Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457 33.457 34.655 34.655 2. Transport og infrastruktur 55.545 11.651 62.965 11.554 3. Undervisning og kultur 514.939 43.671 520.122 43.002 Heraf refusion 2.339 2.347 4. Sundhedsområdet 219.007 1.960 229.993 2.003 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.676.855 367.175 1.694.048 375.831 Heraf refusion 174.157 184.453 6. Fællesudgifter og administration 290.543 36.105 289.842 39.601 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.881.531 516.314 2.935.108 530.145 Heraf refusion 176.520 186.800 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 33.562 21.702 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 35.100 500 11.000 2.200 3. Undervisning og kultur 23.600 61.600 4. Sundhedsområdet 18.000 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 3.000 32.000 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt 113.352 500 126.302 2.200 PRIS/LØNSTIGNINGER 0006 0 0 C. RENTER 1.739 16.258 2.975 16.354 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) 4.000 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 8.52.62) 42.384 492 46.184 2.776 Balanceforskydninger i alt 46.384 492 46.184 2.776 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) 53 54 SUM (A + B + C + D + E) 3.043.059 533.564 3.110.623 551.475 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) 0 59.813 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 22.865 586.416 19.383 536.292 Refusion af købsmoms (7.65.87) 800 800 Skatter (7.68.90 7.68.96) 1.946.744 1.983.226 Finansiering i alt 23.665 2.533.160 20.183 2.579.331 BALANCE 3.066.724 3.066.724 3.130.806 3.130.806
Beløb i 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Udgifter Udgifter Udgifter 93.665 23.468 95.665 23.538 95.665 23.538 0 0 0 34.655 34.655 34.655 34.655 34.655 34.655 62.965 11.554 62.965 11.554 62.965 11.554 520.705 42.938 519.973 42.938 520.092 42.938 2.347 2.347 2.347 229.993 2.003 229.993 2.003 229.993 2.003 1.695.342 376.064 1.700.746 376.983 1.699.933 376.948 184.724 184.995 184.995 288.062 39.560 289.446 39.560 287.948 39.560 2.925.387 530.243 2.933.443 531.231 2.931.252 531.196 187.071 187.342 187.342 49.382 64.382 17.382 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS/LØNSTIGNINGER 0006 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING FORPLIGTELSER (8.55.638.55.79) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 8.22.11) 500 500 500 35.200 3.600 3.600 22.000 1.000 1.000 106.582 500 68.982 500 21.982 500 61.562 11.609 124.755 23.515 190.549 35.658 2.962 16.325 2.934 16.295 2.909 16.265 0 0 0 0 0 0 42.184 4.286 42.184 5.821 42.184 5.821 42.184 4.286 42.184 5.821 42.184 5.821 55 56 56 3.138.732 562.962 3.172.354 577.363 3.188.932 589.440 0 59.400 0 46.630 0 51.131 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE 19.674 529.475 19.953 522.004 19.953 522.004 800 800 800 2.007.369 2.047.110 2.047.110 20.474 2.596.244 20.753 2.615.744 20.753 2.620.245 3.159.206 3.159.206 3.193.107 3.193.107 3.209.685 3.209.685
forslag overslag overslag overslag Økonomiudvalg U 363.767.327 347.937.987 365.059.543 346.561.972 Økonomiudvalg I 88.778.395 88.977.273 89.318.445 89.318.445 Ejendomme og administrationsbygninger U 42.909.683 27.881.772 42.881.772 25.881.772 Ejendomme og administrationsbygninger I 20.729.313 20.698.682 20.768.713 20.768.713 3 Anlæg U 2.000.000 2.000.000 17.000.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning U 2.000.000 2.000.000 17.000.000 12 Udskiftning af kommunens låsesystemer RÅD U 2.000.000 2.000.000 2.000.000 36 Energi og klimaformål RÅD U 15.000.000 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 33.067.923 17.839.619 17.839.619 17.839.619 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I 20.729.313 20.698.682 20.768.713 20.768.713 22 Jordforsyning U 17.186.332 1.857.832 1.857.832 1.857.832 22 Jordforsyning I 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 01 Fælles formål BEV U 17.186.332 1.857.832 1.857.832 1.857.832 01 Fælles formål BEV I 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 25 Faste ejendomme U 15.881.591 15.981.787 15.981.787 15.981.787 25 Faste ejendomme I 17.629.313 17.598.682 17.668.713 17.668.713 10 Fælles formål BEV U 2.061.807 2.061.807 2.061.807 2.061.807 10 Fælles formål BEV I 163.504 163.504 163.504 163.504 11 Beboelse BEV U 2.667.023 2.667.023 2.667.023 2.667.023 11 Beboelse BEV I 2.311.194 2.311.194 2.311.194 2.311.194 12 Erhvervsejendomme BEV U 3.034.023 3.034.023 3.034.023 3.034.023 12 Erhvervsejendomme BEV I 8.156.311 8.106.264 8.157.901 8.157.901 13 Andre faste ejendomme BEV U 8.067.643 8.167.839 8.167.839 8.167.839 13 Andre faste ejendomme BEV I 6.972.756 6.992.172 7.010.566 7.010.566 15 Byfornyelse BEV U 51.095 51.095 51.095 51.095 15 Byfornyelse BEV I 25.548 25.548 25.548 25.548 06 Fællesudgifter og administration m.v U 7.841.760 8.042.153 8.042.153 8.042.153 45 Administrativ organisation U 7.841.760 8.042.153 8.042.153 8.042.153 50 Administrationsbygninger BEV U 7.841.760 8.042.153 8.042.153 8.042.153 Politisk organisation U 7.328.780 6.231.713 7.615.915 6.118.344 Politisk organisation I 45.290 3.658 3.658 3.658 06 Fællesudgifter og administration m.v U 7.328.780 6.231.713 7.615.915 6.118.344 06 Fællesudgifter og administration m.v I 45.290 3.658 3.658 3.658 42 Politisk organisation U 7.328.780 6.231.713 7.615.915 6.118.344 42 Politisk organisation I 45.290 3.658 3.658 3.658 40 Fælles formål BEV U 149.000 149.000 149.000 149.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer BEV U 5.393.579 5.393.579 5.393.579 5.393.579 42 Kommissioner, råd og nævn BEV U 598.952 575.765 598.952 575.765 42 Kommissioner, råd og nævn BEV I 3.658 3.658 3.658 3.658 43 Valg m.v. BEV U 1.187.249 113.369 1.474.384 43 Valg m.v. BEV I 41.632
forslag overslag overslag overslag Administrativ organisation U 308.829.970 309.125.608 309.862.962 309.862.962 Administrativ organisation I 67.553.792 67.824.933 68.096.074 68.096.074 02 Transport og infrastruktur I 325.000 325.000 325.000 325.000 22 Fælles funktioner I 325.000 325.000 325.000 325.000 07 Parkering BEV I 325.000 325.000 325.000 325.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 41.033.753 41.771.071 42.508.397 42.508.397 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 27.672.709 27.943.850 28.214.991 28.214.991 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 41.033.753 41.771.071 42.508.397 42.508.397 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I 27.672.709 27.943.850 28.214.991 28.214.991 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV U 19.041.544 19.041.544 19.041.544 19.041.544 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alt BEV I 17.039.216 17.039.216 17.039.216 17.039.216 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV U 17.420.753 18.158.071 18.895.397 18.895.397 97 Seniorjob til personer over 55 år BEV I 6.100.712 6.371.853 6.642.994 6.642.994 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 4.571.456 4.571.456 4.571.456 4.571.456 98 Beskæftigelsesordninger BEV I 4.532.781 4.532.781 4.532.781 4.532.781 06 Fællesudgifter og administration m.v U 267.796.217 267.354.537 267.354.565 267.354.565 06 Fællesudgifter og administration m.v I 39.556.083 39.556.083 39.556.083 39.556.083 45 Administrativ organisation U 230.907.272 230.397.273 230.397.270 230.397.270 45 Administrativ organisation I 39.369.862 39.369.862 39.369.862 39.369.862 50 Administrationsbygninger BEV U 613.140 613.140 613.140 613.140 51 Sekretariat og forvaltninger BEV U 127.176.907 126.666.908 126.666.905 126.666.905 51 Sekretariat og forvaltninger BEV I 39.249.862 39.249.862 39.249.862 39.249.862 52 Fælles IT og telefoni BEV U 34.739.460 34.739.460 34.739.460 34.739.460 53 Jobcentre BEV U 18.514.115 18.514.115 18.514.115 18.514.115 54 Naturbeskyttelse BEV U 393.628 393.628 393.628 393.628 55 Miljøbeskyttelse BEV U 3.571.469 3.571.469 3.571.469 3.571.469 56 Byggesagsbehandling BEV U 2.632.957 2.632.957 2.632.957 2.632.957 57 Voksen, ældre og handicapområdet BEV U 24.518.072 24.518.072 24.518.072 24.518.072 58 Det specialiserede børneområde BEV U 12.616.124 12.616.124 12.616.124 12.616.124 58 Det specialiserede børneområde BEV I 120.000 120.000 120.000 120.000 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark BEV U 6.131.400 6.131.400 6.131.400 6.131.400 52 Lønpuljer m.v. U 36.888.945 36.957.264 36.957.295 36.957.295 52 Lønpuljer m.v. I 186.221 186.221 186.221 186.221 70 Løn og barselspuljer BEV U 3.369.107 3.437.426 3.437.458 3.437.458 72 Tjenestemandspension BEV U 33.519.838 33.519.838 33.519.837 33.519.837 72 Tjenestemandspension BEV I 186.221 186.221 186.221 186.221 Særlige formål U 4.698.894 4.698.894 4.698.894 4.698.894 Særlige formål I 450.000 450.000 450.000 450.000 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 1.317.263 1.317.263 1.317.263 1.317.263 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I 450.000 450.000 450.000 450.000 25 Faste ejendomme U 1.317.263 1.317.263 1.317.263 1.317.263 25 Faste ejendomme I 450.000 450.000 450.000 450.000
forslag overslag overslag overslag 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV U 1.317.263 1.317.263 1.317.263 1.317.263 18 Driftssikring af boligbyggeri BEV I 450.000 450.000 450.000 450.000 03 Undervisning og kultur U 2.027.613 2.027.613 2.027.613 2.027.613 22 Folkeskolen m.m. U 2.027.613 2.027.613 2.027.613 2.027.613 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.027.613 2.027.613 2.027.613 2.027.613 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 613.140 613.140 613.140 613.140 99 Øvrige sociale formål BEV U 613.140 613.140 613.140 613.140 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 613.140 613.140 613.140 613.140 06 Fællesudgifter og administration m.v U 740.878 740.878 740.878 740.878 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U 740.878 740.878 740.878 740.878 67 Erhvervsservice og iværksætteri BEV U 740.878 740.878 740.878 740.878 Teknik og Miljøudvalg U 101.907.646 90.907.644 90.907.645 90.907.644 Teknik og Miljøudvalg I 41.120.623 39.420.623 39.420.623 39.420.623 Renovation U 34.719.613 34.719.613 34.719.613 34.719.613 Renovation I 34.654.896 34.654.896 34.654.896 34.654.896 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 64.717 64.717 64.717 64.717 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 64.717 64.717 64.717 64.717 85 Bærbare batterier BEV U 64.717 64.717 64.717 64.717 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 34.654.896 34.654.896 34.654.896 34.654.896 01 Forsyningsvirksomheder m.v. I 34.654.896 34.654.896 34.654.896 34.654.896 38 Affaldshåndtering U 34.654.896 34.654.896 34.654.896 34.654.896 38 Affaldshåndtering I 34.654.896 34.654.896 34.654.896 34.654.896 60 Generel administration BEV U 4.027.498 4.027.498 4.027.498 4.027.498 60 Generel administration BEV I 4.027.498 4.027.498 4.027.498 4.027.498 61 Ordninger for dagrenovation restaffald BEV U 13.132.686 13.132.686 13.132.686 13.132.686 61 Ordninger for dagrenovation restaffald BEV I 13.132.686 13.132.686 13.132.686 13.132.686 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV U 2.803.903 2.803.903 2.803.903 2.803.903 62 Ordninger for storskrald og haveaffald BEV I 2.803.903 2.803.903 2.803.903 2.803.903 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV U 3.201.562 3.201.562 3.201.562 3.201.562 63 Ordninger for glas, papir og pap BEV I 3.201.562 3.201.562 3.201.562 3.201.562 64 Ordninger for farligt affald BEV U 115.974 115.974 115.974 115.974 64 Ordninger for farligt affald BEV I 115.974 115.974 115.974 115.974 65 Genbrugsstationer BEV U 11.199.305 11.199.305 11.199.305 11.199.305 65 Genbrugsstationer BEV I 11.199.305 11.199.305 11.199.305 11.199.305 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV U 173.968 173.968 173.968 173.968 66 Øvrige ordninger og anlæg BEV I 173.968 173.968 173.968 173.968 Materielgården og veje U 64.931.865 53.931.863 53.931.864 53.931.863 Materielgården og veje I 6.439.727 4.739.727 4.739.727 4.739.727 3 Anlæg U 11.000.000 3 Anlæg I 2.200.000 500.000 500.000 500.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning U 11.000.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning I 2.200.000 500.000 500.000 500.000
forslag overslag overslag overslag 29 Salg af biler RÅD I 500.000 52 Separering af regnvandssystem etape 1 RÅD I 200.000 53 Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD U 11.000.000 53 Separering af regnvandssystem etape 2 RÅD I 1.500.000 31 Salg af biler RÅD I 500.000 33 Salg af biler RÅD I 500.000 43 Salg af biler RÅD I 500.000 02 Transport og infrastruktur U 53.931.865 53.931.863 53.931.864 53.931.863 02 Transport og infrastruktur I 4.239.727 4.239.727 4.239.727 4.239.727 22 Fælles funktioner U 6.553.831 6.553.829 6.553.830 6.553.829 22 Fælles funktioner I 3.989.457 3.989.457 3.989.457 3.989.457 01 Fælles formål BEV U 1.900.486 1.900.484 1.900.485 1.900.484 01 Fælles formål BEV I 220.251 220.251 220.251 220.251 03 Arbejder for fremmed regning BEV U 536.686 536.686 536.686 536.686 03 Arbejder for fremmed regning BEV I 480.006 480.006 480.006 480.006 05 Driftsbygninger og pladser BEV U 2.456.499 2.456.499 2.456.499 2.456.499 05 Driftsbygninger og pladser BEV I 30.000 30.000 30.000 30.000 07 Parkering BEV U 1.660.160 1.660.160 1.660.160 1.660.160 07 Parkering BEV I 3.259.200 3.259.200 3.259.200 3.259.200 28 Kommunale veje U 28.039.036 28.039.036 28.039.036 28.039.036 28 Kommunale veje I 250.270 250.270 250.270 250.270 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV U 15.894.082 15.894.082 15.894.082 15.894.082 11 Vejvedligeholdelse m.v. BEV I 187.050 187.050 187.050 187.050 12 Belægninger m.v. BEV U 5.396.665 5.396.665 5.396.665 5.396.665 12 Belægninger m.v. BEV I 63.220 63.220 63.220 63.220 14 Vintertjeneste BEV U 2.748.289 2.748.289 2.748.289 2.748.289 23 Standardforbedringer af færdselsarealer BEV U 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 32 Kollektiv trafik U 19.338.998 19.338.998 19.338.998 19.338.998 31 Busdrift BEV U 19.338.998 19.338.998 19.338.998 19.338.998 Natur og miljøområdet U 2.256.168 2.256.168 2.256.168 2.256.168 Natur og miljøområdet I 26.000 26.000 26.000 26.000 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 2.256.168 2.256.168 2.256.168 2.256.168 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I 26.000 26.000 26.000 26.000 52 Miljøbeskyttelse m.v. U 2.075.047 2.075.047 2.075.047 2.075.047 52 Miljøbeskyttelse m.v. I 1.000 1.000 1.000 1.000 80 Fælles formål BEV U 1.861.289 1.861.289 1.861.289 1.861.289 80 Fælles formål BEV I 1.000 1.000 1.000 1.000 87 Miljøtilsyn virksomheder BEV U 213.758 213.758 213.758 213.758 55 Diverse udgifter og indtægter U 181.121 181.121 181.121 181.121 55 Diverse udgifter og indtægter I 25.000 25.000 25.000 25.000 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV U 181.121 181.121 181.121 181.121
forslag overslag overslag overslag 91 Skadedyrsbekæmpelse BEV I 25.000 25.000 25.000 25.000 Bygge og Ejendomsudvalg U 17.382.000 17.382.000 17.382.000 17.382.000 Bygge og Ejendomsudvalget U 17.382.000 17.382.000 17.382.000 17.382.000 3 Anlæg U 17.382.000 17.382.000 17.382.000 17.382.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning U 17.382.000 17.382.000 17.382.000 17.382.000 2 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.382.000 4 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.382.000 8 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.382.000 42 Ekstraordinære ejendomsudgifter RÅD U 17.382.000 Beredskabskommission U 15.731.552 13.411.553 13.411.553 13.411.553 Beredskabskommission I 574.206 574.206 574.206 574.206 Redningsberedskabet U 15.731.552 13.411.553 13.411.553 13.411.553 Redningsberedskabet I 574.206 574.206 574.206 574.206 3 Anlæg U 2.320.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning U 2.320.000 17 Udskiftning af Autosprøjte M2 RÅD U 2.200.000 24 Tester til røgdykkerapparater RÅD U 120.000 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 13.411.552 13.411.553 13.411.553 13.411.553 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I 574.206 574.206 574.206 574.206 58 Redningsberedskab U 13.411.552 13.411.553 13.411.553 13.411.553 58 Redningsberedskab I 574.206 574.206 574.206 574.206 95 Redningsberedskab BEV U 13.411.552 13.411.553 13.411.553 13.411.553 95 Redningsberedskab BEV I 574.206 574.206 574.206 574.206 Børne og Skoleudvalg U 949.668.852 950.837.371 950.105.372 950.225.186 Børne og Skoleudvalg I 149.165.502 149.101.752 149.101.752 149.101.752 Almindelig undervisning U 271.311.105 271.893.792 271.191.793 271.311.607 Almindelig undervisning I 12.610.675 12.610.675 12.610.675 12.610.675 3 Anlæg U 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 9003000000 Anlæg Børne og Kulturforvaltningen Skoler Skoler Skoler Skoler 23 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 25 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 26 Ekstraordinære ejendomsudgifter, 44 Ekstraordinære ejendomsudgifter, U 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 RÅD U 3.600.000 03 Undervisning og kultur U 267.711.105 268.293.792 267.591.793 267.711.607 03 Undervisning og kultur I 12.610.675 12.610.675 12.610.675 12.610.675 22 Folkeskolen m.m. U 267.711.105 268.293.792 267.591.793 267.711.607 22 Folkeskolen m.m. I 12.610.675 12.610.675 12.610.675 12.610.675 01 Folkeskoler BEV U 267.711.105 268.293.792 267.591.793 267.711.607 01 Folkeskoler BEV I 12.610.675 12.610.675 12.610.675 12.610.675 Specialundervisning og rådgivning U 90.817.061 90.817.061 90.817.061 90.817.061
forslag overslag overslag overslag Specialundervisning og rådgivning I 8.933.216 8.933.216 8.933.216 8.933.216 03 Undervisning og kultur U 77.630.731 77.630.731 77.630.731 77.630.731 03 Undervisning og kultur I 8.933.216 8.933.216 8.933.216 8.933.216 22 Folkeskolen m.m. U 77.630.731 77.630.731 77.630.731 77.630.731 22 Folkeskolen m.m. I 8.933.216 8.933.216 8.933.216 8.933.216 01 Folkeskoler BEV U 2.344.864 2.344.864 2.344.864 2.344.864 01 Folkeskoler BEV I 1.142.283 1.142.283 1.142.283 1.142.283 03 Syge og hjemmeundervisning BEV U 715.044 715.044 715.044 715.044 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. BEV U 14.398.684 14.398.684 14.398.684 14.398.684 05 Skolefritidsordninger BEV U 144.670 144.670 144.670 144.670 07 Specialundervisning i regionale tilbud BEV U 1.028.564 1.028.564 1.028.564 1.028.564 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U 58.998.905 58.998.905 58.998.905 58.998.905 BEV I 7.790.933 7.790.933 7.790.933 7.790.933 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 13.186.330 13.186.330 13.186.330 13.186.330 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 13.186.330 13.186.330 13.186.330 13.186.330 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 13.186.330 13.186.330 13.186.330 13.186.330 Serviceydelser til skoleområdet U 20.314.668 20.314.668 20.284.668 20.284.668 Serviceydelser til skoleområdet I 5.230.281 5.166.531 5.166.531 5.166.531 03 Undervisning og kultur U 20.314.668 20.314.668 20.284.668 20.284.668 03 Undervisning og kultur I 5.230.281 5.166.531 5.166.531 5.166.531 22 Folkeskolen m.m. U 20.314.668 20.314.668 20.284.668 20.284.668 22 Folkeskolen m.m. I 5.230.281 5.166.531 5.166.531 5.166.531 01 Folkeskoler BEV U 2.593.251 2.593.251 2.593.251 2.593.251 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 9.781.360 9.781.360 9.751.360 9.751.360 BEV I 3.074.681 3.074.681 3.074.681 3.074.681 06 Befordring af elever i grundskolen BEV U 475.501 475.501 475.501 475.501 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV U 7.464.556 7.464.556 7.464.556 7.464.556 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning BEV I 2.155.600 2.091.850 2.091.850 2.091.850 SFO U 26.917.299 26.917.299 26.917.299 26.917.299 SFO I 6.559.055 6.559.055 6.559.055 6.559.055 03 Undervisning og kultur U 26.917.299 26.917.299 26.917.299 26.917.299 03 Undervisning og kultur I 6.559.055 6.559.055 6.559.055 6.559.055 22 Folkeskolen m.m. U 26.917.299 26.917.299 26.917.299 26.917.299 22 Folkeskolen m.m. I 6.559.055 6.559.055 6.559.055 6.559.055 05 Skolefritidsordninger BEV U 23.356.784 23.356.784 23.356.784 23.356.784 05 Skolefritidsordninger BEV I 6.390.545 6.390.545 6.390.545 6.390.545 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, BEV U 3.560.515 3.560.515 3.560.515 3.560.515 BEV I 168.510 168.510 168.510 168.510 Øvrig undervisning og faglig uddannelse U 54.334.839 54.334.839 54.334.839 54.334.839
forslag overslag overslag overslag Øvrig undervisning og faglig uddannelse I 2.283.007 2.283.007 2.283.007 2.283.007 03 Undervisning og kultur U 50.451.619 50.451.619 50.451.619 50.451.619 03 Undervisning og kultur I 341.397 341.397 341.397 341.397 22 Folkeskolen m.m. U 27.152.051 27.152.051 27.152.051 27.152.051 01 Folkeskoler BEV U 7.678.478 7.678.478 7.678.478 7.678.478 10 Bidrag til statslige og private skoler BEV U 15.611.526 15.611.526 15.611.526 15.611.526 12 Efterskoler og ungdomskostskoler BEV U 3.862.047 3.862.047 3.862.047 3.862.047 30 Ungdomsuddannelser U 17.109.477 17.109.477 17.109.477 17.109.477 30 Ungdomsuddannelser I 302.248 302.248 302.248 302.248 44 Produktionsskoler BEV U 2.487.835 2.487.835 2.487.835 2.487.835 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV U 1.763.955 1.763.955 1.763.955 1.763.955 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold BEV I 302.248 302.248 302.248 302.248 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov BEV U 12.857.687 12.857.687 12.857.687 12.857.687 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 6.190.091 6.190.091 6.190.091 6.190.091 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I 39.149 39.149 39.149 39.149 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV U 6.145.189 6.145.189 6.145.189 6.145.189 76 Ungdomsskolevirksomhed BEV I 39.149 39.149 39.149 39.149 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvej BEV U 44.902 44.902 44.902 44.902 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 3.883.220 3.883.220 3.883.220 3.883.220 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 1.941.610 1.941.610 1.941.610 1.941.610 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 0 0 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 0 0 0 0 46 Tilbud til udlændinge U 3.883.220 3.883.220 3.883.220 3.883.220 46 Tilbud til udlændinge I 1.941.610 1.941.610 1.941.610 1.941.610 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 3.883.220 3.883.220 3.883.220 3.883.220 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I 1.941.610 1.941.610 1.941.610 1.941.610 Daginstitutioner og klubber U 397.906.383 398.492.215 398.492.215 398.492.215 Daginstitutioner og klubber I 101.838.317 101.838.317 101.838.317 101.838.317 3 Anlæg U 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning U 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 28 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 30 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 32 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 45 Daginstitutioner, bygningsrenovering RÅD U 1.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 396.906.383 397.492.215 397.492.215 397.492.215 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 101.838.317 101.838.317 101.838.317 101.838.317 25 Dagtilbud til børn og unge U 396.906.383 397.492.215 397.492.215 397.492.215 25 Dagtilbud til børn og unge I 101.838.317 101.838.317 101.838.317 101.838.317 10 Fælles formål BEV U 40.294.830 40.880.662 40.880.662 40.880.662
forslag overslag overslag overslag 10 Fælles formål BEV I 12.298.290 12.298.290 12.298.290 12.298.290 11 Dagpleje BEV U 35.835.592 35.835.592 35.835.592 35.835.592 11 Dagpleje BEV I 8.263.866 8.263.866 8.263.866 8.263.866 12 Vuggestuer BEV U 39.817.146 39.817.146 39.817.146 39.817.146 12 Vuggestuer BEV I 9.411.024 9.411.024 9.411.024 9.411.024 13 Børnehaver BEV U 37.729.403 37.729.403 37.729.403 37.729.403 13 Børnehaver BEV I 7.935.287 7.935.287 7.935.287 7.935.287 14 Integrerede daginstitutioner BEV U 150.343.069 150.343.069 150.343.069 150.343.069 14 Integrerede daginstitutioner BEV I 39.339.997 39.339.997 39.339.997 39.339.997 15 Fritidshjem BEV U 44.620.228 44.620.228 44.620.228 44.620.228 15 Fritidshjem BEV I 11.516.688 11.516.688 11.516.688 11.516.688 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV U 44.538.621 44.538.621 44.538.621 44.538.621 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud BEV I 8.620.183 8.620.183 8.620.183 8.620.183 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 3.727.494 3.727.494 3.727.494 3.727.494 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV I 4.452.982 4.452.982 4.452.982 4.452.982 Særligt udsatte børn og unge U 41.236.503 41.236.503 41.236.503 41.236.503 Særligt udsatte børn og unge I 2.967.515 2.967.515 2.967.515 2.967.515 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 41.236.503 41.236.503 41.236.503 41.236.503 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 2.967.515 2.967.515 2.967.515 2.967.515 22 Central refusionsordning I 374.000 374.000 374.000 374.000 07 fra den centrale refusionsordning BEV I 374.000 374.000 374.000 374.000 25 Dagtilbud til børn og unge U 506.463 506.463 506.463 506.463 10 Fælles formål BEV U 506.463 506.463 506.463 506.463 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 40.582.850 40.582.850 40.582.850 40.582.850 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov I 2.571.015 2.571.015 2.571.015 2.571.015 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U 28.471.525 28.471.525 28.471.525 28.471.525 BEV I 2.565.905 2.565.905 2.565.905 2.565.905 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 8.833.490 8.833.490 8.833.490 8.833.490 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 927.465 927.465 927.465 927.465 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV I 5.110 5.110 5.110 5.110 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge BEV U 2.350.370 2.350.370 2.350.370 2.350.370 35 Rådgivning U 102.190 102.190 102.190 102.190 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 102.190 102.190 102.190 102.190 57 Kontante ydelser U 45.000 45.000 45.000 45.000 57 Kontante ydelser I 22.500 22.500 22.500 22.500 72 Sociale formål BEV U 45.000 45.000 45.000 45.000 72 Sociale formål BEV I 22.500 22.500 22.500 22.500 Børnehandicap U 46.830.994 46.830.994 46.830.994 46.830.994
forslag overslag overslag overslag Børnehandicap I 8.743.436 8.743.436 8.743.436 8.743.436 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 46.830.994 46.830.994 46.830.994 46.830.994 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 8.743.436 8.743.436 8.743.436 8.743.436 22 Central refusionsordning I 500.000 500.000 500.000 500.000 07 fra den centrale refusionsordning BEV I 500.000 500.000 500.000 500.000 25 Dagtilbud til børn og unge U 13.881.263 13.881.263 13.881.263 13.881.263 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber BEV U 13.881.263 13.881.263 13.881.263 13.881.263 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 9.204.033 9.204.033 9.204.033 9.204.033 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge BEV U 2.889.462 2.889.462 2.889.462 2.889.462 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge BEV U 4.400.565 4.400.565 4.400.565 4.400.565 23 Døgninstitutioner for børn og unge BEV U 1.914.006 1.914.006 1.914.006 1.914.006 32 Tilbud til ældre og handicappede U 6.228.429 6.228.429 6.228.429 6.228.429 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 6.228.429 6.228.429 6.228.429 6.228.429 35 Rådgivning U 829.957 829.957 829.957 829.957 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 829.957 829.957 829.957 829.957 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 911.314 911.314 911.314 911.314 38 Tilbud til voksne med særlige behov I 355.437 355.437 355.437 355.437 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U 710.875 710.875 710.875 710.875 BEV I 355.437 355.437 355.437 355.437 BEV U 200.439 200.439 200.439 200.439 57 Kontante ydelser U 15.775.998 15.775.998 15.775.998 15.775.998 57 Kontante ydelser I 7.887.999 7.887.999 7.887.999 7.887.999 72 Sociale formål BEV U 15.775.998 15.775.998 15.775.998 15.775.998 72 Sociale formål BEV I 7.887.999 7.887.999 7.887.999 7.887.999 Kultur og Fritidsudvalget U 189.486.671 198.496.979 168.896.979 138.896.979 Kultur og Fritidsudvalget I 18.035.900 18.035.900 18.035.900 18.035.900 Rekreative områder U 10.257.627 10.257.627 10.257.627 10.257.627 Rekreative områder I 33.620 33.620 33.620 33.620 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 10.257.627 10.257.627 10.257.627 10.257.627 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I 33.620 33.620 33.620 33.620 28 Fritidsområder U 10.257.627 10.257.627 10.257.627 10.257.627 28 Fritidsområder I 33.620 33.620 33.620 33.620 20 Grønne områder og naturpladser BEV U 10.257.627 10.257.627 10.257.627 10.257.627 20 Grønne områder og naturpladser BEV I 33.620 33.620 33.620 33.620 Fritidsfaciliteter U 98.966.097 107.976.407 78.376.407 48.376.407 Fritidsfaciliteter I 1.685.920 1.685.920 1.685.920 1.685.920 3 Anlæg U 58.000.000 61.600.000 30.000.000 9002000000 Anlæg Teknisk Forvaltning U 50.000.000 61.600.000 30.000.000 34 Ny Skøjtehal RÅD U 30.000.000 30.000.000 39 Ny svømmehal RÅD U 50.000.000 30.000.000
forslag overslag overslag overslag 46 Vandrensning, Korsvejsbadet RÅD U 1.600.000 9003000000 Anlæg Børne og Kulturforvaltningen U 8.000.000 7 Ny kunstgræsbane RÅD U 8.000.000 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 40.966.097 46.376.407 48.376.407 48.376.407 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger I 1.685.920 1.685.920 1.685.920 1.685.920 32 Fritidsfaciliteter U 40.966.097 46.376.407 48.376.407 48.376.407 32 Fritidsfaciliteter I 1.685.920 1.685.920 1.685.920 1.685.920 31 Stadion og idrætsanlæg BEV U 40.966.097 46.376.407 48.376.407 48.376.407 31 Stadion og idrætsanlæg BEV I 1.685.920 1.685.920 1.685.920 1.685.920 Havne U 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 Havne I 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 02 Transport og infrastruktur U 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 02 Transport og infrastruktur I 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 35 Havne U 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 35 Havne I 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 41 Lystbådehavne m.v. BEV U 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 41 Lystbådehavne m.v. BEV I 6.989.320 6.989.320 6.989.320 6.989.320 Folkebiblioteker U 40.511.489 40.511.490 40.511.489 40.511.489 Folkebiblioteker I 4.741.010 4.741.010 4.741.010 4.741.010 03 Undervisning og kultur U 40.511.489 40.511.490 40.511.489 40.511.489 03 Undervisning og kultur I 4.741.010 4.741.010 4.741.010 4.741.010 32 Folkebiblioteker U 32.623.645 32.623.645 32.623.645 32.623.645 32 Folkebiblioteker I 917.140 917.140 917.140 917.140 50 Folkebiblioteker BEV U 32.623.645 32.623.645 32.623.645 32.623.645 50 Folkebiblioteker BEV I 917.140 917.140 917.140 917.140 35 Kulturel virksomhed U 7.887.844 7.887.845 7.887.844 7.887.844 35 Kulturel virksomhed I 3.823.870 3.823.870 3.823.870 3.823.870 61 Biografer BEV U 6.346.010 6.346.011 6.346.010 6.346.010 61 Biografer BEV I 3.817.210 3.817.210 3.817.210 3.817.210 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 1.541.834 1.541.834 1.541.834 1.541.834 64 Andre kulturelle opgaver BEV I 6.660 6.660 6.660 6.660 Kultur U 15.915.302 15.915.299 15.915.300 15.915.300 Kultur I 3.807.270 3.807.270 3.807.270 3.807.270 03 Undervisning og kultur U 15.915.302 15.915.299 15.915.300 15.915.300 03 Undervisning og kultur I 3.807.270 3.807.270 3.807.270 3.807.270 22 Folkeskolen m.m. U 2.189.722 2.189.721 2.189.721 2.189.721 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen BEV U 2.189.722 2.189.721 2.189.721 2.189.721 35 Kulturel virksomhed U 13.725.580 13.725.578 13.725.579 13.725.579 35 Kulturel virksomhed I 3.807.270 3.807.270 3.807.270 3.807.270 60 Museer BEV U 5.431.838 5.431.836 5.431.837 5.431.837 60 Museer BEV I 2.068.090 2.068.090 2.068.090 2.068.090 62 Teatre BEV U 572.690 572.690 572.690 572.690
forslag overslag overslag overslag 62 Teatre BEV I 184.390 184.390 184.390 184.390 63 Musikarrangementer BEV U 6.537.132 6.537.132 6.537.132 6.537.132 63 Musikarrangementer BEV I 1.521.270 1.521.270 1.521.270 1.521.270 64 Andre kulturelle opgaver BEV U 1.183.920 1.183.920 1.183.920 1.183.920 64 Andre kulturelle opgaver BEV I 33.520 33.520 33.520 33.520 Fritidsaktiviteter U 16.846.836 16.846.836 16.846.836 16.846.836 Fritidsaktiviteter I 778.760 778.760 778.760 778.760 03 Undervisning og kultur U 16.846.836 16.846.836 16.846.836 16.846.836 03 Undervisning og kultur I 778.760 778.760 778.760 778.760 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. U 16.846.836 16.846.836 16.846.836 16.846.836 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. I 778.760 778.760 778.760 778.760 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV U 5.572.180 5.572.180 5.572.180 5.572.180 72 Folkeoplysende voksenundervisning BEV I 687.660 687.660 687.660 687.660 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde BEV U 6.089.220 6.089.220 6.089.220 6.089.220 74 Lokaletilskud BEV U 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV U 3.465.436 3.465.436 3.465.436 3.465.436 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven BEV I 91.100 91.100 91.100 91.100 Sundheds og Omsorgsudvalg U 809.227.211 801.146.148 786.349.147 787.168.156 Sundheds og Omsorgsudvalg I 65.377.626 65.394.088 66.075.460 66.075.460 Voksenhandicap U 163.525.042 162.583.579 162.583.579 162.583.579 Voksenhandicap I 14.286.655 14.286.655 14.286.655 14.286.655 03 Undervisning og kultur U 1.795.335 1.795.335 1.795.335 1.795.335 22 Folkeskolen m.m. U 1.795.335 1.795.335 1.795.335 1.795.335 17 Specialpædagogisk bistand til voksne BEV U 1.795.335 1.795.335 1.795.335 1.795.335 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 160.176.594 159.676.791 159.676.791 159.676.791 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 14.286.655 14.286.655 14.286.655 14.286.655 22 Central refusionsordning I 7.881.721 7.881.721 7.881.721 7.881.721 07 fra den centrale refusionsordning BEV I 7.881.721 7.881.721 7.881.721 7.881.721 32 Tilbud til ældre og handicappede U 24.686.057 24.086.057 24.086.057 24.086.057 32 Tilbud til ældre og handicappede I 1.732.703 1.732.703 1.732.703 1.732.703 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 19.896.267 19.896.267 19.896.267 19.896.267 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I 1.732.703 1.732.703 1.732.703 1.732.703 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 4.789.790 4.189.790 4.189.790 4.189.790 35 Rådgivning U 563.772 563.772 563.772 563.772 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner BEV U 563.772 563.772 563.772 563.772 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 133.887.697 133.987.894 133.987.894 133.987.894 38 Tilbud til voksne med særlige behov I 4.152.697 4.152.697 4.152.697 4.152.697 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer BEV U 1.096.697 1.096.697 1.096.697 1.096.697 BEV I 548.348 548.348 548.348 548.348
forslag overslag overslag overslag 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) BEV U 72.075.319 72.075.319 72.075.319 72.075.319 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV U 32.124.144 32.224.341 32.224.341 32.224.341 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) BEV I 2.918.808 2.918.808 2.918.808 2.918.808 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) 53 Kontaktperson og ledsageordninger (pgf. 45, 97 99) BEV U 4.050.693 4.050.693 4.050.693 4.050.693 BEV I 685.541 685.541 685.541 685.541 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) BEV U 5.257.351 5.257.351 5.257.351 5.257.351 59 Aktivitets og samværstilbud (pgf. 104) BEV U 19.283.493 19.283.493 19.283.493 19.283.493 57 Kontante ydelser U 1.039.068 1.039.068 1.039.068 1.039.068 57 Kontante ydelser I 519.534 519.534 519.534 519.534 72 Sociale formål BEV U 1.039.068 1.039.068 1.039.068 1.039.068 72 Sociale formål BEV I 519.534 519.534 519.534 519.534 06 Fællesudgifter og administration m.v U 1.553.113 1.111.453 1.111.453 1.111.453 45 Administrativ organisation U 1.553.113 1.111.453 1.111.453 1.111.453 57 Voksen, ældre og handicapområdet BEV U 1.553.113 1.111.453 1.111.453 1.111.453 Plejehjem, daghjem m.v. U 262.299.961 254.187.600 238.260.491 238.260.491 Plejehjem, daghjem m.v. I 43.878.871 43.895.333 44.576.705 44.576.705 3 Anlæg U 31.000.000 21.000.000 9004000000 Anlæg Arbejdsmarkeds og Sundhedsforv U 31.000.000 21.000.000 10 Plejehjemsrenovering RÅD U 13.000.000 15 Renovering af fællesfaciliteter PL Irlandsvej RÅD U 12.500.000 21.000.000 54 Køkkenomlægning RÅD U 5.500.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 231.299.961 233.187.600 238.260.491 238.260.491 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 43.878.871 43.895.333 44.576.705 44.576.705 32 Tilbud til ældre og handicappede U 231.299.961 233.187.600 238.260.491 238.260.491 32 Tilbud til ældre og handicappede I 43.878.871 43.895.333 44.576.705 44.576.705 30 Ældreboliger BEV U 121.606 121.606 121.606 121.606 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 207.705.610 209.229.883 214.114.443 214.114.443 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I 31.940.137 31.875.127 32.312.089 32.312.089 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 10.399.188 10.399.188 10.399.188 10.399.188 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I 1.508.294 1.508.294 1.508.294 1.508.294 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV U 13.073.557 13.436.923 13.625.254 13.625.254 34 Plejehjem og beskyttede boliger BEV I 10.430.440 10.511.912 10.756.322 10.756.322 Hjemmehjælp og primærsygepleje U 108.548.304 109.521.064 110.651.172 111.470.181 Hjemmehjælp og primærsygepleje I 3.164.292 3.164.292 3.164.292 3.164.292 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 108.548.304 109.521.064 110.651.172 111.470.181 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 3.164.292 3.164.292 3.164.292 3.164.292 32 Tilbud til ældre og handicappede U 108.548.304 109.521.064 110.651.172 111.470.181 32 Tilbud til ældre og handicappede I 3.164.292 3.164.292 3.164.292 3.164.292
forslag overslag overslag overslag 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV U 107.478.305 108.451.065 109.581.173 110.400.182 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede BEV I 3.164.292 3.164.292 3.164.292 3.164.292 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved BEV U 1.069.999 1.069.999 1.069.999 1.069.999 Sociale formål og omsorgsarbejde U 7.106.242 7.106.242 7.106.242 7.106.242 Sociale formål og omsorgsarbejde I 745.763 745.763 745.763 745.763 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 7.106.242 7.106.242 7.106.242 7.106.242 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 745.763 745.763 745.763 745.763 32 Tilbud til ældre og handicappede U 5.023.916 5.023.916 5.023.916 5.023.916 32 Tilbud til ældre og handicappede I 745.763 745.763 745.763 745.763 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 5.023.916 5.023.916 5.023.916 5.023.916 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV I 745.763 745.763 745.763 745.763 99 Øvrige sociale formål BEV U 2.082.326 2.082.326 2.082.326 2.082.326 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 2.082.326 2.082.326 2.082.326 2.082.326 Hjælpemidler U 25.234.530 25.234.530 25.234.530 25.234.530 Hjælpemidler I 1.298.927 1.298.927 1.298.927 1.298.927 02 Transport og infrastruktur U 2.043.800 2.043.800 2.043.800 2.043.800 32 Kollektiv trafik U 2.043.800 2.043.800 2.043.800 2.043.800 31 Busdrift BEV U 2.043.800 2.043.800 2.043.800 2.043.800 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 23.190.730 23.190.730 23.190.730 23.190.730 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 1.298.927 1.298.927 1.298.927 1.298.927 32 Tilbud til ældre og handicappede U 23.190.730 23.190.730 23.190.730 23.190.730 32 Tilbud til ældre og handicappede I 1.298.927 1.298.927 1.298.927 1.298.927 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef BEV U 23.190.730 23.190.730 23.190.730 23.190.730 BEV I 1.298.927 1.298.927 1.298.927 1.298.927 Sundhedsordninger og genoptræning U 242.513.132 242.513.133 242.513.133 242.513.133 Sundhedsordninger og genoptræning I 2.003.118 2.003.118 2.003.118 2.003.118 04 Sundhedsområdet U 229.992.950 229.992.951 229.992.951 229.992.951 04 Sundhedsområdet I 2.003.118 2.003.118 2.003.118 2.003.118 62 Sundhedsudgifter m.v. U 229.992.950 229.992.951 229.992.951 229.992.951 62 Sundhedsudgifter m.v. I 2.003.118 2.003.118 2.003.118 2.003.118 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning BEV U 180.829.390 180.829.390 180.829.390 180.829.390 BEV U 13.626.561 13.626.562 13.626.562 13.626.562 BEV I 1.759.916 1.759.916 1.759.916 1.759.916 84 Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut BEV U 5.824.830 5.824.830 5.824.830 5.824.830 85 Kommunal tandpleje BEV U 16.266.073 16.266.073 16.266.073 16.266.073 85 Kommunal tandpleje BEV I 243.202 243.202 243.202 243.202 88 Sundhedsfremme og forebyggelse BEV U 6.081.242 6.081.242 6.081.242 6.081.242 89 Kommunal sundhedstjeneste BEV U 5.208.267 5.208.267 5.208.267 5.208.267
forslag overslag overslag overslag 90 Andre sundhedsudgifter BEV U 2.156.587 2.156.587 2.156.587 2.156.587 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 12.520.182 12.520.182 12.520.182 12.520.182 32 Tilbud til ældre og handicappede U 893.300 893.300 893.300 893.300 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede BEV U 893.300 893.300 893.300 893.300 38 Tilbud til voksne med særlige behov U 11.626.882 11.626.882 11.626.882 11.626.882 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskad 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 BEV U 4.264.849 4.264.849 4.264.849 4.264.849 BEV U 7.362.033 7.362.033 7.362.033 7.362.033 Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg U 614.238.925 611.849.033 610.312.334 608.680.090 Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalg I 169.292.668 169.238.663 169.204.431 169.169.673 Arbejdsmarked U 378.974.497 378.974.497 378.974.497 378.974.497 Arbejdsmarked I 134.452.307 134.452.307 134.452.307 134.452.307 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger U 2.141.902 2.141.902 2.141.902 2.141.902 25 Faste ejendomme U 2.141.902 2.141.902 2.141.902 2.141.902 11 Beboelse BEV U 2.141.902 2.141.902 2.141.902 2.141.902 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 376.832.595 376.832.595 376.832.595 376.832.595 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 134.452.307 134.452.307 134.452.307 134.452.307 46 Tilbud til udlændinge U 11.329.092 11.329.092 11.329.092 11.329.092 46 Tilbud til udlændinge I 9.339.572 9.339.572 9.339.572 9.339.572 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV U 4.343.729 4.343.729 4.343.729 4.343.729 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. BEV I 5.694.190 5.694.190 5.694.190 5.694.190 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrations BEV U 6.679.963 6.679.963 6.679.963 6.679.963 BEV I 3.339.982 3.339.982 3.339.982 3.339.982 65 Repatriering BEV U 305.400 305.400 305.400 305.400 65 Repatriering BEV I 305.400 305.400 305.400 305.400 57 Kontante ydelser U 199.534.773 199.534.773 199.534.773 199.534.773 57 Kontante ydelser I 42.564.689 42.564.689 42.564.689 42.564.689 72 Sociale formål BEV U 2.645.996 2.645.996 2.645.996 2.645.996 72 Sociale formål BEV I 1.526.186 1.526.186 1.526.186 1.526.186 73 Kontant og uddannelseshjælp BEV U 86.111.211 86.111.211 86.111.211 86.111.211 73 Kontant og uddannelseshjælp BEV I 26.624.837 26.624.837 26.624.837 26.624.837 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere 75 Aktiverede kontant og uddannelseshjælpsmodtagere BEV U 29.300.869 29.300.869 29.300.869 29.300.869 BEV I 14.018.526 14.018.526 14.018.526 14.018.526 78 Dagpenge til forsikrede ledige BEV U 80.686.418 80.686.418 80.686.418 80.686.418 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmar BEV U 790.279 790.279 790.279 790.279 BEV I 395.140 395.140 395.140 395.140 58 Revalidering U 119.179.537 119.179.537 119.179.537 119.179.537 58 Revalidering I 59.289.470 59.289.470 59.289.470 59.289.470 80 Revalidering BEV U 8.902.937 8.902.937 8.902.937 8.902.937
forslag overslag overslag overslag 80 Revalidering BEV I 5.241.508 5.241.508 5.241.508 5.241.508 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV U 94.692.966 94.692.966 94.692.966 94.692.966 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer BEV I 48.913.819 48.913.819 48.913.819 48.913.819 82 Ressourceforløb BEV U 15.583.634 15.583.634 15.583.634 15.583.634 82 Ressourceforløb BEV I 5.134.143 5.134.143 5.134.143 5.134.143 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 46.636.493 46.636.493 46.636.493 46.636.493 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I 23.258.576 23.258.576 23.258.576 23.258.576 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 24.884.317 24.884.317 24.884.317 24.884.317 BEV I 7.659.810 7.659.810 7.659.810 7.659.810 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV U 16.502.350 16.502.350 16.502.350 16.502.350 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BEV I 13.341.175 13.341.175 13.341.175 13.341.175 98 Beskæftigelsesordninger BEV U 5.249.826 5.249.826 5.249.826 5.249.826 98 Beskæftigelsesordninger BEV I 2.257.591 2.257.591 2.257.591 2.257.591 99 Øvrige sociale formål BEV U 152.700 152.700 152.700 152.700 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 152.700 152.700 152.700 152.700 Sygedagpenge U 91.309.068 91.309.068 91.309.068 91.309.068 Sygedagpenge I 29.460.448 29.460.448 29.460.448 29.460.448 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 86.728.068 86.728.068 86.728.068 86.728.068 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 29.460.448 29.460.448 29.460.448 29.460.448 57 Kontante ydelser U 83.840.990 83.840.990 83.840.990 83.840.990 57 Kontante ydelser I 28.016.909 28.016.909 28.016.909 28.016.909 71 Sygedagpenge BEV U 83.840.990 83.840.990 83.840.990 83.840.990 71 Sygedagpenge BEV I 28.016.909 28.016.909 28.016.909 28.016.909 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger U 2.887.078 2.887.078 2.887.078 2.887.078 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger I 1.443.539 1.443.539 1.443.539 1.443.539 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesinds BEV U 2.887.078 2.887.078 2.887.078 2.887.078 BEV I 1.443.539 1.443.539 1.443.539 1.443.539 06 Fællesudgifter og administration m.v U 4.581.000 4.581.000 4.581.000 4.581.000 45 Administrativ organisation U 4.581.000 4.581.000 4.581.000 4.581.000 53 Jobcentre BEV U 4.581.000 4.581.000 4.581.000 4.581.000 Førtidspension og boligstøtte U 143.955.360 141.565.468 140.028.769 138.396.525 Førtidspension og boligstøtte I 5.379.913 5.325.908 5.291.676 5.256.918 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 143.955.360 141.565.468 140.028.769 138.396.525 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 5.379.913 5.325.908 5.291.676 5.256.918 48 Førtidspensioner og personlige tillæg U 118.737.050 116.347.158 114.810.459 113.178.215 48 Førtidspensioner og personlige tillæg I 5.379.913 5.325.908 5.291.676 5.256.918 67 Personlige tillæg m.v. BEV U 4.876.857 4.876.858 4.876.858 4.876.858 67 Personlige tillæg m.v. BEV I 1.192.569 1.192.569 1.192.569 1.192.569 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering BEV U 8.531.436 7.789.572 7.325.207 6.862.243
forslag overslag overslag overslag 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering BEV I 509.758 465.431 437.727 410.023 BEV U 25.714.487 24.083.345 23.027.898 21.876.504 BEV I 140.761 131.833 126.055 119.752 BEV U 79.614.270 79.597.383 79.580.496 79.562.610 BEV I 3.536.825 3.536.075 3.535.325 3.534.574 57 Kontante ydelser U 25.195.670 25.195.670 25.195.670 25.195.670 76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansie BEV U 14.597.462 14.597.462 14.597.462 14.597.462 77 Boligsikring kommunal medfinansiering BEV U 10.598.208 10.598.208 10.598.208 10.598.208 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so U 22.640 22.640 22.640 22.640 99 Øvrige sociale formål BEV U 22.640 22.640 22.640 22.640 Finansielle konti U 9.582.797 6.275.077 19.297.156 14.771.638 Finansielle konti I 2.538.648.061 2.557.454.864 2.591.230.531 2.591.199.751 Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 U 23.157.787 23.435.787 23.687.287 23.662.287 Renter, tilskud, udligning, skatter HKT7 I 2.535.872.235 2.553.169.345 2.585.409.525 2.585.378.745 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. U 23.157.787 23.435.787 23.687.287 23.662.287 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. I 2.535.872.235 2.553.169.345 2.585.409.525 2.585.378.745 22 Renter af likvide aktiver U 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 22 Renter af likvide aktiver I 11.100.000 11.100.000 11.100.000 11.100.000 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. BEV I 100.000 100.000 100.000 100.000 08 Realkreditobligationer BEV U 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 08 Realkreditobligationer BEV I 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt U 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt I 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8 14 Tilgodehavender i betalingskontrol BEV I 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 BEV U 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 32 Renter af langfristede tilgodehavender I 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV I 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder U 270.287 258.287 234.287 209.287 I 254.005 225.115 195.295 164.515 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt BEV I 145.790 116.900 87.080 56.300 34 Vandforsyning BEV I 106.000 94.000 70.000 45.000 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV U 164.287 164.287 164.287 164.287 35 Andre forsyningsvirksomheder BEV I 108.215 108.215 108.215 108.215 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt U 100.000 100.000 100.000 100.000 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmod BEV U 100.000 100.000 100.000 100.000 55 Renter af langfristet gæld U 4.500 3.500 70 Kommunekreditforeningen BEV U 4.500 3.500
forslag overslag overslag overslag 62 Tilskud og udligning U 19.383.000 19.674.000 19.953.000 19.953.000 62 Tilskud og udligning I 536.292.000 529.475.000 522.004.000 522.004.000 80 Udligning og generelle tilskud BEV I 432.364.000 425.227.000 418.218.000 418.218.000 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge BEV I 40.000 74.000 123.000 123.000 82 Kommunale bidrag til regionerne BEV U 5.327.000 5.427.000 5.526.000 5.526.000 86 Særlige tilskud BEV U 14.056.000 14.247.000 14.427.000 14.427.000 86 Særlige tilskud BEV I 103.888.000 104.174.000 103.663.000 103.663.000 65 Refusion af købsmoms U 800.000 800.000 800.000 800.000 87 Refusion af købsmoms BEV U 800.000 800.000 800.000 800.000 68 Skatter I 1.983.226.230 2.007.369.230 2.047.110.230 2.047.110.230 90 Kommunal indkomstskat BEV I 1.685.735.000 1.727.878.000 1.767.619.000 1.767.619.000 92 Selskabsskat BEV I 36.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 94 Grundskyld BEV I 229.333.640 229.333.640 229.333.640 229.333.640 95 Anden skat på fast ejendom BEV I 32.157.590 32.157.590 32.157.590 32.157.590 Balanceforskydninger HKT 8 U 13.574.990 17.160.710 4.390.131 8.890.649 Balanceforskydninger HKT 8 I 2.775.826 4.285.519 5.821.006 5.821.006 08 Balanceforskydninger U 13.574.990 17.160.710 4.390.131 8.890.649 08 Balanceforskydninger I 2.775.826 4.285.519 5.821.006 5.821.006 22 Forskydninger i likvide aktiver U 59.813.034 59.399.868 46.630.218 51.130.736 01 Kontante beholdninger BEV U 59.813.034 59.399.868 46.630.218 51.130.736 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten U 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12 Refusionstilgodehavender BEV U 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr U 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 14 Tilgodehavender i betalingskontrol BEV U 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnsk BEV U 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender U 39.184.080 35.184.080 35.184.080 35.184.080 20 Pantebreve BEV U 342.000 342.000 342.000 342.000 23 Udlån til beboerindskud BEV U 85.000 85.000 85.000 85.000 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. BEV U 4.000.000 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender BEV U 35.441.080 35.441.080 35.441.080 35.441.080 35 Udlæg vedrørende forsynings virksomheder I 996.790 1.025.680 1.055.500 1.055.500 30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt BEV I 1.689.990 1.718.880 1.748.700 1.748.700 34 Vandforsyning BEV I 693.200 693.200 693.200 693.200 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten U 36 78 7 7 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten I 3.030.886 4.511.689 6.017.366 6.017.366 52 Anden gæld BEV U 36 78 7 7 52 Anden gæld BEV I 3.030.886 4.511.689 6.017.366 6.017.366 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt I 1.251.850 1.251.850 1.251.860 1.251.860 59 Mellemregningskonto BEV I 1.251.850 1.251.850 1.251.860 1.251.860 55 Forskydninger i langfristet gæld U 54.000 55.000 56.000 56.000 70 Kommunekreditforeningen BEV U 54.000 55.000 56.000 56.000
Økonomiudvalg 370.435 86.091 363.767 88.778 347.938 88.977 365.060 89.318 346.562 89.318 Ejendomme og administrationsbygninger 45.891 19.530 42.910 20.729 27.882 20.699 42.882 20.769 25.882 20.769 A. faste ejd. Amager Landevej 61 427 429 429 429 429 002513 Andre faste ejendomme 427 429 429 429 429 427 429 429 429 429 160 164 164 164 164 40 41 41 41 41 Øvrigt personale 120 123 123 123 123 249 247 247 247 247 Udvendig og indvendig vedligehold 120 122 122 122 122 2 2 2 2 2 9 10 10 10 10 Ejendomsskatter og afgifter 4 1 1 1 1 34 34 34 34 34 Vand og vandafledningsafgift 3 3 3 3 Varme 61 59 59 59 59 Renovation 10 8 8 8 8 Rengøring 9 9 9 9 9 Art 9 Interne arter 18 19 19 19 19 17 17 17 17 17 1 1 1 1 1 A. faste ejd. Amager Landevej 7173 812 832 832 832 832 002513 Andre faste ejendomme 812 832 832 832 832 812 832 832 832 832 457 466 466 466 466 156 159 159 159 159 Øvrigt personale 301 307 307 307 307 330 340 340 340 340 Udvendig og indvendig vedligehold 141 144 144 144 144 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 Ejendomsskatter og afgifter 11 0 0 0 0 50 51 51 51 51 Vand og vandafledningsafgift 17 17 17 17 Varme 80 82 82 82 82 Renovation 9 8 8 8 8 Rengøring 21 21 21 21 21 Art 9 Interne arter 26 26 26 26 26 21 22 22 22 22 4 4 4 4 4 A. faste ejd. Gemmas Alle 40 1 1 1 1 1 002513 Andre faste ejendomme 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1