Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Bevillinger på udvalgsniveau - Kr. Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplaceringer 000 Miljø- og teknikudvalget -368.296 8.109.964 323.646 01 Skattefinansieret område -368.296 8.109.964 323.646 11 Entreprenørafdelingen -649.728 2.336.330 117.223 12 Beredskab -271.716 1.144.467 0 13 Byg, veje og miljø 1.821.424 0 0 14 Anlæg og Ejendom -2.668.809 4.629.167 0 15 Natur og Vand -72.038 0 0 16 Sekretariat og Udvikling 1.472.571 0 206.423 001 Erhvervsudvalget 81.801.050-242.549-5.630.885 00 Arbejdsmarkedsudvalget 79.783.866-147.881-5.730.625 01 Serviceudgifter -574.796-147.881 119.075 001 Jobcenteret -574.796-147.881 119.075 02 Indkomstoverførsler 80.358.662 0-5.849.700 001 Beskæftigelsesindsats -17.322.563 0 28.735.311 002 Sociale ydelser 29.323.400 0-8.310.511 003 Sygedagpenge 16.188.400 0-7.692.500 004 Forsikrede ledige 52.169.425 0-18.582.000 01 Erhverv 2.017.184-94.668 99.740 01 Erhverv og Turisme -27.614-125.668 0 02 Borgerservice -1.768.901 31.000 120.718 05 IT 3.813.699 0-20.978 002 Kultur- og planlægningsudvalget -875.746 1.294.876 93.346 01 Institutioner -154.667-119.420 103.397 01 Bibliotek -100.011 63.606 37.657 03 Musikskole -15.256-94.984 65.740 04 Ungdomsskole -39.400-88.042 0 02 Kultur og fritid 3.755.631 1.030.683 38.373 03 Plan og GIS 5.635.223 278.559 10.135 04 Udvikling og Erhverv -8.520.605 59.078-58.559 05 Trafik -1.591.328 45.976 0 01 Busdrift -1.500.039 13.044 0 02 Færgedrift -23.769 0 0 03 Lufthavne 0 51.450 0 04 Havne -67.520-18.518 0 003 Udvalget for Børn og Unge 6.367.126 8.081.243 8.079.626 00 Skoler -2.273.746 2.199.366 2.460.656 01 Dagtilbud -1.264.466 3.890.241 287.393 02 Familie 11.858.744 0 2.204.441 03 PPR/vidtgående specialundervisning 75.443 0-879.447 04 Ungdommens Uddannelsesvejledning -49.975 0 5.849.700 06 Specialinstitutioner -33.853 1.991.636-3.568.390 02 Myndighedsafdelingen 5.996 1.138.510 1.504.748 006 Rammeinstitutioner 5.996 1.138.510 1.504.748 07 Administrative afdelinger -433.215 0 1.725.273 08 Indkomstoverførsler -1.511.806 0 0 02 Familie -1.511.806 0 0 004 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 5.094.017 1.672.208 237.468 01 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.094.017 1.672.208 237.468 005 Socialudvalget -10.770.294 2.478.755 2.808.582 01 Serviceudgifter -10.305.294 2.478.755 2.808.582 01 Ældreområdet -4.393.916 731.767 2.826.260 001 Myndighedsafdelingen -3.033.907 731.767-101.138.093 002 Hjemmepleje Øst -147.937 0 47.606.334 003 Hjemmepleje Vest -106.153 0 48.575.791 004 Plejecenter Øst -556.755 0 5.048.453

Bevillinger på udvalgsniveau - Kr. Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplaceringer 002 Socialfagligt Center -165.128 0-4.386.806 003 Handicap -6.370 0 1.996.579 004 Psykiatri -62.404 35.719-40.319 005 Misbrug -16.011 0 411.000 006 Takstinstitutioner -610.828 1.711.269 597.227 03 Sekretariat -5.050.637 0 1.404.641 02 Indkomstoverførsler -465.000 0 0 02 Socialområdet -465.000 0 0 002 Socialfagligt Center -465.000 0 0 006 Økonomiudvalget -39.906.798-55.617.996-5.876.783 00 Nærdemokratiudvalget -25.000 0 0 01 Serviceudgifter -25.000 0 0 01 Serviceudgifter -20.749.812-5.090.053-5.567.991 02 Indkomstoverførsler -5.440.160 0-50.000 01 Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. -5.440.160 0-50.000 03 Renter -6.529 28.815.528 0 01 Renteindtægter -285.000 0 0 02 Renteudgifter -1.970.000 0 0 03 Kurstab/kursgevinster 2.248.471 28.815.528 0 04 Finansiering -55.900.000 0 0 01 Tilskud og udligning -59.700.000 0 0 03 Skatter 3.800.000 0 0 05 Balanceforskydninger 42.214.703-79.343.471-258.792 01 Likvide aktiver 21.145.375-25.911.043-258.792 02 Kortfristede tilgodehavender 20.380.328-20.380.329 0 03 Pantebreve -17.972.000 6.770.000 0 04 Forskydninger i aktiver og passiver 0-1.557.080 0 05 Forskydninger i kortfristet gæld 0-21.680.057 0 06 Afdrag på lån 136.427.000 0 0 07 Optagne lån -117.766.000-16.584.962 0 007 Anlæg -41.341.059 34.223.499-35.000 00 Miljø og Teknik 26.295.941 16.817.095 0 003 Byg, Veje og Miljø 8.000.000 1.437.019 0 004 Anlæg og Ejendom 19.063.000 16.374.217 0 005 Natur og Vand 0-995.692 0 011 Entreprenørafdelingen 0 1.551 0 012 Beredskab -767.059 0 0 01 Erhvervsudvalget -4.000.000 294.000 0 001 Erhverv -4.000.000 294.000 0 02 Kultur- og planlægningsudvalget -49.537.000 5.694.362-35.000 005 Kultur og fritid -12.246.000 522.307-35.000 006 Plan og GIS -37.291.000 5.614.371 0 008 Trafik 0-442.316 0 03 Udvalget for BU -33.396.000 1.557.362 0 000 Skoler -30.000.000 2.344.517 0 001 Dagtilbud 0 897.914 0 006 Specialinstitutioner -3.396.000-1.685.069 0 04 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 0 160.640 0 001 Sundhedsfremmed og -forebyggelse 0 160.640 0 05 Socialudvalget 1.842.000 24.254.588 0 003 Sekretariat 1.842.000 24.254.588 0 06 Økonomiudvalget 17.454.000-14.554.548 0

Hovedoversigt 1.000 kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0 0 0 0 0 0 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 71.560-36.696 67.378-33.341 68.692-32.220 2. Transport og infrastruktur 139.433-58.338 136.090-56.094 138.577-55.649 3. Undervisning og kultur 861.689-233.583 792.279-159.241 824.246-183.967 Heraf refusion 0-1.882 0-1.169 0-1.855 4. Sundhedsområdet 190.916-6.074 183.966-796 194.939-4.516 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.001.713-1.066.240 2.971.877-1.128.412 2.973.929-1.037.627 Heraf refusion 0-568.258 0-656.519 0-579.725 6. Fællesudgifter og administration mv. 378.524-57.823 417.134-36.718 381.927-42.579 Driftsvirksomhed i alt 4.643.835-1.458.753 4.568.724-1.414.602 4.582.311-1.356.558 Heraf refusion 0-570.140 0-657.688 0-581.580 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0 0 0 0 0 0 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.641-12.331 61.091-12.106 51.599-21.994 2. Transport og infrastruktur 30.038-2.591 22.439 0 51.865-7.026 3. Undervisning og kultur 25.050 0 69.168-25.000 35.951-25.000 4. Sundhedsområdet 7.679 0 8.908-1.316 9.069 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 33.563-966 21.927 0 42.750-800 6. Fællesudgifter og administration mv. 5.132-107 4.909 0 7.565-1.111 Anlægsvirksomhed i alt 141.102-15.995 188.442-38.422 198.799-55.931 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 38.135-8.619 41.054-6.526 70.437-7.100 D. BALANCEFORSKYDNINGER 0 0 0 0 0 0 Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 32.604 0 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) -11.667-25.503-25.494-473 -36.696-23.710 Balanceforskydninger i alt 20.937-25.503-25.494-473 -36.696-23.710 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 182.398 0 45.718 0 182.145 0 SUM (A + B + C + D + E) 5.026.408-1.508.871 4.818.444-1.460.022 4.996.996-1.443.299 F. FINANSIERING 0 0 0 0 0 0 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0-12.465 0-17.490 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) 0-190.669 0-73.983 0-208.334 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 78.600-1.134.555 78.624-1.076.413 78.624-1.136.113 Refusion af købsmoms (7.65.87) 709 0 650 0 650 0 Skatter (7.68.90-7.68.96) 4.488-2.276.111 5.164-2.279.997 5.164-2.276.197 Finansiering i alt 83.797-3.601.335 84.438-3.442.859 84.438-3.638.134 BALANCE 5.110.205-5.110.205 4.902.881-4.902.881 5.081.434-5.081.434

Regnskabssammendrag 1.000 kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0 0 0 0 0 0 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 178-1.579-108 -1.497 264-1.497 Faste ejendomme 11.837-10.273 13.818-11.122 14.295-11.092 Fritidsområder 5.890-3.245 5.448-3.397 5.608-3.060 Fritidsfaciliteter 33.936-14.549 31.347-12.144 31.389-12.178 Naturbeskyttelse 1.712-1.091 889-1.326 984-549 Vandløbsvæsen 1.989-1.133 1.690-913 1.686-900 Miljøbeskyttelse m.v. 902-575 1.399-614 1.177-614 Diverse udgifter og indtægter 785-1.355 1.249-1.303 771-1.303 Redningsberedskab 14.330-2.895 11.647-1.027 12.519-1.027 HOVEDKONTO 0 i alt 71.560-36.696 67.378-33.341 68.692-32.220 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 34.070-18.141 34.147-18.532 34.225-16.315 Kommunale veje 51.281-16.709 46.058-15.507 48.959-16.300 Kollektiv trafik 45.080-10.725 47.015-10.597 46.282-11.247 Havne 9.002-12.763 8.869-11.459 9.112-11.787 HOVEDKONTO 2 i alt 139.433-58.338 136.090-56.094 138.577-55.649 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 3.22.01 Folkeskoler 345.884-15.491 337.593-7.955 340.252-8.615 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.168-558 3.252-116 2.700-116 3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 613 0 630 0 630 0 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 13.653-2.912 14.029-1.473 14.051-1.465 3.22.05 Skolefritidsordninger 69.195-29.518 69.663-28.908 72.020-29.542 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 14.511 0 12.482 0 12.482 0 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.318 0 2.383 0 1.328 0 3.22.08 Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 170.194-105.527 126.011-62.775 144.098-82.162 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 49.620 0 49.368 0 49.368 0 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 14.771 0 14.342 0 14.570 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19.097-14.605 15.121-10.053 19.358-14.340 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.643 0 1.686 0 1.686 0 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 24.187-20.659 14.406-11.886 12.124-7.825 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.003 0 4.156 0 4.156 0 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 730.856-189.268 665.122-123.165 688.822-144.065 Ungdomsuddannelser 41.658-28.403 39.012-24.421 45.417-25.792 Folkebiblioteker 27.559-2.133 26.692-1.179 27.058-1.589 Kulturel virksomhed 34.028-10.156 34.046-8.707 35.440-10.013 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 27.588-1.741 27.408-600 27.510-653 REFUSION I ALT 0-1.882 0-1.169 0-1.855 HOVEDKONTO 3 i alt 861.689-233.583 792.279-159.241 824.246-183.967 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 190.916-6.074 183.966-796 194.939-4.516 HOVEDKONTO 4 i alt 190.916-6.074 183.966-796 194.939-4.516 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 5.25.10 Fælles formål 23.308-3.809 36.875-1.099 18.804-1.099 5.25.11 Dagpleje 76.728-18.306 73.702-18.392 73.999-18.392 5.25.12 Vuggestuer 5.117-1.550 4.908-923 5.520-1.121 5.25.13 Børnehaver 8.698-14.059 15.557-3.980 9.391-3.980 5.25.14 Integrerede daginstitutioner 185.964-36.598 165.500-46.824 185.435-47.752 5.25.15 Fritidshjem -3 0 0 0 0 0 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 3.803-593 3.573-633 3.861-633 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 30.986-19.324 29.564-17.308 28.742-16.583 5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. 101-99 30-70 30-70 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 14.850 0 9.987 0 17.415 0 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT 349.552-94.338 339.697-89.229 343.199-89.628 Tilbud til børn og unge med særlige behov 201.133-39.688 201.194-56.153 187.776-29.326 5.32.30 Ældreboliger 17.867-25.992 9.025-15.207 10.088-19.946 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 491.890-86.695 471.534-75.490 487.122-76.378 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 37.638-11.207 36.044-4.979 32.257-4.863 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 6.967-2.944 4.988 0 5.160-102 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 48.133-4.184 43.206-3.984 44.196-3.984 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 2.763 0 2.243 0 2.243 0 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 605.258-131.022 567.040-99.660 581.066-105.273 Rådgivning 23.252-1.067 20.492-1.192 21.421-1.106 Tilbud til voksne med særlige behov 353.357-150.305 347.125-141.880 346.621-141.894

Regnskabssammendrag 1.000 kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 8.652-6.801 6.351-5.175 7.550-6.054 5.46.61 Introduktionsydelse 4.417-19 2.306 0 3.929-9 5.46.65 Repatriering 625 0 0 0 0 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 13.694-6.820 8.658-5.175 11.479-6.063 Førtidspensioner og personlige tillæg 473.492-19.122 487.525-19.435 475.552-19.152 5.57.71 Sygedagpenge 130.510-2.471 149.714-852 136.906-2.500 5.57.72 Sociale formål 20.791-352 30.455-213 26.190-213 5.57.73 Kontanthjælp 100.160-1.775 88.698-824 98.815-1.977 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 64 0 0 0 64 0 5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 58.317-900 57.127-56 54.647-143 5.57.76 Boligydelse til pensionister 120.589-3.415 121.721-2.520 120.528-1.850 5.57.77 Boligsikring 47.287-1.544 42.778-2.758 47.343-2.197 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 126.868 0 93.363 0 126.346 0 KONTANTE YDELSER I ALT 604.585-10.456 583.855-7.222 610.839-8.879 Revalidering 186.797-261 212.125-35 190.219-108 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 52.549-1.405 0 0 53.426-1.482 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 61.092-1.829 96.020 0 62.249 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 36.192-32.900 52.825-50.757 52.837-50.757 5.68.96 Servicejob 603 0 1.468 0 1.468 0 5.68.97 Seniorjobs til personer over 55 år 743 0 0 0 0 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 5.999-2.543 24.539-1.155 5.900-2.700 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT 157.178-38.678 174.852-51.912 175.880-54.939 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 33.414-6.226 29.313 0 29.877-1.535 REFUSION I ALT 0-568.258 0-656.519 0-579.725 HOVEDKONTO 5 i alt 3.001.713-1.066.240 2.971.877-1.128.412 2.973.929-1.037.627 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 Politisk organisation 11.170-47 32.848-8 5.357-8 Administrativ organisation 329.573-56.854 332.321-35.658 329.641-41.519 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 5.285-922 7.092-1.052 5.009-1.052 Lønpuljer m.v. 32.495 0 44.871 0 41.920 0 HOVEDKONTO 6 i alt 378.524-57.823 417.134-36.718 381.927-42.579 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.643.835-1.458.753 4.568.724-1.414.602 4.582.311-1.356.558 B. Anlægsvirksomhed 0 0 0 0 0 0 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 0 Jordforsyning 29.047-10.140 23.768-5.106 31.381-21.203 Faste ejendomme 5.126-1.047 6.288-7.000 12.123 205 Fritidsområder 0 0 0 0 40 0 Fritidsfaciliteter 4.633 0 29.433 0 7.220 0 Vandløbsvæsen 0-1.144 0 0 0-996 Redningsberedskab 835 0 1.602 0 835 0 HOVEDKONTO 0 i alt 39.641-12.331 61.091-12.106 51.599-21.994 2. Transport og infrastruktur 0 0 0 0 0 0 Fælles funktioner 6-1.693 0 0 4.854-4.852 Kommunale veje 26.387-897 15.082 0 38.197-2.174 Kollektiv trafik 45 0 100 0 2.000 0 Havne 3.599 0 7.257 0 6.815 0 HOVEDKONTO 2 i alt 30.038-2.591 22.439 0 51.865-7.026 3. Undervisning og kultur 0 0 0 0 0 0 Folkeskolen m.m. 24.983 0 69.168-25.000 36.432-25.000 Kulturel virksomhed 67 0 0 0-481 0 HOVEDKONTO 3 i alt 25.050 0 69.168-25.000 35.951-25.000 4. Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 Sundhedsudgifter m.v. 7.679 0 8.908-1.316 9.069 0 HOVEDKONTO 4 i alt 7.679 0 8.908-1.316 9.069 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 0 0 0 0 0 0 Dagtilbud til børn og unge 6.500-966 10.028 0 11.726-800 5.32.30 Ældreboliger 24.238 0 11.316 0 29.459 0 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 24.238 0 11.316 0 29.459 0 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 2.825 0 583 0 1.565 0 HOVEDKONTO 5 i alt 33.563-966 21.927 0 42.750-800 6. Fællesudgifter og administration mv. 0 0 0 0 0 0 Politisk organisation 1.632-107 2.159 0 3.923-1.111 Administrativ organisation 3.500 0 2.750 0 3.642 0 HOVEDKONTO 6 i alt 5.132-107 4.909 0 7.565-1.111 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 141.102-15.995 188.442-38.422 198.799-55.931 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 7 i alt 121.933-3.419.285 125.492-3.362.936 154.875-3.419.410 8. Balanceforskydninger 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 8 i alt 296.670-309.507 7.759-74.456 127.959-232.044 Balance 5.203.540-5.203.540 4.890.416-4.890.416 5.063.944-5.063.944

Vedtaget Korrigeret Tværgående hovedartsoversigt 1.000 kr. Regnskab budget budget 0 Beregnede omkostninger N 0 0 0 0 0.0 Statuskonteringer N 56 0 0 56 0.1 Afskrivninger N 72.278 0 0 72.278 0.2 Lagerforskydninger N 1.411 0 0 1.411 0.6 Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger N- obligatorisk 5.404 0 0 5.404 0.9 Modregningskonto N -79.148 0 0-79.148 1 Lønninger N 1.825.686 1.793.160 1.938.973-113.288 1.1 Fast løn N 1.777.292 1.767.423 1.897.563-120.271 1.2 Vikarudgifter N 69.143 25.737 38.894 30.249 1.7 Refusioner N -20.750 0 2.517-23.267 2 Varekøb N 195.289 170.730 72.727 122.562 2.2 Fødevarer N 20.948 11.616 15.144 5.803 2.3 Brændsel og drivmidler N 41.747 39.519 44.987-3.240 2.5 Køb af jord og nye bygninger incl. moms N 0 0 1.540-1.540 2.6 Køb af jord og bygninger N 7.746 0 5.500 2.246 2.7 Anskaffelser N 10.151 12.488 14.409-4.258 2.9 Øvrige varekøb N 114.697 107.107-8.853 123.550 4 Tjenesteydelser m.v. N 1.315.541 1.275.043 1.288.457 27.085 4.0 Tjenesteydelser uden moms N 239.718 264.146 257.156-17.439 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser N 145.256 192.951 190.705-45.449 4.6 Betalinger til staten N 196.277 157.287 195.893 384 4.7 Betalinger til kommuner N 309.255 288.482 296.718 12.537 4.8 Betalinger til regioner N 207.161 230.507 216.596-9.435 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. N 217.875 141.671 131.389 86.486 5 Tilskud og overførsler N 1.447.278 1.518.187 1.479.906-32.629 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. N 30.437 32.712 32.712-2.275 5.2 Overførsel til personer N 1.278.396 1.346.742 1.302.026-23.630 5.9 Øvrige tilskud og overførsler N 138.445 138.733 145.168-6.723 6 Finansudgifter N 419.746 133.295 283.880 135.867 7 Indtægter N -874.106-788.225-817.689-56.417 7.1 Egne huslejeindtægter N -10.349-8.019-7.943-2.406 7.2 Salg af produkter og ydelser N -179.807-164.524-164.565-15.242 7.6 Betalinger fra staten N -12.353-1.026-8.535-3.818 7.7 Betalinger fra kommuner N -462.899-465.401-440.666-22.234 7.8 Betalinger fra regioner N 0-592 -592 592 7.9 Øvrige indtægter N -208.697-148.663-195.387-13.310 8 Finansindtægter N -4.329.435-4.102.191-4.246.255-83.180 8.6 Statstilskud N -2.503.330-2.484.289-2.473.991-29.339 9 Interne udgifter og indtægter N 0 0 0 0 9.1 Overførte lønninger N 5.768 0 0 5.768 9.4 Overførte tjenesteydelser N 2.095 0 0 2.095 9.7 Interne indtægter N -7.862 0 0-7.862 Total N 0 0 0 0

000 Miljø- og teknikudvalget U 138.498.674 4.806.709 143.305.383 148.418.672-5.113.289 I -53.591.474 3.258.605-50.332.869-56.911.482 6.578.613 N 84.907.200 8.065.314 92.972.514 91.507.190 1.465.324 01 Skattefinansieret område U 138.498.674 4.806.709 143.305.383 148.418.672-5.113.289 I -53.591.474 3.258.605-50.332.869-56.911.482 6.578.613 N 84.907.200 8.065.314 92.972.514 91.507.190 1.465.324 11 Entreprenørafdelingen U 32.078.941 1.757.489 33.836.430 36.066.331-2.229.901 I -31.638.637 46.336-31.592.301-33.833.840 2.241.539 N 440.304 1.803.825 2.244.129 2.232.491 11.638 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 496.841 159 497.000 621.068-124.068 I -6.058.405 923.405-5.135.000-5.285.000 150.000 N -5.561.564 923.564-4.638.000-4.663.932 25.932 25 Faste ejendomme U 30.419 34.581 65.000 102.568-37.568 I -836.516-38.484-875.000-875.000 0 N -806.097-3.903-810.000-772.432-37.568 10 Fælles formål U 30.419 34.581 65.000 102.568-37.568 I -836.516-38.484-875.000-875.000 0 N -806.097-3.903-810.000-772.432-37.568 1 DRIFT U 30.419 34.581 65.000 102.568-37.568 I -836.516-38.484-875.000-875.000 0 N -806.097-3.903-810.000-772.432-37.568 010200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 30.419 34.581 65.000 102.568-37.568 I -836.516-38.484-875.000-875.000 0 N -806.097-3.903-810.000-772.432-37.568 28 Fritidsområder U 182.513-40.513 142.000 182.577-40.577 I -3.396.763 336.763-3.060.000-3.060.000 0 N -3.214.250 296.250-2.918.000-2.877.423-40.577 20 Grønne områder og naturpladser U 182.513-40.513 142.000 182.577-40.577 I -3.396.763 336.763-3.060.000-3.060.000 0 N -3.214.250 296.250-2.918.000-2.877.423-40.577 1 DRIFT U 182.513-40.513 142.000 182.577-40.577 I -3.396.763 336.763-3.060.000-3.060.000 0 N -3.214.250 296.250-2.918.000-2.877.423-40.577 020200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 182.513-40.513 142.000 182.577-40.577 I -3.396.763 336.763-3.060.000-3.060.000 0 N -3.214.250 296.250-2.918.000-2.877.423-40.577 38 Naturbeskyttelse U 5.070 9.930 15.000 18.356-3.356 I -912.563 612.563-300.000-450.000 150.000 N -907.493 622.493-285.000-431.644 146.644 53 Skove U 5.070 9.930 15.000 18.356-3.356 I -912.563 612.563-300.000-450.000 150.000 N -907.493 622.493-285.000-431.644 146.644 1 DRIFT U 5.070 9.930 15.000 18.356-3.356 I -912.563 612.563-300.000-450.000 150.000 N -907.493 622.493-285.000-431.644 146.644 053200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 5.070 9.930 15.000 18.356-3.356 I -912.563 612.563-300.000-450.000 150.000 N -907.493 622.493-285.000-431.644 146.644 48 Vandløbsvæsen U 278.839-3.839 275.000 317.568-42.568 I -912.563 12.563-900.000-900.000 0 N -633.724 8.724-625.000-582.432-42.568 71 Vedligeholdelse af vandløb U 278.839-3.839 275.000 317.568-42.568 I -912.563 12.563-900.000-900.000 0 N -633.724 8.724-625.000-582.432-42.568 1 DRIFT U 278.839-3.839 275.000 317.568-42.568 I -912.563 12.563-900.000-900.000 0 N -633.724 8.724-625.000-582.432-42.568 071200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 278.839-3.839 275.000 317.568-42.568 I -912.563 12.563-900.000-900.000 0 N -633.724 8.724-625.000-582.432-42.568 02 Transport og infrastruktur U 31.582.100 1.757.330 33.339.430 35.445.263-2.105.833 I -25.580.232-877.069-26.457.301-28.548.840 2.091.539 N 6.001.868 880.261 6.882.129 6.896.423-14.294 22 Fælles funktioner U 28.132.751 577.479 28.710.230 29.496.850-786.620 I -10.073.680-83.621-10.157.301-11.839.740 1.682.439 N 18.059.071 493.858 18.552.929 17.657.111 895.818 01 Fælles formål U 23.669.581 1.479.337 25.148.918 26.555.568-1.406.650 I -228.141-1.670.189-1.898.330-2.388.616 490.286 N 23.441.440-190.852 23.250.588 24.166.952-916.364 1 DRIFT U 23.669.581 1.479.337 25.148.918 26.555.568-1.406.650 I -228.141-1.670.189-1.898.330-2.388.616 490.286 N 23.441.440-190.852 23.250.588 24.166.952-916.364 201200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 23.669.581 1.479.337 25.148.918 26.555.568-1.406.650 I -228.141-1.670.189-1.898.330-2.388.616 490.286 N 23.441.440-190.852 23.250.588 24.166.952-916.364 03 Arbejder for fremmed regning U 3.738.189-898.189 2.840.000 2.329.136 510.864 I -9.845.539 1.696.568-8.148.971-9.350.820 1.201.849

1 DRIFT U 3.738.189-898.189 2.840.000 2.329.136 510.864 I -9.845.539 1.696.568-8.148.971-9.350.820 1.201.849 N -6.107.350 798.379-5.308.971-7.021.683 1.712.712 203200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 3.738.189-898.189 2.840.000 2.329.136 510.864 I -9.845.539 1.696.568-8.148.971-9.350.820 1.201.849 N -6.107.350 798.379-5.308.971-7.021.683 1.712.712 05 Driftsbygninger og -pladser U 724.981-3.669 721.312 612.145 109.167 I 0-110.000-110.000-100.304-9.696 N 724.981-113.669 611.312 511.841 99.471 1 DRIFT U 724.981-3.669 721.312 612.145 109.167 I 0-110.000-110.000-100.304-9.696 N 724.981-113.669 611.312 511.841 99.471 205200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 724.981-3.669 721.312 612.145 109.167 I 0-110.000-110.000-100.304-9.696 N 724.981-113.669 611.312 511.841 99.471 28 Kommunale veje U 3.449.349 1.179.851 4.629.200 5.948.413-1.319.213 I -15.506.552-793.448-16.300.000-16.709.101 409.101 N -12.057.203 386.403-11.670.800-10.760.688-910.112 11 Vejvedligeholdelse m.v. U 1.100.147 269.853 1.370.000 1.777.090-407.090 I -10.436.758 1.236.758-9.200.000-9.226.103 26.103 N -9.336.611 1.506.611-7.830.000-7.449.013-380.987 1 DRIFT U 1.100.147 269.853 1.370.000 1.777.090-407.090 I -10.436.758 1.236.758-9.200.000-9.226.103 26.103 N -9.336.611 1.506.611-7.830.000-7.449.013-380.987 211200 ENTREPRENØRAFDELINGEN U 1.100.147 269.853 1.370.000 1.777.090-407.090 I -10.436.758 1.236.758-9.200.000-9.226.103 26.103 N -9.336.611 1.506.611-7.830.000-7.449.013-380.987 14 Vintertjeneste U 2.349.202 909.998 3.259.200 4.171.323-912.123 I -5.069.794-2.030.206-7.100.000-7.482.998 382.998 N -2.720.592-1.120.208-3.840.800-3.311.675-529.125 1 DRIFT U 2.349.202 909.998 3.259.200 4.171.323-912.123 I -5.069.794-2.030.206-7.100.000-7.482.998 382.998 N -2.720.592-1.120.208-3.840.800-3.311.675-529.125 214200 Entreprenørafdelingen U 2.349.202 909.998 3.259.200 4.171.323-912.123 I -5.069.794-2.030.206-7.100.000-7.482.998 382.998 N -2.720.592-1.120.208-3.840.800-3.311.675-529.125 12 Beredskab U 11.646.510 872.751 12.519.261 14.326.623-1.807.362 I -1.026.778 0-1.026.778-2.895.113 1.868.335 N 10.619.732 872.751 11.492.483 11.431.510 60.973 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 11.646.510 872.751 12.519.261 14.326.623-1.807.362 I -1.026.778 0-1.026.778-2.895.113 1.868.335 N 10.619.732 872.751 11.492.483 11.431.510 60.973 58 Redningsberedskab U 11.646.510 872.751 12.519.261 14.326.623-1.807.362 I -1.026.778 0-1.026.778-2.895.113 1.868.335 N 10.619.732 872.751 11.492.483 11.431.510 60.973 95 Redningsberedskab U 11.646.510 872.751 12.519.261 14.326.623-1.807.362 I -1.026.778 0-1.026.778-2.895.113 1.868.335 N 10.619.732 872.751 11.492.483 11.431.510 60.973 1 DRIFT U 11.646.510 872.751 12.519.261 14.326.623-1.807.362 I -1.026.778 0-1.026.778-2.895.113 1.868.335 N 10.619.732 872.751 11.492.483 11.431.510 60.973 095001 KOMMUNALT REDNINGSBEREDSKAB U 10.626.221 873.000 11.499.221 12.640.271-1.141.050 I 0 0 0-1.125.298 1.125.298 N 10.626.221 873.000 11.499.221 11.514.973-15.752 095002 STATSLIGT REDNINGSBEREDSKAB U 121.398 0 121.398 184.369-62.971 I -128.944 0-128.944-265.000 136.056 N -7.546 0-7.546-80.631 73.085 095003 BRANDSKOLE U 898.891-249 898.642 1.501.984-603.342 I -897.834 0-897.834-1.455.783 557.949 N 1.057-249 808 46.200-45.392 095004 SYDFYNS INTRANET - AREAL PÅ POUL SMEDS VEJ I 0 0 0-22.510 22.510 N 0 0 0-22.510 22.510 095006 TELENOR - ANTENNEMAST I 0 0 0-26.523 26.523 N 0 0 0-26.523 26.523 13 Byg, veje og miljø U 3.584.056-490.576 3.093.480 3.001.743 91.737 I -8.319.796 2.312.000-6.007.796-7.147.733 1.139.937 N -4.735.740 1.821.424-2.914.316-4.145.990 1.231.674 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 1.249.098-377.927 871.171 784.725 86.446 I -1.609.916 0-1.609.916-1.741.327 131.411 N -360.818-377.927-738.745-956.601 217.856 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 0 100.000 100.000 0 100.000 I -306.810 0-306.810-386.729 79.919 N -306.810 100.000-206.810-386.729 179.919 87 Miljøtilsyn - virksomheder I -306.810 0-306.810-386.729 79.919 N -306.810 0-306.810-386.729 79.919 1 DRIFT I -306.810 0-306.810-386.729 79.919 N -306.810 0-306.810-386.729 79.919

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 0 100.000 100.000 0 100.000 N 0 100.000 100.000 0 100.000 1 DRIFT U 0 100.000 100.000 0 100.000 N 0 100.000 100.000 0 100.000 089004 DIVERSE FORANSTALTNINGER U 0 100.000 100.000 0 100.000 N 0 100.000 100.000 0 100.000 55 Diverse udgifter og indtægter U 1.249.098-477.927 771.171 784.725-13.554 I -1.303.106 0-1.303.106-1.354.598 51.492 N -54.008-477.927-531.935-569.873 37.938 90 FÆLLES FORMÅL U 0 0 0 33.679-33.679 I 0 0 0-38.975 38.975 N 0 0 0-5.296 5.296 1 DRIFT U 0 0 0 33.679-33.679 I 0 0 0-38.975 38.975 N 0 0 0-5.296 5.296 090101 MELBYVEJ 4 U 0 0 0 17.832-17.832 I 0 0 0-38.015 38.015 N 0 0 0-20.182 20.182 090102 Højes Riis 3 U 0 0 0 4.430-4.430 I 0 0 0-960 960 N 0 0 0 3.470-3.470 090103 Assensvej 83 U 0 0 0 11.417-11.417 N 0 0 0 11.417-11.417 91 Skadedyrsbekæmpelse U 1.249.098-477.927 771.171 751.046 20.125 I -1.303.106 0-1.303.106-1.315.623 12.517 N -54.008-477.927-531.935-564.577 32.642 1 DRIFT U 1.249.098-477.927 771.171 751.046 20.125 I -1.303.106 0-1.303.106-1.315.623 12.517 N -54.008-477.927-531.935-564.577 32.642 02 Transport og infrastruktur U 2.247.584-112.134 2.135.450 2.162.878-27.428 I -6.430.118 2.300.000-4.130.118-5.032.390 902.272 N -4.182.534 2.187.866-1.994.668-2.869.512 874.844 22 Fælles funktioner U 2.247.584-112.134 2.135.450 2.162.878-27.428 I -6.430.118 2.300.000-4.130.118-5.032.390 902.272 N -4.182.534 2.187.866-1.994.668-2.869.512 874.844 01 Fælles formål U 1.468.525-110.246 1.358.279 1.487.650-129.371 N 1.468.525-110.246 1.358.279 1.487.650-129.371 1 DRIFT U 1.468.525-110.246 1.358.279 1.487.650-129.371 N 1.468.525-110.246 1.358.279 1.487.650-129.371 201265 UDSKILLELSE AF VEJE - MATRIKEL- ÆNDRINGER U 268.760 0 268.760 344.819-76.059 N 268.760 0 268.760 344.819-76.059 201268 VEJPLANLÆGNING U 487.647-100.000 387.647 590.194-202.547 N 487.647-100.000 387.647 590.194-202.547 201270 SIGNALANLÆG U 712.118-10.246 701.872 449.558 252.314 N 712.118-10.246 701.872 449.558 252.314 201275 P-SØGESYSTEM U 0 0 0 41.990-41.990 N 0 0 0 41.990-41.990 201280 FARTVISERE OG TRAFIKTÆLLING U 0 0 0 61.089-61.089 N 0 0 0 61.089-61.089 07 Parkering U 779.059-1.888 777.171 675.229 101.942 I -6.430.118 2.300.000-4.130.118-5.032.390 902.272 N -5.651.059 2.298.112-3.352.947-4.357.162 1.004.215 1 DRIFT U 779.059-1.888 777.171 675.229 101.942 I -6.430.118 2.300.000-4.130.118-5.032.390 902.272 N -5.651.059 2.298.112-3.352.947-4.357.162 1.004.215 207001 PARKERING U 779.059-1.888 777.171 675.229 101.942 I -6.430.118 2.300.000-4.130.118-5.032.390 902.272 N -5.651.059 2.298.112-3.352.947-4.357.162 1.004.215 06 Fællesudgifter og administration mv. U 87.374-515 86.859 54.139 32.720 I -279.762 12.000-267.762-374.016 106.254 N -192.388 11.485-180.903-319.877 138.974 42 Politisk organisation U 16.805 0 16.805 27.982-11.177 I -5.931 0-5.931-33.000 27.069 N 10.874 0 10.874-5.018 15.892 42 Kommissioner, råd og nævn U 16.805 0 16.805 27.982-11.177 I -5.931 0-5.931-33.000 27.069 N 10.874 0 10.874-5.018 15.892 1 DRIFT U 16.805 0 16.805 27.982-11.177 I -5.931 0-5.931-33.000 27.069 N 10.874 0 10.874-5.018 15.892 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 70.569-515 70.054 26.157 43.897 I -273.831 12.000-261.831-341.016 79.185 N -203.262 11.485-191.777-314.859 123.082 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U 70.569-515 70.054 26.157 43.897 I -273.831 12.000-261.831-341.016 79.185 N -203.262 11.485-191.777-314.859 123.082 1 DRIFT U 70.569-515 70.054 26.157 43.897

14 Anlæg og Ejendom U 54.973.344 1.795.789 56.769.133 56.020.275 748.858 I -5.268.034 164.569-5.103.465-4.458.519-644.946 N 49.705.310 1.960.358 51.665.668 51.561.756 103.912 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 8.076.598 407.306 8.483.904 8.281.576 202.328 I -3.240.117 164.569-3.075.548-3.189.440 113.892 N 4.836.481 571.875 5.408.356 5.092.136 316.220 22 Jordforsyning U -108.164 371.906 263.742 178.133 85.609 I -1.497.007 0-1.497.007-1.426.473-70.534 N -1.605.171 371.906-1.233.265-1.248.340 15.075 01 Fælles formål U -369.840 369.840 0 0 0 N -369.840 369.840 0 0 0 1 DRIFT U -369.840 369.840 0 0 0 N -369.840 369.840 0 0 0 05 Ubestemte formål U 261.676 2.066 263.742 178.133 85.609 I -1.497.007 0-1.497.007-1.426.473-70.534 N -1.235.331 2.066-1.233.265-1.248.340 15.075 1 DRIFT U 261.676 2.066 263.742 178.133 85.609 I -1.497.007 0-1.497.007-1.426.473-70.534 N -1.235.331 2.066-1.233.265-1.248.340 15.075 25 Faste ejendomme U 2.254.432-31 2.254.401 1.908.607 345.794 I -1.329.942 0-1.329.942-1.246.715-83.227 N 924.490-31 924.459 661.892 262.567 10 Fælles formål U 1.430.416 0 1.430.416 1.289.498 140.918 N 1.430.416 0 1.430.416 1.289.498 140.918 1 DRIFT U 1.430.416 0 1.430.416 1.289.498 140.918 N 1.430.416 0 1.430.416 1.289.498 140.918 010001 FÆLLES FORMÅL U 193.553 0 193.553 174.284 19.269 N 193.553 0 193.553 174.284 19.269 010092 OFFENTLIGE TOILETTER U 1.236.863 0 1.236.863 1.115.214 121.649 N 1.236.863 0 1.236.863 1.115.214 121.649 12 Erhvervsejendomme U 183.390 0 183.390 136.374 47.016 I -445.652 0-445.652-304.103-141.549 N -262.262 0-262.262-167.729-94.533 1 DRIFT U 183.390 0 183.390 136.374 47.016 I -445.652 0-445.652-304.103-141.549 N -262.262 0-262.262-167.729-94.533 012006 RUTEBILSTATIONEN-JESSENS MOLE 11 U 134.261 0 134.261 131.886 2.375 I -349.926 0-349.926-252.390-97.536 N -215.665 0-215.665-120.504-95.161 012010 TROENSEVEJ 1A-KIOSK U 19.309 0 19.309 3.985 15.324 I -95.726 0-95.726-51.713-44.013 N -76.417 0-76.417-47.728-28.689 012018 FREDERIKSGADE 5 U 29.820 0 29.820 503 29.317 N 29.820 0 29.820 503 29.317 13 Andre faste ejendomme U 640.626-31 640.595 482.736 157.859 I -884.290 0-884.290-942.612 58.322 N -243.664-31 -243.695-459.877 216.182 1 DRIFT U 640.626-31 640.595 482.736 157.859 I -884.290 0-884.290-942.612 58.322 N -243.664-31 -243.695-459.877 216.182 013003 SKERNINGE STATION U 0 0 0 1.818-1.818 N 0 0 0 1.818-1.818 013006 HØJEVEJ 29-31 U 346.225-31 346.194 138.858 207.336 I -865.465 0-865.465-851.997-13.468 N -519.240-31 -519.271-713.139 193.868 013013 GRÅESVEJ - NAVIGATIONSSKOLEN U 176.766 0 176.766 186.758-9.992 N 176.766 0 176.766 186.758-9.992 013021 Odensevej 135 A+B U 0 0 0 17.517-17.517 N 0 0 0 17.517-17.517 02 Overførselsadgang U 0 0 0 17.517-17.517 N 0 0 0 17.517-17.517 013033 VANDTÅRNET ENEMÆRKET U 10.279 71 10.350 7.104 3.247 I -18.825 0-18.825-90.615 71.790 N -8.546 71-8.475-83.512 75.037 013035 KOMMUNALE TELEFONER U 71-71 0 0 0 N 71-71 0 0 0 013055 CHRISTIANS MØLLEN U 24.613 0 24.613 33.910-9.297 N 24.613 0 24.613 33.910-9.297 013058 LILLE ENG - VANDMØLLEN U 15.393 0 15.393 12.433 2.960 N 15.393 0 15.393 12.433 2.960 013060 BYGNINGER - CHRISTIANSMINDE U 30.787 0 30.787 84.338-53.551 N 30.787 0 30.787 84.338-53.551 013099 ANDRE OG UFORUDSETE REP ARB U 36.492 0 36.492 0 36.492 N 36.492 0 36.492 0 36.492 28 Fritidsområder U 5.265.761 200.000 5.465.761 5.707.760-241.999 I 0 0 0-185.347 185.347 N 5.265.761 200.000 5.465.761 5.522.413-56.652 20 Grønne områder og naturpladser U 5.265.761 200.000 5.465.761 5.707.760-241.999

1 DRIFT U 5.265.761 200.000 5.465.761 5.707.760-241.999 I 0 0 0-185.347 185.347 N 5.265.761 200.000 5.465.761 5.522.413-56.652 230 GRØNNE OMRÅDER OG NATURPLADSER U 5.265.761 200.000 5.465.761 5.707.760-241.999 I 0 0 0-185.347 185.347 N 5.265.761 200.000 5.465.761 5.522.413-56.652 020100 ANLÆG OG EJENDOM U 5.265.761 200.000 5.465.761 5.707.760-241.999 I 0 0 0-185.347 185.347 N 5.265.761 200.000 5.465.761 5.522.413-56.652 38 Naturbeskyttelse U 664.569-164.569 500.000 487.077 12.923 I -413.168 164.569-248.599-330.905 82.306 N 251.401 0 251.401 156.172 95.229 53 Skove U 664.569-164.569 500.000 487.077 12.923 I -413.168 164.569-248.599-330.905 82.306 N 251.401 0 251.401 156.172 95.229 1 DRIFT U 664.569-164.569 500.000 487.077 12.923 I -413.168 164.569-248.599-330.905 82.306 N 251.401 0 251.401 156.172 95.229 240 SKOVE (KOMMUNALE) U 664.569-164.569 500.000 487.077 12.923 I -413.168 164.569-248.599-330.905 82.306 N 251.401 0 251.401 156.172 95.229 053100 ANLÆG OG EJENDOM U 664.569-164.569 500.000 487.077 12.923 I -413.168 164.569-248.599-330.905 82.306 N 251.401 0 251.401 156.172 95.229 02 Transport og infrastruktur U 46.786.196 1.309.266 48.095.462 47.718.972 376.490 I -2.027.917 0-2.027.917-1.269.079-758.838 N 44.758.279 1.309.266 46.067.545 46.449.894-382.349 22 Fælles funktioner U 3.767.061-387.976 3.379.085 2.387.525 991.560 I -2.027.917 0-2.027.917-1.269.079-758.838 N 1.739.144-387.976 1.351.168 1.118.447 232.721 01 Fælles formål U 1.434.956-287.976 1.146.980 1.141.051 5.929 I 0 0 0-28.270 28.270 N 1.434.956-287.976 1.146.980 1.112.781 34.199 1 DRIFT U 1.434.956-287.976 1.146.980 1.141.051 5.929 I 0 0 0-28.270 28.270 N 1.434.956-287.976 1.146.980 1.112.781 34.199 260 MELLEMREGNING MED KOMMUNEN U 0 0 0 25.429-25.429 N 0 0 0 25.429-25.429 201114 ANLÆG OG EJENDOM U 0 0 0 25.429-25.429 N 0 0 0 25.429-25.429 271 KONTORHOLD M.V. U 1.434.956-287.976 1.146.980 1.115.622 31.358 I 0 0 0-28.270 28.270 N 1.434.956-287.976 1.146.980 1.087.352 59.628 201114 ANLÆG OG EJENDOM U 1.434.956-287.976 1.146.980 1.115.622 31.358 I 0 0 0-28.270 28.270 N 1.434.956-287.976 1.146.980 1.087.352 59.628 03 Arbejder for fremmed regning U 2.332.105-100.000 2.232.105 1.246.475 985.630 I -2.027.917 0-2.027.917-1.240.808-787.109 N 304.188-100.000 204.188 5.666 198.522 1 DRIFT U 2.332.105-100.000 2.232.105 1.246.475 985.630 I -2.027.917 0-2.027.917-1.240.808-787.109 N 304.188-100.000 204.188 5.666 198.522 203001 ARBEJDER FOR FREMMED REGNING U 2.332.105-100.000 2.232.105 1.246.475 985.630 I -2.027.917 0-2.027.917-1.240.808-787.109 N 304.188-100.000 204.188 5.666 198.522 28 Kommunale veje U 42.608.644 1.697.242 44.305.886 45.331.447-1.025.561 N 42.608.644 1.697.242 44.305.886 45.331.447-1.025.561 11 Vejvedligeholdelse m.v. U 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 N 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 1 DRIFT U 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 N 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 225 VEJVEDLIGEHOLDELSE M.V. U 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 N 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 211114 ANLÆG OG EJENDOM U 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 N 36.011.152 1.697.242 37.708.394 38.736.423-1.028.029 14 Vintertjeneste U 6.597.492 0 6.597.492 6.595.024 2.468 N 6.597.492 0 6.597.492 6.595.024 2.468 1 DRIFT U 6.597.492 0 6.597.492 6.595.024 2.468 N 6.597.492 0 6.597.492 6.595.024 2.468 214114 ANLÆG OG EJENDOM U 6.597.492 0 6.597.492 6.595.024 2.468 N 6.597.492 0 6.597.492 6.595.024 2.468 35 Havne U 410.491 0 410.491 0 410.491 N 410.491 0 410.491 0 410.491 42 Kystbeskyttelse U 410.491 0 410.491 0 410.491 N 410.491 0 410.491 0 410.491 1 DRIFT U 410.491 0 410.491 0 410.491 N 410.491 0 410.491 0 410.491 06 Fællesudgifter og administration mv. U 110.550 79.217 189.767 19.726 170.041

51 Sekretariat og forvaltninger U 110.550 79.217 189.767 19.726 170.041 N 110.550 79.217 189.767 19.726 170.041 1 DRIFT U 110.550 79.217 189.767 19.726 170.041 N 110.550 79.217 189.767 19.726 170.041 651404 ENERGISPAREPROJEKT DIVERSE U 100.367 0 100.367 19.726 80.641 N 100.367 0 100.367 19.726 80.641 651409 ENERGISTYRING OG AUTOMATISK DATAOPSAMLING U 10.183 79.217 89.400 0 89.400 N 10.183 79.217 89.400 0 89.400 15 Natur og Vand U 2.891.728-72.038 2.819.690 3.643.366-823.676 I -306.812 0-306.812-731.689 424.877 N 2.584.916-72.038 2.512.878 2.911.677-398.799 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 2.891.728-72.038 2.819.690 3.643.366-823.676 I -306.812 0-306.812-731.689 424.877 N 2.584.916-72.038 2.512.878 2.911.677-398.799 38 Naturbeskyttelse U 218.930 250.000 468.930 1.206.152-737.222 I 0 0 0-310.477 310.477 N 218.930 250.000 468.930 895.675-426.745 50 Naturforvaltningsprojekter U 14.198 454.732 468.930 958.315-489.385 I 0 0 0-310.477 310.477 N 14.198 454.732 468.930 647.838-178.908 1 DRIFT U 14.198 454.732 468.930 958.315-489.385 I 0 0 0-310.477 310.477 N 14.198 454.732 468.930 647.838-178.908 52 Fredningserstatninger U 204.732-204.732 0 247.837-247.837 N 204.732-204.732 0 247.837-247.837 1 DRIFT U 204.732-204.732 0 247.837-247.837 N 204.732-204.732 0 247.837-247.837 48 Vandløbsvæsen U 1.410.753-43 1.410.710 1.671.763-261.053 I 0 0 0-233.105 233.105 N 1.410.753-43 1.410.710 1.438.658-27.948 70 Fælles formål U 0 0 0 117.450-117.450 I 0 0 0-212.498 212.498 N 0 0 0-95.048 95.048 1 DRIFT U 0 0 0 117.450-117.450 I 0 0 0-212.498 212.498 N 0 0 0-95.048 95.048 71 Vedligeholdelse af vandløb U 1.410.753-43 1.410.710 1.554.313-143.603 I 0 0 0-20.607 20.607 N 1.410.753-43 1.410.710 1.533.706-122.996 1 DRIFT U 1.410.753-43 1.410.710 1.554.313-143.603 I 0 0 0-20.607 20.607 N 1.410.753-43 1.410.710 1.533.706-122.996 252 VEDLIGEHOLDELSE OG REGULERING AF VANDLØB U 1.410.753-43 1.410.710 1.554.313-143.603 I 0 0 0-20.607 20.607 N 1.410.753-43 1.410.710 1.533.706-122.996 071100 NATUR OG VAND U 1.410.753-43 1.410.710 1.554.313-143.603 I 0 0 0-20.607 20.607 N 1.410.753-43 1.410.710 1.533.706-122.996 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 1.262.045-321.995 940.050 765.451 174.599 I -306.812 0-306.812-188.107-118.705 N 955.233-321.995 633.238 577.344 55.894 80 Fælles formål U 1.262.045-321.995 940.050 89.984 850.066 N 1.262.045-321.995 940.050 89.984 850.066 1 DRIFT U 1.262.045-321.995 940.050 89.984 850.066 N 1.262.045-321.995 940.050 89.984 850.066 81 Jordforurening U 0 0 0 748-748 N 0 0 0 748-748 1 DRIFT U 0 0 0 748-748 N 0 0 0 748-748 87 Miljøtilsyn - virksomheder U 0 0 0 5.500-5.500 I -306.812 0-306.812-172.485-134.327 N -306.812 0-306.812-166.985-139.827 1 DRIFT U 0 0 0 5.500-5.500 I -306.812 0-306.812-172.485-134.327 N -306.812 0-306.812-166.985-139.827 087005 MILJØTILSYN - LANDBRUG U 0 0 0 5.500-5.500 I -306.812 0-306.812-172.485-134.327 N -306.812 0-306.812-166.985-139.827 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 0 0 0 669.220-669.220 I 0 0 0-15.622 15.622 N 0 0 0 653.598-653.598 1 DRIFT U 0 0 0 669.220-669.220 I 0 0 0-15.622 15.622 N 0 0 0 653.598-653.598 089003 BADEVANDSUNDERSØGELSER U 0 0 0 198.944-198.944 N 0 0 0 198.944-198.944

16 Sekretariat og Udvikling U 33.324.095 943.294 34.267.389 35.360.334-1.092.945 I -7.031.417 735.700-6.295.717-7.844.587 1.548.870 N 26.292.678 1.678.994 27.971.672 27.515.747 455.925 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U 137.228 0 137.228 137.000 228 N 137.228 0 137.228 137.000 228 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 137.228 0 137.228 137.000 228 N 137.228 0 137.228 137.000 228 85 Bærbare batterier U 137.228 0 137.228 137.000 228 N 137.228 0 137.228 137.000 228 1 DRIFT U 137.228 0 137.228 137.000 228 N 137.228 0 137.228 137.000 228 06 Fællesudgifter og administration mv. U 33.186.867 943.294 34.130.161 35.223.334-1.093.173 I -7.031.417 735.700-6.295.717-7.844.587 1.548.870 N 26.155.450 1.678.994 27.834.444 27.378.747 455.697 45 Administrativ organisation U 33.186.867 943.294 34.130.161 35.223.334-1.093.173 I -7.031.417 735.700-6.295.717-7.844.587 1.548.870 N 26.155.450 1.678.994 27.834.444 27.378.747 455.697 50 Administrationsbygninger U 584.249 480.233 1.064.482 1.122.658-58.176 N 584.249 480.233 1.064.482 1.122.658-58.176 1 DRIFT U 584.249 480.233 1.064.482 1.122.658-58.176 N 584.249 480.233 1.064.482 1.122.658-58.176 650012 SVENDBORGVEJ 135, VESTER SKERNINGE U 584.249 480.233 1.064.482 1.122.658-58.176 N 584.249 480.233 1.064.482 1.122.658-58.176 51 Sekretariat og forvaltninger U 32.602.618 463.061 33.065.679 34.100.676-1.034.997 I -7.031.417 735.700-6.295.717-7.844.587 1.548.870 N 25.571.201 1.198.761 26.769.962 26.256.089 513.873 1 DRIFT U 32.602.618 463.061 33.065.679 34.100.676-1.034.997 I -7.031.417 735.700-6.295.717-7.844.587 1.548.870 N 25.571.201 1.198.761 26.769.962 26.256.089 513.873 651000 BESPARELSER U -961.585 961.585 0 0 0 N -961.585 961.585 0 0 0 651401 MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET ADMINISTRATION (FÆLLES) U 1.509.905 150.817 1.660.722 1.413.372 247.350 I -5.164 0-5.164-207.829 202.665 N 1.504.741 150.817 1.655.558 1.205.543 450.015 651402 Miljø- og teknikudvalget Kantine / Pedel U 1.000.294 16.594 1.016.888 1.134.835-117.947 I 0 0 0-222.565 222.565 N 1.000.294 16.594 1.016.888 912.271 104.617 651410 CYKLER UDEN GRÆNSER (projekt støttet med EU-midler) U 0 0 0 328.058-328.058 N 0 0 0 328.058-328.058 651412 PROJEKT GRØN TEKNOLOGI U 0 0 0 215.663-215.663 I 0 0 0-59.000 59.000 N 0 0 0 156.663-156.663 651422 DIREKTØR OG KONSULENT U 1.427.308 492.985 1.920.293 2.022.134-101.841 N 1.427.308 492.985 1.920.293 2.022.134-101.841 651423 BYG, VEJE OG MILJØ U 9.263.342-130.414 9.132.928 9.351.182-218.254 I -3.247.320 0-3.247.320-3.803.990 556.670 N 6.016.022-130.414 5.885.608 5.547.193 338.415 651424 ANLÆG OG EJENDOM U 6.673.458-1.319.408 5.354.050 5.047.162 306.888 N 6.673.458-1.319.408 5.354.050 5.047.162 306.888 651425 NATUR OG VAND U 10.271.265 155.549 10.426.814 10.791.529-364.715 I -3.778.933 735.700-3.043.233-3.551.204 507.971 N 6.492.332 891.249 7.383.581 7.240.324 143.257 651426 SEKRETARIAT OG UDVIKLING U 3.418.631 135.353 3.553.984 3.796.741-242.757 N 3.418.631 135.353 3.553.984 3.796.741-242.757