Budgetskema for tilskud fra puljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Skemaet skal anvendes til udarbejdelse af budgettet for projektet. OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter For hvilket år aflægges der budget: 215 Projektets titel: Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Ansøgers identifikation, CVR-nummer: 29188955 P-nummer: eller CPR-nummer Ansøgers navn Langeland Kommune Adresse Fredensvej 1 Postnr. 59 By Rudkøbing Telefonnr. 63516 Kommuner og regioner skal budgettere alle udgifter ekskl. moms, da de får momsen refunderet af momsudligningsordningen. Tabel 1: Budget for projektet: data kan kun indtastes i de gule felter. 1/5 215-31/5 215 1/6 215-3/6 215 1/7 215-31/7 215 1/8 215-31/8 215 1/9 215-3/9 2 Nr Udgift/navn Budget Budget Budget Budget Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km 1 Løn til projektleder 43,33 219,25 9.5 43,33 219,25 9.5 43,33 219,25 9.5 43,33 219,25 9.5 43,33 2 Løn tovholdere (festival) 16, 213,4 3.49 16, 213,4 3.49 16, 213,4 3.49 16, 213,4 3.49 16, 3 Løn Socialpædg. (festival) 16, 213,4 3.49 16, 213,4 3.49 61, 213,4 12.995 61, 213,4 12.995 181, 4 Løn tovholdere (seminar) 21,67 213,4 4.617 21,67 213,4 4.617 21,67 213,4 4.617 21,67 213,4 4.617 21,67 5 Løn Socialpædg. (seminar) 135, 213,4 28.76 135, 213,4 28.76 135, 213,4 28.76 135, 6 Transport i egen bil 7 Offentlig transport 8 Materialeanskaffelser 9 Musikanter til festival 1 Honorering af oplægsholdere 13 Støtte til tiltag 11 Annoncering af festival, materialer mv. 12 Møde forplejning 4. 4. 4. 4. 14 15 16 Øvrige 17 Øvrige 18 Øvrige 19 Øvrige 2 Øvrige 21 Lovpligtige forsikringer 22 Revision 23 I ALT 24.934 53.694 63.281 63.281 C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 1 af 6
1/5 215-31/5 215 1/6 215-3/6 215 1/7 215-31/7 215 1/8 215-31/8 215 1/9 215-3/9 2 Nr Udgift/navn Budget Budget Budget Budget Antal i Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal Sats pr. I alt Antal i time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ km km km km km km km km km Note til nr. 1 - Løn til projektleder Der er afsat 1 timer om ugen over 6 mdr. til projektleder. I alt 26 timer. Timeprisen er fastsat ud fra den faktiske pris, på den medarbejder der forventes rekrutteret. Note til nr. 2 - Løn til tovholdere (festival) Der afsættes i alt 8 timer, fordelt over 5 mdr. der fordeles på to medarbejdere. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 3 - Løn til Socialpædagoger (festival) Der afsættes 8 timer, fordelt over 5 mdr. til ekstra personaletimer til frikøb af de medarbejdere der løbende involveres i projektet. Der forventes at afholdes 3 møder op til afviklingen af festivalen, der afsættes 45 timer personaletimer pr. møde i juli, august og september. I forbindelse med afviklingen af festivalen i midten af september afsættes der budget til 12 personaletimer. I alt 335 timer. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 4 - Løn til tovholdere (seminar) Der afsættes i alt 13 timer, fordelt over 6 mdr. der fordeles på to medarbejdere. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 5 - Løn til Socialpædagoger (seminar) Der afsættes 45 timer til 3 kick-off møder i juni, juli og august. 135 timer til et planlægningsmøde i september. Der forventes at bruges 16 personaletimer til seminaret i midten af september og 135 timer til et evalueringsmøde, umiddelbart efter afholdelsen af seminaret. I alt 835 timer. Timeprisen er Langeland Kommunes gennemsnitløn for Socialpædagoger på de institutioner der deltager i projektet. Note til nr. 9-12 Tallene er overhead. C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 2 af 6
1/9 215-3/9 215 1/1 215-31/1 215 1/11-215 - 31/11-215 1/12-215- 31/12-215 Budget Budget Budget Budget Budget i alt Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt kr. time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. km km km km km km km 219,25 9.5 43,33 219,25 9.5 57. 213,4 3.49 17.43 213,4 38.56 71.368 213,4 4.617 21,67 213,4 4.617 27.7 213,4 28.76 295, 213,4 62.848 177.889 4. 4. 1. 1. 5. 5. 25. 25. 4. 4. 24. 25. 25. 153.846 9.964 5. 25. 525. C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 3 af 6
1/9 215-3/9 215 1/1 215-31/1 215 1/11-215 - 31/11-215 1/12-215- 31/12-215 Budget Budget Budget Budget Budget i alt Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt Antal i Sats pr. I alt kr. time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. time/stk./ time/stk./ kr. km km km km km km km C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 4 af 6
C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 5 af 6
C:\Users\jne\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HNX71FW\Kopi af Budgetskema Aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Side 6 af 6