Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag, som pgs på for imødgå udgiftsprsst i 2015, sålds at kommunns samld srvic ovrholds. 1 Pulj til ældrpolitik/konsulnt bistand -0,3 0 2 Rducring af pljcntrns basispakkr -2,0 0 3 IT-, digitalisrings- og vlfærdstknologisk tiltag på ældrområdt bgrænss og/llr udskyds og øgd lvrandørudgiftr forudsætts finansirt på cntral r 4 Ældrpuljn Styrkt sygpljindsats - omfordling af midlr Budgtaftaln Sygpljfaglig indsats 2,5 mio. 5 kr. Dlvis tilbagtræk af udmøntning 0,5 mio. kr. udskyd Lan (hjmmpljn og Søndrhavn) Budgtaftaln 1,8 mio. kr. mr tid til ældr i 6 hjmmpljn Dlvis tilbagtræk af udmøntning 0,3 mio. kr. brobyggr (planlagt ovrført til -0,5 5054) 0,2 mio. kr. stomi sygpljrsk 7 Budgtaftaln 0,4 mio. kr. til bdr dialog i -0,2
Visitationn Dlvis tilbagtræk af udmøntning 8 9 10 11 Budgtaftal kvalitt i Køkkn Ballrup 0,8 mio. kr. Dlvis tilbagtrækning af udmøntning Udskydls aftal md kstrn konsulnt til 2016 Udskydls af pakkkoncpt hjmmpljn (ansættls visitationn) Udskydls af tablring af korttidspladsr og ansættls af prsonal Sundhdspuljn midlr Dlvis tilbagtræk af udmøntning 0,3 Komptncudvikling udskyds 0,1 stomisygpl. ( 0,4 styrkls daghjm for dmnt 0,3 hjrnskadområdt cas 0,2 diætist halvårs ffkt 5056-0,3 +0,3-0,6-1,2 +0,3 12 Hjælpmidlr gvinst vd udbud af stomi 5056-0,3-1,2 i alt -7,6 +0,4 Konskvns af d nklt forslag: 1 Pulj til ældrpolitik/konsulnt bistand -0,3 0 Uforbrugt puljmidlr ovrført fra 2014 Fordl Bdr vidn cntralt, når opgavn løss i gt rgi. Ulmpr Ingn mulighd for kstrn bistand til modllr, analysr mv. 2 Pljcntrns basispakkr ndjustrs forholdsmæssigt ftr cntrns størrlsr -2,0 0 Pljcntr Antal Bsparls pladsr Egly 14 81.159 Kirstinhavn 39 226.087 Lindhavn 51 295.652 Tofthavn 65 376.812 Sid 2
Lundhavn 48 278.261 Søndrhavn 56 324.638 Rosnhavn 72 417.391 Total 345-2.000.000 Fordl Mst rtfærdig måd at rgulr budgttrn på. Dt nklt cntr kan justr forbrug og skær til, så fokus rtts mod krnopgavrn (skal-opgavr). Dt nklt cntr kan slv tilrttlægg og skru op og nd for normringn ftr dt aktull lokal bhov. Ulmpr Dt vil hav indflydls på srvicnivaut, hvorfor dr frmadrttt skal ss på dtt, så dr r fuldstændig klarhd ovr, hvilkn srvic og kvalitt, dr skal lvrs. 3 IT-, digitalisrings- og vlfærdstknologisk tiltag på ældrområdt bgrænss og/llr udskyds og øgd lvrandørudgiftr forudsætts finansirt på cntral r Fordl Muligt øgt fokus på at implmntr allrd i gangværnd tiltag i bund. Ulmpr Udvalgt tiltag og indkøb må udskyds til 2016. 4 Ældrpuljn Sygpljindsats - omfordling af midlr Midlrn til sygpljindsatsn fra ældrpuljn skal ss i sammnhæng md dn samld indsats på områdt, sålds at rducring af midlr i 2015 skr udn afskdiglsr. Fordl Ulmpr til bdr plj vil bliv sat i stå 5 Budgtaftaln Sygpljfaglig indsats 2,5 mio. kr. Dlvis tilbagtræk af udmøntning i 2015 0,5 mio. kr. udskydls af Lan (hjmmpljn Sid 3
og Søndrhavn) Fordl Givr mr tid til d igangværnd projktr i Søndrhavn og Hjmmpljn. Godt ikk at skull igangsætt t nyt projkt, når dr samtidig skr rduktion af basisbudgt jf. pkt. 3 (Søndrhavn) Ulmpr Lan givr mr ffktiv arbjdsgang og ndsættr drvd spildtid og udgiftr f.ks. på arbjdstid og indkøb. Diss bsparlsr indhnts drfor først i 2016 6 Budgtaftaln 1,8 mio. kr. mr tid til ældr i hjmmpljn Dlvis tilbagtræk af udmøntning i 2015 0,3 mio. kr. brobyggr (socialydlsr og hjmmpljn) 0,2 mio. kr. stomi sygpljrsk -0,5 Brobyggr sikrr t ntværk for d udsatt ældr, dr landr mllm to stol. Stomi-sygpljrskn skal optimr borgrns brug af produktr. Fordl Dt r muligt at stopp, da dr ikk r skt ansættlsr ndnu. Ulmpr Dr vil vær borgr som ikk vil bliv tag hånd om i priodn indtil prsonn r ansat Dt vil udsætt fokus på at optimr brugn af stomiproduktr og udsætt n skærpt indsats på borgr md t udsædvanligt stort forbrug af produktr 7 Budgtaftaln bdr dialog i Visitationn Dlvis tilbagtræk af udmøntning i 2015-0,2 0 Fordl Bdr tid til andr opgav. Får ingn indflydls på dn lvrd kvalitts af ydlsrn. Ulmpr Udskydls af tiltagn om bdr dialog i forhold til dn Hollandsk modl. Forsinkls md dn igangværnd og positiv procs i forbindls md bdr Sid 4
tlfonbtjning, og klar og afgørlsr. 8 Budgtaftal kvalitt i Køkkn Ballrup 0,8 mio. kr. Udskydls aftal md kstrn konsulnt til 2016-0,3 +0,3 Fordl Ulmpr Dr r i forvjn mang ny tiltag i Køkkn Ballrup, som så kan få størr fokus i forhold til implmntringn. Et vt. kvalittsløft blivr udsat. 9 Udskydls af pakkkoncpt hjmmpljn (ansættls visitationn) Fordl Bdr tid til all d øvrig projktr. Ulmpr Da dtt koncpt r n dl af dn rhabilitrnd tankgang, (hvad r vigtigt for dig?) kan n forsinkls, vær t forsinkd ld af implmntringn af dn rhabilitrd tankgang. 10 Udskydls af tablring af korttidspladsr i n månd -0,6 Fordl Bdr tid til at få ombygning og invntar ordntlig på plads indn d først borgr tagr pladsrn i brug. Ulmpr Kan opstå vnttid/flaskhals på d nuværnd korttidspladsr. Optimrt indsats (flr visitatorr) omkring rgionn hospitalr for at hjmtag borgr givr flaskhals på øvrig opgavr i visitationn såsom rvisitringr. 11 Sundhdspuljn midlr 0,3 Komptncudvikling udskyds 0,1 stomi-sygpljrsk. 0,4 styrkls daghjm for dmnt 0,3 hjrnskadområdt cas 5056-1,2 +0,3 Sid 5
0,2 diætist halvårs ffkt Fordl Dt r muligt at udskyd komptncudvikling af pljcntrprsonal til 2016. Indsatsn til dmnt hjmmbond r lig nu udvidt md lidt kstra tid i n samværsgrupp. Dt ny tilbud rttd sig mod kærlig omsorg og plj, som alligvl først kan komm i gang pr. 1. oktobr. Sundhdsstyrlsns projktmidlr kan brugs til at finansir casmanagr. Diætist blv ansat pr. 1. Juni. Ulmpr Dn rhabilitrd indsats som stratgisk dagsordn vil bliv dlt op indnfor ældrområdt. 12 Hjælpmidlr, gvinst vd udbud af stomi 5056-0,3-1,2 Kontrakt vdr. stomi forvnts at vær på plads fra dn 1. sptmbr 2015 gvinstn r kun t forløbig skøn. Dirktionn skal godknd at gvinstn tilfaldr hjælpmiddlområdt. Fordl Forvntt gvinst vd udbud tilgår hjælpmiddlområdt til at modvirk udgiftsprsst på områdt. Ulmpr Gvinst vil ikk tilgå omprioritringspuljn. Sid 6