Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Økonomiafdelingen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Hospitalsenheden Vest Drift af PET-CT scanner i 2012-13 Indhold: 1. Baggrund 2. Oprindelige overslag 3. Sammenligning med andre hospitalsenheder 4. Bearbejdede overslag Dato 28-09-2011 Martin Jürgensen Tel. +45 7843 8675 martjurg@vest.rm.dk Side 1 4.1 Sammenhængskraft i driftsbudgettet for 2012 4.2 Sammenhængskraft i driftsbudgettet for 2013 5. Opsummerende bemærkninger

1. Baggrund PET-CT scanneren starter efter planen op 1. november 2011. Der foreligger aftale om økonomien for 2011. De eksisterende overslag over driften i 2012 og 2013 har med udgangspunkt i en DRG afregning på 50% ikke kunne balancere. I samarbejde med Økonomi har Nuklearmedicinsk afdeling derfor arbejdet hen mod at finde bedre balance i de fremtidige driftsbudgetter. 2. Oprindelige overslag Nuklearmedicinsk afdeling har tidligere udarbejdet overslag over personalesammensætning, aktivitet samt finansiering for 2012 og 2013. Overslagene blev i marts 2011 præsenteret for HL og ses nedenfor. Beløbene er i forhold til de oprindelige, blevet pris- og lønreguleret 2012 niveau. DRG indtjeningen er baseret på satsen for 2011, da 2012 satsen ikke er udmeldt endnu. 2012 2013 1,8 speciallæger (nuklear) 2 speciallæger (nuklear) 3,5 bioanalytikere 3,5 bioanalytikere ½ fysiker 1 fysiker 0,2 serviceassistent 0,25 serviceassistent Aktivitet 1.000 scanninger 1.500 scanninger Udgift til FDG 2.200.000 kr. 3.300.000 kr. Øvrig drift 1.080.000 kr. 2.520.000 kr. Løn 4.300.000 kr. 4.780.000 kr. Samlet driftsbudget 7.580.000 kr. 10.600.000 kr. 50% DRG indtjening 6.281.000 kr. 9.422.000 kr. Rest. finansiering 1.299.000 kr. 1.178.000 kr. I 2012 regnes ikke med udgift til servicekontrakt, da garantien fra leverandørens side fortsat dækker. Udgiften vil fra 2013 beløbe sig til kr. 1.000.000 årligt og er indregnet i den øvrige drift for dette år. 3. Sammenligning med andre hospitalsenheder På følgende side opgøres en række nøgletal for andre hospitaler, hvor PET-CT scannere er i drift. Til sammenligning er det oprindelige udkastet til driften i 2013 i HEV medtaget, da 2011 og 2012 er indkøringsår. I Næstveds tilfælde oplyser økonomiafdelingen, at det ikke er muligt at oplyse en samlet driftsudgift, da udgifter til den øvrige drift og lønninger deles mellem flere afdelinger. Side 2

Næstved Århus Odense HEV 2013 0,66 speciallæge (nuk.) 1 overlæge (nuk.) 1 overlæge (nuk.) 2 speciallæger (nuk.) ½ speciallæge (radiolog) 1 reservelæge (nuk.) 1 reservelæge (nuk.) ½ speciallæge i rad. 2 bioanalytikere (7,5 ½ overlæge (radiolog) ½ radiolog 3,5 bioanalytikere time - 4 dage ugentligt) 3 bioanalytikere 4 bioanalytikere 0,66 lægesekretær 0,8 sekretær 1 afd. biolyt. 1 fysiker ½ fysiker 2 sekretærer 0,25 serviceassistent 1 fysiker/teknikker Aktivitet 1.200 scanninger 1.250 scanninger 1.450 scanninger 1.500 scanninger FDG 4.000.000 kr. 4.100.000 kr. 3.500.000 kr. 3.300.000 kr. Ø.drift Ikke oplyst 1.840.000 kr. 1.900.000 kr. 2.520.000 kr. Løn Ikke oplyst 3.460.000 kr. 4.500.000 kr. 4.780.000 kr. I alt Ikke oplyst 9.400.000 kr. 9.900.000 kr. 10.600.000 kr. Aktiviteten De 1.500 forslåede scanninger i 2013 i HEV er udtryk for et ønske om at generere mest mulig DRG indtjening. Sundhedsstyrelsen opererer dog med en norm på 1.200 årlige scanninger for en enkelt PET-CT scanner og aktivitetsniveauet på andre danske hospitalsenheder placerer sig i dette leje. - Næstved oplyser, at aktiviteten af økonomiske hensyn begrænses til 1.200 scanninger årligt, men at man ved fuld udnyttelse vil kunne gennemføre 1.500. - I Odense er udmeldingen, at 1.200 scanninger er normalen, men at der udføres 1.450 årligt ved at gøre brug af forlænget arbejdstid. - Til budgettet i Århus hører et aktivitetskrav på 1.250 scanninger siden Hvad angår personalenormeringen er der i forhold til det foreslåede antal scanninger i HEV 2013 et vist sammenfald med Århus og Odense. En direkte sammenligning med Odense vanskeliggøres dog af, at samme personalegruppe bidrager til ca. 400 hjertescanninger årligt. I Næstved er fordelingen mellem lægegrupperne tilnærmelsesvis lige mens udkastet for HEV 2013 læner sig mere op af Århus og Odense, hvor funktionen varetages af 2 nuklearmedicinere og ½ radiolog. 1 Budgettet Antal scanninger taget i betragtning, er driftsudgiften i forslaget til HEV 2013 på niveau med andre hospitalsenheder. Det kan samtidig konstateres, at HEV har indgået en favorabel aftale omkring FDG (leveres af Århus) 1 I forbindelse med behandlingen af HEVs anskaffelse af PET/CT scanner, udarbejdede RM et notat, hvori der om lægenormeringen på en enkeltstående PET/CT scannet anføres: Det er specialerepræsentanternes bedste overbevisning, at den avancerede PET/CT-teknologi, nødvendiggør minimum to speciallæger i klinisk fysiologi og nuklearmedicin. Der er behov for tilstedeværelse af en ½ speciallæge i radiologi dagligt. For at kunne varetage funktionen året rundt og have backup ved sygdom m.m. vurderes der at være behov for ½ + ½ svarende til 1 speciallægestilling. Det skal bemærkes, at der i opstartsbevillingen til PET/CT funktionen, er blevet bevilget kursusmidler til 5 læger (3 nuklear og 2 radiologer) således at der er backup for den faste stamme. Side 3

4. Bearbejdede overslag Med henblik på at opnå bedre balance i budgetterne 2012 og 2013 har Økonomi i samarbejde med Nuklearmedicinsk afdeling bearbejdet de oprindelige budgetudkast. Overordnet gælder: - Det har været nødvendigt at opskrive lønsummen til speciallægerne (dette er gjort både i de oprindelige udkast og de bearbejdede) - Antallet af scanninger i 2013 er nedjusteret til 1.250 som følge af Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt praksis i andre hospitalsenheder - Både i 2012 og 2013 er der blevet foretaget nednormeringer på personalesiden - Driftsudgifterne er blevet reduceret; 0,780 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013 - For begge år gælder desuden, at behovet for restfinansiering ud over 50% DRG er blevet reduceret 2012 (justeret) 2013 (justeret) 1 HU læge (nuklear) 1 HU læge (nuklear) 1 speciallæge (nuklear) 1 speciallæge (nuklear) 3 bioanalytikere 3 bioanalytikere 0,8 sekretær ½ fysiker/teknikker 0,8 fysiker/teknikker 0,2 serviceassistent 0,25 serviceassistent Aktivitet 1.000 scanninger 1.250 scanninger Udgift til FDG 2.200.000 kr. 2.750.000 kr. Øvrig drift 1.020.000 kr. 2.250.000 kr. Løn 3.580.000 kr. 3.800.000 kr. Samlet driftsbudget 6.800.000 kr. 8.800.000 kr. 50% DRG indtjening 6.281.000 kr. 7.851.000 kr. Hjemtrækning (vejle) 270.000 kr. 270.000 kr. Rest. finansiering 250.000 kr. 680.000 kr. For at synliggøre forskellene, sammenlignes ovenstående budgetudkast med de oprindelige på de følgende sider. Side 4

4.1 Sammenhængskraft i driftsbudgettet for 2012 Aktiviteten er uændret mens flere justeringer på personalesiden og i mindre omfang på driften nedbringer driftsudgifterne til 6,8 mio. kr. 2012 (oprindelig) 2012 (justeret) 1,8 speciallæger 1 HU læge (nuklear) (nuklear) 1 speciallæge (nuklear) 3,5 bioanalytikere 3 bioanalytikere 0,8 sekretær ½ fysiker/teknikker ½ fysiker/teknikker 0,2 serviceassistent 0,2 serviceassistent Aktivitet 1.000 scanninger 1.000 scanninger Udgift til FDG 2.200.000 kr. 2.200.000 kr. Øvrig drift 1.080.000 kr. 1.020.000 kr. Løn 4.300.000 kr. 3.580.000 kr. Samlet driftsbudget 7.580.000 kr. 6.800.000 kr. 50% DRG indtjening 6.281.000 kr. 6.281.000 kr. Hjemtrækning (vejle) - 270.000 kr. Rest. finansiering 1.300.000 kr. 250.000 kr. Omkostningsbesparende tiltag 2012 Tilknytning af læge med PET erfaring i kombineret HU- og PhD stilling i stedet for 0,8 speciallæge (halvdelen af lønnen, svarende til 320.000 kr., søges dækket af fondsmidler) 450.000 kr. Nedjustering med ½ bioanalytiker 205.000 kr. Nedjustering med 0,2 sekretærstilling 63.000 kr. Reduceret varekøb 60.000 kr. Valg mellem fysiker/teknikker uafklaret I alt justeringer for 780.000 kr. Et hjemtrækningsprojekt vil anslået kunne bidrage med 270.000 kr., hvorved den udestående finansiering reduceres til 250.000 kr. Dette beløb vil potentielt kunne dækkes via et forventet mindreforbrug i 2011 på Nuklearmedicinsk Afdeling. Ændres den nuværende DRG sats ikke markant, vil et driftsbudget på 6,8 mio. kr. hænge sammen under forudsætning af: - Der hjemtages fondsmidler til delvis aflønning af kombineret HU- og PhD stilling - Hjemtrækning gennemføres - Afdelingen overfører et forventet mindreforbrug Side 5

4.2 Sammenhængskraft i driftsbudgettet for 2013 Aktiviteten nedjusteres fra de oprindelige 1.500 scanninger til 1.250. Den reducerede DRG indtjening opvejes ikke til fulde af lavere driftsudgifter, men personalejusteringer på niveau med forslaget for 2012 gør samlet, at budgetmankoen reduceres i forhold til det oprindelige udkast. Der regnes med et driftsbudget på 8,8 mio. kr. 2013 (oprindelig) 2013 (justeret) 2 speciallæger 1 HU læge (nuklear) (nuklear) 1 speciallæge (nuklear) 3,5 bioanalytikere 3 bioanalytikere 1 fysiker/tekniker 0,8 fysiker/teknikker 0,25 serviceassistent 0,25 serviceassistent Aktivitet 1.500 scanninger 1.250 scanninger Udgift til FDG 3.300.000 kr. 2.750.000 kr. Øvrig drift 2.520.000 kr. 2.250.000 kr. Løn 4.780.000 kr. 3.800.000 kr. Samlet driftsbudget 10.600.000 kr. 8.800.000 kr. 50% DRG indtjening 9.422.000 kr. 7.851.000 kr. Hjemtrækning (vejle) - 270.000 kr. Rest. finansiering 1.178.000 kr. 680.000 kr. Omkostningsbesparende tiltag 2013 Tilknytning af læge med PET erfaring i kombineret HU- og PhD stilling i stedet for 1 speciallæge (halvdelen af lønnen, svarende til 320 t.kr., søges dækket af fondsmidler) 670.000 kr. Nedjustering med ½ bioanalytiker 210.000 kr. Nedjustering med 0,2 fysiker/teknikker 100.000 kr. Reduceret udgift til FDG 550.000 kr. Reduceret varekøb 270.000 kr. Valg mellem fysiker/tekniker uafklaret I alt justeringer for 1.800.000 kr. Medregnet hjemtrækningspotentialet og hjemtagningen af fondsmidler, vil den udestående finansiering kunne reduceres til 680.000 kr. Potentielt vil erfaringer høstet fra driften i 2011-12 kunne nedbringe beløbet yderligere. Servicekontrakten på 1.000.000 kr. vanskeliggør dog fremadrettet, trods de skitserede besparelsestiltag, at der skabes balance i driftsbudgettet ved de nuværende forudsætninger. Generelt gælder, at usikkerheden i forhold til DRG satsen i 2013 samt den generelle pris- og lønudvikling gør det uhensigtsmæssigt, at fastlåse budgetforudsætninger samt udgiftsniveau på nuværende tidspunkt. Side 6

5. Opsummerende bemærkninger Der er aftalt en favorabel pris på FDG med Århus (2.000 kr. pr. dosis) I ovenstående beregninger kalkuleres med et spild på 10 %. Det synes ikke realistisk at nedbringe dette merforbrug, ej heller at opnå en bedre pris med Århus på nuværende tidspunkt. I 2012 planlægges med samlede driftsudgifter på 6,8 mio. kr. Det ventes, at der kan opnås balance i budgettet via et hjemtagningsprojekt, søgning af fondsmidler samt overførslen af et forventet mindreforbrug på driften i 2011. Usikkerhed i forhold til DRG satsen i 2012 vil dog i kunne nødvendiggøre finansiering ud over 50% DRG afregning I 2013 vanskeliggøres balance i driften, trods besparende tiltag, af en servicekontrakt på 1.000.000 kr. Det er ikke hensigtsmæssigt at fastlåse driftsbudget 2013 og fremefter, før der kan trækkes på de opnåede erfaringer i 2011 og 2012. Driften bør følges nøje og budgettet genvurderes medio 2013. Budget til aflønning af radiolog placeres hos Røntgen Afdelingen. Driftsafdelingen gives budget til rengøring mens det resterende budget placeres hos Nuklearmedicinsk Afdeling. Hvis alt forløber tilfredsstillende med lægen i kombineret HU- og PhD-stilling, vil lægen være speciallægemoden pr. 1. januar 2014. Det er derfor afdelingens forventning, at lægen skal kunne tilbydes en afdelingsslægestilling fra 1. januar 2014. Vedr. valg mellem fysiker/tekniker. Den nuværende fysiker på nuklearmedicinsk afdeling skal i forhold til sine nuværende arbejdsopgaver have teknisk assistance fra kollega med lignende kompetencer til at servicere PET/CT afsnittet. Iht. RegionMidts rapport fra 2010 vedr. udredning af det nuklearmedicinske speciale er den anbefalede normering 1,0 fysiker til et PET-afsnit. Såfremt den rette person kan findes, kan fysikerstillingen dog opfyldes af en kompetent elektro-teknikker eller IT-medarbejder. Alternativt kunne et samarbejde med Ingeniørhøjskolen overvejes mhp at implementere opgaverne i nuklearmedicinsk afdeling herunder PET-afsnittet i et uddannelsesforløb superviseret af afdelingens nuværende fysiker. Afdelingens fysiker overvejer lige nu disse muligheder. Beregningerne er lavet med afsæt i DRG satsen i 2011. Side 7