KULTUR-, FRITIDS-, OG IDRÆTSUDVALGET Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalgets budgetområder: Biblioteker Kultur Idræt Fritid Folkeoplysning Kultur- Fritids- og Idrætsudvalgets område omfatter biblioteker og Bibliograf, idrætsanlæg, Borgernes Hus, Børnecenter, Aktivcentret, Musik- og billedskole, kulturelle arrangementer, kunstindkøb samt tilskud til foreninger og aftenskoler. Der er nedsat brugerbestyrelser på kommunens to store idrætsanlæg og i Musik- og Billedskolen. Folkeoplysningsudvalget, der tager sig af retningslinjer og tilskud til foreninger og aftenskoler, refererer også til Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget. BIBLIOTEKER Dette budgetområde omfatter: Biblioteker BIBLIOTEKER I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.01.001 Biblioteker Sådan gik året. Udlånet af materialer var i 2010 på 1.278.610 enheder. Der er tale om en stigning på ca. 10.000 enheder i forhold til 2009. I takt med udbredelsen af digitale muligheder, bl.a. musik og bøger, stiger udlånet af disse, mens det fysiske udlån falder. Det er ikke bare tilfældet i Gladsaxe, men også i andre kommuner. Besøgstallet var på 692.287 i 2010 - en stor stigning på ca. 100.000 i forhold til 2009. Stigningen skyldes i høj grad åbningen af Bibliografen. Der har været 26 udstillinger i alt i 2010, fordelt med 22 på Hovedbiblioteket og 4 i filialerne. Biblioteket har haft ansvaret for tre udstillinger på Thorasminde. Der har været 47 arrangementer for voksne med ca. 1600 deltagere. Der har været 80 arrangementer for børn med i alt ca. 9.000 deltagere. De fleste børnearrangementer er børneteaterforestillinger. Gladsaxe Bibliotekerne gennemførte i 2010 den nye biblioteksstruktur. Bibliotekerne i Høje Gladsaxe og Værebro er et grundlæggende bibliotekstilbud for de lokale beboere og bygget op omkring cafétanken Cafébiblioteker. De er nyindrettede med mange siddepladser, hvor man kan slå sig ned for at læse dagens avis, bruge computere m.m. Bibliotekerne indeholder de nyeste og mest benyttede materialer, og der er skabt god plads til udstillinger på og mellem reolerne. 1
Mørkhøj Bibliotek indeholder også et grundlæggende bibliotekstilbud og fungerer derudover som profilbibliotek med særlig fokus på børn og deres familier. Biblioteket har udvidet området til børn og afholder flere arrangementer rettet direkte mod børnefamilier. Den 6. februar åbnede Bibliografen, som er en sammensmeltning af Gladsaxe Bio og biblioteket i Bagsværd. Biblioteket er indrettet i den tidligere sal 1. Som erstatning er der bygget en ny sal 1på 1. sal. I november er sal 2 gennemrenoveret, så Bibliografen nu har 2 nye sale. Biblioteksrummet er indrettet, så der hurtigt kan skabes plads til forskellige arrangementer, der retter sig mod profilen og som binder biblioteks- og biograftilbudene sammen. Bibliografens fokus er film, IT og nye medier. I november 2010 gennemførte biblioteket en brugerundersøgelse. Der blev udsendt på 2.000 elektroniske spørgeskemaer og udleveret 80 trykte skemaer til brugere på 15 år og derover. 921 brugere fordelt over alle aldersgrupper har svaret på spørgeskemaerne, d.v.s. en svarprocent på 45. Barometermålingen viser, at brugerne af Gladsaxe Bibliotekerne i høj grad oplever en positiv effekt og værdi af biblioteket og dets ydelser. Der er således opnået en samlet barometerscore på 5,9 på barometerskalaen, der går fra -10 til 10. Det svarer nogenlunde til, at 90% af brugerne oplever biblioteket som værdifuldt eller meget værdifuldt. Som en del af barometermålingen er der lavet en overordnet brugertilfredshedsmåling. 96% af de adspurgte er meget enige eller enige i, at de alt i alt er meget tilfredse med biblioteket. 97% mener, at biblioteket tilfører samfundet værdi. Det oprindelige nettobudget var på 45,9 mio. og nettoregnskabsresultatet blev 45,9 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 1,2 mio. kr., hvilket giver et samlet nettomindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbrug på Biblioteket dækker et forventet merforbrug på biografdriften. Merforbruget blevikke så stort som forventet. KULTUR I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.02.001 Bibliograf (biografdel) 4.01.02.002 Gladsaxe Musik- og Billedskole 4.01.02.003 Diverse 4.01.02.004 Kultur i øvrigt 4.01.02.005 Bygninger i øvrigt Sådan gik året GLADSAXE BIO Der blev solgt 46.162 billetter i 2010. Det oprindelige nettobudget inkl. Filmcaféen var på 0,5 mio og nettoregnskabsresultatet blev 1,9 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,6 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE Gladsaxe Musik- og Billedskole har til formål at skabe rammer, der giver børn og unge muligheder for at udvikle fantasi, kreativitet og lyst til at udtrykke sig skabende, individuelt og i fællesskab med andre, samt at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem skolens undervisningstilbud. 2
Det er tillige formålet gennem den udadvendte kunstneriske virksomhed at virke til fremme af det lokale kulturelle miljø, og at eleverne på grundlag af oplevelse, forståelse og fri kreativitet lærer at forholde sig personligt til den billed- og musikstrøm, der påvirker dem. Der udbydes musik-, sang-, og instrumentalundervisning for børn og unge op til 25 år mod deltagerbetaling. Endvidere gives der supplerende tilbud til kor, sammenspil og orkester ligeledes mod deltagerbetaling. Der udbydes billedkunstundervisning for børn og unge i 8 25 års alderen, der giver mulighed for at udvikle deres billedsprog, styrke deres skabende evner og mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til den store mængde billeder, de møder i deres hverdag. I 2010 var aktivitetsniveauet: Elevtal 2010/2011 I alt 0-3 år 55 3-6 år 65 6-9 år 527 Grundskole elever 0-9 år 647 Instrumental elever 439 Sammenspil 181 Fællestime 36 Sammenspil total 217 Kor 55 Teori/hørelære 18 Billedkunst 82 ELEVER TOTAL 1458 Musik- og Billedskolen har satset på en omfattende udadvendt koncertvirksomhed. Hvert år afholdes forskellige typer elevkoncerter med offentlig gratis adgang, 4 6 cafekoncerter, 2 kirkekoncerter, julekoncerter, korfestival, forårskoncerter og en stor sommerfestival. Billedkunsteleverne holder fernisering ved slutningen af skoleåret. Med støtte fra Kulturministerens talentmidler indgår Musik- og Billedskolen i et tværkommunalt samarbejde med musikskolerne fra Ballerup, Furesø, Gentofte og Herlev i orkesterstævneprojekt på stryger og blæser området. Arbejdet i dette regi bakker op om en landsdækkende indsats for at få flere børn og unge til at spille på netop disse instrumentgrupper. Arbejdet har indtil videre medført en større tilslutning til især strygergruppen, hvor indsatsen har kørt i 5 år. Musik- og Billedskolens nettobudget var på 6,3 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 7,0 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på -0,2 mio. kr. Dette giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig et merforbrug på løn. DIVERSE Kontoen til Café Steen anvendes til lejeindtægter. Der var en lejeindtægt på 138.500 kr. i 2010. Optagelse af film anvendes til lokalhistoriske film om Gladsaxe Kommune. 3
Budget og tillægsbevillinger udgjorde 27.000 kr. og et forbrug på -1.000 kr., hvilket giver er mindreforbrug på 28.000 kr. KULTUR I ØVRIGT Gladsaxe Ny Teater Gladsaxe Kommune ydede et tilskud til Gladsaxe Ny Teater. Teateret lukkede medio 2010, og der er derfor udbetalt tilskud for to kvartaler. Der var et samlet nettobudget på 1,9 mio. kr. og nettoregnskabsresultat på 0,9 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på -0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Statsrefusion, egnsteatre og børneteatre Der ydes egnsteatertilskud fra en statslig pulje til egnsteatre, samt 50 % statsrefusion ved køb af forestillinger hos godkendte teatergrupper indenfor børneteater og opsøgende teater. Da der kun er blevet udbetalt tilskud til Gladsaxe Ny Teater i de første to kvartaler, er indtægten blevet mindre end forventet. Det kommunale tilskud udgjorde 1,9 mio. kr. og refusion fra Kunststyrelsen 0,9 mio. kr. Musikarrangementer Nytårskoncerten i 2010 blev spillet af Randers Kammerorkester under ledelse af David Riddell. Som solist havde orkestret medbragt slagtøjsspilleren Thomas Sandberg. Koncerten var udsolgt. Gladsaxe Musikpris 2010 blev givet til violinisten Rune Tonsgaard Sørensen, som spillede solist i Mendelsohns violinkoncert med Sjællands Symfoni Orkester. Det oprindelige nettobudget samt tillægsbevillinger/omplaceringer var på 206.420 kr., mens forbruget 217.739 kr., hvilket giver et merforbrug på 11.319 kr. Kunstindkøb Det oprindelige nettobudget til indkøb af kunst var på 187.937 kr., mens forbruget har været på 179.646 kr. Der er netto givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 2.800, hvilket har givet et mindreforbrug på 11.091 kr. Parkunderholdning Aldershvile Jazzfest blev i 2010 igen ramt af dårligt vejr. Heldigvis kunne koncerten flyttes indendørs i Bibliografen, hvor et stort publikum hørte veloplagte koncerter med Jacob Fischer, som spillede med Jesper Thilo Quartet samt med Daimi, der var forsanger hos Louisiana Jazzband. Budget og tillægsbevillinger m.v. var på 166.750 kr. og forbruget har været på 61.214 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 105.536 kr. Andre kulturelle arrangementer Det oprindelige nettobudget til udgifter i forbindelse med udstillinger var på 43.318 kr. og forbruget har været på 11.301 kr. Det samlede mindreforbrug har været på 32.017 kr. Kulturpulje Der har været et budget på 503.378 kr., inkl. omplaceringer og tillægsbevillinger, og et forbrug 401.725 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 101.653 kr. Tilskud 4
Der ydes tilskud til Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Sankt Hans Fest - Bagsværd Sø og Gladsaxe Internationale Venskabsforening. Endvidere ydes der tilskud til Gladsaxe Børnefilmklub, Gladsaxe Film- og Videoklub og Gladsaxe Kunstforening. Fælleskonto, kulturområdet Puljen fungerer som buffer på kulturområdet og anvendes derudover til kulturpolitikken, trykningsudgifter, udgifter i forbindelse med møder m.v. Nettobudgettet har været på 0,1 mio. kr. og der er tillægsbevillinger/omplaceringer på 0,4 mio. kr. Forbruget har været på 0,4 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. BYGNINGER I ØVRIGT Det oprindelige nettobudget og tillægsbevillinger/omplaceringer til Thorasminde var på 140.920 kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 167.866 kr., hvilket giver et merforbrug på 66.946 kr. Merforbruget skyldes øget aktivitet og dermed højere lønudgift. Det oprindelige nettobudget til vedligeholdelse af Aldershvile Slotsruin var på 50.925 kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 215.492 kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 177.875 kr. Kontoen anvendes som opsparing til renoveringsopgaver på slotsruinen. IDRÆT I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.03.001 Idrætsanlæg 4.01.03.002 Idræt i øvrigt Sådan gik året IDRÆTSANLÆG Bagsværd Stadion Det oprindelige nettobudget var på 3,08 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 3,09 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,13 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,12 mio. kr. Gladsaxe Sportscenter Det oprindelige nettobudget var på 18,16 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 21,91 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,13 mio. kr. Nettomerforbruget for Gladsaxe Sportscenter er således 3,86 mio. kr. Hovedområderne for merforbruget er: Løn: Vedligehold af bygninger: Gartnerisk vedligehold: Vand: Ejendomsudgifter (opvarmning og elektricitet): Andre udgifter: Indtægter: -0,2 mio. kr. -0,6 mio. kr. -0,6 mio. kr -0,2 mio. kr. -1,1 mio. kr. -0,4 mio. kr. -1,0 mio. kr. 5
Der er iværksat et omfattende arbejde med henblik på genopretning af Sportscentrets økonomi. Ifølge handleplanen for genopretning af økonomien, vil Sportscentret have tilbagebetalt merforbruget i 2015. Bagsværd Svømmehal Det oprindelige nettobudget var på 3,80 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 3,57 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,46 mio. kr., hvilket giver et samlet merforbrug på 0,23 mio. kr. IDRÆT I ØVRIGT Stadion, idrætsanlæg Området omfatter Akademisk Boldklub, Gladsaxe Rostadion, I/S Rostadion, Gladsaxe Minigolf Klub samt andre idrætsfaciliteter, Bagsværd Roklub, Gladsaxe Kano og Kajakklub, Kano- og Kajakklubben 361 og Nybro-Furå Kano- og Kajakklub. Det oprindelige nettobudget var på 7,49 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 7,05 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,27 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,71 mio. kr. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fra dette område ydes der særligt tilskud til kraftcentre. Der er ydet tilskud til kraftcentre på 198.000 kr. Fritidsaktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven Der ydes herfra tilskud til amatørpris, ungdomslederpris samt tilskud til møder med foreninger. Det samlede oprindelige budget var på 0,09 mio. kr., og regnskabsresultatet blev på 0,04 mio. kr. Der blev i årets løb ikke givet tillægsbevillinger/omplaceringer og det samlede mindreforbrug er på 0,05 mio. kr. FRITID 4.01.04.001 Borgernes Hus/Børnecentret 4.01.04.002 Diverse BORGERNES HUS/BØRNECENTRET Det oprindelige nettobudget for Borgernes Hus, var på 1,99 mio. kr., nettoregnskabsresultatet blev 1,66 mio. kr. Der blev i årets løb ikke givet tillægsbevillinger/omplaceringer. Der er et samlet mindreforbrug på 0,33 mio. kr. DIVERSE Området indeholder Kultur- og Fritidschefens lønpulje samt budget for Gladsaxedagens kulturfest. Det oprindelige nettobudget for lønpuljemidler indenfor kultur, fritid og folkeoplysning var på 0,11 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet 0,11 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,28 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,28 mio. kr. Gladsaxedagens kulturfestdel blev afholdt den 21. august 2010. Nettobudgettet var på 0,49 mio. kr og nettoregnskabsresultat på 0,39 mio. kr. Der blev ikke givet tillægsbevillinger/omplaceringer, hvilket giver et samlet mindreforbrug på i alt 0,10 mio. kr. 6
FOLKEOPLYSNING I kontoplanen er området afgrænset således: 4.01.05 Folkeoplysning 64 Andre kulturelle opgaver 72 Oplysningsforbund 73 Foreninger og klubber 74 Lokaletilskud og fritidsbygninger 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven ANDRE KULTURELLE OPGAVER Det oprindelige nettobudget til Gedebukkens Hus var på 0,010 mio. kr. og nettoregnskabsresultatet blev på 0,006 mio. kr. Der blev ikke givet tillægsbevillinger/omplaceringer, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,004 kr. OPLYSNINGSFORBUND Området indeholder betaling til og fra kommuner for udenbys deltagelse i undervisning (mellemkommunal refusion), tilskud til uddannelse af lærere, tilskud til nedsættelse af pensionisters, arbejdslediges og efterlønsmodtageres betaling for aftenskoleundervisning og tilskud til undervisning. Sidstnævnte udgør langt den største andel af udgifterne. Det oprindelige nettobudget var på 7,05 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 6,93 mio. kr. Der blev i årets løb ikke givet tillægsbevillinger/omplaceringer. Der er et samlet mindreforbrug på 0,12 mio. kr. FORENINGER OG KLUBBER Der ydes tilskud til foreninger, der tilrettelægger aktiviteter for børn og unge under 25 år, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Herudover gives der administrationstilskud til FIG (Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe), BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Gladsaxe) og Kulturen samt tilskud til lederuddannelse. Endvidere gives der et særligt tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens 6, stk.2. til Gladsaxe Pigegarde, Gawenda, trænertilskud og ferieaktiviteter. Det oprindelige nettobudget var på 8,22 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet 7,98 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer i årets løb på 0,11 mio. kr.. Der blev et samlet mindreforbrug på 0,35 mio kr. LOKALETILSKUD OG FRITIDSBYGNINGER Tilskud på 75 pct. af udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, betaling til Blaagaard Seminarium for foreningers benyttelse af idrætslokaler samt driftsudgifter vedrørende bygninger, der anvendes til fritidsformål. Det oprindelige nettobudget var på 7,86 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 7,58 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt 0,86 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,15 mio. kr. FRITIDSAKTIVITETER UDENFOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN Herunder er fælleskonto vedr. fritidsområdet og initiativpuljen. Fælleskontoen har bl.a. været anvendt til opsamling af overførsler. Det oprindelige nettobudget 1,36 mio. kr., og nettoregnskabsresultatet blev på 0,31 mio. kr. Der blev givet tillægsbevillinger/omplaceringer på i alt -0,45 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 0,60 mio. kr. 7
8