Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune
Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune Potentiale og risiko er estimeret på baggrund af nøgletal og vil kræve en nærmere analyse Nøgletallene beskriver ikke kvaliteten i ydelserne eller årsager til serviceerne Alle væsentlige fagområder Mest aktuelle tilgængelige tal 05052015 2
Overblik 05052015 3
Struktur nøgletal År Holstebro Struer Areal i kvadratkilometer 2013 804,3 245,5 Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (%) 2014 84,0 76,9 87,6 Andel ejerboliger (%) 2014 59,1 58,8 54,5 Andel almennyttige boliger (%) 2014 18,5 14,7 19,5 Andel udpendelere (%) 2013 29,0 40,8 45,7 Andel indpendelere (%) 2013 31,7 35,0 40,2 05052015 4
Befolkning nøgletal År Holstebro Struer Indbyggertal 2015 57.494 21.439 57.673 Indbyggertal (vækst) 2014 156 94 335 Indbyggertal (vækst) 2013 84 313 285 Indbyggertal (vækst) 2012 101 252 232 Andel 017 årige (%) 2015 22,0 20,9 20,7 Andel 1766 årige (%) 2015 62,9 61,0 64,4 Andel 67+ årige (%) 2015 16,4 19,4 16,2 05052015 5
Indtægter nøgletal År Holstebro Struer Udskrivningsprocent 2015 25,3 24,9 24,9 Grundskyldpromille 2015 24,1 22,9 26,2 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indb. 2014 148.316 150.622 158.163 Indtægter fra indkomstskat pr. indb. 2014 37.449 37.547 39.538* Indtægter fra ejendomsskat pr. indb. 2014 2.718 2.371 4.816* Indtægter fra selskabsskat pr. indb. 2014 337 206 881* Indtægter fra tilskud og udligning pr. indb. 2014 16.336 20.020 15.201* Indtægter fra refusioner mv. pr. indb. 2014 5.634 5.913 5.844* *Budget 2014 05052015 6
Skat Udskrivningsprocent Ændring i skatteprovenu (i mio. kr.) 24,9 % (Struer ) 33,2 25,3 % (Holstebro ) +12,5 25,2 % (uændret skatteprovenu) Ca. 0 05052015 7
Udgifter nøgletal År Holstebro Struer Udgiftsbehov (landet) pr. indb. 2014 56.811 61.091 58.298 Samlede nettodriftsudgifter pr. indb. 2014 54.079 57.537 57.013 Nettoanlægsudgifter pr. indb. (gns. 3 år) 2014 2.814 2.184 3.060 Serviceudgifter pr. indb. 2014 39.179 41.254 40.714 Serviceudgifter pr. indb. (vækst seneste 3 år) 2014 2.301 2.677 3.891 Serviceudgifter pr. indb. (vækst seneste år) 2014 1.094 2.077 816 Service (gns=1,00) 2014 1,0 1,0 1 Overførselsudgifter (ekskl. forsikrede ledig) 2014 10.310 10.902 10.765 Overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige) 2014 11.970 12.918 12.942 Privatleverandørindikator (pct.) 2013 31,8 25,6 25,8 05052015 8
Figur forklaring (økonomisk effekt af nøgletal) 700 600 Risiko Potentiale Udgiftsområde Hovedkonto (fx 06 administration) Administration len ml., nuværende og højeste Benchmarking område 500 136 400 300 200 Hvis de to kommunernes udgifter var på Holstebro De to kommuners nuværende udgifter Hvis de to kommunernes udgifter var på Struer 51 len ml., nuværende og laveste Hvis de to kommunernes udgifter var landsgennemsnit 385 436 572 498 100 Holstebro 05052015 9
Samlede nettodriftsudgifter 5.000 4.500 4.000 Risiko Potentiale Samlede nettodriftsudgifter 198 74 3.500 3.000 2.500 2.000 4.263 4.338 4.536 4.494 1.500 1.000 500 Holstebro 05052015 10
Nettoanlægsudgifter 300 Risiko Potentiale Nettoanlægsudgifter (gns. 3 år) 250 200 13 36 150 100 222 209 172 242 50 Holstebro 05052015 11
Serviceudgifter 3.500 3.000 Risiko Potentiale Serviceudgifter 119 45 2.500 2.000 1.500 3.088 3.133 3.252 3.209 1.000 500 Holstebro 05052015 12
Overførselsudgifter 1.000 Risiko Potentiale Overførselsudgifter (ekskl. forsikrede ledig) 900 34 800 13 700 600 500 400 813 825 859 849 300 200 100 Holstebro 05052015 13
Politik og administration nøgletal År Holstebro Struer Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb. 2014 15,3 16,4 15,4 Hovedkonto 06 Administration kr./indb. 2014 4.880 7.247 6.314 Hovedfkt. 0642 Politisk organisation 2014 250 378 189 Hovedfkt. 0645 Adm. organisation 2014 4.189 5.836 5.165 Hovedfkt. 0648 Erhv.udv., turisme mm. 2014 202 459 143 Hovedfkt. 0652 Lønpuljer mv 2014 240 574 818 Byrådsmedlemmer 2015 27 21 05052015 14
Hovedkonto 06 Administration 700 Risiko Potentiale Hovedkonto 06 Administration 600 500 136 400 300 200 385 436 572 51 498 100 Holstebro 05052015 15
Gæld og likviditet nøgletal År Holstebro Struer Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (ekskl. ældreboliger) 2014 9.073 9.819 10.698 Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (Ældreboliger) 2014 5.028 11.327 4.542 Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2014 2.947 8.553 6.041 05052015 16
Sociale forhold nøgletal År Holstebro Struer Socioøkonomisk indeks 2015 0,87 1,06 1 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken 2014 (3.kvt.) 3,1 3,8 4,6 Børn af enlige forsørgere pr. 100 017årige 2013 14,1 13,4 16,3 Andel 2564årige uden erhvervsuddannelse 2013 22,1 26,7 20,2 Andel 2564årige med videregående uddannelse 2013 23,4 19,6 27,6 Statsborgere fra ikkevestlige lande pr. 10.000 indb. 2014 231 203 357 Anmeldte tyverier/indbrud pr. 1.000 indb. 2013 34,7 28,0 61 Anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indb. 2013 1,6 1,6 1,6 05052015 17
Børneområdet nøgletal År Holstebro Struer Hovedfkt. 0525 Dagtilbud pr. indb. 2014 4.558 3.383 4.905 Pladser i dagpasning i alt pr. 100 010årige (Budget) 2014 84,5 84,2 80,9 Månedlig takst for dagplejeplads for 02årige 2015 2.564 2.331 2.479* Månedlig takst for daginstitutionsplads for 02årige 2015 2.982 2.944 2.751* Månedlig takst for daginstitutionsplads for 35årige 2015 1.831 1.472 1.604* Månedlig takst for SFO (69) efter folkeskolereformen 2015 1.367 1.851 1.386* Udgifter til SFO pr. 611 årig 2014 17.580 10.792 10.007 Udgifter til folkeskoleområdet pr 616 årig 2014 49.398 61.342 57.756 Antal folkeskoler 2014 18 8 13,4 Gennemsnitlig skolestørrelse 2014 342 303 470 Klassekvotient, 0.9. klasse 2014 20,7 19,3 21,5 Andel elever på privatskoler, pct. 2014 15,0 9,0 15,6 Hovedfkt. 0528, Tilbud, børn særlige behov pr. indb. 2014 2.404 1.833 2.422 *2014 05052015 18
Dagtilbud 450 Risiko Potentiale Hovedfkt 0525 Dagtilbud 400 350 25 300 67 250 200 150 360 334 267 387 100 50 Holstebro 05052015 19
SFO 120 Risiko Potentiale Udgifter til SFO 100 17 80 26 60 111 94 40 68 63 20 Holstebro 05052015 20
Folkeskoleområdet 800 Risiko Potentiale Udgifter til folkeskoleområdet pr 616 årig 700 600 94 38 500 400 300 546 584 678 638 200 100 Holstebro 05052015 21
Børn med særlige behov 250 Risiko Potentiale Hovedfkt. 0528, Tilbud, børn særl. Behov 200 12 150 33 100 190 177 191 145 50 Holstebro 05052015 22
Kultur og fritid nøgletal År Holstebro Struer Biblioteksudgifter pr. indb. (Budget) 2014 425 410 447 Antal biblioteker 2013 3 2 4,2 Udg. til kultur pr. indb. (Budget) 2014 1.010 789 600 Udg. til sport og fritid pr. indb. (Budget) 2014 1.210 1.214 1384 05052015 23
Kultur 90 Risiko Potentiale Udgifter til kultur (Budget) 80 70 5 13 60 50 40 80 75 30 62 20 47 10 Holstebro 05052015 24
Ældre og sundhed nøgletal År Holstebro Struer Udgifter ældrepleje pr. 65+ årig 2014 35.633 39.912 39.478 Andel modt. hjemmehjælp 65+ år, pct 2014 11,13 10,99 12,00 Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) 2014 47 49 46,7 Fkt. 046281 Medfinan., sundhedsvæsen 2014 3341 3539 3582 Fkt. 046282 Komm. genoptræning mm. 2014 503 258 373 05052015 25
Ældreudgifter 700 Risiko Potentiale Udgifter til ældrepleje 600 30 34 500 400 300 534 568 598 592 200 100 Holstebro 05052015 26
Genoptræning og vedligeholdelsestræning 45 Risiko Potentiale Fkt 046282 Komm. genoptræning mm. 40 35 5 30 14 25 20 40 15 34 29 10 20 5 Holstebro 05052015 27
Arbejdsmarked og social nøgletal År Holstebro Struer Udgifter til førtidspension (netto) pr. 1764/66årig 2014 5.914 7.089 6.866 Udgifter til kontanthjælp og revalidering (brutto) pr 1764/66 årig (budget) 2014 3.061 4.903 5.021 Samlede udgifter til voksne handicappede mm. pr 1864 årig 2014 8.653 7.952 8.013 Udg. til sygedagpenge pr. 1764/66årig (Budget) 2014 3.930 4.207 3.511 05052015 28
Førtidspension 400 Risiko Potentiale Udgifter til førtidspension 350 300 40 17 250 200 150 289 307 347 336 100 50 Holstebro 05052015 29
Voksen handicap 450 400 Risiko Potentiale Samlede udgifter til voksne handicappede mm. 7 28 350 300 250 200 423 417 389 392 150 100 50 Holstebro 05052015 30
Teknik og miljø nøgletal År Holstebro Struer Hovedfkt. 0038 Naturbeskyttelse pr. indb 2014 91 26 36 Hovedfkt. 0048 Vandløbsvæsen pr. indb 2014 98 34 50 Hovedfkt. 0228 Kommunale veje pr. indb 2014 1.089 828 856 Hovedfkt. 0232 Kollektiv trafik pr. indb 2014 556 510 571 05052015 31
Naturbeskyttelse 8 Risiko Potentiale Hovedfkt. 0038 Naturbeskyttelse 7 6 1 5 4 7 4 3 6 2 1 2 3 Holstebro 05052015 32
Kommunale veje 100 Risiko Potentiale Hovedfkt. 0228 Kommunale veje 90 80 70 6 15 60 50 40 86 80 30 65 68 20 10 Holstebro 05052015 33