OMSTILLING TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER RASMUS BRANDT LASSEN, BYGGECHEF 1
Byggeri København en koncernenhed i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 75 medarbejdere Årlig omsætning ca. 1 1,5 mia. kr. Ca. 150 igangværende byggeprojekter SIDE 2
MISSION Byggeri København leverer byggeri til Københavns Kommunes forvaltninger, så de kan løse og udvikle deres kerneopgaver til gavn for københavnerne. Byggeri København stiller aktivt viden og erfaringer til rådighed for planlægning og optimering af kommunens byggeri. 3
EFFEKTIVISERINGSBEHOV I KK SIDE 4
HØJE BYGGEOMKOSTNINGER Kr/m 2 Ekstern benchmark af priser for hele nye skoler (kr/m2) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - Nordstjerneskole n (Frederikshavn) Ny Bagsværd skole (Gladsaxe) Frederiksbjerg (Aarhus) Strandboulevarde n Skole Sydhavnen Skole Vestamager skole Serie1 14.491 18.393 18.861 23.780 26.067 32.889
6
REJSEN MOD STYRKET EKSEKVERING AF KØBENHAVNS BYGGERIER Forår 2015 Byggeri København oprettes Sommer 2015 Anlægsplan, planlægningsfase og ny økonomisk styringsmodel Efterår 2015 Budget 2016 med fokus på lavere omkostninger Vinter 2015-16 Partnerskaber internt i Københavns Kommune 2016 Strategiske Partnerskaber med leverandører
HIDTIDIG UDBUDSSTRATEGI Skræddersyede udbudsstrategier på projektniveau Rådgivning: o 120 rådgivere i 2015 o 71 rådgiverudbud i 2015 o Unikke byggerier o KK-krav opfattes som barriere Entrepriser: o 297 entreprenører i 2015 o 148 entrepriseudbud i 2015 o Sen inddragelse SIDE 8
POTENTIALER - STORDRIFT OG GENTAGELSE Omsætning (mio. kr.) 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-2011 2012 2013 2014 2015 (åtd.) Folkeskoler Dagtilbud Social- og sundhedsområdet Idræt Øvrige SIDE 9
POTENTIALER - TILLID Bestiller/udfører-model Bruger Bestiller Byggeri København Rådgiver Entreprenør Partnerskab KEjd Rådgiver Byggeri København Entreprenør Fælles mål Gensidig tillid Åbenhed Fleksibilitet omkring løsninger Innovation Klarhed om kompetencer Proaktiv konflikthåndtering Løbende dialog om samarbejdet Bestiller Bruger SIDE 10
UDBUDSSTRATEGI 2016 -> (FORELØBIG) Skoler Daginstitutioner Kultur, idræt, social Strategiske partnerskaber på programniveau Hvordan? 4-årige rammeaftaler Fair afregningsmodel og åbenhed Gensidig escape-klausul på projekt- og partnerskabsniveau Tidlig inddragelse af rette kompetencer Dialog og tillid Proaktiv konfliktløsning Forventede effekter o Stærke incitamenter og tillid o Lave transaktionsomkostninger o Gentagelseseffekt og optimering o Tidlig kvalificering af budget og tidsplan o Hurtig opstart og sikker eksekvering SIDE 11
PROJEKTFORLØB Byggeriets faser i traditionelt projektforløb Administrative faser: Behovsafklaring Planlægning Projektering og udførelse Drift Politiske beslutninger i Ny Anlægsproces Planlægningsbevilling Anlægsbevilling inkl. anlægsudmøntning Projektforløb i strategisk partnerskab Hovedgevinster i strategisk partnerskab Alle kompetencer til stede fra starten Fælles forståelse af processer, særkrav og værktøjer. Bedre planlægning, bl.a. ved genbrug af gode løsninger og bestilling af materialer med lang leveringstid Større sikkerhed for bygbarhed og byggeomkostning Tillidsbaseret samarbejde med fast partner
SVENSKE ERFARINGER Södertälje Kommune, Sverige (dialogmøde 21/10-2015) 7 år med strategisk partnering Rammeaftale 1 (2008-2010): skolebyggerier Rammeaftale 2 (2010-2015): alle byggesager over 10 MSEK 26 byggesager gennemført: uden overskridelse af budget aflevering til tiden uden væsentlige mangler høj brugertilfredshed Gode evalueringer af samarbejdet blandt alle parter og interessenter Byggeprojekter i forskellige størrelse (2 200 MSEK) 1,2 mia. SEK i alt Høj brugertilfredshed / SIDE 13
UK ERFARINGER Manchester City Council 5 rammeaftaler med partnering (over 1.000 projekter, ca. 8 mia. kr.) Resultater: Primary schools: 7 % lavere omkostninger end gennemsnittet Secondary schools: 10 % lavere omkostninger end national benchmark (33 skoler) Små projekter: Massive reduktion i tidsplaner. Bedre kvalitet 100 mio. kr. besparelser i udbudsomkostninger Kilde: Nigel Barr 2013 / SIDE 14
TIDSPLAN 2015 2016 Nov. Dec. Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Case og research Studietur Sverige Workshop med branchen 7/12 Udvikling, markedsanalyse og udbuds-materiale Udbud (program A) Udbud (program B) Efteruddannelse Kontrakt Kontrakt Økonomiudvalg behandler sagen Tilpasning af interne værktøjer og paradigmer Budget 2017 Opstart projekt A1 Opstart projekt A2 Opstart projekt B1 Opstart projekt B2 / SIDE 15
TAK FOR INTERESSEN SIDE 16