Investeringsoversigt Sammenfatning

6. september 211 Investeringsoversigt Sammenfatning 211 212 213 214 215 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 127.392 2.27 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 2.27 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 1.551.68 1.551.68 B. Færdige projekter 118.337 322.573 24.236 118.337 322.573 Investeringsoversigt I alt 331.628 318.67 318.67 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 1.873.641 1.873.641 Opgørelse af kvalitetsfond 89.668 115.844 72.59 9.182 52.746 71.767 599.292 16.495 89.668 115.844 72.59 9.182 52.746 71.767 599.292 Øvrige anlægsarbejder 228.939 215.754 111.16 59.296 36.94 397.127 1.274.349 225.133 228.939 215.754 111.16 59.296 36.94 397.127 1.274.349 Investeringsoversigt I alt 331.628 318.67 318.67 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 1.873.641 1.873.641 1

2

INVESTERINGSOVERSIGT A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter Byplanudvalget Faste ejendomme 873.25.11 1154.1 Kohavevej 22 a-b -2. -2. Salg af boligerne -2. -2. 853.25.11 11551.1 Diverse beboelsesejendomme Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme 725 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 3.145 3.145 93 874 I 874 872.25.13 1311.1 Diverse ejendomme 5 5 1. Arkitektur- og bevaringspolitik 5 5 1..25.15 158.2 Brillerne 6-8, Gl. Holte. -998-998 Forbedring af boliger (Brillerne 6) -998-998.25.15 158.2 Brillerne 6-8, Gl. Holte. 1.277 1.734 3.11 Forbedring af boliger (Brillerne 6) 1.277 1.734 3.11.25.15 1512.1 Caroline Mathilde Sti 55 1 1 2 Nedrivning af ejendom 1 1 2 I alt for Faste ejendomme (6 1.377 projekter) 725 1.377-18 984 484 484 484-18 984 484 484 484 4.358 4.358 Opsummering for Byplanudvalget (6 projekter) 725 1.377 1.377-18 984 484 484 484-18 984 484 484 484 4.358 4.358 3

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. 534.35.4 42.3 Rudersdal kirkegde Udvidelse af kapel på Søllerød kirkegd 86 86 86 86 811.35.4 42.4 Rudersdal kirkegde Etablering af urnegravplads på Vedbæk kirkegd 432 432 432 432 78.35.4 42.7 Rudersdal kirkegde Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegd 838 838 838 838 71.38.5 511.2 Diverse skov og naturområder 1.193 1.193 Renovering af Hestkøb Allé 1.193 1.193 2319 2.28.22 22254.3 Vejbelysningsanlæg Modernisering af vejbelysning på klasse 1 og klasse 2 veje 12. 12. 12. 12. 2133 2.28.22 222542.2 Parkeringsfaciliteter Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) 2.532 672 672 3.24 3.24 2248 2.28.22 222554.9 Broer og tunneller mv. Renovering og sikring af bæreevne 1.55 49 49 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774 5.469 5.469 2177 Delvis nyt 2173 2.28.22 22256.2 Trafik- og miljøhandlingsplan for 1.5 5.549 4.8 4.8 2.11 2.11 2.81 Rudersdal Etablering af trafikforanstaltninger 67 1.5 5.549 4.8 4.8 2.11 2.11 2.81 2.28.22 22257.3 Trafikplan for Birkerød by 1. 11.91 21.91 Stianlæg og cykelbro 1. 11.91 21.91 Nyt 2316 2.28.22 222575.1 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter Handleplan for cyklister og bløde trafikanter 2. 6. 2. 6. 8. 8. 2236 2.28.22 22258.96 Vejanlæg Ombygning af Birkerød Hovedgade fra Søndervangen til Kongevejen 16.231 16.231 16.231 16.231 234 2.28.22 222581.2 Vejanlæg 1. 16.265 2. 19.677 Vasevej - Vejprojekt 412 1. 16.265 2. 19.677 4

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 2234 2.28.22 22299.1 Stisystemer Etablering/renovering af stisystemer 1.249 1.249 332 332 1.581 1.581 2234 I 2.28.22 22299.1 Stisystemer -3-3 Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) -3-3 231 2.28.22 222999.95 Diverse vejprojekter Renovering af glacis ved Skodsborg Strandvej 3.213 3.213 3.213 3.213 I alt for Veje og grønne områder 3.798 mv. (15 projekter) 5.164 3.798 Miljø 24.562 8.47 14.854 4.875 52.27 24.562 8.47 14.854 4.875 52.27 113.57 113.57 891 893.48.71 711.1 Fælles udgifter 6 6 6 6 6 3. Indsatsplan for vandmiljøet 6 6 6 6 6 3..48.71 7111.2 Usserød Å 3 3 3 3 3 1.5 Andel af slusesamarbejde 3 3 3 3 3 1.5 91.48.71 7115.3 Furesø Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv 1 1 4 4 5 5 I alt for Miljø (3 projekter) 1 1 1.3 9 9 9 9 1.3 9 9 9 9 5. 5. Opsummering for Teknik- og Miljøudvalget (18 projekter) 5.164 3.898 3.898 25.862 8.947 15.754 5.775 53.17 25.862 8.947 15.754 5.775 53.17 118.57 118.57 5

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt 3147 3.35.6 362.3 Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød Udskiftning af tag samt indretning af 1. salen til kontorbrug 277 2.497 2.497 2.774 2.774 3224 3.35.6 362.5 Rudersdal Museum, Søllerødvej 25, Søllerød Etablering af P-plads ved Mothgden 443 443 443 443 3338 3.35.61 3612.21 Birkerød Bio, Hovedgaden 34, Birkerød Renovering af inventar og handicaptoilet - Delvist tilgængelighedspulje 925 925 925 925 3228 3.35.64 36411.1 Fællesudgifter og -indtægter Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgden - Delvist tilgængelighedspulje 5.222 5.846 5.846 19.239 3.53 19.239 3.53 33.837 33.837 3237 3238 3325 3.35.64 36413.2 Kulturcentret Mantziusgden 975 975 Nyt koncertflygel 975 975 3.35.64 36413.3 Kulturcentret Mantziusgden 65 65 Nye stole til koncertsal 65 65 3.35.64 36413.5 Kulturcentret Mantziusgden 1. 4.1 5.1 Renovering efter fraflytning 1. 4.1 5.1 3218 3.38.7 3712.2 Bygninger til fritidsundervisning mv. Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning 85 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 2.68 2.68 5377 5.25.16 51612.1 Nærum Ungdomsgds fritids- og ungdomsklub Tilskud til renovering af gdsplads 325 325 325 325 I alt for Kultur, Fritid og Idræt (9 5.846 projekter) 6.34 5.846 2.57 8.327 375 375 6.425 2.57 8.327 375 375 6.425 47.79 47.79 Opsummering for Kultur- og Fritidsudvalget (9 projekter) 6.34 5.846 5.846 2.57 8.327 375 375 6.425 2.57 8.327 375 375 6.425 47.79 47.79 6

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Børne- og Skoleudvalget Undervisning 3235 3.22.1 3111.1 Samtlige skoler mv. Større ombygninger på skoleområdet 784 2.498 7.139 5.76 2.498 7.139 5.76 16.181 16.181 333 3.22.1 3111.46 Samtlige skoler mv. Udskiftning af lærer-pc'er 212/213 3.57 3.57 3.57 3.57 3239 3.22.1 3111.65 Samtlige skoler mv. Indvendig vedligeholdelse på skoler 5.458 5.187 3.426 4.426 4.426 4.426 4.426 5.187 3.426 4.426 4.426 4.426 4.426 31.775 31.775 3335 3.22.1 3111.86 Samtlige skoler mv. Reserveret til skolestrukturændringer 1.398 1.398 1.398 1.398 3331 3334 3.22.1 3111.95 Samtlige skoler mv. 18.35 1.2 1.2 1.2 1.2 1.745 25.24 ESCO aftaler 345 18.35 1.2 1.2 1.2 1.2 1.745 25.24 3.22.1 31124.3 Bistrupskolen 1.5 21.826 24.959 52.744 Ombygning 4.459 1.5 21.826 24.959 52.744 Nyt 3352 3.22.1 31551.1 Fællesudgífter- og indtægter Implementering af IT i undervisningen 1. 2. 2. 1. 2. 2. 5. 5. I alt for Undervisning (7 projekter) 11.46 27.535 27.535 34.591 41.915 18.24 5.626 6.171 34.591 41.915 18.24 5.626 6.171 144.98 144.98 7

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Dagtilbud til børn 545 5.25.1 5111.81 Samtlige daginstitutioner Renovering af daginstitutioner, vedligeholdelse af køkkener samt forbedring af legepladser m.v. 6 3. 3. 3. 3. 3. 6 3. 3. 3. 3. 3. 15.6 15.6 5489 5472 5.25.14 5143.4 Institution 3 Lyngborg 445 16.3 15.855 32.6 Lyngborghave 445 16.3 15.855 32.6 5.25.14 51411.3 Integrerede institutioner 7. 28. 35. Etablering af ny daginstitution 7. 28. 35. 5491 5.25.14 51412.1 Børnehuset Gerner Sammenbygning af Gerners Børnehus 2.5 2.5 2.5 2.5 549 5532 5.25.14 51413.1 Nærum Menighedsbørnehave 2.5 2.5 Etablering af vuggestuepladser 2.5 2.5 5.25.14 514115.1 Børnehuset Skovstjernen 2.8 2.8 Udbygning af institutionen 2.8 2.8 I alt for Dagtilbud til børn (6 1.45 projekter) 1.45 24.6 21.355 1. 31. 3. 24.6 21.355 1. 31. 3. 91. 91. Opsummering for Børne- og Skoleudvalget (13 projekter) 11.46 28.58 28.58 59.191 63.27 28.24 36.626 9.171 59.191 63.27 28.24 36.626 9.171 235.98 235.98 8

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Social- og Sundhedsudvalget Ældre 5281 5.32.3 53115.6 Plejeboliger ved Skovbrynet 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering 37.33 37.33 37.33 37.33 5282 5.32.3 53115.7 Plejeboliger ved Skovbrynet 2. etape, servicearealer og aptering vedr. 24 plejeboliger 9.496 9.496 9.496 9.496 818.25.18 181.1 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og indretning af servicearealer 26.815 26.815 26.815 26.815 818 I.25.18 181.1 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger - Statstilskud -2.88-2.88-2.88-2.88 5385 5.32.3 5313.1 Plejeboliger ved 69.559 41.45 134.591 Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger 23.627 69.559 41.45 134.591 82 I.25.18 182.2 Plejecentret Sjælsø Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del -2.91-2.91-2.91-2.91 82.25.18 182.2 Plejecentret Sjælsø Aptering og indretning af servicearealer på plejecentrets ældre del 18.466 18.466 18.466 18.466 833.25.18 183.1 Plejeboliger ved Nordvanggaard Aptering/Indretning af 5 plejeboliger 7.7 7.7 7.7 7.7 833 I 545.25.18 183.2 Plejeboliger ved Nordvanggaard -2. -2. Statstilskud -2. -2. 5.32.3 5314.1 Plejeboliger ved Nordvanggaard 47.994 29.52 88.682 Opførelse af 5 plejeboliger 11.186 47.994 29.52 88.682 5482 I 5.32.3 531272.1 Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Opførelse af plejeboliger - Støttegebyr -386-386 -386-386 5482 5.32.3 531272.1 Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% 3.631 3.631 3.631 1.651 3.631 3.631 3.631 1.651 12.544 12.544 9

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 5488 5.32.3 53131.1 Plejehjemmet Lions Park, 21.361 21.361 Lendemosevej 1, Gl. Holte Om- og tilbygninger af plejeboliger 21.361 21.361 5528 5.32.3 53135.21 Plejecentret Sjælsø Ombygning af plejecentrets ældre del 37.21 37.21 37.21 37.21 Nyt 5534 5.32.3 53135.5 Plejecentret Sjælsø 1.2 1.2 ABT-forsøg på plejecentret 1.2 1.2 5467 5.32.3 53158.1 Opførelse af 3 nye almene plejeboliger Opførelse af 3 nye almene plejeboliger incl. nedrivning af 14 eksisternde bygninger 53.749 53.749 53.749 53.749 Nyt 5535 5.32.32 53211.7 Hjemmeplejen 2. 2. Velfærdsteknologi i ældreplejen 2. 2. 5293 5.32.32 532119.5 Plejehjemmet Frydenholm Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering 2 2. 1. 45. 16.12 2 2. 1. 45. 16.12 73.32 73.32 Nyt 5536 5.32.32 532141.1 Plejecentret Teglporten 2. 2. Renovering 2. 2. 543 5.32.33 533141.1 Daghjem Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Rønnebærvej 13-15 1.136 19.325 17.851 19.325 17.851 38.312 38.312 5468 5.32.33 534141.1 Teglporten 11-13 Etablering af genoprænings- og aktivitetscenter 45.896 45.896 45.896 45.896 I alt for Ældre (21 projekter) 35.949 137.78 137.78 146.324 13.631 48.631 19.751 21.312 146.324 13.631 48.631 19.751 21.312 62.676 62.676 1

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Tilbud til voksne med særlige behov 839 839 I 547 878 878 I 877 I 877.25.18 184.1 Bofællesskab på Langebjerg 1.131 1.131 Servicearealer 1.131 1.131.25.18 184.2 Bofællesskab på Langebjerg -68-68 Statstilskud -68-68 5.32.3 53116.1 Bofællesskab på Langebjerg 5.22 26.696 79 32.895 Opførelse af 12 almene boliger 9 5.22 26.696 79 32.895.25.18 18575.1 Biskop Svanes Vej 63 2. 1.986 3.986 Servicearealer 2. 1.986 3.986.25.18 18575.1 Biskop Svanes Vej 63-52 -52 Servicearealer - Statstilskud -52-52.25.18 18551.1 Dronninggds Alle 24-26 -1.2-1.2 Servicearealer - Statstilskud -1.2-1.2.25.18 18551.1 Dronninggds Alle 24-26 18.358 18.358 Servicearealer 18.358 18.358 5464 5.32.3 53551.1 Dronninggds Alle 24-26 Almene boliger Nedrivning og nyindretning af 3 boliger 28 25 25 5. 38. 17.17 7 5. 38. 17.17 7 61.328 61.328 556 557 558 559 551 5.32.3 5355.1 Bøgelunden 1. 5. 21.144 72.144 Nybyggeri 35 boliger, 1. etape 1. 5. 21.144 72.144 5.32.3 5355.2 Bøgelunden 61.837 61.837 Nybyggeri 35 boliger, 2. etape 61.837 61.837 5.32.3 5355.3 Bøgelunden 12.5 12.5 Nybyggeri 35 boliger, 3. etape 12.5 12.5 5.32.3 53552.1 Piberødhus 72.143 72.143 Nybyggeri ca. 35 boliger 72.143 72.143 5.32.3 53554.1 Boliger til autister 41.225 41.225 2 boliger til autister 41.225 41.225 553 5.32.39 53911.1 Særlige plejehjem Etablering af daghjem for autister - Karpevænget 1A 3 3 14.45 14.45 14.75 14.75 5499 5.38.5 55114.6 Gefion 26 43 69 Udskiftning af gulve 26 43 69 11

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 I alt for Tilbud til voksne med 8.3 særlige behov (15 projekter) 1.18 8.3 5.173 87.399 55.472 7 187.75 5.173 87.399 55.472 7 187.75 39.587 39.587 Opsummering for Social- og Sundhedsudvalget (36 projekter) 37.57 145.18 145.18 196.497 11.3 14.13 2.451 389.17 196.497 11.3 14.13 2.451 389.17 993.263 993.263 12

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Økonomiudvalget Administration 858.25.1 151.1 Diverse ejendomme Almindelig bygningsvedligeholdelse 1.497 1.794 2.814 2.814 2.814 2.814 1.794 2.814 2.814 2.814 2.814 14.547 14.547 89.25.1 191.7 Diverse ejendomme Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger) 1.619 1.364 1.364 2.39 2.39 14.22 14.22 883 96 672 689.25.1 191.9 Diverse ejendomme 5.1 4.8 3.6 12.24 Energispareprojekter 5.1 4.8 3.6 12.24.25.1 192.21 Diverse ejendomme 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 9.35 Klima- og energipolitik 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 9.35 6.45.5 653.2 Rådhuset 78 78 Renovering af tag på bagbygning 78 78 6.45.51 65111.25 Administration mv. 796 5. 12.55 Digitalisering af byggesagsarkiv 6.259 796 5. 12.55 6111 6.45.51 65111.35 Administration mv. Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm. 2.2 2.2 2.2 2.2 679 6.45.51 65111.4 Administration mv. Vedligeholdelse og anskaffelse af IT 26.397 5.81 5.81 5.951 5.952 5.952 5.952 5.952 5.951 5.952 5.952 5.952 5.952 61.957 61.957 696 6.45.51 65111.5 Administration mv. 15.348 15.348 Udisponeret anlægspulje 15.348 15.348 698 6.45.51 65111.51 Administration mv. Opstartsudgifter i forbindelse med gennemførelse af digitaliseringsprojekter 1.5 1.5 1.53 51 51 1.53 51 51 4.5 4.5 I alt for Administration (1 9.461 projekter) 44.772 9.461 26.183 15.217 14.197 25.975 1.627 26.183 15.217 14.197 25.975 1.627 146.432 146.432 13

A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 211 212 213 214 215 Faste ejendomme (Køb/Salg) 738.22.5 599.2 Birkerød Bymidte Omlægning af Birkerød Stationsvej 22.324 6. 6. 3.988 3.988 32.312 32.312 5484 547 5469 5531 5471 5.32.3 531272.2 Lions Park, Bregnerødvej 73-91, -1.725-1.725 Birkerød Salg af areal -1.725-1.725 5.38.52 55217.3 Bofællesskabet Bregnerødvej 1 a, -6.85-6.85 Birkrød Salg af ejendommen -6.85-6.85 5.38.52 552129.1 Bofællesskabet Tnborg -2.8-2.8 Salg af ejendommen -2.8-2.8 5.38.59 55911.2 Stavnsholtvej 51-9.5-9.5 Salg af ejendommen -9.5-9.5 5.38.59 55915.1 Værestedet Elmehuset -6.69-6.69 Salg af ejendommen -6.69-6.69 I alt for Faste ejendomme 6. (Køb/Salg) (6 projekter) 22.324 6. 3.988-14.25-13.459 3.988-14.25-13.459 4.828 4.828 Opsummering for Økonomiudvalget (16 projekter) 67.96 15.461 15.461 3.171 1.192 738 25.975 1.627 3.171 1.192 738 25.975 1.627 151.26 151.26 A. Igangværende og kommende ikke vedtagne projekter 127.392 2.27 2.27 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 1.551.68 1.551.68 14

211 212 213 214 215 B. Færdige projekter Byplanudvalget Faste ejendomme 99.25.1 192.2 Diverse ejendomme Registrering af bevaringsværdige bygninger i den nordlige del af kommunen 6 6 6 6 887 I.25.11 1144.1 Gøngehusvej 32-34, Vedbæk Statsrefusion af nedrivningsudgifter -33-33 -33-33 887.25.11 1144.1 Gøngehusvej 32-34, Vedbæk 65 65 Nedrivning af ejendommen 65 65 854.25.11 11551.11 Diverse beboelsesejendomme Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (211) 473 473 473 473 867.25.15 158.1 Brillerne 6-8, Gl. Holte. Renovering af ejendommen (Brillerne 8) 328 2.227 2.227 2.555 2.555 867 I.25.15 158.1 Brillerne 6-8, Gl. Holte. Renovering af ejendommen - Statsrefusion -74-74 -74-74 872 I.25.15 1512.1 Caroline Mathilde Sti 55 Nedrivning af ejendom - Statsrefusion, byfornyelsesloven -1-1 -1-1 I alt for Faste ejendomme (7 2.528 projekter) 328 2.528 2.856 2.856 Opsummering for Byplanudvalget (7 projekter) 328 2.528 2.528 2.856 2.856 15

211 212 213 214 215 Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. 869.28.2 221.2 Parker og legepladser Udvikling og renovering af offentlige legepladser - Lånepulje 892 18 18 1. 1. 812.28.2 221.5 Parker og legepladser Renovering af bådebro ved Furesøhave 194 156 156 35 35 813.28.2 221.6 Parker og legepladser Genetablering af badebro ved kano- og kajakklubben i Furesøen 318 94 94 412 412 39.28.2 223.2 Strandområder Vedbæk Strand - Forbedring af eksisterende stiforhold samt etablering af diverse beplantning 34 42 42 382 382 845.28.2 223.4 Strandområder Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund 66 29 29 95 95 88.35.4 42.5 Rudersdal kirkegde Renovering af toiletter mm. på Birkerød assistent kirkegd 31-1 -1 3 3 739.35.4 42.6 Rudersdal kirkegde Renovering af offentlige toiletter på Birkerød kirkegd 252 2 2 272 272 915.35.4 42.91 Rudersdal kirkegde Renovering af kirkegdsdige ved Søllerød kirke 1.6 1.6 1.6 1.6 2313 2.28.22 22232.2 Holte Stationsplads 349 6 Forprojekt for Holte Stationsplads 251 349 6 2313 I 2.28.22 22232.2 Holte Stationsplads Forprojekt for Holte Stationsplads - Tilskud -4-4 -4-4 2157 2.28.22 222522.55 Foranstaltninger vedr. 34 181 trafikdifferentiering Trafiksanering (25) 147 34 181 2327 2.28.22 222522.6 Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering Trafiksanering af Dronninggdskvarteret 1.2 1.2 1.2 1.2 16

211 212 213 214 215 2224 2.28.22 22254.1 Vejbelysningsanlæg Udskiftning af vejbelysningsanlæg (DONG) (Excl. tidl. amtsveje) 92.399-582 -582 91.817 91.817 2174 2.28.22 22254.2 Vejbelysningsanlæg Kabellæging af vejbelysning i Birkerød 3.919 3.919 3.919 2133 I 2.28.22 222542.2 Parkeringsfaciliteter Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond) - Indbetalinger -314-314 -314 2247 2.28.22 222554.5 Broer og tunneller mv. Renovering og sikring af bæreevne (29) 1.453-24 -24 1.429 1.429 232 2.28.22 222554.61 Broer og tunneller mv. -1.249 3.95 Stiunderføring ved Vasevej 5.199-1.249 3.95 2324 2.28.22 22256.32 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Ajourføring og opfølgning på trafikhandleplan 27-211 2 2 2 2 2325 2.28.22 22256.33 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vangebovej 75 75 75 75 2245 2246 2.28.22 22256.9 Trafik- og miljøhandlingsplan for 25 Rudersdal Skitseprojektering 25 25 2.28.22 22256.95 Trafik- og miljøhandlingsplan for 421 87 Rudersdal Gennemførelse af kampagner 449 421 87 2315 2.28.22 22256.96 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Handleplan for cyklister og bløde trafikanter 5 245 245 25 25 235 2.28.22 222561.1 Vejanlæg Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej 22 98 98 3 3 2317 2.28.22 22257.1 Trafikplan for Birkerød by 5 5 Trafikplan for Birkerød by 5 5 17

211 212 213 214 215 2312 2.28.22 22258.16 Vejanlæg Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej - Lånepulje 2.25 2.25 2.25 2.25 2151 2.28.22 22258.3 Vejanlæg Forstærkning af belægning i busholdepladser ved Holte stations forplads 886 886 886 886 2132 2.28.22 22258.4 Vejanlæg -198 14.629 Ombygning af Nærum Hovedgade 14.827-198 14.629 233 2.28.22 22258.61 Vejanlæg Ombygning af krydset ved Kongevejen - Øverødvej - Holte Stationsvej 4.443-218 -218 4.225 4.225 233 I 2.28.22 22258.61 Vejanlæg Ombygning af krydset ved Kongevejen - Øverødvej - Holte Stationsvej Tilskud fra statslig busfremkommelighedspulje -1.635-1.635-1.635-1.635 2237 2.28.22 222581.1 Vejanlæg Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Vasevej - Lånepulje 4.646 354 354 5. 5. 2154 2.28.22 222999.1 Diverse vejprojekter Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONG's nedgravning af el-forsyning 2.674 513 513 3.187 3.187 237 2.28.22 222999.85 Diverse vejprojekter Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove - Lånepulje 6.92 4.198 4.198 11.1 11.1 I alt for Veje og grønne områder 9.65 mv. (32 projekter) 139.815 9.65 148.88 148.88 18

211 212 213 214 215 Miljø 817.25.1 191.8 Diverse ejendomme Energimærkning af kommunale bygninger 2.659 6 6 2.665 2.665 847.38.5 511.3 Diverse skov og naturområder Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø 655 3.345 3.345 4. 4. 886.48.71 7111.1 Usserød Å Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ 12 12 12 12 911.52.89 8911.3 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 12 12 12 12 121 1.38.65 165551.1 Genbrugsstationer 4.343 9.6 Udvidelse af genbrugspladser 5.257 4.343 9.6 I alt for Miljø (5 projekter) 8.571 7.916 7.916 16.487 16.487 Opsummering for Teknik- og Miljøudvalget (37 projekter) 148.386 16.981 16.981 165.367 165.367 19

211 212 213 214 215 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur, Fritid og Idræt 848.32.31 311.31 Rundforbi idrætsanlæg Renovering og udvikling af foyerområde og stadionanlæg 5.55 5.55 5.55 5.55 826.32.31 311.6 Rundforbi idrætsanlæg Etablering af bane til amerikansk fodbold 55 55 55 55 825.32.35 3511.1 Andre fritidsfaciliteter 478 1.122 Rudersdal-ruten 644 478 1.122 3346 3.32.5 3512.5 Rudersdal bibliotekerne Indretning af arbejdspladser i forbindelse med indførelse af nyt udlånsregistreringssystem 5 5 5 5 3337 3.35.61 3614.3 Reprise Teatret Digitalisering af filmfremvisning i Reprise Teatret og Birkerød Bio 1.25 1.25 1.25 1.25 3347 3.35.61 3614.32 Reprise Teatret Videreførelse af proj. 3337 digitalisering af filmfremvisning 173 173 173 173 3225 3.35.64 36413.1 Kulturcentret Mantziusgden 869 869 Udskiftning af teknisk udstyr 869 869 315 3.35.64 36417.3 Mariehøj Centret Indretning af Kultur og Fritidsformål, samt renovering af ventilationssystem og mødelokale 35 1.332 1.332 1.682 1.682 3234 335 3348 3136 3.38.7 3711.6 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 2.938 2.947 VM i landevej 211 9 2.938 2.947 3.38.7 3711.65 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 27 27 Aktiviteter i forbindelse med VM 27 27 3.38.75 375161.2 Rudersdalruten 18 18 Udbygning af Rudersdalruten 18 18 3.38.76 37611.1 Ungdomsskolen 312 312 Anlæg af skateboardbane 312 312 3349 3.38.76 37611.2 Ungdomsskolen Etablering af mobile væresteder for unge 27 27 27 27 2

211 212 213 214 215 I alt for Kultur, Fritid og Idræt (13 13.952 projekter) 1.3 13.952 14.955 14.955 Opsummering for Kultur- og Fritidsudvalget (13 projekter) 1.3 13.952 13.952 14.955 14.955 21

211 212 213 214 215 Børne- og Skoleudvalget Undervisning 3163 3.22.1 3111.4 Samtlige skoler mv. Anskaffelse af bærbar PC, printer og ADSL-linie til alle lærere på skoler samt Smartboard i nødvendige undervisningslokaler 9.87 68 68 9.155 9.155 325 3.22.1 3111.75 Samtlige skoler mv. Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørødskolen og Vedbæk Skole 4.29 851 851 5.6 5.6 3351 3.22.1 3111.98 Samtlige skoler mv. Anskaffelse af aktive boards, mindre imbygninger samt anskaffelse af legeredskaber 2. 2. 2. 2. 3161 3329 3.22.1 31114.2 Ny Holte Skole 937 37.54 Renovering/Udbygning 36.567 937 37.54 3.22.1 31124.2 Bistrupskolen 3. 3. Etablering af tandklinik - Lånepulje 3. 3. 3177 3.22.1 31128.3 Dronninggdskolen Retablering af undervisningslokaler i Nordfløjen 1.339 37 37 1.376 1.376 I alt for Undervisning (6 projekter) 51.22 6.893 6.893 58.95 58.95 22

211 212 213 214 215 Tilbud til børn og unge med særlige behov 3249 3229 3252 3.22.8 38115.1 Skolehjemmet Skovly 1.33 9.6 Renovering af skolehjemmet 8.297 1.33 9.6 3.22.8 3816.1 Egebækskolen 917 7.881 Ombygning 6.964 917 7.881 3.22.8 3816.2 Egebækskolen 4.451 4.5 Renovering af 2 beboelseshuse 49 4.451 4.5 42 4.62.85 48511.2 Tandplejen Anskaffelse af røntgenapparat, scanner samt dentale opvaskemaskiner 518 518 518 518 43 4.62.85 48512.1 Kommunal tandpleje 1.735 1.735 Udbygning af tandklinikker 1.735 1.735 5515 5.25.17 51712.1 Børnehaven Rudegds Alle Udbygning af sansehaven og anskaffelse af større legeredskaber 242 242 242 242 5516 5.28.23 52311.2 Strandridergden Forbedrings/renoveringsarbejder samt anskaffelse af forsatsvinduer 489 489 489 489 I alt for Tilbud til børn og unge 9.655 med særlige behov (7 projekter) 15.31 9.655 24.965 24.965 23

211 212 213 214 215 Dagtilbud til børn 542 5.25.1 5111.1 Samtlige daginstitutioner Etablering af madordninger i daginstitutioner 7.857 2.362 2.362 1.219 1.219 5315 5.25.1 5111.4 Samtlige daginstitutioner Renovering og forbedring af legepladser 2.724 1.294 1.294 4.18 4.18 5445 5485 5.25.1 5111.5 Samtlige daginstitutioner -346 1.3 Renovering af daginstitutioner 1.646-346 1.3 5.25.1 5111.7 Samtlige daginstitutioner 139 139 Legepladssyn 211 139 139 5462 5.25.1 5111.85 Samtlige daginstitutioner ering af strukturændringer på daginstitutionsområdet - Lånepulje 1.746 254 254 2. 2. 5517 5.25.1 5112.1 Diverse daginstitutioner 2.45 2.45 Anskaffelse af IT 2.45 2.45 5521 5.25.13 513123.1 Vængebo børnehave Nyt naturgasfyr samt udskiftning af gulvbelægning og garderober 17 17 17 17 552 5.25.14 5141.2 Institution 1 Efterlevelse af påbud fra Arbejdstilsynet i blandt andet Sjælsøs fællesrum, samt ventilation i badeværelser i flere børnehuse mv. 1. 1. 1. 1. 5518 5.25.14 5143.35 Institution 3 Lyngborg Anskaffelse af møbler og inventar samt indretning af legeplads 1. 1. 1. 1. 5537 5.25.14 5143.5 Institution 3 Lyngborg 6.7 6.7 Ombygning af Bregnerødvej 122 6.7 6.7 5473 5.25.14 5144.2 Institution 4 - Skovly Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer 2.576 37 37 2.613 2.613 5487 5.25.14 5145.1 Institution 5 Kikhanen 1.122 1.122 Ombygning af Tusindbenshuset 1.122 1.122 5474 5.25.14 5145.2 Institution 5 Kikhanen Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer 785 785 785 785 24

211 212 213 214 215 5486 5.25.14 5146.3 Institution 6 - Holte 1. 1. Ombygning af Karethen 1. 1. 5475 5.25.14 5146.4 Institution 6 - Holte Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer 175 175 175 175 5483 5.25.14 5146.5 Institution 6 - Holte Renovering af legeplads Dronninggd Børnehus 59 59 59 59 5476 5.25.14 5147.3 Institution 7 Vedbæk Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer 115 1 1 125 125 5477 5.25.14 5148.2 Ruderen Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer 213 687 687 9 9 5519 5.25.14 5148.35 Ruderen 5 5 Indkøb af gardrober, lamper mm. 5 5 5514 5.25.14 5148.4 Ruderen Renovering af Børnehaven Fredsholm 1.24 1.24 1.24 1.24 5478 5.25.14 514135.3 Børneinstitutionen Vedbæk Børnehus Strukturændringer i daginstitutionerne - Understøttelse af bygningsmæssige ændringer 461-11 -11 45 45 I alt for Dagtilbud til børn (21 21.59 projekter) 17.338 21.59 38.397 38.397 Opsummering for Børne- og Skoleudvalget (34 projekter) 83.85 37.67 37.67 121.457 121.457 25

211 212 213 214 215 Social- og Sundhedsudvalget Ældre 5522 5.32.3 53115.8 Plejeboliger ved Skovbrynet Udskiftning af diverse inventar samt udskiftning af køkken 155 155 155 155 5526 5.32.3 53131.2 Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 1, Gl. Holte Udskiftning af møbler og senge samt instandsættelse af plejeboliger 55 55 55 55 5523 5.32.3 53135.4 Plejecentret Sjælsø Anskaffelse af diverse mindre inventar, renovering af brandalarmeringsanlæg samt udskiftning af bus 1.545 1.545 1.545 1.545 5392 5.32.32 53211.5 Hjemmeplejen Ombygning og forbedring af distrikshjemmeplejens lokaler og personalefaciliteter 979 21 21 1. 1. 5533 5.32.32 53211.6 Hjemmeplejen 2.15 2.15 Digitalisering i Ældreområdet 2.15 2.15 5274 5.32.32 53219.3 Plejehjemmet Hegnsgden Renovering af udluftningssystem i køkken 15 15 15 15 529 5.32.32 53219.9 Plejehjemmet Hegnsgden Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering 9.484 1.951 1.951 11.435 11.435 5524 5.32.32 53219.94 Plejehjemmet Hegnsgden Udskiftning af diverse mindre inventar samt 1 beboersenge og ny industriopvaskemaskine 315 315 315 315 5529 5.32.32 532119.6 Plejehjemmet Frydenholm 35 35 Udskiftning af diverse inventar 35 35 5525 5.32.33 533127.3 Aktivitetscentret Vangebo Inventaranskffelse, herunder havemøbler samt konfur 111 111 111 111 I alt for Ældre (1 projekter) 1.463 6.983 6.983 17.446 17.446 26

211 212 213 214 215 Tilbud til voksne med særlige behov 5465 5.32.3 53575.1 Biskop Svanes Vej 63 - Almene boliger Etablering af bofællesskab i eksisterende bygninger i Svaneparken 1.648 18.57 18.57 2.155 2.155 5527 5.38.5 5511.2 Bøgelunden Udskiftning af diverse køkkeninventar/maskiner 16 16 16 16 5539 5.38.5 5511.3 Bøgelunden Etablering af 4 boliger i eksisterende tilbud (Piberødhus 1), (Bøgelunden 3) 1.2 1.2 1.2 1.2 5481 5.38.59 559116.2 Værkstederne ved Rude Skov 1.938 2. Renovering og ombygning 62 1.938 2. I alt for Tilbud til voksne med 21.85 særlige behov (4 projekter) 1.71 21.85 23.515 23.515 Opsummering for Social- og Sundhedsudvalget (14 projekter) 12.173 28.788 28.788 4.961 4.961 27

211 212 213 214 215 Økonomiudvalget Administration 859.25.1 151.11 Diverse ejendomme Almindelig bygningsvedligeholdelse (211) 1.746 1.746 1.746 1.746 85.25.1 191.6 Diverse ejendomme Kortlægning og tilgængelighedsskabende foranstaltninger og mærkning for handicappede i offentlige rum og bygninger 158 42 42 2 2 95 681 682.25.1 192.1 Diverse ejendomme 6.959 6.959 Energispareprojekter 211 6.959 6.959 6.45.51 65111.1 Administration mv. 21 2.134 Etablering af bygningsregistrant 2.113 21 2.134 6.45.51 65111.2 Administration mv. -1 887 Byplan - Digitalkort mm. 888-1 887 69 6.45.51 65111.45 Administration mv. Renovering af køleanlæg i serverrum 25 25 25 25 684 614 6.45.51 65111.5 Administration mv. 248 GIS 248 248 6.45.51 65111.8 Administration mv. 1.9 1.9 Organisationsudvikling 1.9 1.9 615 6.45.51 65111.81 Administration mv. Videreudvikling af MinRude, Fase 2 1.7 1.7 1.7 1.7 616 6.45.51 65111.82 Administration mv. Proceskonsulenter ifm effektiviseringsprojekt 1. 1. 1. 1. 617 6.45.51 65111.83 Administration mv. Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem 2.5 2.5 2.5 2.5 618 6.45.51 65111.84 Administration mv. Implementeringsudgifter ifm. indførelse af nye adm. systemer på eksterne institutioner 1.6 1.6 1.6 1.6 28

211 212 213 214 215 619 6.45.51 65111.85 Administration mv. Anskaffelse af talegenkendelsessystem i forbindelse med sagsbehandlingen 1.3 1.3 1.3 1.3 611 6.45.51 65111.86 Administration mv. Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan 976 976 976 976 I alt for Administration (14 19.993 projekter) 3.47 19.993 23.4 23.4 29

211 212 213 214 215 Faste ejendomme (Køb/Salg) 738 I 846 I.22.5 599.1 Birkerød Bymidte -39.945 Salg af areal -39.945-39.945.22.2 2135.2 Plejehjemmet Sjælsø -4.5 Salg af areal -4.5-4.5 97.22.5 591.1 Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Køb af areal ved Vedbæk kildeplads 1.26 1.26 1.26 98.22.5 591.2 Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Køb af areal ved Vedbæk renseanlæg 93 93 93 912.22.5 591.3 Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Salg af areal ved Sjælsø Renseanlæg -347-347 -347-347 913.22.5 591.4 Grunde overtaget fra Ruderdal Forsyning Salg af areal ved Rundforbi Renseanlæg -242-242 -242-242 852 5538 546 544.25.11 1115.1 Vangeboled 2-57 4.875 Køb af ejendommen 4.932-57 4.875 5.38.5 5511.1 Plejeboliger 1.34 1.34 Køb af Karpevænget 3 1.34 1.34 5.38.58 558116.1 "Saddelmagerhuset" Biskop -1.9-1.9 Svanes Vej 81, Bygning nr 24 Salg af ejendom -1.9-1.9 5.38.59 559119.3 Rudersdal - Aktivitets- og -6.697 støttecenter Salg af ejendom - Kregme -6.697-6.697 I alt for Faste ejendomme -1.512 (Køb/Salg) (1 projekter) -44.911-1.512-46.423-46.423 Opsummering for Økonomiudvalget (24 projekter) -41.54 18.481 18.481-23.23-23.23 B. Færdige projekter 118.337 322.573 24.236 118.337 322.573 3

211 212 213 214 215 Investeringsoversigt I alt 331.628 318.67 318.67 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 331.598 183.75 149.478 89.686 468.894 1.873.641 1.873.641 31

211 212 213 214 215 Afledt drift 5281 Social- og Sundhedsudvalget Ældre 5.32.3 53115.6 Plejeboliger ved Skovbrynet 2. etape, opførelse af 24 plejeboliger incl. Aptering 11.14 11.14 11.14 11.14 5482 5.32.3 531272.1 Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7% -628-1.94 5.464 12.187 15.119-628 -1.94 5.464 12.187 15.119 5385 5.32.3 5313.1 Plejeboliger ved Byageren/Nærumgdsvej Opførelse af 72 plejeboliger 21.164 33.862 33.862 33.862 33.862 156.612 21.164 33.862 33.862 33.862 33.862 156.612 5488 5.32.3 53131.1 Plejehjemmet Lions Park, Lendemosevej 1, Gl. Holte Om- og tilbygninger af plejeboliger -34-5.65 12.187 12.187 18.42-34 -5.65 12.187 12.187 18.42 545 5.32.3 5314.1 Plejeboliger ved Nordvanggaard Opførelse af 5 plejeboliger 6.88 15.15 15.15 15.15 15.15 67.48 6.88 15.15 15.15 15.15 15.15 67.48 5293 5.32.32 532119.5 Plejehjemmet Frydenholm Ombygning af plejehjemmet, incl. servicearealer og aptering -9.951-9.951-9.951-9.951 543 5.32.33 533141.1 Daghjem Etablering af nyt aktivitetscenter og daghjem på Rønnebærvej 13-15 1.363 1.363 1.363 1.363 5.452 1.363 1.363 1.363 1.363 5.452 I alt for politikområdet Ældre (7 projekter) 27.972 49.443 42.821 68.26 75.812 264.74 27.972 49.443 42.821 68.26 75.812 264.74 Afledt drift I alt 27.972 49.443 42.821 68.26 75.812 264.74 27.972 49.443 42.821 68.26 75.812 264.74 32