep12 mar13 sep13 Total Etablering af Børnebondegård 1.328.660 1.328.660 Etablering af velfærdsfaciliteter 20.400 20.400 Etablering til dyr 23.000 23.000 markedsføring, formidling m.m. 355.241 8.000 363.241 Total 1.704.301 31.000 1.735.301 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2012 Indbetalinger mar12 sep12 mar13 mar13 Total LAG Horsens (se note *) 425.000 200.000 625.000 Horsens kommune Privat medfinansiering Fond 500.000 Frivilligt arbejde 20.000 Region Midtjylland 400.000 400.000 Total 825.000 720.000 1.025.000 * Kommunale midler fra Horsens kommune udbetalt via LAG Horsens. Gæld til Ole Munch 679.301 kr. Side 5
Forslag til ny budget: Driftsbudget sep12 mar13 sep13 Total Etablering Børnebondegård Horsens 1.605.900 24.812 1.130.800 2.761.512 Etablering velfærdsfaceliteter mm. 30.000 640.000 567.716 1.237.716 Etablering til dyr 260.000 12.175 272.175 Markedsføring/formidling m.m 300.000 200.000 228.597 728.597 Frivilligt arbejde 30.000 10.000 10.000 50.000 Total 2.225.900 886.987 1.937.113 5.050.000 Finansieringsregnskab forslag til finansiering pr. 1. september 2012 Indbetalinger mar12 sep12 mar13 sep13 Total LAG Horsens (se note *) 425.000 200.000 625.000 Horsens kommune 375.000 375.000 Privat medfinansiering Fond 500.000 500.000 1.000.000 Frivilligt arbejde 20.000 10.000 10.000 50.000 EU 1.000.000 1.000.000 2.000.000 Region Midtjylland 400.000 400.000 200.000 1.000.000 Total 825.000 720.000 2.285.000 1.210.000 5.050.000 Side 6