Årsberetning AAB Vejle

1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle

Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5 ORGANISATIONSBESTYRELSEN 5 BOLIGORGANISATIONEN AFDELINGSMØDERNE MAJ 2012 6 UDLEJNING LEDIGE BOLIGER 8 UDLEJNINGSTILTAG 8 FLYTTESTATISTIK 9 VENTELISTER 9 BRANDING HJEM-KÆRE-HJEM 11 DEN GODE HISTORIE I LØGET 11 VÆLGERMØDE 11 BOLIG- OG FAMILIEMESSEN 11 UNGDOMSBOLIGKAMPAGNE 12 KVARTERSHUSET I LØGET 12 FINLANDSPARKEN 12 AABNYT MM. 13 HELHEDSPLANER OG NYBYGGERI NYBYGGERI 14 FREMTIDSSIKRING, MODERNISERING OG FORBEDRIGNER 14 FINLANDSPARKEN 14 LØGET BY 14 FREMTIDENS FORSTÆDER 15 MØLLEVANGEN 15 AFDELING 24 15 BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER 15 ANTENNENET OG BOLIGNETVÆRK 16 STYRINGSIDALOG OG DOKUMENTATIONSPAKKE STYRINGSIDALOG OG DOKUMENTATIONSPAKKE 17 ØKONOMI FORVALTNINGSREVISION 18 ADMINISTRATIONSBIDRAG 18 KAPITALFORVALTNING 21 TILGODEHAVENDER HOS NUVÆRENDE OG TIDLIGERE LEJERE 23 HENLÆGGELSER 26 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE 26 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING 27 TAB VED FRAFLYTNING 28 TAB VED LEJELEDIGHED 29 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR 2011/12 32 AKTIVITETSFOND OG JUBILÆUMSFOND 33 REGNSKAB HOVEDFORENIGNEN 34 REGNSKAB AFDELINGER 38 ENERGI ENERGI 46 2

Indledning BOLIGORGANISATIONEN Regnskabsresultatet udviser et overskud på 131.kr., der overføres til boligorganisationens arbejdskapital. I regnskabsåret 2011/12 har tilgangen af personer, der har ønsket at komme på AABs ventelister til en ledig bolig været på 1.294 mod 1.192 personer i 2010/11, en stigning på 102 personer. Herudover har vi kunnet registrere, at 4.842 personer, har valgt at bevare sin anciennitet i AAB og dermed betalt et ajourføringsgebyr på 150 kroner. I regnskabsåret 2010/11 var det tilsvarende antal 5.441 personer, et fald på 599 personer. Faldet skyldes dels, at nogle har fået en bolig og dels, at nogle ikke har betalt for det årlige ajourføringsgebyr. Der er fortsat en fornuftig efterspørgsel til ledige lejligheder og antallet af personer registreret på ventelisterne er også i år blevet forbedret. Udlejningsvanskelighederne i de to afdelinger i Løget By har året igennem været præget af gennemsnitlig 80-100 tomme boliger, hvilket har gjort udlejningen der til udfordring. Faktiske fraflytninger, hvor afledte flytninger, som følge af renoveringen i afdeling 29 ikke er medtaget, har i perioden været på 700 mod 689 sidste år. Det svarer til en flytteprocent på 17% mod 16,7% sidste år. Tab ved lejeledighed er blevet dækket af Dispositionsfonden. AFDELINGERNE Regnskabsresultaterne i boligorganisationens 24 afdelinger viser, at 21 afdelinger havde et overskud på samlet set 601 t.kr. Der var 3 afdelinger der udviste balance mens ingen afdelinger havde underskud i året 2011/12. Antenneafdelingen gav et overskud på 2 t.kr. mens feriehusafdelingen udviser et overskud på 26 t.kr.. Bruttoomsætningen i feriehusafdelingen udgjorde 326 t.kr. Vedligeholdelsestilstanden i afdelingerne er generelt god. Der er udarbejdet et "grønt regnskab", der viser en opgørelse over ressourceforbruget af varme, vand og el i alle AABs afdelinger, dog undtaget afdeling 24, 51 og 52, der afregner direkte med forsyningsselskabet. I afdeling 29 er der store renoveringsarbejder i gang. I afdelingerne 41 og 42 forventes den store renovering igangsat i eftersommeren 2013. Der skal på et afdelingsmøde træffes beboerbeslutning om en helhedsplan i afdeling 17, Møllevangen i november 2012. I afdeling 26 er der ultimo 2001 meddelt godkendelse af Vejle Byråd til ændrede udlejningsregler. Disse regler er fortsat gældende. NYBYGGERI Der er ikke igangsat nybyggerier som sådan, men AAB deltager i et projekt for Skæve eksistenser. Det er en bebyggelse bestående af 6 boliger til hjemløse samt et fælleshus. Boligerne forventes klar i løbet af 2013. I forbindelse med de store helhedsplaner i afdelingerne 29, 41 og 42, bliver der etableret enkelte tagboliger. 3

Indledning FREMTID Boligpolitiske emner er kommet på dagsorden i Vejle Kommune. Boligorganisationen går fortsat positivt ind i samarbejdet med kommunen, med henblik på at påvirke Vejle Kommunes boligpolitik. Dette sker ved en aktiv anvendelse af Styringsdialogen samt deltagelse i BoLivVejle, der er en samarbejdsplatform mellem kommunen og samtlige boligorganisationer i Vejle Kommune. 4

Repræsentantskab og bestyrelse REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabet, der er boligorganisationens øverste myndighed, består af boligorganisationens bestyrelse samt de enkelte afdelingers afdelingsbestyrelser. AAB s repræsentantskab består af 102 medlemmer. Det ordinære repræsentantskabsmøde blev i regnskabsåret 2011/12 afholdt den 21. februar 2012. Mødet blev startet med et temaindlæg omkring Styringsdialogen. Foredragsholder Lotte Jensen, CBS, fortalte om historien, tankerne og intentionerne der lå bag Styringsdialogen. Hun fortalte, at det er den nye kobling mellem to demokratiske systemer, nemlig repræsentantskabet og kommunen. Det er en lovændring der er kommet for at blive. I den mundtlige beretning fortalte AABs formand blandt andet, at Finlandsparken havde været indstillet til integrationsprisen og opnåede en flot andenplads. Der blev givet en orientering om, at AAB vil søge om at komme i betragtning til sociale helhedsplaner for en ny periode. Der blev fortalt om Fremtidens forstæder, et projekt, som Søndermarken sammen med Real Dania Fonden er med i. Formanden fortalte, at markedsføring er vigtig for AAB og at der er gjort en lang række tiltag. AABs hjemmeside er blevet redesignet. Det blev også orienteret om Hovedbestyrelsens weekend seminar, hvor samarbejdet med repræsentantskabet havde været emnet. Endelig blev de aktuelle boligpolitiske emner, såvel de lokale som de landspolitiske, omtalt. ORGANISATIONSBESTYRELSEN Repræsentantskabsmødet gav plads til et nyt medlem af organisationsbestyrelsen. Kurt Holt Knudsen valgte efter næsten 8 år at træde ud af AABs organisationsbestyrelse. Det gav nyvalg til Susi Flindt, der kommer fra afdeling 17, Møllevangen, hvor hun sidder i afdelingsbestyrelsen. Efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.februar 2012 og efterfølgende konstituering, har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning: HANS HELGE ANDERSEN FORMAND LOTTE VESTERGAARD NÆSTFORMAND AFDELING 42 AFDELING 52 HANS OLE OLESEN AFDELING 37 HANS LIND AFDELING 1 LEIF RASMUSSEN AFDELING 26 KNUD AAGE THIEMER AFDELING 29 SUSI FLINDT AFDELING 17 Repræsentanter fra organisationsbestyrelsen eller ledelsen er repræsenteret i BLs kreds 7, TRE-FORs repræsentantskab og bestyrelse, Nykredits lokalråd, Beboerklagenævnet, BoLiv Vejle, Almen Net samt Grundejerforeningerne Sandegraven og Bomuldsspinderierne. Årsregnskabet for 2010/11 med tilhørende revisionspåtegning blev godkendt og boligorganisationens budget for 2011/12 blev taget til efterretning. Boligorganisationens revisionsfirma, Deloitte, blev genvalgt som revisor for en 1-årig periode. 5

Boligorganisationen AFDELINGSMØDERNE MAJ 2012 AFDELING 1 Ulrik Olsen, afdelingens formand gennem mere end 25 år, valgte at trække sig fra bestyrelsen. Ny formand blev Tove Knudsen. AFDELING 8 Afdelingsbestyrelsen fik mandat til at undersøge diverse muligheder og regler vedr. oprettelse af en ny parkeringsplads. AFDELING 17 Beboerne fik kort status på helhedsplanen for afdelingen og blev opfordret til at besøge udstillingen, som afdelingsbestyrelsen havde etableret for løbende orientering om helhedsplanen. AFDELING 24 Sædvanen tro var næsten alle lejemål repræsenteret på beboermødet, hvor formanden i sin beretning orienterede om tagrenoveringen, der betød mere personligt præg på husene, da beboerne havde haft mulighed for at vælge farve på tagpladerne. AFDELING 26 Beboerne drøftede delvis aflåsning af opgangene. De besluttede, at der skal være låst hele døgnet. Afdeling 8 AFDELING 29 Beboerne besluttede at der må grilles på altanerne, med gas- og el grill. Der etableres desuden grillpladser flere steder i bebyggelsen. AFDELING 11 Afdelingen nedsatte et festudvalg, der havde til opgave at arrangere afdelingens jubilæumsfest. AFDELING 12 Beboerne drøftede husorden under punktet eventuelt. AFDELING 37 Der blev, på beboermødet, truffet beslutning om, at skifte det gamle låsesystem ud til nyt. AFDELING 13 Afdelingen har fået sat postkasser op og tagene er blevet renset. AFDELING 15 Fremsatte forslag om fjernelse af dørlåse mellem opgange og kældre blev sammen med et forslag om etablering af en ny udendørs tørreplads forkastet. Der var i øvrigt genvalg til medlemmerne af afdelingsbestyrelsen. Afdeling 37 6

Boligorganisationen AFDELING 38 Bestyrelsen fik flere opgaver at arbejde med. Bl.a. gennemførelse af fælles arbejdsweekender. Afdeling 46 Udsigten fra afdeling 38 AFDELING 41 Der var mange områder til debat på beboermødet. Man var bl.a. rundt om husdyrhold, brevdueslag, containerpladser og flaghejsning. AFDELING 42 Mødet besluttede at revidere reglerne for husdyr i afdelingen. AFDELING 44 Beboerne drøftede porttelefoner med skærm i opgangene og elektroniske dørlåse. Det blev besluttet at bestyrelsen kan arbejde videre og igangsætte arbejdet, såfremt det fremlagte budget ikke overstiges. AFDELING 46 Der var mødt 30 beboere fra 26 lejemål. Flot fremmøde i en afdeling med 28 lejemål. AFDELING 47 Efter 7 år valgte afdelingsformand Flemming Salomon at stoppe med bestyrelsesarbejdet. Ny formand blev Lena Kristiansen. AFDELING 48 Det er fortsat Organisationsbestyrelsen, der varetager afdelingens interesser. AFDELING 50 Bestyrelsen fik 2 nye medlemmer. Der blev desuden valgt 2 til at varetage opgaver i forbindelse med fællesrummet. AFDELING 51 Bestyrelsen fik godkendelse til at arbejde videre med mulig anvendelse af et område grænsende op til bebyggelsen i samarbejde med en andelsboligforening, der også grænser op til området. Der blev også givet en orientering om hvorledes gasfyret skal indstilles. AFDELING 52 Der var fremmødt 20 beboere, der repræsenterede 13 ud af 18 lejemål. 7

Antal tomgangslejligheder Udlejning LEDIGE BOLIGER Det ser endelig ud til, at reduktionen i antallet af tomgangsboliger har bidt sig fast, så der over regnskabsåret kan konstatere et fald. Særligt glædeligt er det at konstatere, at der over regnskabsperioden er sket et fald på 20% i Løget, hvor vi i foregående regnskabsår oplevede en stigning på 35%. Desværre har der i samme periode været en større stigning i tomgangslejligheder i Møllevangen. Denne udvikling er dog med det samme forsøgt imødegået med fornyet fremvisning fra afdelingsbestyrelsens side af tomme boliger samt fokus på standarden i de tomme boliger. I samme periode har der på landsplan været en stigning på 8 procent tomme boliger. Hvor kurven toppede i juni måned 2012 med ikke mindre end 3.747 tomme almene boliger. 140 120 100 80 60 40 20 0 117 118 120 92 87 Antal lejligheder i tomgang oktober 2011 - september 2012 81 81 116 118 116 118 77 77 5 8 9 7 9 11 7 1 1 3 1 1 2 4 okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. 11 11 11 12 12 12 12 124 80 82 80 15 16 7 6 maj 12 121 120 jun. 12 104 110 75 74 74 20 16 17 9 8 10 jul. 12 aug. 12 sep. 12 Hele AAB Afd. 17 - Møllevangen Afd. 29 - Finlandsparken Afd. 41 & 42 - Løget By UDLEJNINGSTILTAG For at imødegå tomgangen har der været forskellige tiltag for at fremme udlejningen. Der har været særligt fokus på Løget, hvor der har været en række arrangementer i den sociale helhedsplan, der har givet meget positiv omtale. Bl.a. kan nævnes et udviklingsprojekt sammen med elever fra Kirkebakkeskolen, hvor eleverne uanset en række fordomme om 8 området skulle finde det gode liv i Løget. Den traditionelle Løget by Day gav konkrete udlejninger og der er sat megen fokus på lejlighedernes stand. Herudover blev der med stor succes gennemført en studiestartkampagne, hvor mere end 100 unge besøgte ungdomsboligerne i Bomuldsspinderierne.

Flytteprocent Udlejning FLYTTESTATISTIK Fraflytningsprocenten er fortsat lav og ender på nøjagtig samme lave niveau i 2011/12 som i det foregående regnskabsår dvs. 16,99%. Udviklingen har set over de sidste 4 år givet et fald på lidt mere end 3 % (2008/09-20,13%, 2009/10-18,23%, 2010/11-16,99% og 2011/12-16,99%). Særligt bemærkelsesværdigt er det, at konstatere en faldende fraflytningsprocent i Løget, hvor den i samme periode er faldet fra over 20% (2008/09 afdeling 41-25,67% og afdeling 42-20,84%) til under gennemsnittet (afdeling 41-16,04% og afdeling 42-16,64%). 21 20 19 19,4 Samlet flytteprocent 20,5 20,1 19,2 19,3 18 18,2 17 17,3 16,9 17,0 Samlet flytteprocent 16 15 Regnskabsår VENTELISTER Der har i regnskabsåret været en positiv udvikling i antal personer på ventelisten, hvor der var 833 aktive søgende ved regnskabsårets start og i alt 997 ved udgangen, hvilket giver en stigning på 20 pct. Tilgangen til ventelisten har betydet, at der er skrevet mere end 120 nye personer op på listen pr. måned. Af graferne på næste side fremgår det, at der siden starten af 2012 har været en markant stigning af nye opnoterede på ventelisterne samt aktive på ventelisterne. Det vurderes, at vore tiltag med, at kommende lejere kan lade sig opskrive via vor hjemmeside, har haft en positiv effekt herpå. 9

Atkvie på ventelistte Antal nye opnoterede Udlejning Nye opnoterede på venteliste 400 350 300 250 275 281 243 310 360 200 150 100 50 0 1. august 2011-31. oktober 2011 1. november 2011-31. januar 2012 1. februar 2012-30. april 2012 1. maj 2012-31. juli 2012 1. august 2012-31. oktober 2012 Periode Den største del af aktive på ventelisten eller i alt 74 % er personer, der ikke bor hos AAB i forvejen. Aktive på venteliste 1000 950 997 900 850 800 833 807 750 700 650 736 2010/11 2011/12 600 Måned 10

Branding Den største årsag til fordomme skyldes uvidenhed. Ofte møder vi i AAB Vejle, som almen boligforening, fordomme om vores boliger og beboere. Det er derfor meget vigtigt, at vi udadtil får vist og fortalt hvem vi er, hvad vi står for og hvad vi kan tilbyde vores beboere og potentielle beboere. Dette gør vi på mange måder både direkte og indirekte; f.eks. annoncerer vi i de lokale aviser og i de digitale medier, så man som boligsøgende altid kan finde os. Vi arrangerer åbent hus, ungdomsboligkampagner, er med i projekter som på den ene eller den anden måde kan fortælle noget om os og hvem vi er. Forbrugere i dag vil gerne have produkter eller handle med virksomheder, som kan fortælle en god historier eller har en spændende baggrund. Det skal vi drage nytte af, og en af måderne er netop at fortælle den gode historie. HJEM-KÆRE-HJEM Udstillingen Hjem-kære-Hjem, som er blevet til i et samarbejde med Vejle Stadsarkiv, BoLivVejle og Jelling Sparekasse er et eksempel på at fortælle en spændende historie. Udstillingen har kørt i 2011/12 og har bl.a. været udstillet på Vejle Kommune, og er en rejse ind i 11 AAB beboeres liv, hvor de fortæller om det at forlade sit hjem og fødeland for at finde et nyt hjem i et andet land. En meget flot og spændende udstilling, som man fortsat kan se ved at gå ind på Vejle Stadsarkivs hjemmeside. DEN GODE HISTORIE I LØGET I samarbejde med CFU Lillebælt, reklamebureauet Opening og en 9. klasse fra Kirkebakkeskolen fandt vi de gode historier i Løget, og opnåede samtidig at åbne øjnene på en flok unge mennesker fra den anden ende af byen og vise hvad en almen boligforening er for en størrelse, og at de mennesker, der bor i Løget (og alment generelt) faktisk ikke er så forskellige fra dem selv. Der blev flyttet grænser og fordomme blev gjort til skamme. 11 VÆLGERMØDE Et andet eksempel på en indirekte måde at brande os på, er vælgermøder. I 2011 afholdt AAB Vejle vælgermøde i forbindelse med Folketingsvalget, hvor vi dels udgav et ekstranummer Valgnummer af AABnyt, hvor de opstillede politikere fik mulighed for at fortælle om deres visioner og mål, som især berørte AABs beboere og AAB som almen boligforening. Og samtidig et vælgermøde, hvor boligforeningens beboere kunne stille kritiske spørgsmål til landspolitikerne. BOLIG- OG FAMILIEMESSEN Et fast indslag i AAB Vejles branding er at vi er med på Bolig- og Familiemessen, hvor beboere og potentielle beboere får mulighed for at stille spørgsmål og få svar. Temaet i 2011/12 var all inklusive dvs. hvilke fordele der er forbundet med at bo alment hos AAB Vejle. Igen en mulighed for at

Branding fortælle om os og vores produkter, og hermed øge synligheden og salgspotentialet. Og messen blev som tidligere år en stor succes. Samtidig med messen holdt AAB åbent hus i vores nye boliger i afdeling 29. Interessen for at se vores nye lækre lejligheder og en flot renoveret afdeling var stor, og også her var travlheden stor med at fremvise boliger, svare på spørgsmål og fortælle om fordelene ved at bo hos AAB Vejle. KVARTERSHUSET I LØGET Kvartershuset i Løget blev indviet ved ind til flere storslåede ceremonier/arrangementer i august/september, hvor dels politikere, beboere og naboer var inviterede. Og ugen efter var der Løget by Day. Alle begivenheder som skabte ekstra opmærksomhed omkring AAB Vejle og Løget på en god og positiv måde. Og i forbindelse hermed blev der også lejet boliger ud. UNGDOMSBOLIGKAMPAGNE Ungdomsboligkampagnen i forbindelse med studiestart er endnu en måde at profilere os på. I 2011/12 fik vi lavet mini-flyttekasser med små (sponserede) gaver samt invitation til de unge om at komme til Åbent Hus i ungdomsboligerne i Danmarksgade. Vi besøgte alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne i området og delte vores små invitationsflyttekasser ud. Efterfølgende var der Åbent Hus en fredag eftermiddag i august, hvor vi lokkede med DJ-Renter, alkoholfrie drinks, gaver og præmier til de unge der kom, samtidig med at vi selvfølgelig havde fat i pressen og havde udsendt pressemeddelelse om vores tiltag. Også dette arrangement var en stor succes, der var over 100 besøgende og der blev udlejet ikke mindre end fire ungdomsboliger på dagen. Samtidig med at vi var synlige og profilerede os på en rigtig god måde, og opnåede at både de unge og deres forældre blev lidt klogere på hvad det vil sige at bo hos AAB Vejle, opnåede vi en masse goodwill. Sideløbende med denne kampagne kørte vi bannerreklamer på Facebook målrettet især de unge og deres forældre, og på vores hjemmesidestatistik kan vi se, at antallet af besøgende her steg betragteligt, hvilket indikerer at vi fik skabt ekstra opmærksomhed omkring vores produkter. FINLANDSPARKEN I september 2012 havde vi Åbent Hus i Finlandsparken, så interesserede kunne komme og se vores superflotte nyrenoverede boliger, få et kig ind i aktivitetsklyngerne og beboerhuset for at høre om hvilke tilbud, der er til beboerne. Forinden havde vi annonceret, og udsendt pressemeddelelse om begivenheden, og man kunne i VAF læse om arrangementet og afdelingens fortræffeligheder. 12

Branding Nogle vil måske synes, at det at Finlandsparken røg på ghettolisten samme dag som afdelingen vandt Vejle-Prisen er malurt i bægeret og må være skadeligt for AABs image. Men pga. vores gode brandingballast og goodwill hos medierne netop fordi vi er så flittige og profilerer os godt, fik vi god taletid og spalteplads i selvsamme, hvorfor skaden reelt ikke var så stor. Tværtimod fik vi sympati fordi årsagen til at vi kom på listen skyldtes samfundsmæssige omstændigheder stor arbejdsløshed -, og reelt ikke havde noget med afdelingen at gøre som sådan. AABNYT MM. Alt i alt har året 2011/12 været et rigtig travlt år brandingmæssigt. Som nævnt tidligere er der mange måder at brande sig på, og skabe synlighed. Og det er lykkedes AAB Vejle rigtig godt, hvilket bl.a. er kommet til udtryk ved rigtig megen spalteplads i aviserne og medierne. Vi har også vores beboerblad, hvor vi fortæller om stort og småt, om hvad vi har gang i, og hvad der sker ude i vores mange dynamiske og engagerede afdelinger takket være vores beboerdemokrater. AABnyt udkommer 6 gange årligt og omdeles ikke kun til vores beboere, men udsendes også til erhvervslivet og politikere, hvilket ofte afstedkommer henvendelser fra pressen og besøg af politikere. AAB Vejle er sammenlignet med andre almene boligforeninger, en boligforening der er fremme i skoen; Finlandsparken blev nomineret til integrationspris, Finlandsparken vandt Vejle-Prisen 2011, vi er en del af Fremtidens Forstæder og meget mere. Så selvom tallene måske ikke viser de bedste udlejningsstatistikker, så er der alligevel god grund til at være stolt og glæde sig over de mange positive tiltag og stor synlighed. En god platform, at bygge videre på i de kommende år. 13

Helhedsplaner og nybyggeri Vi har i store træk lagt vores fokus og ressourcer på gennemførelse og udvikling af vores meget store fysiske helhedsplaner for Finlandsparken, Løget By og Møllevangen. forhold, som omfatter både streng frost, og store mængder nedbør. Det har desværre givet uheldige vandskader forskellige steder i bebyggelsen. NYBYGGERI Nybyggeriet har været meget begrænset i det forgangne år. Vi har færdiggjort de første 3 af i alt 9 nye tagboliger i Finlandsparken. Der ud over er der afholdt licitation på opførelsen af 15 nye tagboliger i Løget By, hvor entreprenørfirmaet EMR blev valgt, som den mest økonomisk fordelagtige tilbudsgiver. Opførelsen af tagboligerne i Løget By vil blive gennemført sideløbende med gennemførelsen af den øvrige renovering af bebyggelsen. I Møllevangen begrænser vores ønsker om nybyggeri sig til opførelsen af 4 stk. nye boliger som sammenbygning imellem enkelt blokke. Vejle kommune er ansøgt om grundkapital til gennemførelsen, og stillingtagen herfra afventes. Vi havde forventet, at der ville stå 6 nye boliger og et fælleshus klart til hjemløse i Vejle Kommune på en grund ved Vestre Engvej, men uheldige omstændigheder med den valgte entreprenør, har bevirket, at projektet er blevet udsat. FREMTIDSSIKRING, MODERNISERING OG FORBEDRING FINLANDSPARKEN Den fysiske helhedsplan for Finlandsparken forløber tidsmæssigt efter planen. De sidste blokke vil være færdigmuret inden udgangen af 2012, og arbejderne forventes afsluttet i forsommeren 2013. Byggeriet har været meget omfattende og har i perioden påvirket lejerne i væsentlig grad med både støj og støvgener. Byggeriet har tillige været ramt af nogle uheldige vejrmæssige 14 Beboerne har udvist en særdeles stor tålmodighed i forbindelse med de udfordringer, der har været i forbindelse med et så stort og omfattende renoveringsprojekt. Dette har i høj grad været medvirkende til at projektet, på trods af de vejrmæssige forhindringer, har kunnet gennemføres inden for den tidsmæssige forventning. Det kan allerede nu konstateres at renoveringen af Finlandsparken vil betyde et væsentlig arkitektonisk løft til bebyggelsen, og Vejle Kommune har den 1. oktober 2012 tildelt Finlandsparken Vejle Kommunes arkitekturpris for 2011. LØGET BY Efter vedtagelsen af de to helhedsplaner for Løget By, afdeling 41 og 42 på beboermøder i 2011 har vi i foråret 2012 efter en EUudbudsprocedure valgt COWI som totalrådgiver på projektet med underrådgiverne Pluskontoret Arkitekter A/S og Landskabsarkitektfirmaet By Munch. Projekteringen af de store renoveringsprojekter forløber planmæssigt. Fysisk opstart forventes efter sommerferien 2013.

Helhedsplaner og nybyggeri Opførelsen af Kvartershuset blev særskilt igangsat i efteråret 2011 og det nye kvartershus kunne indvies den 28. august 2012 ved Vejle Kommunes borgmester Arne Sigtenbjerggaard. FREMTIDENS FORSTÆDER Vi har sammen med Vejle Kommune deltaget i et udviklingsprojekt omkring Søndermarken. Projektet er en del af en arkitektkonkurrence, udskrevet af Real Dania Fonden omkring udvikling af fremtidens forstæder. Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence omkring Søndermarken Fremtidens Forstad. Der var fem arkitektfirmaer der konkurrerede om at komme med det bedste forslag. Vinderen blev offentliggjort i Kvartershuset i Løget den 31. oktober 2013. Vinderen blev Transform. AAB ser frem til det videre samarbejde med Vejle Kommune omkring virkeliggørelse af de mange gode forslag, der er i Transforms projekt. MØLLEVANGEN Planlægningen af den Fysiske helhedsplan for Møllevangen er så vidt fremskreden at der planlægges afholdt besluttende beboermøde i efteråret 2012. AFDELING 24 Renoveringen af tagene blev afleveret i starten af 2012. BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER Arbejdet med de boligsociale helhedsplaner i Løget og Finlandsparken har været præget af meget arbejde, bl.a. afslutningen på planer der udløb pr. 31. 12. 2012 og med udarbejdelse af nye planer som starter i januar måned 2013. Der er opnået midler til en ny plan for Løget i perioden 2013-2016 og på Nørremarken vil der være tale om en samlet boligsocial helhedsplan for de 3 boligforeninger på Nørremarken i samme periode. Der er dermed også nye fokusområder og mål for planerne, som har gjort en udskiftning af de boligsociale medarbejdere nødvendigt, så der kan blive ansat medarbejdere, der har kompetencer svarende til de opgaver, der ønskes løst i den nye periode. I de nye boligsociale planer, er der en fortsættelse af de gode tiltag der har virket, og som har været en stor gevinst for de enkelte områder. Der er set på nye ideer, som skal være med til at udvikle områder til gavn for beboerne, i Løget og på Nørremarken. For begge områder vil det være børn og unge, der har den største fokus, da det er her vi skal have skabt nogle gode vilkår for disse grupper, så de ikke falder ud af undervisningssystemet og arbejdsmarkedet. Der er modtaget meget positive udmeldinger fra Landsbyggefonden, således de økonomiske konsekvenser for beboerne kan holdes indenfor en rimelig huslejestigning. Der vil i de nye boligsociale planer blive lagt vægt på undervisningsområdet, da der helt klart må konstateres, at mange af vore beboere, har et stort behov for basale skolekundskaber, for at kunne klare sig i det danske samfund. Basale skolekundskaber er en nødvendighed, hvis AAB skal af med Ghetto betegnelsen, som vil ramme AAB jævnligt, da AAB har mange beboere som ikke, har den nødvendige viden og erfaring for at kunne få et job. 15

Helhedsplaner og nybyggeri Der vil ligeledes blive lagt vægt på sundheden generelt. Mange af AABs beboer har, et behov for støtte set med sundhedsøjne. Da samfundet trækker i den retning, at folk selv skal have viden om, hvad der er sundt for ens egen familie, er sundhed et punkt, der vil blive vægtet i de nye helhedsplaner. I den kommende 4 årige periode har Landsbyggefonden bevilget 20.5 mio. kr. til Vejle. Beløbet fordeler sig med 6.5 mio. kr. til Løget, 7.5 mio. kr. til Nørremarken og 6.5 mio. kr. til fællessekretariatet for BoLiv Vejle. I bevillingen til fællessekretariatet er indeholdt 1.5 mio. kr. til lommepengeprojektet Tjansen. Den kontante medfinansiering for Vejle Kommune og boligorganisationerne er på samme niveau som i den nuværende periode. Der er blevet arbejdet med at udveksle ideer og tiltag mellem Løget og Finlandsparken. Erfaringer fra de enkelte aktiviteter, som er afprøvet med succes i et område, kan overføres til det andet område. Der skal ikke bruges tid på at udvikle en aktivitet, der er en succes, men at der kan arbejdes på, at videreudvikle ideen med andre øjne så den på et senere tidspunkt, kan indgå i en idébank, som alle afdelinger i AAB kan trække på. Arbejdet med de boligsociale helhedsplaner, har krævet rigtigt meget arbejde af de afdelingsbestyrelser, der er berørt af de boligsociale helhedsplaner. Fremadrettet vil der også fra de enkelte afdelinger, blive trukket rigtigt meget på den frivillige arbejdskraft, for at kunne gennemføre de planer for fremtiden, som de enkelte afdelinger har vedtaget. ANTENNENET OG BOLIGNETVÆRK Regnskabsåret 2011/2012 blev året hvor bolignetværket kom op at køre. Overgangen til det nye net forløb godt, der var enkelte problemer men i betragtning af omfanget af lejligheder var det billigt sluppet. Ved udgangen af regnskabsåret var der ca. 1.400, ud af 3.600 lejere, der har skiftet til det nye bolignetværk. Der er fortsat ca. 600 boliger der ikke er på bolig netværket, men kører som en coaxløsning, dvs. på det eksisterende netværk. Det er dog fortsat sådan, at alle lejere i det væsentligste modtager de samme tilbud. Det vil være førsteprioritet i programudvalget, at finde en løsning på dette, så der opnås den samme tekniske løsning for alle eller dem hvor det er muligt. Som et forsøg, er der opsat et trådløst netværk i vor afdeling 50, der består af 77 ungdomsboliger. Forsøget vil vise om dette er en af de mulige løsninger, som kan anvendes i de øvrige afdelinger. 16

Styringsdialog - dokumentationspakke STYRINGSDIALOG OG DOKUMENTATIONSPAKKE Det er nu 3 år siden reglerne om indførelse af ny styringsmodel som redskab i samarbejdet mellem kommune som tilsynsmyndighed og boligorganisationen trådte i kraft. I BoLiv Vejle regi mødes kommunens og boligorganisationernes ledende politikere og embedsmænd 4 gange årligt til Boligpolitisk Styregruppemøder. Dagsordnen afspejler emner af fælles interesse. Baggrunden for AABs indberetninger til Vejle Kommune er de styringsdialogskemaer, som hver enkelt afdelingsbestyrelse udfylder. Det er derfor af stor vigtighed, at afdelings-bestyrelsen udfylder skemaet så fyldestgørende som muligt og derved bidrager med oplysninger, der kan bruges fremadrettet. Et af hovedelementerne i samarbejdet mellem kommunen og boligorganisationen er etablering af et fælles samarbejdsforum. I Vejle er der styringsdialog på to niveauer et i BoLiv Vejle regi styringsdialog, og et mellem Vejle Kommune og den enkelte boligorganisation. Formålet med styringsdialogen er, at drøfte større udfordringer i boligorganisationen, at gøre status med hensyn til i hvilken grad målsætningerne efterleves samt at afklare det fremtidige behov for at koordinere indsatser og indgå aftaler. De aftaler der indgås mellem kommunen og boligorganisationen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Den 17. september 2012 blev der afholdt første styringsdialogmøde mellem Vejle Kommune og AAB. Følgende emner blev drøftet: Behov for boligsociale indsats, anvisning/udlejning, huslejeniveau i ungdomsboliger og særlig indsats afdeling 1 i Vestbyen alle emner fra AABs indberetninger. Derudover afdelinger med væsentlige problemer, AABs fokuspunkter samt konkrete tiltag i det kommende år. De skemaer, der danner grundlag for styringsdialogen er omfattende, men foreskrevet fra ministeriet. Der har blandt embedsmændene i Vejle Kommune været forslag om, at minimere antallet af sider, der så skulle indeholde det der virkelig har interesse for såvel kommune som boligorganisation. Styringsdialogen skal evalueres i foråret 2013. Det bliver spændende, at se resultatet heraf. 17

Økonomi FORVALTNINGSREVISION ADMINISTRATIONSBIDRAG Målsætningen er fortsat at holde administrationsbidraget i ave, således, at bidraget alene følger den almindelige prisudvikling. Det defineres ved, at administrationsbidraget højst må stige det der er svarer til prisudviklingen. Herefter sammenlignes den procentvise med stigningen på lønindekset for den offentlige sektor (administration) samt forbrugerprisindekset. Da administrationsbidraget er en sammensat størrelse sker sammenligningen af administrationsbidraget ved en vægtning med, 70% på lønindekset og 30% på forbrugerprisindekset. Det vurderes løbende om den anvendte vægtning skal justeres. Det faktiske nettoadministrationsbidrag for 2011/12 blev på 3.949 kr. pr. lejemålsenhed mod et budget på 3.976 kr. Der har således været et samlet mindre forbrug på 27 kr. pr. lejemålsenhed. Vor målsætning er derfor overholdt på regnskabstidspunktet hvilket er tilfredsstillende. De driftsmæssige omkostninger, der udgør bruttoadministrationsudgifterne, er samlet set mindre end det budgetterede, hvilket er meget tilfredsstillende. Der er således styr på omkostningerne. Af næste skema fremgår udviklingen i nettoadministrationsbidraget opgjort pr. lejemålsenhed for de seneste seks regnskabsår samt næste års budget: 4.500 Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Budgetteret nettoadministrationsbidrag Realiseret nettoadministrationsbidrag 18

Økonomi Til vurdering af administrationsbidragets størrelse, er der sket en sammenligning af bruttoadministrationsbidraget med fem andre boligorganisationer, der størrelsesmæssigt ligner AAB. Sammenligningen er foretaget på baggrund af de seneste offentliggjorte regnskaber, som er årsregnskaberne for 2010/11 og 2011, der regnskabsteknisk kan sammenlignes.. 6.000 Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 AAB 2011/12 AAB 2010/11 Alt.1 2010/11 Alt.2 2011 Alt. 3 2011 Alt.4 2011 Alt.5 2011 Gns. Budgetteret bruttoadministrationsbidrag Realiseret bruttoadministrationsbidrag En sammenligning viser, at vort bruttoadministrationsbidrag er godt 5% over gennemsnittet i regnskabsåret 2011/12. Året før var vort administrationsbidrag 3,1 % over gennemsnittet. Det skal i den forbindelse nævnes, at alternativ 1 har et bidrag der er 15 % højere end AAB.. 19

Økonomi Vi har valgt at sammenligne med boligorganisation alternativ 3. Boligorganisationen er beliggende i Aarhus-området og er størrelsesmæssigt identisk med AAB. Sammenligningen sker på bruttoadministrationsudgifterne og på de seneste offentliggjorte tilgængelige regnskabstal, for 2010/11 og 2011. Bruttoadministrationsudgifterne er et udtryk for de faktiske omkostninger ved at administrere en boligorganisation, da indtægter så som, ventelistegebyrer, rykkergebyrer og byggesags-honorar ikke er fratrukket. AAB 2011/12 AAB 2010/11 Alt. 3 2011 Gennemsnit * Lejemålsenheder 4.480 4.479 4.466 4.233 Bestyrelsesvederlag 44 44 53 46 Mødeudgifter, kontingenter mv. 110 138 141 97 Personaleudgifter 3.232 3.089 3.096 2.989 Kontorholdsudgifter 634 600 527 499 Kontorlokaleudgifter 259 262 269 271 Afskrivninger 102 150 36 66 Særlige aktiviteter 54 33 70 62 Revision 65 57 137 102 Bruttoadministrationsbidrag 4.500 4.374 4.328 4.132 * Gennemsnit er beregnet af de 5 boligorganisationer AAB sammenligner sig med samt AAB. Regnskabsåret 2010/11-2011 Oversigten viser, at udgifterne for regnskabsåret 2010/11 i store træk fordeler sig som gennemsnittet af de boligorganisationer vi sammenligner os med, dog med enkelte afvigelser. I forhold til alternativ 3 kan vi se, at afvigelserne er minimale. De to poster, hvor vi har større udgifter er kontorholdsudgifter og afskrivninger. Der er ikke lavet en nærmere analyse af kontorholdsudgifterne, men på afskrivningssiden, har vi har større udgifter til afskrivning på inventar og edb. Vi kan endvidere se, at der afholdes færre udgifter til revisionen. Det skyldes, at vi dels har relativ få afdelinger og dels, at processen omkring årsafslutningen og regnskabsaflæggelsen hele tiden søges optimeret, ved løbende tilpasninger. De øvrige afvigelser kan i sammenhæng betragtes som uvæsentlige hvorfor der ikke er ikke foretaget yderligere analyse af forskellighederne i tallene. 20

Økonomi KAPITALFORVALTNING Målsætningen for kapitalplejen er, at den skal forrentes med minimum renten for aftaleindlån. Dette er præciseret til, at den frie kapital skal forrentes med minimum 1% mere end renten for aftaleindlån. vist sig fra sin gode side hvor der i gennemsnit er lavet et tilfredsstillende stort afkast, markedet taget i betragtning. Følgende oversigt kan laves: Mens regnskabsåret 2010/11 var et meget vanskeligt år for obligationer, har året 2011/12 Beløb i tusinde kroner Nykredit Middelfart Sparekasse Sydbank Sirius I alt Obligationsbeholdning 34.796 10.334 24.143 25.353 94.626 Tilgodehavende renter 634 79 248 218 1.179 Bankbeholdning 36 21 2.055 179 2.291 I alt 35.466 10.434 26.446 25.750 98.096 Alle 4 kapitalforvaltere, har fået de samme konditioner i forhold til placeringen af de frie midler. Det er aftalt, at der investeres inden for rammerne af en varighed på max. 5. Det betyder, at der ved en renteændring på 1 pct. maksimalt er en kursændring på 5 kurspoint. Afkast af den investerede kapital måles i forhold til benchmark, EFFAS 1-5 (Danmark) samt renten for aftaleindlån. I perioden var EFFAS 1-5 gennemsnitlig 2,8% mens satsen for aftaleindlån i samme periode befandt sig i intervallet 0,00% - 1,90% for 1 års aftaleindlån (kilde: Danske Bank). Oversigten viser afkastet for investeringerne i 2011/12. Beløb i tusinde kroner Nykredit Middelfart Sparekasse Sydbank Sirius I alt Regnskabsmæssig afkast 1.689 331 987 814 3.821 Renter bank 1 8 34 1 44 I alt 1.690 339 1.021 815 3.865 Afkast i regnskabsåret 5,00% 3,36% 4,02% 3,27% 4,10% EFFAS 1-5 (Danmark) 2,80% AABs målsætning for kapitalplejen for 2011/12 er samlet set mere end opfyldt. 21 Således har alle 4 kapitalforvaltere genereret et regnskabsmæssigt afkast på 4,1% hvilket er

Beløb i tusinde kroner Økonomi yderst tilfredsstillende, da andelen af frie midler, placeret i obligationer, har givet et væsentligt større afkast end midler placeret på et aftaleindlån. Regnskabsåret 2011/12, bekræfter fortsat anbefalingerne om investeringer i obligationer. Specielt med den usikkerhed, der i dag spores i bankverdenen, hvor der i det sidste års tid har været flere bankkrak og bankfusioner. Der er fortsat en forventning til, at obligationsplaceringen vil kunne give et større afkast end aftaleindlån, da investeringer i obligationer skal ses langsigtet over flere år og ikke kortsigtet, hvor man reagere på ethvert udsving. Det skal bemærkes, at afkastets størrelse, til enhver tid, vil blive påvirket af kursudsving og der vil komme perioder hvor kursfald giver negativt afkast. Gennemsnitlige huslejerestancer 900 850 800 750 763 870 825 700 650 600 550 684 618 642 548 596 610 gns. pr. måned 500 450 400 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Regnskabsår 22

Beløb i tusinde kroner Økonomi TILGODEHAVENDER HOS NUVÆRENDE OG TIDLIGERE LEJERE Hovedbestyrelsen har året igennem, i lighed med tidligere år, fortsat haft stor fokus på restancerne. Udviklingen i de gennemsnitlige huslejerestancer siden 2003/04 kan ses af grafen på foregående side. Grafen viser, at huslejerestancerne har været faldende siden 2005/06, hvor de toppede med et månedligt gennemsnit på 870 t.kr. De sidste 3 år har dog været stagnerende med en svag stigende tendens. Stigningen tilskrives den generelle afmatning i samfundet som følge af finanskrisen og Folketingets stramninger. Vi ser således flere familier, der har problemer med at betale huslejen. Stigningen i de gennemsnitlige månedlige huslejerestancer er på ca. 2% mod godt 8% året før. Huslejerestancer 900 800 700 600 500 400 2009/10 2010/11 2011/12 300 200 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Måned Vi kan nu også konstatere, at huslejerestancerne ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 ligger over niveauet fra de seneste 2 regnskabsår, hvilket ikke er tilfredsstillende, men et udtryk for den faktiske virkelighed. Igennem året har der været foretaget flere forskellige analyser af huslejerestancerne. En af vurderingerne har gået på om vore lejere er opmærksomme på mulighederne for at modtager hjælp til huslejen i form af enten boligydelse eller boligsikring. Denne gennemgang viser, at 57,5% af vore lejere 23

Antal Økonomi modtager hjælp til huslejen, det svarer til 3 ud af 5 lejere. På baggrund heraf vurderes det, at vore lejere er opmærksomme på mulighederne i hjælp til huslejen. Vor udlejningsafdeling er også aktiv på det område, da alle tilflyttere bliver spurgt om der skal søges om boligsikring eller boligydelse. I bestræbelserne på at fastholde vore lejere i deres bolig, tilbydes disse hjælp af vor beboerrådgivning. Beboerrådgivningsordningen, der har eksisteret siden 1989, tager sig af en lang række opgaver lige fra en snak på afgørelser omkring for eksempel pension, boligydelser eller lignende til en rådgivning om hvorvidt lejeren får de sociale ydelser som vedkommende måtte være berettiget til. Al rådgivning, der er proffessionel gratis rådgivning, er underlagt tavshedspligt og de oplysninger, som lejerne giver, kommer ikke videre, da der ikke føres journaler over henvendelser. 160 Antal huslejerykkere pr. måned 140 120 100 80 60 40 2011/12 2010/11 20 0 Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Manglende betaling af husleje adstedkommer straks en rykker med et påkravsgebyr, som i kalender året 2011 var på 256 kroner og i kalender året 2012 på 266 kroner. Gebyrets størrelse bliver fastsat én gang om året og er reguleret via lovgivningen. I regnskabsåret 2011/12 er der i alt blevet udsendt 1.297 rykkere, svarende til et månedligt gennemsnit på 108 rykkere. Antallet af rykkere er på samme niveau som i 2010/11, hvor der blev udsendt 1.296 rykkere. Såfremt påkravsskrivelsen ikke har den ønskede effekt overdrages sagerne til vor advokatforbindelse. Advokaten forsøger herefter at inkassere restancen. Lykkedes det ikke, er der alene udsættelse, ved fogedens hjælp tilbage. Udviklingen i udsættelser, som følge af manglende betaling af husleje, følges også året igennem. Oversigten på næste side viser udviklingen i udsættelser pr. år i 5-års perioden 2007/08 2011/12. 24

Antal udsættelser Økonomi Udsættelser pr. år 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 43 44 41 36 37 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 År Når man ser på antalle af usættelser over de sidste 5 regnskabsår, kan vi se, at der ikke er de store forskydninger fra år til år. I gennemsnit er der 40 personer om året, der sættes på gaden ved fogedens mellemkomst. De 40 personer svarer til knap 1 procent af vore lejemål og må siges at være en tommelfingerregel for antallet af udsættelser uanset om det er krisetider eller ej. Vi er bekendt med, at der er lejere, der selv er fraflyttet boligen inden fogedforretningen er blevet effektueret. Disse flyttesager er ikke med i oversigten. Krisen skinner helt klart også igennem på vore restancer der kommer på flytteopgørelserne. Disse restancer har, set over hele regnskabsåret 2011/12, desværre fastholdt det høje niveau fra året før. 25

Beløb i tusinde kroner Økonomi 5.500 Flytterestancer 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2009/10 2010/11 2011/12 2.500 2.000 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Måned Ved regnskabsårets udgang udgør antallet af fraflyttere med en flytterestance på mere end 30 t.kr. 12% af det samlede antal flytterestancer, hvorimod de samme flytterestancer udgør 40% af den samlede restance i kroner. Igennem de senere år, har den gennemsnitlige flytteprocent været i intervallet 19,2% - 20,5%, men i de sidst to år, har vi oplevet et fald i antallet af fraflytninger. Flytteprocenten kan nu gøres op til 17%. Siden 1. oktober 2011 har vi i forsøget på at inkassere vort tilgodehavende på flytterestancer, skiftet advokat i håbet om, at nye øjne på flyttesagerne kunne give en gevinst i form af flere inkasserede kroner. Den umiddelbare vurdering heraf er, at skiftet ikke har givet en mærkbar effekt. Det er således fortsat op ad bakke, når det drejer sig om flytterestancer. Siden 1. november 2011 har vi haft egen medarbejder ansat til alene, at forsøge, at få inddraget penge fra restancer, som vi tidligere, har udgiftsført som tab. Opgaven er ikke let, men der opretholdes et konstant tryk på de gamle restancer, der indgås afdragsordninger 26 og sidst men ikke mindst registreringerne i Experian (tidligere RKI) gør, at navneændringer og nye adresser på skyldnere nu løbende bliver fulgt til dørs. Dels advokatskiftet og dels ansættelsen af en debitormedarbejder, er afledt af Organisationsbestyrelsens fortsatte fokus på restancer. HENLÆGGELSER Revisionen har fra tid til anden anført at vore henlæggelser, specielt til istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning har været noget lave. På den baggrund er der lavet en fornyet gennemgang af disse samt henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelser. PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE For henlæggelserne til planlagt vedligeholdelse og fornyelse viser de sidste 5 år, at der for boligorganisationen som helhed, vurderes at være en god balance mellem det faktiske forbrug og den opsparing der er i afdelingerne.

Beløb i 1.000 kr. Økonomi Det sidste regnskabsår viser, at opsparingen til planlagt vedligeholdelse i forhold til det faktiske forbrug udgør en faktor 2.. 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Udvikling i henlæggelser konto 401 samt forbrug til planlagt vedligehold 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Årstal Forbrug Henlæggelser AABs målsætning på området er, at der skal være henlagt til 2 års forbrug, hvilket er det dobbelte af lovens mindstekrav. Årets henlæggelser som helhed, udgør en faktor 1,8 set i forhold til konto 401 pr. 30. september 2012. Ved udgangen af regnskabsåret er der således kun én afdeling der alene har henlæggelser svarende til årets henlæggelser. Henlæggelserne er under fortsat konsolidering. De samlede henlæggelser til planlagt vedligeholdelse er i regnskabsåret blevet styrket med næsten 10% i regnskabsåret. ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Der findes ingen krav i lovgivningen om, at årets henlæggelser skal være i behold, når det drejer sig om henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning. Denne henlæggelseskonto har revisionen igennem flere år anbefalet styrket. En opgørelse over det seneste 5 år, viser med tydelighed, at henlæggelserne til istandsættelse ved fraflytning er blevet konsolideret hvert eneste år. Den samlede opsparing er i 5 års perioden næsten blevet styrket med 48% mens forbruget i samme periode har været vigende med et fald på 16%. Fraflyttere bliver afregnet efter A-ordningen, der siger, at der ved en boperiode på 10 i samme lejlighed skal gives en 100 pct. godtgørelse på normal maleristandsættelse. Der gives en godtgørelse på 1 pct. hver måned, regnet således, at den første procent gives i den 21. måned lejeren bor i samme bolig. Dog skal nævnes, at for ungdomsboliger, gives den første procent fra indflytningstidspunktet. 27

Beløb i 1.000 kr. Økonomi 9.000 Udvikling i henlæggelser konto 402 samt forbrug istandsættelse ved fraflytning 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 Forbrug Henlæggelser 2.000 1.000 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Årtal Budgetmæssigt stræbes, der efter en henlæggelse, der afspejler forbruget. På baggrund af de sidste 5 års udvikling, synes opsparingen at være yderst tilfredsstillende, da vi pr. 30. september 2012 har en henlæggelser der svarer til faktor 3,6 set i forhold til det faktisk forbrug. TAB VED FRAFLYTNING Med baggrund i det fokus der har været og er, på flytterestancer, vises udviklingen på henlæggelserne til tab ved fraflytning ligeledes over de sidste 5 år. Ligeledes på det område, har revisionen tilkendegivet, at en styrkelse af henlæggelserne til tab er på sin plads. Henlæggelserne til tab ved fraflytning er i 5 års perioden fra 2007/08 til 2011/12 blevet fordoblet. Denne fordobling er sket til trods for, at tab ved fraflytning i samme periode er steget med 85%. På den baggrund, kan det konstateres, at henlæggelserne på nuværende tidspunkt har nået et fornuftigt niveau. 28

Beløb i 1.000 kr. Økonomi 9.000 8.000 7.000 6.000 Udvikling i henlæggelser konto 405 samt forbrug til tab ved fraflytning 5.000 4.000 3.000 Forbrug Henlæggelser 2.000 1.000 0 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Årstal Ved at sammenholde henlæggelsernes størrelse med vore tilgodehavende flytterestancer, kan det konstateres, at samlet set, udgør henlæggelserne faktor 1,6 hvilket er en forbedring på 14% i forhold til sidste år. Det betyder, at samlet set, er der tilstrækkelige henlæggelser til at imødegå tab ved fraflytning, som status er pr. 30. september 2012. På den baggrund, kan det konstateres, at henlæggelserne på nuværende tidspunkt har nået et fornuftigt niveau, der matcher vore tilgodehavender ved fraflytning. TAB VED LEJELEDIGHED I regnskabsåret 2011/12 har der været et samlet tab ved lejeledighed på 7.234 t.kr. Tab ved lejeledighed er dækket af Dispositionsfonden. Dog er lejetabene for afdeling 41 og 42 s vedkommende, med 5.153 t.kr., er dækket ind via de to afdelingers reguleringskonti. Af næste skema fremgår udviklingen i AABs tab ved lejeledighed set over de sidste 6 regnskabsår. Ligeledes her, sker der en budgetmæssig henlæggelse, der afspejler dels, restancernes størrelse og dels det faktiske tab. 29

Kroner pr. lejemålsenhed Beløb i 1.000 kr. Økonomi 8.000 Tab ved lejeledighed 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 Til vurdering af størrelsen af tab ved lejeledighed viser næste skema en sammenligning med fem andre boligorganisationer, der størrelsesmæssigt ligner AAB Tab pr. lejemålsenhed 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 AAB 2011/12 AAB 2010/11 Alt. 1 2011 Alt. 2 2011 Alt. 3 2011 Alt. 4 2011 Alt. 5 2010/11 Gns. 30

Økonomi Det fremgår af foranstående tabel, at vi har det højeste tab ved tomgang pr. lejemålsenhed, blandt de 5 boligorganisationer vi sammenligner os med, hvilket gør, at vore tab udgør det dobbelt af gennemsnittet. Det skal bemærkes, at alternativ 5 ligger væsentlig under både AAB og gennemsnittet. Ved henvendelse hertil, er oplyst, at man der i regnskabsåret 2010/11 generelt har dækket tomgangslejen direkte af dispositionsfonden og dermed ikke vist tabet via driften. En omregning af beløbet vil betyde, at alternativ 5 vil have et reelt tab på 259 kr. pr. lejemålsenhed. Hovedbestyrelsen vil fortsat have meget fokus på tabene ved lejeledighed med henblik på reduktion fremadrettet. 31

Økonomi ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FOR 2011/12 Årsregnskaberne for 2011/12 for afdelingerne, sideaktiviteter samt boligorganisationen er opstillet og aflagt i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 15. december 2009 med senere ændringer. Reglerne i årsregnskabsloven har fundet anvendelse medmindre lov om almene boliger m.v. eller den før omtalte bekendtgørelse med bilag fraviger disse regler. Årsregnskaberne for 2011/12 er udarbejdet i overensstemmelse med de krav, der er til elektronisk indberetning af årsregnskaber, herunder kravet til hvordan noterne til årsregnskaberne skal være udformet. I årsregnskabet for 2011/12 for boligorganisationen er Jubilæumsfond og Aktivitetsfond opført under skyldige omkostninger. Der er ikke tale om fonde efter fondsbegrebet. I det følgende er omtalt de væsentligste af regnskabsprincipperne: HUSLEJEINDTÆGTER Huslejeindtægterne er medtaget i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. PERIODISERING Tilgodehavende, ikke tilskrevne renteindtægter er medregnet som indtægt. I afdelinger med indeksfinansiering er der foretaget periodisering af prioritetsydelser. Der er optaget indekslån i afdelingerne 1, 8, 12, 15, 17, 26, 29, 38, 41, 43, 44 og 46. Der er pr. 30. september 2012 foretaget fuld periodisering af alle prioritetsydelser. Samtlige væsentlige udgifter, herunder forudbetalte omkostninger, er i resultatopgørelsen som hovedregel periodiseret. For mindre væsentlige udgifter gælder, at der fra år til år er tilrettelagt en ensartet periodisering 32 således, at resultatopgørelserne omfatter udgifter for en 12 måneders periode. ANLÆGSAKTIVER Ejendommene er optaget under aktiverne i afdelingerne til den bogførte anskaffelsessum. Værdien giver nødvendigvis således ikke udtryk for den reelle ejendomsværdi eller den værdi ejendommene vil have i en eventuel salgssituation. Boligorganisationens anlægsaktiver, der omfatter inventar, person- og varebil samt EDB-anlæg, afskrives via resultatopgørelsen, over de forventede levetider. For årsregnskabet 2011/12 er de forventede levetider anslået til: Inventar 5 til 10 år, person- og varebil 6 år samt EDB-anlæg 0 til 5 år. Mindre anskaffelser under kr. 25.000 stykket er som udgangspunkt straks afskrevet selvom levetiden strækker sig ud over ét år. Boligorganisationens beholdning af aktier og andele er nedskrevet til 0 kr., da der ikke er købere til andelene i Byfornyelsesselskabet Danmark. OMSÆTNINGSAKTIVER Boligorganisationens omsætningsaktiver er optaget til nominel værdi. Dog er obligationsbeholdningen optaget til den børsnoterede kursværdi pr. 30. september 2012. HENLÆGGELSER Der er i afdelingerne foretaget henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i overensstemmelse med de vedtagne vedligeholdelsesplaner og budgetter. Herudover er der foretaget henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning samt til tab ved lejeledighed og fraflytninger ligeledes i overensstemmelse med vedtagne budgetter.

Økonomi FORVALTNING AF LIKVIDE MIDLER Der har i regnskabsåret, i lighed med tidligere år, været fælles forvaltning af afdelingsmidler. De likvide midler har været placeret dels som udlæg/lån i forbindelse med forbedrings- og renoveringsarbejder i afdelingerne og dels som indestående i pengeinstitut samt i danske obligationer. Forrentning af mellemværende er sket med en rentesats, der svarer til den faktisk opnåede forrentning i Boligorganisationen. Forrentningen af dispositionsfonden er sket med en rentesats, svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto med fradrag af 2 pct. point. For året 2011/12 har Boligorganisationens bestyrelse besluttet en minimums forrentning på 0,25 pct. point. Udlån til afdelingerne er forrentet med Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 1 pct. point, mens udlån til sideaktiviteter er forrentet med Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 2 pct. point. Årsregnskaberne for 2011/12 for afdelingerne, sideaktiviteter samt boligorganisationen er opstillet og aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006 med senere ændringer. Reglerne i årsregnskabsloven har fundet anvendelse medmindre lov om almene boliger m.v. eller den før omtalte bekendtgørelse med bilag fraviger disse regler. AKTIVITETSFOND OG JUBILÆUMSFOND Aktivitetsfonden har i regnskabsåret 2011/12 uddelt ikke mindre end 396.779 kroner til store og små arrangementer og beboeraktiviteter af meget forskellig karakter. En tilbagevendende begivenhed er den årlige sommerudflugt i august måned for AABs beboere. Turen gik for anden gang til BonBon Land og var rigtig godt besøgt med ikke mindre end 1.000 glade børn og voksne, der fyldte hele 17 store busser. Blandt de mange tilbud var også to forestillinger i Musikteatret i Vejle. Endvidere fortsætter succesen med billetter til beboerne til LIDO biograferne i Vejle. Af de opsparede henlæggelser i Jubilæumsfonden, er det alene tilskrevne renter fra fondens grundkapital, der kan anvendes til udsmykning af vore afdelinger. AKTIVITETSFONDEN JUBILÆUMSFONDEN SALDO PR. 30. SEPTEMBER 2012 408.244 UDDELINGER I 2011/12: BONBON-LAND 230.197 MUSIKTEATRET VEJLE 25.580 BEBOERKLUBBEN MØLLEVIRKE 5.499 BIOGRAFBILLETTER 3.850 AKTIVITETER I AFDELINGERNE 131.653 I ALT UDDELT I 2011/12 396.779 GRUNDKAPITAL UDDELES IKKE 417.039 OPSAMLEDE RENTER UDDELES 85.113 SALDO PR. 30. SEPTEMBER 2012 502.152 I regnskabsåret 2011/12 har der ikke været uddelt midler fra Jubilæumsfonden. 33

Økonomi REGNSKAB 1/10 2011 30/9 2012 FOR HOVEDFORENINGEN RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER REGNSKAB 2011/12 BUDGET 2011/12 BUDGET 2012/13 501 BESTYRELSESVEDERLAG M.V. 198.793 199.500 203.000 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V. 491.107 523.500 562.000 511 PERSONALEUDGIFTER 14.480.011 14.435.000 14.027.500 513 KONTORHOLDSUDGIFTER 2.838.851 3.320.000 3.133.500 514 KONTORLOKALEUDGIFTER 1.159.521 1.291.220 1.314.920 515 AFSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER 459.168 625.000 625.000 516 SÆRLIGE AKTIVITETER 241.860 242.000 242.000 521 REVISION 291.246 250.000 260.000 530 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 20.160.557 20.886.220 20.367.920 531 TILSKUD TIL AFDELINGER 9.898 45.000 45.000 532 RENTEUDGIFTER 8.207.191 4.088.500 4.899.600 533 HENLÆGGELSER TIL DISPOSITIONSFOND 30.734.863 17.239.000 21.926.172 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 59.112.510 42.258.720 47.238.692 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 200.000 0 0 550 UDGIFTER I ALT 59.312.510 42.258.720 47.238.692 551 OVERSKUD HENLAGT TIL ARBEJDSKAPITALEN 131.511 106.853 0 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 59.444.021 42.365.573 47.238.692 INDTÆGTER 601 ADMINISTRATIONSBIDRAG 17.866.982 17.865.323 17.818.028 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER M.V. 1.745.621 1.570.000 1.700.000 603 RENTEINDTÆGTER 8.427.629 4.241.250 4.860.250 604 AFDELINGENS BIDRAG TIL DISPOSITIONSFOND 30.734.863 17.239.000 21.926.172 605 BYGGESAGSHONORAR NYBYGGERI 0 0 0 606 BYGGESAGSHONORAR FORBEDRINGSARBEJDER 666.081 1.450.000 850.000 607 DIVERSE 2.846 0 0 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 59.444.021 42.365.573 47.154.450 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 0 0 620 INDTÆGTER I ALT 59.444.021 42.365.573 47.154.450 621 ÅRETS UNDERSKUD 0 0 84.242 630 INDTÆGTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 59.444.021 42.365.573 47.238.692

Økonomi AKTIVER BALANCE BALANCE PR. 30.09.2012 BALANCE PR. 30.09.2011 720 ANLÆGSAKTIVER 58.991.050 56.325.124 740 OMSÆTNINGSAKTIVER 252.976.381 230.751.618 750 AKTIVER I ALT 311.967.431 287.076.742 PASSIVER 801 BOLIGORGANISATIONSANDELE 1.798.765 1.809.140 803 DISPOSITIONSFOND 75.487.181 63.268.351 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 0 0 805 ARBEJDSKAPITAL 7.866.927 7.921.582 810 EGENKAPITAL I ALT 85.152.873 72.999.073 820 LANGFRISTET GÆLD 0 0 840 KORTFRISTET GÆLD 226.814.558 214.077.669 850 PASSIVER I ALT 311.967.431 287.076.742 REVISIONEN HAR FORSYNET REGNSKABAET MED EN PÅTEGNINGEN UDEN FORBEHOLD. NOTER 511 PERSONALEUDGIFTER REGNSKAB 2011/12 BUDGET 2011/12 BUDGET 2012/13 LØNNINGER, ADM. PERSONALE 10.957.456 10.182.000 10.128.000 PENSION/PENSIONSBIDRAG 1.287.093 1.274.000 1.209.000 ANDRE UDGIFTER TIL SOCIAL SIKRING 147.155 139.000 158.000 REGULERING SKYLDIGE BEREGNEDE FERIEPENGE 202.616 62.000 25.000 - REFUSION AF SYGE- OG DAGPENGE -1.236.212-389.000-677.000 PERSONALEUDGIFTER I ALT 11.358.108 11.268.000 10.843.000 LØN ØVERSTE LEDELSE 2.761.940 2.780.000 2.808.500 PENSION/PENSIONSBIDRAG 361.839 369.000 360.000 ANDRE UDGIFTER TIL SOCIAL SIKRING 25.946 28.000 30.000 REGULERING SKYLDIGE BEREGNEDE FERIEPENGE -6.386 10.000 5.000 - REFUSION AF SYGE- OG DAGPENGE -21.434-20.000-19.000 LEDELSESUDGIFTER I ALT 3.121.903 3.167.000 3.184.500 SAMLEDE PERSONALEUDGIFTER 14.480.011 14.435.000 14.027.500 GENNEMSNITLIGT ANTAL HELDAGSBESKÆFTIGEDE: 26 35

Økonomi 531 TILSKUD TIL AFDELINGER REGNSKAB 2011/12 BUDGET 2011/12 BUDGET 2012/13 AFDELING 47 9.898 45.000 45.000 TILSKUD TIL AFDELINGER I ALT 9.898 45.000 45.000 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER TILSKUD FREMTIDENS FORSTÆDER 200.000 0 0 TILSKUD TIL AFDELINGER FRA DISPOSITIONSFONDEN 0 0 0 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 200.000 0 0 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (KONTO 530) 20.160.557 20.886.220 20.367.920 - SIDEAKTIVITETS-AFDELINGER (KTO. 601.3) 57.863 60.000 58.000 - LOVMÆSSIGE GEBYRER (KONTO 602) 1.745.621 1.570.000 1.700.000 - BYGGESAGSHONORARER (KONTO 605/606) 666.081 1.450.000 850.000 NETTOADMINISTRATONSUDGIFT 17.691.173 17.806.220 17.759.920 ADM. BIDRAG PR. LEJEMÅLSENHED 3.949 3.974 3.964 36

Økonomi 603 RENTEINDTÆGTER REGNSKAB 2011/12 BUDGET 2011/12 BUDGET 2012/13 AFDELINGER, RENTESATS GNS. 1,60 2.819.219 1.715.000 2.284.000 BANKBEHOLDNING 274.339 157.500 157.500 OBLIGATIONER (INCL. KURSGEVINSTER) 4.603.382 2.081.250 2.081.250 DEBITORER 9.327 0 0 BEREGNET RENTE AF BUNDEN EGENKAPITAL 37.500 37.500 37.500 RENTER FRA LBF, EGEN TRÆKNINGSRET 637.944 250.000 300.000 ANDET 45.918 0 0 RENTEINDTÆGTER I ALT 8.427.629 4.241.250 4.860.250 532 RENTEUDGIFTER DISPOSITIONSFOND, RENTESATS GNS. 0,25 24.199 33.000 37.000 AFDELINGER, RENTESATS GNS. 2,53 4.732.347 1.490.000 1.950.000 BANKLÅN 2.025.786 1.680.000 1.977.500 KREDITORER 0 1.000 0 KURSTAB, OBLIGATIONER M.V. 611.197 462.500 462.500 KURTAGE M.V. OBLIGATIONSBEHOLDNING 170.917 170.000 170.000 EGEN TRÆKNINGSRET 637.944 250.000 300.000 ANDET 4.801 2.000 2.600 RENTEUDGIFTER I ALT 8.207.191 4.088.500 4.899.600 803 DISPOSITIONSFOND BALANCE PR. 30.09.2012 BALANCE PR. 30.09.2011 SALDO PRIMO 63.268.351 58.386.606 BIDRAG, AFDELINGER 8.654.370 8.420.203 RENTER 24.199 45.909 YDELSER (BEBOERBETALING) UDAMORTISEREDE LÅN 21.404.133 10.148.116 OVERSKYDENDE BBEOERBETALING VEDR. BYGNINGSRENOVERNG 0 0 RENTER AF EGEN TRÆKNINGRET FRA LBF 637.944 697.985 DIVERSE 0-109.855 TILSKUD TIL TAB V/LEJELEDIGHED -2.081.058-1.935.236 INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN -13.500.758-12.025.376 TILSKUD FRA LBF TIL OVERFØRSEL TIL AFDELINGER -2.920.000-360.000 ULTIMO SALDO 75.487.181 63.268.351 SALDO ULTIMO OPDELT: FINANSIERING AF ADMINISTRATIONSEJENDOM 5.000.000 5.000.000 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN 53.081.574 50.781.075 DISPONIBEL DEL 17.405.607 7.487.276 ULTIMO SALDO 75.487.181 63.268.351 37

Økonomi REGNSKAB 1/10 2011 30/9 2012 FOR AFDELINGER Afdelingsregnskaberne for 2011/12 er godkendt af afdelingsbestyrelserne i januar 2013. Nedenfor er der lavet en kort oversigt over driftsresultatet i afdelinger med beboelse. Specificerede afdelingsregnskaber kan hentes i administrationen. RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN: Renter og afdrag på kreditforeningslån fra den oprindelige finansiering, da afdelingen blev bygget OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: Ejendomsskat Vandafgift for afdelinger uden vandmålere Vandregnskabshonorar for afdelinger med vandmålere Renovation Forsikringer El i fællesarealer Varmeregnskabshonorar Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden for afdelinger, der er bygget før 1965 RENHOLDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE: Lønudgift til varmemestre og ejendomsfunktionærer Trappevask, vinduespolering og skadedyrsbekæmpelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse ÅRLIGE HENLÆGGELSER: Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse til tab ved lejeledighed RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER: Renter og afdrag på kreditforeningslån og andre lån til forbedringsarbejder Afdeling 1 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 57.056 Offentlige og andre faste udgifter 3.130.428 Renholdelse, vedligeholdelse 1.896.628 Årlige henlæggelser 1.875.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 6.664.025 Udgifter 13.623.137 Indtægter 13.662.993 Overskud 39.856 38

Økonomi Afdeling 8 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 192.100 Offentlige og andre faste udgifter 3.141.737 Renholdelse, vedligeholdelse 1.585.333 Årlige henlæggelser 1.845.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 3.043.285 Udgifter 9.807.455 Indtægter 9.808.133 Overskud 678 Afdeling 11 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 26.612 Offentlige og andre faste udgifter 190.917 Renholdelse, vedligeholdelse 95.276 Årlige henlæggelser 140.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 162.822 Udgifter 615.626 Indtægter 619.314 Overskud 3.688 Afdeling 12 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 100.682 Offentlige og andre faste udgifter 1.646.448 Renholdelse, vedligeholdelse 931.631 Årlige henlæggelser 640.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 2.391.608 Udgifter 5.710.369 Indtægter 5.746.471 Overskud 36.101 39

Økonomi Afdeling 13 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 13.986 Offentlige og andre faste udgifter 253.382 Renholdelse, vedligeholdelse 37.946 Årlige henlæggelser 110.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 191.734 Udgifter 607.049 Indtægter 608.774 Overskud 1.725 Afdeling 15 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 374.528 Offentlige og andre faste udgifter 3.653.513 Renholdelse, vedligeholdelse 1.708.538 Årlige henlæggelser 1.655.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 5.073.859 Udgifter 12.465.438 Indtægter 12.467.582 Overskud 2.145 Afdeling 17 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 1.239.028 Offentlige og andre faste udgifter 11.601.964 Renholdelse, vedligeholdelse 4.966.166 Årlige henlæggelser 5.276.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 8.887.860 Udgifter 31.971.019 Indtægter 31.975.948 Overskud 4.929 40

Økonomi Afdeling 24 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 56.795 Offentlige og andre faste udgifter 452.268 Renholdelse, vedligeholdelse 59.859 Årlige henlæggelser 316.400 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 293.749 Udgifter 1.179.071 Indtægter 1.184.501 Overskud 5.430 Afdeling 26 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 1.515.481 Offentlige og andre faste udgifter 5.394.540 Renholdelse, vedligeholdelse 2.399.122 Årlige henlæggelser 2.940.000 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 3.972.553 Udgifter 16.221.696 Indtægter 16.224.369 Overskud 2.674 Afdeling 29 Regnskab Renter og afdrag på kreditforeningslån 2.283.514 Offentlige og andre faste udgifter 6.910.577 Renholdelse, vedligeholdelse 6.114.983 Årlige henlæggelser 7.088.754 Renter og afdrag på lån til forbedringsarbejder 6.956.045 Udgifter 29.353.873 Indtægter 29.448.838 Overskud 94.965 41