Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015
Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade 83 6270 Tønder Kontaktpersoner: Direktør Johnny Pedersen Tlf.: 74722801 Mail: jp@tonder-fjernvarme.dk Hjemmeside: www.tonder-fjernvarme.dk I planlægningsfasen bistås Tønder Fjernvarme a.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej 7 6000 Kolding Telefon: 76 30 80 00 Hjemmeside: www.dfp.dk Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: 76308018 Mobil: 29723318 Mail: per@dfp.dk Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. Projektingeniør Anne Alm Tlf.: 76308868 Mail: aba@dfp.dk 2
Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Baggrund... 4 1.3 Formål... 4 1.4 Sammenfatning og konklusion... 4 1.5 Indstilling og det videre forløb... 4 2 Redegørelse for projektforslaget... 5 2.1 Kort beskrivelse af projektet... 5 2.2 Forhold til anden lovgivning... 5 2.3 Berørte parter... 5 2.3.1 Ledningsnet... 5 2.3.2 Distributionsområde... 6 2.3.3 Energibehov for bygninger... 6 Energiforbrug iht. Bygningsregelment... 6 2.4 Anlægsudgifter... 6 2.4.1 Brugere... 6 2.4.2 Varmeværket... 6 3 Vurdering af projektforslaget... 7 3.1 Brugerøkonomi... 7 3.2 Selskabsøkonomi... 8 3.3 Samfundsøkonomi... 9 3.4 Følsomhedsanalyse... 10 4 Konklusion...11 Bilag: 1. Områdeafgrænsning 2. Forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4 Selskabsøkonomisk beregning 5. Beregning af de samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 6. Beregning af afgiftsprovenu 7. Beregning af emissioner 3
1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Tønder Fjernvarme a.m.b.a. har ladet udarbejde et projektforslag for et erhvervsområde i Tønder nord for Ndr. landevej, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med et samlet erhvervsareal på ca. 15.000 m 2 fordelt på 12 erhvervsejendomme nord for Ndr. Ringvej. (Bilag 1). - Etablering af distributionsledning til byggemodningsprojekt. (Bilag 2) 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring udvidelse af forsyningsområdet, har Tønder Fjernvarme a.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelsen. 1.3 Formål et har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområdet ved Ndr. landevej sammenlignet med, at området er udlagt til naturgas. Dog er det vedtaget af regeringen i Energiaftalen, at fra 2013 må der ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nye huse, medmindre der ikke er egnede alternativer til rådighed. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Udvidelse af forsyningsområdet - Etablering af distributionsledning i forbindelse med byggemodning et fremsendes til byrådet i Tønder Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1307 af 24. november 2014. (Varmeforsyningsloven) - Lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven, LOV nr. 745 af 1. juni 2015. - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 1124 af 23. september 2015. (Projektbekendtgørelsen) 1.4 Sammenfatning og konklusion Tønder Fjernvarme a.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet, Ndr. landevej i Tønder. (Bilag 1). Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - et udarbejdes november 2015. 4
- sendes til godkendelse i Tønder Kommune i medio december 2015. - Ledninger etableres i forbindelse med byggemodningen. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter distributionsledning til område III og IV ved Ndr. landevej, som tilsluttes eksisterende ledningsnet på sydsiden af Ndr. landevej. Alle ledninger vil blive udført med serie 2 twinrør. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som Bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningstracé, er vedlagt som Bilag 2. 2.2 Forhold til anden lovgivning Området ved Ndr. landevej indgår i Kommuneplan 092-620 for Tønder Kommune. Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, pålægges pligt til at forsyne. Nærværende projektforslag omhandler lokalplan nr. 092-620 2.3 Berørte parter sområdet afgrænses som vist på bilag 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 delområde III og IV. Delområde III omfatter matriklerne nr. 115, 537, 677 samt dele af matriklerne nr. 35, 588, 653 og 747. I delområde IV omfatter del af matriklerne nr. 35, 653 og 747, alle Tved under Tønder Ejerlav. 2.3.1 Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i gadenettet og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov svarende til LE2015. 2. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Ledningerne etableres i offentlige arealer så som vejarealer i ny udstykninger, og vil ikke blive ført over private arealer. 4. Ledningsanlægget er dimensioneret med en fremløbstemperatur på 72 C, returtemperatur på 38 C, jordtemperatur på 10 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s. 5
Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et samlet øget varmebehov på 1071 MWh/år fordelt på 12 potentielle forbrugere, og at den årlige varmeproduktion øges med i alt 1.128 MWh/år. Der er beregnet et tab i ledningsanlægget på 56,4 MWh svarende til 5 % (Bilag 3). 2.3.2 Distributionsområde Der er taget udgangspunkt i planlagt byggeri i henhold til lokalplan nr. 092-620. stikledningerne vil blive etableret, når ejendommene i området opføres. 2.3.3 Energibehov for bygninger Ifølge bygningsreglement LE2015 gælder følgende: For kontorer, skoler, institutioner m.m. må bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og belysning pr. m² opvarmet etageareal højst være 71,3 kwh/m² pr. år tillagt 1.650 kwh pr. år divideret med det opvarmede etageareal. Adresse Bebyggelsens art Bebygget areal [m²] Energibehov [kwh/m 2 ] Antal Samlet effektbehov [kw] Samlet energibehov [MWh] Lokalplan 092-620 Butik og erhverv Nybyggeri 15.000 71,41 12 357 1071 Energiforbrug iht. Bygningsregelment 2.4 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledning, stikledninger er estimeret til gennemsnitlig 30 m. Overslaget er baseret på forsyning fra Ndr. Landevej. 2.4.1 Brugere I henhold til den gældende lokalplan, udgør den fremtidige bebyggelse erhvervsbyggeri på samlet 15.000 m 2 fordelt på 12 erhvervsejendomme. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m²] Antal Årligt forbrug gennemsnit [kwh/år] El-varmepumpe, væske/vand [kwh/år] - SPF værdi 3,145 Butik og erhverv 1.250 12 89.263,00 28.382,00 SPF værdi i henhold til BR10 *SPF (Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad 2.4.2 Varmeværket Tønder Fjernvarme a.m.b.a. modtager varme fra en naturgaskedel med en virkningsgrad på 104 %. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. afholder alle udgifter til distributionsledningerne. Der regnes med, at byggemodningsbidraget dækker alle omkostninger til dette. Stikledninger finansieres til en vis grad ved stikledningsbidrag. Udgifter til distributions- og stikledninger kan ses i nedenstående tabel. 6
Ledningsanlæg Dimension Længde [kanalmeter] Samlet pris [kr.] Distributionsledning Twin serie 2 St. 42/42-180 100 162.750,00 Distributionsledning Twin serie 2 St. 48/48-180 200 325.500,00 Distributionsledning Twin serie 2 St. 60/60-225 200 336.000,00 Total distributionsledning 824.250,00 Stikledning Twin serie 2 St. 27/27-140 360 432.000,00 Total stikledninger 432.000,00 Total distributions- og stikledning 1.256.250,00 Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: Anlægsudgifter Distributionsledning [kr.] 824.250,00 Stikledning [kr.] 432.000,00 Byggemodningsbidrag [kr.] -824.250,00 Stikledningsbidrag [kr.] -96.000,00 Investeringsbidrag [kr.] 0,00 I alt [kr.] 336.000,00 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Tariffer 2015 (Fjernvarme) Fast bidrag Pris ekskl. moms [kr.] Abonnementsbidrag pr. måler 500,00 625,00 Effektbidrag, efter BBR register pr. m2 13,00 16,25 Investering Pris inkl. moms [kr.] Stikledningsbidrag pr. stk. 8000,00 10.000,00 Variabelt bidrag Forbrugsbidrag pr. MWh 615 768,75 Priserne er iht. tarifblad, gældende fra 01.06.2015 Tariffer 2015 (jordvarmepumper) Pris ekskl. moms Pris inkl. moms [kr.] [kr.] Dong Energy kr./kwh 1,26 1,57 Service varmepumpe, stort erhverv kr./kwh 4.500,00 5.625,00 Service varmepumpe, mindre erhverv kr./unit 1.500,00 1.875,00 Priserne er i.h.t. Dong, gældende for 3. kvt. 2015 7
Forudsætninger for beregningen ses i tabellen herunder. Forudsætninger Størrelse gennemsnit [m 2 ] Årligt forbrug Gennemsnit [MWh] El-varmepumpe, væske/vand [kwh] - SPF værdi 3,145 Butik og erhverv 1.250 49,53 28.382 SPF værdi i henhold til BR10 *SPF (Seasonel performance factor) årsvirkningsgrad De årlige opvarmningsudgifter for de anførte boliger er herefter beregnet, det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og gennemsnitlig størrelse på bebyggelse. Resulterende brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform pr. enhed Fast bidrag [kr.] Årlig udgift [kr.] Investering [kr.] Forbrugsbidrag [kr./enhed] Reinvestering [kr.] Samlet udgift over 10 år [kr.] Butik og erhverv Fjernvarme 8.625,00 54.896,00 63.521,00 34.250,00 0,00 669.464,00 Varmepumpe 4.500,00 35.681,00 40.181,00 334.328,00 66.866,00 803.006,00 Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Alle priser er ekskl. moms Ud fra de givne forudsætninger vil det være en fordel at forsyne ejendommene med fjernvarme frem for varmepumper. Vejledende priser for investering af fjernvarmeunit inkl. montering koster 26.250,00 kr. pr. enhed. Priser for jordvarmeanlæg inkl. montering er, jf. Teknologikatalog oktober 2013 Individual Heating Plants and Energy Transport, vurderet til 334.328,00 kr. pr. enhed for jordvarmepumper. Ved fjernvarme har brugerinstallationen en forventet levetid på 20 år og ledningsnettet minimum 30 år. Der forventes samme levetid på 20 år for brugerinstallationen til varmepumpe, der skal dog forventes en udskiftning med reservedele efter en 10-årig periode, hvor omkostningerne udgør ca. 20 % af ny investeringsprisen. 3.2 Selskabsøkonomi Der er fortaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 15.000 m 2 erhverv. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode inkl. låneomkostninger. Anlægsudgifterne for Tønder Fjernvarme a.m.b.a. dækkes via opkrævning af de i tarifbladet oplyste bidrag. Varmeproduktionsprisen ab værk er af Tønder Fjernvarme a.m.b.a. oplyst til at være 425,00 kr./mwh i 2015. 8
Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4 for det samlede projektforslag. Som det fremgår af bilaget er det årlige dækningsbidrag positivt fra år et og projektet er rentabelt med et overskud på 5.181.282,00 kr. ekskl. moms over 20 år. Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Tønder Fjernvarme a.m.b.a. og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet varmeværket, til gode. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Fjernvarme Distributionsledning [kr.] 824.250,00 Stikledninger [kr.] 432.000,00 Fjernvarmeværket Brugerne Samlet Fjernvarmeunit [kr.] 315.000,00 Samlet pris [kr.] 1.571.250,00 Alle priser er ekskl. Moms Fjernvarmeunit i.h.t. teknologikataloget Udgiften til distributionsledning afholdes af fjernvarmeværket. Alternativt kan der etableres individuelle jordvarmepumper. Individuelle jordvarmepumper Bygningstype Antal Pris pr. stk. Samlet pris Butik og erhverv 12 334.327,50 4.011.930,00 Samlet pris Total [kr.] 4.011.930,00 Reinvestering efter 10 år [kr.] 802.386,00 Alle priser er ekskl. moms Anlægsudgift til varmepumper i.h.t. teknologikataloget Kalkulationsrenten er på 4 % i henhold til Energistyrelsens forudsætninger Den samfundsøkonomiske pris pr. leveret varmeenhed fastsættes som den samfundsøkonomiske produktionsomkostning ab værk tillagt variable omkostninger til transmissionstab og el til pumper i transmissionssystemet. CO2-omkostningerne opgøres på basis af de konkrete brændselsmængder og den af Energistyrelsen oplyste CO2-kvotepris. Øvrige miljøomkostninger for SO2, NOX og partikler beregnes på tilsvarende vis. Ved fastlæggelse af de samfundsmæssige beregningspriser tillægges nettoafgiftsfaktoren til omkostningerne til brændsel, drift og vedligehold, investeringer og relevante emissioner. Som det fremgår af bilagene 5-7, viser de samlede samfundsøkonomiske beregninger, som tager udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger december 2014, at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. 9
Brændsel Investering og drift Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Fjernvarme 5.121.720,00 1.838.363,00 589.340,00 3.460.067,00 6.857.409,00 (projekt) Varmepumpe 4.725.720,00 5.328.172,00 189.057,00 1.829.264,00 9.877.097,00 (reference) Projektfordel 3.019.688,00 I alt Alle priser er ekskl. moms. Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse Undersøges der hvilken effekt det har på projektet, hvis det tilsluttede erhverv har mindre og større varmebehov end forventet. Tusinde [kr.] 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 Ændring i varmebehov 2.000 0-20% -10% 0% 10% 20% Fjernvarme 5.833.065 6.345.237 6.857.409,00 7.369.581 7.881.753 Jordvarmepumpe 8.931.953 9.404.525 9.877.097,00 10.349.669 10.822.241 I ovenstående diagram ses, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at forsyne området med individuelle varmepumper, trods ændring i varmebehovet. 10
4 Konklusion Med de gældende tariffer, får Tønder Fjernvarme a.m.b.a. et samlet positivt dækningsbidrag fra år et. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som udgør 5.181.282,00 kr. ekskl. moms vil komme alle forbrugere tilsluttet Tønder Fjernvarme a.m.b.a. til gode. For de brugere, der indgår i nærværende projektforslag, er der en økonomisk fordel ved tilslutning til Tønder Fjernvarme a.m.b.a. frem for individuel forsyning med jordvarmepumper. En samfundsøkonomisk analyse af projektet viser en fordel på 3.019.688,00 kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme frem for varmepumpe med jordvarme. IV III Fjernvarmeforsynet 11
Bilag 1 Områdeafgrænsning nord for Ndr. Landevej IV III Fjernvarmeforsynet
Bilag 2 Ledningsføring for hovedledning
Bilag 3 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Varmetab Twinrør, serie 2 Type Størrelse Dimension Længde [kanalmeter] Årligt energibehov [MWh] Varmetab [W/m] Samlet varmetab [W] Distributionsledning Twin serie 2 DN32 St. 42/42-180 100 7,43 743 6,5 Årligt energitab [MWh] Distributionsledning Twin serie 2 DN40 St. 48/48-180 200 8,64 1.728 15,1 1.071 Distributionsledning Twin serie 2 DN50 St. 60/60-225 200 8,41 1.682 14,7 Stikledning Twin serie 2 DN20 St. 27/27-140 360 6,35 2.286 20,0 56,4 Varmetabsberegning - Twinrør serie 2 08-12-2015
Bilag 4 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder 433 Varmeproduktionspris ab værk () 425 [kr./mwh] (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 Samlet anlægsinvestering 1.256.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodningsbidrag [kr.] -824.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttet erhverv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Erhvervsareal for afregningsgrundlag, samlet [m²] 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Varmesalg, samlet [MWh] 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 Varmetab forsyningsnet [MWh] 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Varmeproduktion ab værk [MWh] 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 Varmeproduktionsudgift [kr.] 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 Afskrivning over 20 år [kr.] 20 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 Gæld [kr.] 410.400 388.800 367.200 345.600 324.000 302.400 280.800 259.200 237.600 216.000 194.400 172.800 151.200 129.600 108.000 86.400 64.800 43.200 21.600 0 Forrentning [kr.] 3,5% 14.364 13.608 12.852 12.096 11.340 10.584 9.828 9.072 8.316 7.560 6.804 6.048 5.292 4.536 3.780 3.024 2.268 1.512 756 0 Årlige udgifter i alt [kr.] 515.175 514.419 513.663 512.907 512.151 511.395 510.639 509.883 509.127 508.371 507.615 506.859 506.103 505.347 504.591 503.835 503.079 502.323 501.567 500.811 Fordelt på Varmeudgifter [kr.] 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 479.211 Kapitaludgifter [kr.] 35.964 35.208 34.452 33.696 32.940 32.184 31.428 30.672 29.916 29.160 28.404 27.648 26.892 26.136 25.380 24.624 23.868 23.112 22.356 21.600 Gældende tariffer Målerleje 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Stikledningsbidrag 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Forbrugsbidrag kr/mwh 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 Effektbidrag kr/m 2, efter BBR register 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Nuværende indtægter Målerleje i alt [kr.] 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Stikledingsbidrag [kr.] 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forbrugsbidrag i alt [kr.] 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 658.757 Effektbidrag [kr.] 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 97.500 Årlige driftsindtægter i alt [kr.] 858.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 762.257 Årligt dækningsbidrag til værket [kr.] 343.082 247.838 248.594 249.350 250.106 250.862 251.618 252.374 253.130 253.886 254.642 255.398 256.154 256.910 257.666 258.422 259.178 259.934 260.690 261.446 Samlet dækningsbidrag til værket [kr.] 343.082 590.920 839.514 1.088.864 1.338.971 1.589.833 1.841.451 2.093.825 2.346.955 2.600.841 2.855.483 3.110.881 3.367.035 3.623.945 3.881.612 4.140.034 4.399.212 4.659.146 4.919.836 5.181.282 Selskabsøkonomisk beregning 09-12-2015
Bilag 5 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Beregningsforudsætninger Investerings- og driftsudgift Antal MWh 1.071 pr. år Fjernvarme Antal GJ 3.856 pr. år Investeringspris (kr.) 1.571.250 Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 203 pr. år Levetid (år) - 20 (10) El til varmepumpe [kwh] 340.588 pr. år Drift og vedligehold (kr./kw) - 54.000 Kalkulationsrente 4,0% pr. år Reinvestering (kr.) 0 802.386 Jordvarmepumpe (kwh) - SPF værdi 3,145 Drift og vedligehold (kr./mwh) 10 - Nettoafgiftsfaktor 1,17 Individuel jordvarmepumpe 4.011.930 Tilslutningsrate og -grad [-] Tilslutning af forbrugere, erhverv 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttede forbrugere, erhverv 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Investeringsomkostninger [kr.] Investering fjernvarme 1.571.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering individuel jordvarmepumpe 4.011.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvestering individuel jordvarmepumpe, 20% efter 10 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmebehov, projekt [MWh] Varmebehov, fjernvarme 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 Ledningstab, fjernvarme 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Varmebehov, reference [MWh] Varmebehov, individuel jordvarmepumpe inkl. SPF faktor 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 Brændselspris pr. energienhed [kr./energienhed] Fjernvarme, naturgas an værk [kr./gj] 72 71 72 73 73 73 74 74 74 74 74 75 75 76 76 76 77 77 78 78 Individuel jordvarmepumpe, el an forbruger [kr./mwh] 491 544 557 550 553 579 605 630 656 682 708 734 759 785 811 810 810 810 810 810 Inflation 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Brændselspris og driftsudgift (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme 350.854 349.176 351.131 355.200 358.298 358.975 359.857 360.414 360.910 361.241 363.481 365.451 367.137 368.667 370.071 372.886 375.468 377.772 379.861 381.845 Reference - Individuel jordvarmepumpe 264.720 286.604 291.833 289.213 290.395 300.938 311.501 322.053 332.655 343.262 353.834 364.379 374.863 385.409 396.028 395.981 395.922 395.872 395.822 395.758 Investeringsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) [kr./år] Projekt - Fjernvarme 1.838.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reference - Individuel jordvarmepumpe 4.693.958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe Brændsel og drift Investering i alt 5.121.720 1.838.363 6.960.082 4.725.720 5.328.172 10.053.892 Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014. Bilag 5 Brændsels-, investerings- og driftsudgift 08-12-2015
Bilag 6 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Beregningsforudsætninger Beregning afgifter, el Beregning afgifter, naturgas Antal MWh 1.071 pr. år Individuel jordvarmepumpe 2015 2016 Naturgas 2015 2016 Antal GJ 3.856 pr. år Energiafgift 38,00 38,00 øre/kwh Energiafgift 45,4 46,3 kr./gj El til varmepumpe [kwh] 340.588 pr. år Afgiftsprovenu 380,00 380,00 kr./mwh CO2 13,5 13,8 kr./gj Brandværdi, naturgaas MJ/Nm3 39,6 NOx 0,84 0,86 øre/nm³ Kalkulationsrente 4,0% Afgiftsprovenu 59,1 60,3 kr./gj Virkningsgrad varmepumpe 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov fjernvarme 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 Ledningstab ved fjernvarme 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Varmebehov reference [MWh] Varmebehov, individuel jordvarmepumpe inkl. SPF faktor 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 Afgiftsprovenu kr./energienhed Fjernvarme (kr./gj varme) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 El (kr./mwh) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 Inflation 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Afgiftsprovenu [kr./år] Projekt - Fjernvarme 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 244.806 Reference - Individuel jordvarmepumpe 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 129.424 Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe 3.460.067 1.829.264 Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, december 2014. Afgiftsprovenu 08-12-2015
Bilag 7 Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af butiks- og erhvervsområde nord for Ndr. Landevej, Tønder Beregningsforudsætninger Antal MWh 1.071 pr. år Antal GJ 3.856 pr. år Ledningstab ved fjernvarme (GJ) 203 pr. år El til varmepumpe [kwh] 340.588 pr. år Kalkulationsrente 4,0% pr. år Brandværdi, naturgaas MJ/Nm3 39,6 Årsnyttevirkninsgrad varmepumpe KWh - SPF værdi 3,145 Nettoafgiftsfaktor 1,17 Varmebehov projekt [MWh] Varmebehov, fjernvarme 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 Ledningstab, fjernvarme 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 Varmebehov reference [MWh] Varmebehov, individuel jordvarmepumpe inkl. SPF faktor 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341 Emissionskoefficienter, Projekt CO 2 [kg/gj] CH4 [g/gj] N2O [g/gj] SO2 [g/gj] NOx [g/gj]pm2,5 [g/gj] Fjernvarme, naturgaskedel 57,0 1,0 1,0 0,4 42,0 0,1 Emissionskoefficienter, Reference CO 2 (kg/mwh) 285,0 221,8 197,7 181,6 142,9 143,3 139,0 133,0 122,5 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 CH 4 (g/mwh) 125,3 140,5 123,4 161,1 153,4 141,8 129,5 118,0 105,9 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 N 2O (g/mwh) 4,4 4,5 4,2 3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 SO 2 (g/mwh) 290,8 291,6 219,2 204,6 191,1 192,1 189,0 188,6 184,5 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 184,0 NO x (g/mwh) 395,3 400,1 368,8 354,6 327,6 315,3 308,6 283,1 272,4 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 271,0 PM 2,5 (g/mwh) 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Emissioner i vægt, Projekt (fjernvarme) CO 2 (tons) 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 222,6 CH 4 (Kg) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 N 2O (Kg) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 SO 2 (kg) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 NO x (kg) 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 163,9 PM 2,5 (kg) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Emissioner i vægt, Reference (individuel jordvarmepumpe) CO 2 (tons) 97,1 75,5 67,3 61,8 48,7 48,8 47,3 45,3 41,7 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 41,2 CH 4 (kg) 42,7 47,9 42,0 54,9 52,2 48,3 44,1 40,2 36,1 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 N 2O (kg) 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 SO 2 (kg) 99,0 99,3 74,6 69,7 65,1 65,4 64,4 64,2 62,8 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 62,7 NO x (kg) 134,6 136,3 125,6 120,8 111,6 107,4 105,1 96,4 92,8 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 PM 2,5 (kg) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Værdi af emissioner [kr./enhed] CO 2 (kr./tons) 60,65 65,68 70,40 74,75 78,90 84,43 89,00 93,34 97,49 101,46 116,16 132,35 159,81 186,58 212,71 234,92 256,16 276,44 295,83 314,43 CH 4 (kr./kg) 1,52 1,64 1,76 1,87 1,97 2,11 2,22 2,33 2,44 2,54 2,90 3,31 4,00 4,66 5,32 5,87 6,40 6,91 7,40 7,86 N 2O (kr./kg) 18,07 19,57 20,98 22,28 23,51 25,16 26,52 27,81 29,05 30,23 34,62 39,44 47,62 55,60 63,39 70,00 76,34 82,38 88,16 93,70 SO 2 (kr./kg) 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 26,80 NO x (kr./kg) 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 34,02 PM 2,5 (kr./kg) 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 37,11 Inflation 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 Emissionsudgifter [kr./år] Projekt - Fjernvarme 22.175 23.534 24.807 25.981 27.102 28.593 29.827 30.998 32.120 33.189 37.157 41.528 48.938 56.164 63.216 69.209 74.942 80.416 85.648 90.669 Reference - Individuel jordvarmepumpe 14.740 13.708 12.381 11.967 10.573 10.774 10.775 10.480 10.110 10.216 10.966 11.792 13.192 14.558 15.890 17.023 18.106 19.141 20.129 21.078 Nutidsværdi over 20 år [kr.] Projekt - Fjernvarme Reference - Individuel jordvarmepumpe 589.340 189.057 Beregningen bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014. Emissioner 09-12-2015