1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis budgettet skal holde. De røde søjler viser, hvor mange økonomi-helårspersoner, ØKO-, der var i den enkelte måned. ØKO- er en beregnet størrelse, der fremkommer ved at dividere månedens brutto forbrug med en forudsat gennemsnitspris pr. måned. De grønne søjler viser antal helårspersoner,, som Jobindsats.dk har opgjort for de enkelte måneder. Tabel for mio. kr.: De blå søjler viser den budgetterede medfinansiering. De røde søjler viser den faktiske medfinansiering. Til beregning af den faktiske medfinansiering er anvendt data fra STAR.dk, dog er disse data hele tiden en måned forskudt. Indhold Læsevejledning:... 1 Jobparate ledige... 2 Kontanthjælp... 2 A-dagpenge... 4 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom... 5 Sygedagpenge:... 5 Jobafklaringsforløb:... 6 Revalidering:... 7 Aktivitetsparate ledige... 8 Kontanthjælp... 8 Ressourceforløb:... 9 Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen... 1 Fleksjob:... 1 Ledighedsydelse:... 12 Øvrige målgrupper... 13 Flygtninge på integrationsydelse... 13 Førtidspension... 14 Uddannelse til Alle... 15 Uddannelseshjælp... 15 Ressourceforløb u/3 år... 16
2 Jobparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total 1 1 1 8 6 Budget 1159 1145 1131 1117 113 189 175 161 147 133 119 15 1152 ØKO- 1113 1194 1154 Jobindsats 123 123 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kontanthjælp, Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,5 Medfinansiering 11,1 11,9,4 11,5
3 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp jobparate Budget 297 293 289 286 282 279 275 272 268 264 261 257 297 Jobindsats 319 319 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger for den resterende del af året, kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til kontanthjælp for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1.
4 A-dagpenge 1 9 8 7 6 5 3 1 A-dagpenge Budget 854 857 89 735 686 668 62 617 667 684 714 727 854 ØKO- 723 723 Jobindsats 928 928 Der mangler at blive bogført dele af udgifterne for januar, derfor stiger udgifterne i de to tabeller 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, A-dagpenge Budget 8,8 8,8 8,4 7,6 7,1 6,9 6,4 6,4 6,9 7,1 7,4 7,5 8,8 Medfinansiering 7,3 7,3 Ovenstående tabeller viser kun dele af udgiften for januar. Den første tabel viser desuden af der ifølge jobindsats er flere på A-dagpenge end forudsat. Det vil derfor være højt prioriteret at få nedbragt, antallet af personer på A-dagpenge. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er vi i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til A-dagpenge for 216 følger estimatet ved Budgetrevision 1.
5 Uarbejdsdygtige på grund af sygdom Sygedagpenge: Sygedagpenge 1 1 8 6 Budget 92 878 855 818 822 83 734 76 731 738 749 799 899 ØKO- 961 915 938 Jobindsats 862 862 Data fra jobindsats vil blive korrigeret efterfølgende måned Sygedagpenge 15, 12, 9, 6, 3,, Budget 7,3 8,7 8,5 6,5 6,5 8, 5,8 7, 5,8 5,9 7,4 6,3 8, Medfinansiering 7,4 9,1 8,2 Der er 5 uger udbetaling i februar, marts, juni, august og november. Budgettet er korrigeret herfor Antallet af helårspersoner på sygedagpenge udvikler sig meget svingende i henhold til budgettet. Ved udgangen af 216 var det et højere antal personer på sygedagpenge end forventet forud for budget 217. Dette giver ekstra udfordringer i 217 med at få disse borgere i beskæftigelse hurtigst muligt. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 satser der på øget produktivitet gennem styrket faglighed, tættere faglig sparring mellem koordinatorer og jobkonsulenter samt prioritering af virksomhedsindsatsen, jf. handlinger for budgetoverholdelse. Udgifterne til sygedagpenge for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1.
6 Jobafklaringsforløb: 25 Jobafklaring 15 1 5 Budget 172 176 18 184 188 192 196 24 28 212 216 174 ØKO- 146 181 164 Jobindsats 182 182 2,5 Jobafklaring 2, 1,5 1,,5, Budget 2, 2, 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2, Medfinansiering 1,7 2,1 1,9 Antallet af helårspersoner på jobafklaring udvikler sig stigende og lidt højere end budgettet. Udgifterne til jobafklaring for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1.
7 Revalidering: 8 Revalidering 6 4 2 Budget 67 69 68 65 65 61 58 66 66 64 64 64 68 ØKO- 53 56 55 Jobindsats 62 62 1,2 1,,8,6,4,2 Revalidering, Budget 1, 1, 1,,9,9,9,8,9,9,9,9,9 1, Medfinansiering,8,8,8 Antallet af helårspersoner på revalideringsydelse udvikler sig lidt under det budgetlagte. Udgifterne til revalidering for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1. Dette forudsætter, at der ikke er flere der tildeles revalidering.
8 Aktivitetsparate ledige Kontanthjælp Kontanthjælp total 1 1 1 8 6 Budget 1159 1145 1131 1117 113 189 175 161 147 133 119 15 1152 ØKO- 1113 1194 1154 Jobindsats 123 123 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Kontanthjælp, Budget 11,6 11,5 11,3 11,2 11, 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 1,1 11,5 Medfinansiering 11,1 11,9,4 11,5
9 1 8 6 Kontanthjælp aktivitetsparate Budget 862 852 842 831 821 81 8 789 779 769 758 748 862 Jobindsats 885 885 Antallet af helårspersoner på kontanthjælp er højere end det forventede ved budgetlægningen. Der er forudsat et fald igennem 217. Faldet i forventninger kombineret med et højere udgangspunkt i januar og februar giver ekstra udfordringer i 217 med at få borgere i beskæftigelse hurtigst muligt, så budgettet kan overholdes. For at løse udfordringerne med et øget antal helårspersoner primo 217 end budgetteret, er kerneområdet Alle Kan Bidrage i gang med at indgå no cure / no pay aftaler med leverandører. Udgifterne til kontanthjælp for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1. Ressourceforløb: 25 Ressourceforløb over 3 år 15 1 5 Budget 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 185 ØKO- 191 194 2 193 Jobindsats 186 186
1 Mio. kr 3, 2,5 Ressourceforløb over 3 år 2, 1,5 1,,5, Budget 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,1 2,1 2,1 2, Medfinansiering 2, 2,1 2,1 Samlet forventes det at udgifterne til ressourceforløbsydelse kan rummes indenfor budgettet. Borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen Fleksjob: 6 5 3 1 Fleksjob, ny. ordning Budget 399 48 417 426 435 444 453 462 471 48 489 498 399 ØKO- 428 428 Jobindsats 44 44
11 4, 3,5 Fleksjob ny ordning 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3, 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 2,5 Medfinansiering 3, 1,9 2,6 Fleksjob, gl. ordning 6 5 3 1 Budget 346 341 336 331 326 321 316 311 36 31 296 291 346 ØKO- 31 31 Jobindsats 372 372 2,5 2, 1,5 1,,5 Fleksjob, gl. ordning, Jan Feb Ma r Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Budget 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 Medfinansiering,2 1,3,,,,,,,,,,,7 Forventet regning fra 216 2, No v Dec Gns.
12 Fleksjob er opdelt i to ordninger. En ny og en gammel. Samlet er der en forventning om et merforbrug, i dette merforbrug indgår en merudgift der vedr. regnskab 216, hvor der blev hjemtaget for meget refusion, for 2 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. Ledighedsydelse: Ledighedsydelse 3 1 Budget 253 25 248 245 243 24 238 235 233 23 228 225 251 ØKO- 253 252 5 253 Jobindsats 265 265 5, Ledighedsydelse 4, 3, 2, 1,, Budget 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,4 Medfinansiering 3,3 3,2 3,3 Udgangspunktet for antallet af personer på ledighedsydelse er lidt højere end forventet ved budgettet. Det højere antal personer kan finansieres i budgettet, og der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget til fleksjob idet der forventes bevilliget flere fleksjob.
13 Øvrige målgrupper Flygtninge på integrationsydelse 5 3 1 Integrationsydelse Budget 372 378 384 39 396 42 48 414 42 426 432 438 375 ØKO- 294 336-1 315 Jobindsats 34 34 Tabeloplysninger: Fra 1. juli 216 er alle flygtninge på integrationsydelse. 3, Integrationsydelse 2,5 2, 1,5 1,,5, Budget 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,1 Medfinansiering 1,8 2,,,,,,,,,,, 1,9 Antallet af helårspersoner på integrationsydelse udvikler sig under det som er forventet i budgettet. Udgifterne til integrationsydelse for 217 forventes at være 3 mio. kr. lavere end budgetteret. Dette skyldes dels at budgettet er tilført 1,4 mio. kr. fra dansk uddannelse og en forventning om et færre antal flygtninge i 217.
14 Førtidspension 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Førtidspension, ny ordning, Budget 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3, 3, 3, 3, 3, 2,6 Medfinansiering 3,1 3,1 25, 2, Førtidspension, gl. ordning 15, 1, 5,, Budget 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,4 2,2 2,1 19,9 19,8 19,6 19,3 2,7 Medfinansiering 21,1 21,2 2,5 21,1 Der er to forskellige ordninger indenfor førtidspension. Den første vedr. personer som fik tildelt førtidspension før juli 214. Her er det forventet at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug. For personer der har fået tildelt pension efter juli 214 forventes der flere personer end forudsat Udgifterne til førtidspension såvel ny som gammel refusion for 217 følger estimatet ved Budgetrevision 1.
15 Uddannelse til Alle Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp total 6 5 3 1 Budget 529 524 527 525 523 535 495 454 458 462 48 47 529 ØKO- 529 529 Jobindsats 45 45 Mio. 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Uddannelseshjælp budget og forbrug Budget 2,79 2,77 2,78 2,77 2,76 2,82 2,61 2,4 2,42 2,44 2,53 2,48 2,78 Forbrug 2,62 2,9 2,76 Antallet af helårspersoner på uddannelseshjælp udvikler sig som forventet i budgettet. Med den udvikling forventes det, at budgettet overholdes for 217.
16 Ressourceforløb u/3 år 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Budget 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 ØKO- 88 17 88 Jobindsats 1 Ressourceforløb under 3 år Ressourceforløb under 3 år 1,2 1,,8,6,4,2, Budget,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 Forbrug,9 1,,9 Antallet af borgere udvikler sig som ventet, men budgettet matcher ikke forventninger. I budget 217 er der er økonomi til 78 helårspersoner, men der forventes ca. 115 helårspersoner.