Årsberetning budget DRIFT 1 Kommunalbestyrelsen 08 Kommunalbestyrelsen U 1 1 I - 1.782 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål I - 1.782 0100075 Asylcenter Holmegård I - 1.782 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler U 1 1 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø U 49.892 53.587 55.990 104,48 I - 9.785-10.224-10.555 103,24 01 Jordforsyning U 78 78 45 57,51 I - 77-77 - 214 277,55 22 Jordforsyning 02 Boligformål U 7 7 5 71,84 I - 3-3 - 4 125,90 0020001 Fiskervænget, Spodsbjerg U 2 0020002 Halvmånen, Rudkøbing U 3 3 0020003 Horsekæret, Lejbølle U 3 3 3 95,52 0020005 Nørrelundsvej, Snøde U 1 1 1 51,79 I - 3-3 - 4 125,90 03 Erhvervsformål U 24 24 7 28,51 I - 1-1 0030001 Erhvervsformål - Fællesudgifter og indtægter U 6 6 0,55 0030002 Industriområde Bræmlevænget, Lohals U 18 18 6 34,60 I - 1-1 0030003 Løkkebyvej 6a U 1 05 Ubestemte formål U 47 47 33 70,18 I - 73-73 - 210 287,58 0050090 Ubestemte formål - fælles U 47 47 33 70,18 I - 73-73 - 210 287,58 02 Faste ejendomme U 4.149 4.245 4.739 111,63 I - 1.122-1.265-1.567 123,88 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål U 2.437 922 1.217 131,98 I - 31-31 - 12 39,76 0100011 Strande og offentlige toiletter U 818 1.213 1.217 100,32 I - 31-31 - 12 39,76 0100100 Vedligeholdelsesfond U 1.619-291 0100110 Pulje vedr. drift af ejendomme til salg U 11 Beboelse U 591 897 557 62,10 I - 780-583 - 557 95,54 0110001 Boliger til integration af udlændinge U 55 55 I - 150-150 0110002 Boliger til midlertidig bolig- placering af flygtninge U 184 180 4 2,15 I - 93-93 0110004 Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing U 31 37 10 25,90 I - 94-94 - 88 93,19 0110005 Havnegade 7, Rudkøbing U 172 112 117 104,75 I - 222-65 - 65 100,62 0110006 Hovedgaden 64A, Humble U 12 12 26 220,42 0110007 Kirkegade 3A, Lindelse U 38 40 54 134,46 I - 86-86 - 81 93,98 0110008 Nørregade 14, Rudkøbing U 33 33 37 110,73 I - 43-43 - 45 104,09 0110021 Snødevej 140, Snøde U 7 7 7 100,66 I - 40 0110025 Stationsvej 6, Bagenkop U 59 60 65 107,88 I - 52-52 - 45 87,33 Side 1 af 21
Årsberetning budget 0110026 Anneksboliger ved Humble Skole U 361 234 64,77 I - 233 0130008 Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble(Købsmoms) U 3 0130009 Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) U 1 13 Andre faste ejendomme U 830 2.135 2.742 128,43 I - 311-651 - 998 153,27 0130002 Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing U 127 252 248 98,35 0130003 Brogade 14-16, Rudkøbing U 5 14 17 118,55 0130005 Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing U 30 0130008 Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble(Købsmoms) U 20 30 53 178,17 I - 128-128 - 98 76,95 0130009 Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) U 12 17 32 186,55 I - 54-54 - 47 87,68 0130010 Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) U 182 257 250 97,29 I - 92-92 - 107 116,14 0130011 Kragholmgård, Kragholm U 23 I - 33 0130012 Ourevej 13, Tryggelev U 107 258 287 111,18 0130015 Strandbakken 17, Rudkøbing U 2 6 5 81,79 I - 37-37 - 33 88,28 0130016 Strandlystvej, Rudkøbing (plads) U 3 3 I - 6 0130017 Nørrebro 51, Rudkøbing U - 1-1 4 999,99 0130018 Søndre Landevej 7, Rudkøbing U 8 8 11 142,43 I - 24 0130019 Ørstedsgade 16, Rudkøbing U 7 19 271,27 0130020 Østergade 60, Bagenkop U 15 22 145,56 0130021 Østerport 5 & 7, Rudkøbing U 7 7 0130022 Busterminal, Ringvejen 21 U 81 222 336 151,33 0130023 Industrivej, spejderhytten U 24 27 27 101,32 0130031 Stoense Udflyttervej 2 U 6 0130032 Hovedgaden 57 U 1 0130033 Østervej 1 (tidligere Magleby skole) U 105 183 175 95,48 I - 225-450 200,00 0130035 Longelsevej 16,Longelse - Longelse Skole U 39 189 215 113,91 0130036 Kastanievej 26, Rudkøbing - Rudkøbing Skole U 40 240 443 184,57 0130037 Skolevej 12, Tullebølle - Tullebølle Skole U 39 99 135 136,05 I - 2 0130038 Hovedgaden 64A U 28 11 39,94 I - 46-46 98,91 0130039 Hovedgaden 64B U 8 0130040 Hovedgaden 64C U 10 10 98,35 I - 23-23 98,91 0130041 Tværvej 13, Humble - Børnehuset Rævehøj U 43 57 131,54 0130042 Hallinggade 23, Humble - Gammel SFO U 22 22 99,43 I - 46-46 98,91 0130043 Skolevej 10, Tullebølle - Tranehuset U 10 9 94,72 0130044 Nørrebro 75 U 140 160 114,14 0130045 Smedegade 9 U 15 20 131,67 0130046 Herslevvej 1 a, Lindelse - Værstedsgården U 99 I - 83 0130047 Rue 8 - Villa Møllen U 27 10 36,70 0130048 Brungårdsvænget 8, tidligere Lindelse Børnehave U 19 0130999 Pedeller U 7 9 130,78 15 Byfornyelse U 291 291 223 76,51 0150001 Byfornyelse og boligforbedring U 291 291 223 76,51 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø U 6.497 6.986 8.422 120,55 I - 655-759 - 988 130,11 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser U 2.589 3.203 3.703 115,62 I - 140 0200001 Legepladser U 68 0200002 Naturområder U 919 1.413 1.618 114,54 0200003 Parker U 1.381 1.281 1.424 111,20 0200004 Yrsa - drift U 70 70 150 214,80 I - 140 Side 2 af 21
Årsberetning budget 0200005 Vildheste U 219 219 200 91,10 0200006 Springvand U 45 69 154,08 0200007 Strandområder U 90 109 120,98 0200015 Opretning af offentlige legepladser 09/1401 U 85 64 75,36 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg U 647 495 491 99,15 0310001 Badeanstalt U 52 40 28 70,12 0310002 Bagenkop Stadion U 135 103 47 45,30 0310003 Hou Stadion U 10 8 9 112,88 0310004 Humble Stadion U 141 107 97 90,46 0310005 Lindelse Stadion U 96 73 14 19,35 0310006 Longelse Stadion U 2 2 27 999,99 0310007 Rudkøbing Stadion U 164 126 211 167,50 0310008 Snøde Stadion U 11 8 2 19,24 0310009 Tennisbanerne U 14 11 12 105,31 0310010 Tullebølle Stadion U 22 17 42 246,92 0310011 Tranekær Stadion U 3 38 Naturbeskyttelse 53 Skove U 8 0530003 Lindelse anlæg U 8 48 Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb U 228 228 633 277,42 I - 9-9 0710001 Vandløb U 228 228 633 277,42 I - 9-9 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde U 97 97 60 61,51 0720001 Private vandløb U 97 97 60 61,51 52 Miljøbeskyttelse m.v. 80 Fælles formål U 2.520 2.883 3.175 110,12 I - 104-247 237,60 0800000 Fælles formål U 1.850 2.250 2.587 114,99 I - 144 0800003 Badevandskontrol U 466 466 352 75,55 0800004 Konsulentbistand til miljøopgaver U 42 42 68 161,31 0800005 Tværkommunal miljøvagt U 37 0800006 Miljøforum Fyn U 47 47 54 115,51 0800007 Blå flag U 78 78 113 145,38 0800008 Ekstra tilskud til ekstraordinær indsats vedr. miljøgodkendelser af husd I - 104-104 99,52 87 Miljøtilsyn - virksomheder I - 312-312 - 186 59,50 0870001 Miljøtilsyn I - 312-312 - 186 59,50 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 72 72 44 60,72 0890001 Danmarks Miljøportal U 72 72 44 60,72 55 Diverse udgifter og indtægter 91 Skadedyrsbekæmpelse U 344 8 308 999,99 I - 334-334 - 414 124,10 0910001 Rottebekæmpelse U 344 344 300 87,09 I - 334-334 - 414 124,10 0910002 Muldvarpebekæmpelse U 6 0910003 Indfangning af herreløse katte U 2 04 Redningsberedskab U 4.097 4.097 4.094 99,92 I - 70-104 148,00 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab U 4.097 4.097 4.094 99,92 I - 70-104 148,00 0950001 Brandvæsen U 4.097 4.097 4.094 99,92 I - 70-104 148,00 08 Vejområdet U 19.253 22.120 22.318 100,90 I - 1.959-2.118-1.499 70,77 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser U 151 151 100,00 I - 8-159 - 6 3,48 0200002 Naturområder U 151 151 100,00 I - 8-159 - 6 3,48 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Side 3 af 21
Årsberetning budget 01 Fælles formål U 5.154 5.221 5.223 100,04 I - 1.582-1.582-1.073 67,84 2010001 Maskiner og materiel U 1.801 1.780 1.706 95,82 2010002 Vejformænd og vejmænd U 2.915 2.943 3.032 103,04 I - 1.582-1.582-1.044 66,01 2010005 Vejplanlægning U 438 438 427 97,57 I - 29 2010006 Vejforvaltningssystem m.v. U 60 58 96,67 03 Arbejder for fremmed regning U 324 164 109 66,72 I - 302-302 - 420 139,17 2030001 Arbejder for fremmed regning U 324 164 109 66,72 I - 302-302 - 420 139,17 05 Driftsbygninger og -pladser U 442 720 772 107,28 I - 67-75 2050001 Mjølbyvej, Rudkøbing U 251 334 380 113,68 I - 3-74 2050002 Sletøvej, Lejbølle U 74 74 58 77,78 I - 63 2050003 Gartnervænget 4, Humble U 62 202 242 119,95 I - 1-1 2050004 Nordre Landevej (Amtsplads) U 55 110 93 84,38 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. U 10.780 11.984 8.131 67,85 2110001 Cykel- og gangstier U 173 172 111 64,45 2110002 Fortorve U 140 139 219 157,59 2110003 Færdselsregul. og sikkerhedsfremmende foranstaltninger U 1.827 1.765 827 46,87 2110004 Kørerbaner U 3.524 3.507 198 5,66 2110005 Renholdelse U 694 694 744 107,19 2110006 Vejgrøfter og rabatter U 1.972 1.971 1.345 68,22 2110007 Øhavssti U 176 176 141 80,12 2110008 Vejvand U 220 220 1.202 546,25 2110013 Færdselsrgulerende foranstaltninger og renholdelse - Langelandfestival U 248 2110020 Vejbelysning U 1.989 2.230 2.280 102,22 2110021 Vejafvandingsbidrag U 65 1.110 816 73,54 12 Belægninger m.v. U 361 361 4.580 999,99 2120001 Cykel- og gangstier U 901 2120002 Fortorve U 45 2120003 Kørerbaner U 361 361 3.634 999,99 14 Vintertjeneste U 2.192 3.519 3.351 95,23 2140001 Vintertjeneste - ikke vejrafhængige U 84 1.083 1.149 106,10 2140002 Vintertjeneste - vejrafhængige U 2.107 2.435 2.202 90,43 2140003 Vintertjeneste - statsveje U 1 1 09 Trafik U 11.429 10.815 10.723 99,15 I - 623-623 - 614 98,49 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift U 7.631 6.899 6.806 98,66 2310001 Kollektiv trafik U 7.631 6.899 6.806 98,66 33 Færgedrift U 3.798 3.916 3.917 100,01 I - 623-623 - 614 98,49 2330001 Strynø færgefart U 3.798 3.916 3.917 100,01 I - 623-623 - 614 98,49 10 Havne U 4.389 5.246 5.650 107,70 I - 5.349-5.312-5.570 104,86 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne U 4.389 5.246 5.650 107,70 I - 5.349-5.312-5.570 104,86 2400001 Rudkøbing Havn U 2.684 2.843 2.892 101,72 I - 3.193-3.193-3.356 105,10 2400002 Strynø Havn U 123 173 225 130,17 I - 119-119 - 146 122,45 2400003 Bagenkop Havn U 1.518 2.130 2.419 113,56 I - 1.963-1.963-2.019 102,85 2400004 Ristinge Havn U 64 100 114 113,93 I - 74-37 - 50 133,93 Side 4 af 21
Årsberetning budget 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget U 297.973 298.476 304.425 101,99 I - 35.322-37.923-48.468 127,81 15 Uddannelse incl. SFO U 150.189 151.150 158.031 104,55 I - 7.724-9.592-16.941 176,62 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler U 97.846 94.277 100.069 106,14 I - 896-1.033-4.818 466,43 3010001 Fællesudgifter og -indtægter Skoler U 10.053 8.544 6.753 79,03 I - 551-551 - 770 139,77 3010003 Nordskolen U 6.171 6.579 6.596 100,26 I - 91 3010004 Humble Skole U 10.081 10.652 12.356 116,00 I - 235-235 - 1.919 816,75 3010005 Longelse Skole U 15 12 82,49 3010007 Rudkøbing Skole U 3 48 I - 137-36 26,28 3010008 Skrøbelev Skole U 8 6 74,66 3010009 Snøde Skole U 109 8 11 140,25 I - 3 3010011 Tullebølle Skole U 48 41 85,65 I - 3 3010016 Reduktion i timetildeling til specialundervisning og støtte U - 207 3010017 Folkeskolen, reduktion i ledelsestid U - 207 3010018 Folkeskolen, reduktion i skole- sekretærtid U - 39 3010019 Reduktion i specialklasseelver p.g.aflekshuset U - 108 3010030 Reduktion i ressourcetildeling til folkeskolen (ikke undervisningstid) U 3010031 Reduktion i faktortid U 100 Ørstedskolen 3010020 Ørstedskolen - Fælles U 30.829 26.905 27.904 103,71 I - 110-110 - 440 400,25 3010021 Ørstedskolen - Indskoling U 8.553 8.546 7.951 93,03 I - 222 3010022 Ørstedskolen - Mellemtrin U 6.076 6.069 7.732 127,40 I - 437 3010023 Ørstedskolen - Overbygning U 11.183 11.230 15.161 135,00 I - 608 3010024 Ørstedskolen - Specialcenter U 10.206 10.204 7.602 74,50 I - 289 3010025 Ørstedskolen - Læringscenter U 4.215 4.530 6.277 138,57 3010026 Strynø skole U 931 936 1.619 172,99 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U - 865-873 - 591 67,67 I - 354 3020001 Serviceteam Nord U - 17 3020002 Rosengrenens Rengøringsservice U - 284-309 - 591 191,19 I - 354 03 Syge- og hjemmeundervisning U 132 119 119 99,90 3030001 Syge- og hjemmeundervisning U 132 119 119 99,90 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U 3.171 3.285 3.444 104,85 I - 91-91 - 298 327,55 3040001 Pædagogisk psykologisk rådgivning U 3.171 3.285 3.444 104,85 I - 91-91 - 298 327,55 05 Skolefritidsordninger U 12.026 12.097 13.307 110,00 I - 4.731-4.455-6.108 137,10 3050001 Fællesudgifter og -indtægter SFO U 2.896 2.984 2.821 94,53 I - 4.731-4.455-5.544 124,43 3050102 Børnehuset Nordstjernen U 3.377 4.016 3.856 96,02 I - 165 3050103 Mælkebøtten, Longelse U 25 3050104 Tranehuset, Tullebølle U 25 25 14 56,45 100 Ørstedskolen 3050106 SFO - Ørstedskolen U 5.703 5.055 6.589 130,34 I - 399 102 Børnehave og SFO på Humble skole 3050107 SFO - Humble skole U 27 06 Befordring af elever i grundskolen U 3.438 2.944 2.934 99,66 I - 63-65 103,10 Side 5 af 21
Årsberetning budget 3060001 Befordring af elever i grundskolen U 2.458 1.535 1.808 117,78 I - 63-65 103,10 3060002 Befording af elever til special- skoler U 980 1.409 1.126 79,93 07 Specialundervisning i regionale tilbud U 81 118 145,13 3070001 Specialundervisning i regionale tilbud U 81 118 145,13 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og U 19.062 23.517 21.866 92,98 I - 2.006-3.950-4.252 107,65 3080001 Kommunale specialskoler U 8.010 9.903 8.899 89,86 3080002 Skoledel på private opholdssteder/ skoler U 1.718 1.718 1.796 104,57 3080004 Småskoler U 6.267 7.579 7.447 98,26 I - 2.006-3.950-4.033 102,09 101 Flekshuset 3080003 Flekshusets skoledel U 3.067 4.317 3.724 86,25 I - 219 09 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen U 157 80 86 108,11 3090001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen U 157 80 86 108,11 10 Bidrag til statslige og private skoler U 7.981 7.470 7.533 100,85 3100001 Statslige og private skoler U 7.981 7.470 7.533 100,85 12 Efterskoler og ungdomskostskoler U 2.311 2.284 2.298 100,63 3120001 Efterskoler og ungdomskostskoler U 2.311 2.284 2.298 100,63 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U 320 462 414 89,54 3160001 Specialpædagogisk bistand til børn iførskolealderen U 320 462 414 89,54 17 Specialpædagogisk bistand til voksne U 3.065 1.018 891 87,57 3170001 Specialpædagogisk bistand til voksne U 3.065 1.018 891 87,57 30 Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser U 884 884 1.472 166,53 I - 808 3450002 PAU-uddannelse U 884 3450004 PAU-elever U 884 1.472 166,53 I - 808 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U 561 3.405 3.968 116,54 I - 239 3460002 Ungdomsuddannelser U 561 3.405 3.968 116,54 I - 239 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende U 100 100 102 101,97 3780002 Tilskud til AVU-forløb på VUC for unge under 18 år U 46 16 Musik - og ungdomsskole U 5.287 5.985 5.394 90,12 I - 766-766 - 911 118,91 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer U 2.094 2.319 2.013 86,81 I - 766-766 - 640 83,59 3630001 Langeland Musikskole U 2.094 2.319 2.013 86,81 I - 766-766 - 640 83,59 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed U 3.193 3.666 3.381 92,22 I - 271 3760001 Team Ung (gademedarbejder) U 1 1 36,48 3760002 Langeland Kommunale Ungdomsskole U 1.299 1.632 1.410 86,37 I - 219 3760005 Langeland Kommunale Ungdomsklub U 969 968 787 81,30 I - 24 3760006 Ungdomskulturhus U 602 743 669 90,00 I - 12 3760007 Junioraktiviteter 10-14 årige U 322 322 515 159,97 I - 16 17 Børn og Unge U 118.616 116.970 115.486 98,73 I - 16.223-17.245-17.332 100,50 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje U 5.418 4.945 4.066 82,23 I - 39-39 - 86 219,32 4850002 Skoletandlæge U 5.418 4.945 4.066 82,23 I - 39-39 - 86 219,32 89 Kommunal sundhedstjeneste U 1.833 1.879 1.767 94,03 4890001 Sundhedspleje U 1.833 1.879 1.767 94,03 Side 6 af 21
Årsberetning budget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål U 3.578 2.510 1.477 58,84 I - 250-326 130,26 5100001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. dagtilbud til børn og unge U 1.613 1.360 1.258 92,48 I - 324 5100004 Udviklingspulje og uddannelses/ uddannelsesrelaterede udgifter vedr, U 423 252 105 41,67 5100005 Pulje til ekstraordinært støtte (bevilges af visitationsudvalget) U 201 136 5100006 Pulje- Overenskomst 2008 vedr. Pædagoger og medhjælpere U 467 5100007 Kuffertprojekt U 75 5100008 Pulje til fratrædelsesudgifter i forbindelse med faldende børnetal U 207 207 5100011 Pulje i forbindelse med indførelse af madordninger U 300 176 5100015 Børnetal U 250 250 I - 250 5100016 Motorikhus (Engdraget 17 B) U 72 114 159,83 I - 2 11 Dagpleje U 18.822 19.066 19.051 99,92 I - 4.486-4.709-4.855 103,09 5110001 Dagplejen U 18.822 19.102 18.983 99,38 I - 4.486-4.486-4.527 100,92 5110002 Projekt: Flere glade dagplejere og færre med ondt i ryggen U - 36 68 I - 223-327 146,70 13 Børnehaver U 23.363 24.445 25.871 105,83 I - 6.589-6.887-7.367 106,97 5130001 Fællesudgifter- og indtægter vedr. Børnehaver U 2.014 1.264 1.010 79,91 I - 6.413-6.711-5.673 84,52 5130102 Lindelse Børnehave U 990 1.079 1.112 103,07 I - 32 5130103 Pyramiden U 3.264 3.741 3.655 97,70 I - 152 5130104 Simmerbølle Børnehave U 4.346 5.693 5.475 96,16 I - 35 5130105 Børnehaven Vejlen U 5.279 4.635 5.107 110,16 5130106 Rue 8 U 25 102 Børnehave og SFO på Humble skole 5130106 Børnehave - Humble skole U 7.445 8.032 9.512 118,42 I - 176-176 - 1.476 838,63 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber U 4.986 3.935 3.883 98,68 5170001 Fællesudgifter og indtægter U 2.953 1.766 1.692 95,81 5170101 Solsikken U 2.033 2.169 2.191 101,02 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private U 2.453 2.453 2.385 97,21 I - 571-571 - 526 92,08 5190001 Skattekisten (Puljeinstitution på Strynø) U 2.453 2.453 2.385 97,21 I - 571-571 - 526 92,08 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U 37.237 34.576 33.558 97,06 I - 3.048-3.242-1.857 57,27 5200001 Fællesudgifter og -indtægter U - 755 346 129 37,20 I - 446-360 - 555 154,23 5200002 Plejefamilier U 20.900 16.309 15.928 97,66 I - 2.602-2.882-767 26,62 5200003 Netværksplejefamilier U 1 155 151 97,52 5200004 Kost- og efterskoler U 686 2.168 1.675 77,27 5200005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder U 104 959 854 89,06 5200006 Opholdssteder - Selvejende U 688 505 18 3,49 I - 142 5200007 Opholdssteder - Kommunale U 523 5200008 Opholdssteder - Private U 11.454 9.539 9.761 102,33 I - 213 5200010 Møllehuset U 4.159 4.595 4.519 98,34 I - 33 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U 9.121 12.846 12.975 101,01 I - 17-261 5210002 Fritidsvejleder U 165-21 - 1 3,27 5210004 Team Ung U 870 835 1.014 121,43 I - 17-22 129,94 5210005 Barnets reform - U 435 Side 7 af 21
Årsberetning budget 5210006 Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge - budget U 151 101 Flekshuset 5210010 Flekshuset - dagbehandling og midlertidig ophold U 400 1.976 2.297 116,27 I - 18 23 Døgninstitutioner for børn og unge U 8.480 6.943 7.602 109,48 I - 397-394 - 901 228,65 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U 829 600 281 46,79 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 317 500 391 78,20 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål U 2.179 2.272 2.180 95,97 I - 1.093-1.136-1.154 101,61 18 Idrætshaller U 976 1.040 1.040 100,00 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg U 976 1.040 1.040 100,00 0310020 Langelandshallen U 327 327 319 97,49 0310021 Bagenkophallen U 160 160 185 115,56 0310022 Sydlangelandshallen U 242 242 217 89,48 0310023 Nordlangelandshallen U 124 188 178 94,85 0310024 Tullebøllehallen U 123 123 141 114,98 19 Kultur og fritidsaktiviteter U 22.905 23.331 24.474 104,90 I - 10.609-10.320-13.284 128,72 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker U 6.061 6.479 6.287 97,04 I - 322-322 - 495 153,77 3500001 Langeland Bibliotek U 6.061 6.479 6.287 97,04 I - 322-322 - 495 153,77 35 Kulturel virksomhed 60 Museer U 12.925 13.281 14.965 112,68 I - 10.158-9.869-12.477 126,42 3600010 Øhavsmuseet U 2.846 6.847 7.973 116,45 I - 4.858-5.524-6.687 121,06 3600020 Faaborg U 1.596 487 304 62,47 I - 937-150 - 167 111,34 3600021 Faaborg arrest og arkiv U 313 140 44,61 I - 168-155 92,38 3600030 Langeland U 5.002 507 572 112,88 I - 744-155 - 304 195,96 3600031 Mjølner U 50 3 I - 50-25 3600033 Skovsgaard U 331 330 620 187,81 I - 156-155 - 487 314,23 3600034 Østergade 23 U 26 26 100,00 3600035 Undersøgelser udført for andre U 67 I 136 3600036 Konservering U 1.528 2.351 2.095 89,11 I - 1.843-1.802-1.994 110,64 3600038 Koldkrigsmuseum Langelandsfort U 1.572 2.042 2.309 113,07 I - 1.570-1.915-2.183 113,97 64 Andre kulturelle opgaver U 1.863 1.665 1.397 83,93 I - 196 3640001 Bidrag til forskellige institutionerog formål U 937 392 181 46,16 3640002 Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13-15 U 418 423 436 103,16 3640003 Rudkøbing Byarkiv U 401 743 682 91,75 I - 196 3640004 Tranekær slotsmølle U 107 107 98 92,00 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 70 Fælles formål U 69 86 78 90,70 3700001 Folkeoplysning og fritid - fælles formål U 69 86 78 90,70 72 Folkeoplysende voksenundervisning U 277 277 361 130,45 I - 129-129 - 116 89,70 3720001 Fællesudgifter U 277 277 91 32,77 I - 129-129 - 20 15,12 3720002 AOF - Langeland U 33 I - 6 Side 8 af 21
Årsberetning budget 3720004 Det Danske Haveselskab Øerne U 3 3720005 Folkekirkens Oplysningsforbund U 5 3720007 Frit Oplysingsforbund - Strynø U 18 I - 12 3720008 Humble-Lindelse Husholdningsforening U 14 I - 14 3720010 Langelands Husflidsforening U 17 I - 1 3720011 Langelands Yogaskole U 16 I - 17 3720013 LOF - Tranekær U 121 I - 10 3720016 Rudkøbing Sangkreds U 25 I - 21 3720017 SUK - Langeland U 17 I - 14 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde U 473 473 396 83,73 3730001 Fælles formål - Foreningsarbejde U 473 473 69 14,53 3730002 Bagenkop Idrætsforening U 9 3730003 Bagenkop Skytteforening U 3 3730004 Bakkegård Rideklub U 10 3730005 BK Sydlangeland U 21 3730006 Bøstrup Idrætsforening U 17 3730007 Det Danske Spejderkorps, Magleby U 5 3730008 Det Danske Spejderkorps, Rudkøbing U 5 3730009 Det Danske spejderkorps, Tullebølle U 3 3730010 Gymnastik- og Ungdomsforening Sydlangeland U 14 3730011 Humble Håndbold U 3 3730012 Humble Skytteforening U 3 3730014 Langelands Cykelmotion U 4 3730015 Langelands Golfklub U 1 3730016 Langelands Rideklub U 7 3730020 Longelse Sportsforening U - 6 3730021 Magleby Gymnastikforening U 8 3730025 Nordlangelands Idrætsforening U 7 3730026 Nordlangelands Skytteforening U 4 3730027 Rudkøbing Badmintonklub U 9 3730028 Rudkøbing Body- og Motionsklub U 50 3730029 Rudkøbing Boldklub U 21 3730030 Rudkøbing Gymnastikforening U 50 3730031 Rudkøbing Håndboldforening U 14 3730034 Rudkøbing Sejlklub U 4 3730035 Rudkøbing Skyttekreds U 1 3730036 Rudkøbing Tennisklub U 24 3730037 Sportsfiskeren Langeland U 2 3730038 Sydlangeland Badmintonklub U 4 3730041 Sydlangeland Ride- og Køreklub U 3 3730042 Tranekær-Tullebølle Idrætsforening U 28 74 Lokaletilskud U 1.237 1.070 989 92,40 3740001 Bagenkop Idrætsforening U 40 3740002 Bagenkop Skytteforening U 6 3740003 Bakkegård Rideklub U 53 3740004 BK Sydlangeland U 42 3740005 Bøstrup Idrætsforening U 22 3740006 Det Danske Spejderkorps, Magleby U 4 3740007 Det Danske Spejderkorps, Rudkøbing U 19 3740008 Det Danske Spejderkorps, Tullebølle U 2 3740009 Gymnastik- og Ungdomsforening Sydlangeland U 14 3740010 Humble Håndbold U 8 3740011 Humble Skytteforening U 3 3740014 Langelands Cykelmotion U 1 3740015 Langelands Golfklub U 3 3740016 Langelands Rideklub U 70 3740020 Longelse Sportsforening U 6 3740021 Magleby Gymnastikforening U 12 3740023 Nordlangelands Idrætsforening U 31 3740024 Nordlangelands Skytteforening U 16 Side 9 af 21
Årsberetning budget 3740025 Rudkøbing Badmintonklub U 15 3740026 Rudkøbing Body- og Motionsklub U 60 3740027 Rudkøbing Boldklub U 143 3740028 Rudkøbing Gymnastikforening U 5 3740029 Rudkøbing Håndboldforening U 47 3740032 Rudkøbing Sejlklub U 1 3740033 Rudkøbing Skyttekreds U 10 3740034 Rudkøbing Tennisklub U 127 3740035 Sportsfiskeren Langeland U 1 3740036 Sydlangeland Badmintonklub U 12 3740039 Sydlangeland Ride- og Køreklub U 3 3740040 Tranekær-Tullebølle Idrætsforening U 111 3740047 LOF-Tranekær U 84 3740099 Lokaletilskud til fordeling U 1.237 1.070 18 1,73 12 Sundhedsudvalget U 498.211 497.559 497.051 99,90 I - 129.512-132.054-142.090 107,60 20 Boligstøtte og pensioner U 186.484 179.615 178.383 99,31 I - 87.422-86.443-85.922 99,40 25 Faste ejendomme 18 Driftssikring af boligbyggeri U 361 361 273 75,49 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v. U 9.244 8.244 8.230 99,83 I - 5.924-5.174-5.195 100,41 68 Førtidspension med 50 pct. refusion U 24.852 23.644 22.639 95,75 I - 12.342-11.738-11.229 95,66 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før U 26.369 25.169 25.028 99,44 I - 9.303-9.142-9.004 98,49 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra U 89.831 87.170 86.068 98,74 I - 33.866-35.002-34.228 97,79 57 Kontante ydelser 76 Boligydelser til pensionister U 30.488 29.688 30.789 103,71 I - 22.963-22.363-23.240 103,92 77 Boligsikring U 5.339 5.339 5.357 100,33 I - 3.024-3.024-3.026 100,08 21 Sundhed U 41.273 45.067 46.526 103,24 I - 1.809-316 - 3.829 999,99 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet U 28.339 31.339 30.965 98,81 4810001 Medfinansiering af sundhedsvæsenet U 28.339 31.339 30.965 98,81 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U 4.901 5.208 5.650 108,49 I - 43-43 - 180 419,54 4820001 Genoptræning og vedligeholdelses- træning U 4.901 5.208 5.641 108,31 I - 43-43 - 180 419,54 4820002 Projekt Ældrepleje U 9 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut U 2.100 2.250 2.198 97,71 4840001 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut U 2.100 2.250 2.198 97,71 88 Sundhedsfremme og forebyggelse U 3.096 3.433 5.072 147,75 I - 1.766-273 - 3.648 999,99 4880001 Forebyggelsescenter U 1.545 2.556 1.803 70,55 I - 2 4880006 Aktiv skole U 969 I - 965 4880007 Fra Passiv til Aktiv U 531 I - 528 4880008 DREAMING projekt U 51 306 284 92,67 I - 273-273 4880009 Bænken og Hjørnet U 263 263 100,08 4880010 Projekt "En lettere hverdag" U 202 386 191,24 I - 460 4880011 Projekt "Det lange og gode arbejdsliv" U - 485 962 I - 1.523 4880012 Projekt "Po He Fa" U 8 23 282,70 I - 38 Side 10 af 21
Årsberetning budget 4880013 Projekt "Nærvær i nærmiljøet" U 503 1.314 261,32 I - 1.585 4880014 Udsatteråd U 80 37 46,40 I - 40 90 Andre sundhedsudgifter U 2.837 2.837 2.640 93,05 4900001 Andre sundhedsudgifter U 2.837 2.837 2.621 92,40 4900002 Sundhedshus U 18 22 Ældre- og handicapområdet U 201.562 206.387 209.317 101,42 I - 29.482-34.790-40.322 115,90 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger U 4.354 4.354 4.902 112,59 I - 7.891-7.891-8.533 108,14 5300005 Bagenkop Brugercenter U 305 305 290 95,00 I - 778-778 - 741 95,26 5300006 Humble Plejecenter U 639 639 501 78,45 I - 1.201-1.201-1.147 95,47 5300007 Skrøbelev Ældreboliger U 266 266 374 140,51 I - 735-735 - 727 98,85 5300008 Statenevej 4 U 18 18 I - 58-58 5300009 Stigtebo U 626 626 509 81,38 I - 1.251-1.251-1.287 102,85 5300010 Tullebøllecenter U 1.013 1.013 813 80,29 I - 1.431-1.431-2.221 155,19 5300011 Lindelse Plejecenter U 885 885 928 104,88 I - 2.437-2.437-2.411 98,95 5300015 Private Ældreboliger U 39 5300016 Selvejende Ældreboliger U 602 602 270 44,78 5300017 Aflastningsboliger U 1.178 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 174.098 178.825 182.861 102,26 I - 18.495-22.020-27.539 125,06 5320004 Ældreafdelingen Centralt U 12.932 9.151 8.827 96,46 I - 234-229 97,70 5320005 Hjemmeplejen Rudkøbing U 18.616 21.125 22.090 104,57 I - 3-72 - 166 230,34 5320006 Hjemmeplejen Humble U 12.447 12.520 12.592 100,58 I - 3-164 - 247 150,73 5320008 Hjemmeplejen Stigtebo U 4.899 7.395 7.553 102,14 I - 3-2.641-2.714 102,76 5320009 Hjemmeplejen Tullebølle U 8.659 9.620 10.045 104,42 I - 3-102 5320010 Serviceteam - ældreafdelingen U 7 I - 36 5320011 Social- og sundhedselever U 9.046 5.546 5.431 97,93 I - 3.017-3.017-3.660 121,32 5320012 Fælles U 7.004 4.992 4.439 88,91 I - 2.307-547 - 591 107,96 5320016 Projekt - Forløbsprogram for kronisksyge U - 43 157 I - 146 5320017 Aktiverende træning, Humble Plejecenter U 50 50 100,00 5320018 Fokus på forebyggelse, Lindelse Plejecenter U 50 50 100,36 5320025 Danahus Plejecenter U 13.145 14.073 14.505 103,07 I - 315-1.019-1.443 141,62 5320026 Humble Plejecenter U 8.998 9.931 9.823 98,92 I - 182-539 - 745 138,21 5320027 Lindelse Plejecenter U 13.977 15.887 15.615 98,29 I - 410-1.029-1.246 121,09 5320028 Stigtebo U 6.852 8.114 8.765 108,03 I - 175-785 - 1.775 226,16 5320029 Tullebølle Centret U 14.788 17.110 16.862 98,55 I - 402-1.254-1.397 111,42 5320045 Hjemmesygepleje U 15.574 16.817 17.945 106,71 I - 92-248 270,00 5320053 Rudkøbing Plejehjem U 13.461 13.765 15.049 109,33 I - 318-330 - 1.948 590,29 5320056 Tranekær Centerkøkkenet U 12.806 11.779 12.161 103,25 Side 11 af 21
Årsberetning budget I - 11.169-10.102-10.751 106,42 5320061 Servicearealer Kohaven, Rudkøbing U 696 743 774 104,24 I - 53-96 - 62 64,50 5320065 Bagenkop Brugercenter U 198 200 118 59,22 I - 68-68 - 70 102,94 5320066 Servicearealer Skrøbelev, Rudkøbing I - 31-31 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 1.942 2.000 2.425 121,26 I - 165-188 - 378 201,24 5330100 Solhjem, dagcenter, Lejbølle U 458 487 483 99,14 I - 29-52 - 40 77,30 5330101 Tryggelev Brugercenter U 599 623 1.010 162,07 I - 136-136 - 338 248,63 5330102 Aktivitetshuset i Ahlefeldtsgade U 14 34 Plejehjem og beskyttede boliger U 7.387 8.571 8.219 95,90 I - 2.270-4.030-3.139 77,88 5340007 Andre kommunale hjem U 7.387 8.571 8.219 95,90 I - 2.270-4.030-3.139 77,88 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U 13.289 11.845 10.276 86,75 I - 661-661 - 732 110,82 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af U 492 792 633 79,92 23 Voksne med særlig behov U 68.349 65.947 62.419 94,65 I - 10.799-10.505-12.018 114,41 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 3.387 3.113 2.915 93,63 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) U 1.182 1.509 1.573 104,22 I - 396-396 - 393 99,23 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede U 1.084 884 603 68,20 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og U 1.539 1.089 798 73,27 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 29.266 27.677 25.159 90,90 I - 1.330-1.330-1.840 138,36 5500001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. længerevarende botilbud U 22.249 20.458 18.293 89,42 5500002 Hjørnet - Støttecenter vedr. psykiatri i Rudkøbing U 6.856 7.058 6.776 96,01 I - 1.088-1.088-1.239 113,89 5500003 Aflastning U 161 161 90 55,74 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 18.027 18.254 18.683 102,35 I - 5.681-5.681-5.978 105,22 5520001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. midlertidige botilbud U 6.782 7.089 7.209 101,69 I - 27 5520002 Bofællesskabet på Brungaardsvænget, Lindelse U 6.223 6.272 6.135 97,81 I - 4.357-4.357-4.591 105,37 5520003 Bofællesskabet på Duevej, Humble U 1.495 1.334 1.296 97,15 I - 1.083-1.083-1.023 94,42 5520004 Bofællesskabet på Hine Møllevej, Rudkøbing U 1.544 1.567 1.619 103,32 5520005 Bofællesskabet på Hovedgaden, Humble U 1.983 1.992 1.967 98,72 I - 2 5520007 Plejevederlag U 458 I - 327 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 2.698 2.798 2.817 100,68 I - 280-280 - 368 131,51 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 10.344 10.089 9.509 94,25 I - 2.634-2.484-3.258 131,15 5580001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. beskyttet beskæftigelse U 4.892 4.761 3.745 78,67 5580002 Værkstedsgården, Lindelse U 5.420 5.296 5.763 108,83 I - 160-160 - 702 438,78 5580006 Værkstedsgården - produktionskonto U 32 32 I - 61-61 - 27 44,07 5580007 Værkstedsgården - Betaling fra andrekommuner I - 2.413-2.263-2.529 111,75 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål U 822 534 363 67,94 I - 478-334 - 181 54,31 24 Støtteordninger U 543 543 406 74,69 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål U 543 543 406 74,69 Side 12 af 21
Årsberetning budget 15 Økonomiudvalget U 108.131 109.459 101.402 92,64 I - 7.083-11.058-6.329 57,24 50 Politisk område U 3.865 3.450 3.318 96,18 I - 22-22 - 27 121,67 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation 40 Fælles formål U 72 72 36 50,62 6400001 Fællesudgifter- og indtægter politisk organisation U 72 72 36 50,62 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 3.377 2.977 2.909 97,72 I - 22-22 - 23 102,95 6410001 Kommunalbestyrelsesmedlemmer U 3.377 2.977 2.909 97,72 I - 22-22 - 23 102,95 42 Kommissioner, råd og nævn U 163 163 152 93,48 I - 4 6420001 Beboerklagenævn U 12 12 6420002 Huslejenævn U 60 60 62 102,92 I - 4 6420004 Ældrerådet U 75 75 80 107,14 6420005 Handicaprådet U 16 16 7 45,45 6420006 Fredningsnævnet for Fyn U 1 6420008 Folkeoplysningsudvalg U 2 43 Valg m.v. U 253 238 221 92,67 6430001 Fælles formål U 2 2 6430003 Valg til folketing, EU parlamentet, folkeafstemninger m.v. U 251 236 221 93,46 51 Administrativt område U 97.191 99.043 92.493 93,39 I - 6.989-10.964-6.276 57,25 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger U 4.511 5.222 5.674 108,66 I - 278-278 - 519 186,65 6500001 Fredensvej 1, Rudkøbing U 4.511 5.222 5.674 108,66 I - 278-278 - 519 186,65 51 Sekretariat og forvaltninger U 61.423 63.504 66.973 105,46 I - 1.658-2.933-5.758 196,30 6510001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. sekretariat og forvaltninger U 19.022 19.465 21.247 109,15 I - 1.599-2.874-4.405 153,27 6510003 Borgerservice U 2.963 6.360 6.767 106,40 6510004 Budget og U 4.948 4.617 4.362 94,49 I - 86 6510005 Børn og kultur U 5.999 6.636 7.315 110,23 I - 222 6510007 Infrastruktur og Udvikling U 6.676 6.689 6.809 101,79 I - 250 6510009 Løn og Personale U 3.040 3.145 3.420 108,74 I - 353 6510010 Sekretariat U 6.004 5.985 6.390 106,77 I - 330 6510011 Socialafdelingen U 9.156 6.037 6.040 100,06 I - 59-59 - 112 189,72 6510013 Voksenafdeling U - 2-2 6510014 IT- og Serviceafdelingen U 2.167 2.441 2.552 104,55 6510015 HR-afdelingen U 1.450 2.131 2.070 97,13 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre U 10.537 9.987 7.258 72,68 I - 28-2.728 6530010 Jobcenter Svendborg U 10.537 9.987 7.258 72,68 I - 28-2.728 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse U 2.394 1.544 1.625 105,25 6550001 Administration Miljøbeskyttelse U 2.394 1.544 1.625 105,25 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U 859 134 27 20,15 6620001 Tilskud til Erhverv og turisme U 859 134 27 20,15 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer U 4.047 4.382 2.704 61,72 6700005 Forventede puljeoverførsler U 1 1 6700006 Barseludligningspulje U 2.653 2.153 2.375 110,30 6700007 MED-Udvalgspulje U 436 184 67 36,42 6700009 0,7% pulje Udligning af lønforskelle i U 2 2 Side 13 af 21
Årsberetning budget 6700012 Udmøntning af midler til finansiering af trepartsinitiativer U 955 2.042 263 12,87 72 Tjenestemandspension U 13.420 14.270 8.232 57,69 I - 5.025-5.025 52 Forsikringer og arbejdsmiljø U 4.968 4.259 2.842 66,72 I - 72-72 - 26 36,18 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål U 2.217 2.017 1.628 80,72 I - 26 0100019 Forsikringer U 2.217 2.017 1.628 80,72 I - 26 06 Fællesudgifter og administration m.v 52 Lønpuljer m.v. 70 Løn- og barselspuljer U 81 6700008 Pulje vedrørende arbejdsskade- forsikring til senere udkontering U 81 74 Interne forsikringspuljer U 2.751 2.242 1.132 50,49 I - 72-72 6740001 Pulje vedrørende arbejdsskader U 2.751 2.242 1.132 50,49 I - 72-72 53 Erhverv og turisme U 2.107 2.707 2.748 101,53 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U 2.107 2.707 2.748 101,53 6620001 Tilskud til Erhverv og turisme U 2.107 2.707 2.748 101,53 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U 170.164 195.913 182.132 92,97 I - 72.873-67.231-65.067 96,78 60 Aktivitets- og ydelsesområdet U 169.692 195.441 181.237 92,73 I - 72.873-67.231-64.787 96,36 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning U 1.138 1.138 1.121 98,51 3140001 Ungdommens uddannelsesvejledning U 1.138 1.138 1.121 98,51 30 Ungdomsuddannelser 44 Produktionsskoler U 990 997 997 99,99 3440001 Produktionsskoler U 990 997 997 99,99 45 Erhvervsgrunduddannelser U 303 35 36 102,03 I - 188-18 3450003 EGU U 303 35 36 102,03 I - 188-18 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv. U 3.845 2.509 2.228 88,79 I - 3.281-2.096-1.939 92,50 61 Introduktionsydelse U 1.016 777 752 96,82 I - 510-388 - 378 97,52 65 Repatriering U 41 I - 66 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge U 38.939 36.997 31.733 85,77 I - 15.582-8.158-5.861 71,84 72 Sociale formål U 1.324 625 616 98,56 I - 765-216 - 202 93,40 73 Kontanthjælp U 21.621 24.450 21.111 86,34 I - 7.265-7.300-6.270 85,89 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere U 18.433 18.131 15.873 87,55 I - 11.719-4.573-6.031 131,89 78 Dagpenge til forsikrede ledige U 25.477 30.954 31.824 102,81 58 Revalidering 80 Revalidering U 4.918 4.683 4.130 88,19 I - 3.050-2.408-2.260 93,86 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i U 36.202 38.855 36.055 92,79 I - 19.345-19.845-19.040 95,95 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats U 12.587 13.971 110,99 I - 6.911-7.992 115,65 5900003 Jobværkstedet U 5.701 5.505 96,56 Side 14 af 21
Årsberetning budget I - 544-716 131,61 5900004 Opkvalificerende læse, skrive og regnekurser U 79 I - 132 5900005 Rådhuskælderen U 1.451 1.701 117,25 I - 650-746 114,83 91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige U 10.983 10.551 96,07 I - 5.558-5.453 98,12 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative U 6.800 8.133 7.920 97,38 I - 5.944-8.088-7.406 91,57 96 Servicejob I - 400-345 - 217 62,92 98 Beskæftigelsesordninger U 8.686 3.587 2.279 63,53 I - 4.824-1.327-1.670 125,86 5980001 Fællesudgifter og -indtægter vedr. Beskæftigelsesordninger U 1.896 3.587 2.280 63,57 I - 599-1.009-1.364 135,15 5980004 Rådhuskælderen U 1.424 I - 650 5980005 Jobværkstedet U 5.366-2 I - 544 61 Erhverv og turisme U 472 472 895 189,54 I - 280 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U 472 194 565 291,05 I - 280 6620001 Tilskud til Erhverv og turisme U 472 194 565 291,05 I - 280 67 Erhvervsservice og iværksætteri U 278 330 118,71 GRAND TOTAL U 1.124.372 1.154.995 1.140.999 98,79 I - 254.575-258.490-274.290 106,11 Side 15 af 21
Årsberetning budget ANLÆG 1 Kommunalbestyrelsen 08 Kommunalbestyrelsen U 14.854 519 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne U 14.854 519 240 Anlægsramme U 14.854 519 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø U 21.148 19.285 91,19 I - 20.672-19.449 94,08 01 Jordforsyning U 10.701 8.455 79,02 I - 3.301-3.153 95,52 22 Jordforsyning 02 Boligformål U 7.987 5.919 74,11 003 del af matr 45 rudk. mkj og 4a Skrøbelev By U 128 006 Ørstedsbyen - 1. etape U 7.987 5.791 72,51 03 Erhvervsformål U 2.714 2.714 99,99 I - 3.301-2.535 76,81 0030051 Salg af erhvervsjord I - 3.301-2.535 76,81 0030052 Tilbagekøb af areal ved Vestas 11/1421 U 2.714 2.714 99,99 05 Ubestemte formål U - 178 0050153 Køb af areal ved Møllebakken U 3 0050154 Ekspropriorition af areal ved Toldstien, Rudkøbing 10/4512 U - 180 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og -pladser I - 618 0050155 Udskillelse til Langeland Forsyning I - 618 02 Faste ejendomme U 1.378 1.521 110,38 I - 5.042-4.727 93,75 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme U 800 924 115,50 I - 4.014-4.358 108,58 0110050 Salg af Præstevænget 1-23 U 42 0130083 Salg af kommunale ejendomme etape 1 U 17 0130084 Salg af kommunale ejendomme etape 2 U 800 865 108,08 I - 4.014-4.358 108,58 15 Byfornyelse U 578 597 103,31 I - 1.028-369 35,87 0150002 Helhedsorienteret byfornyelse, Rudk. I - 237 0150100 Områdefornyelse Rudkøbing Bymidte U 52 I - 544 0150101 Byfornyelse Lohals U 1 0150103 Fond til bekæmpelse af skimmelsvamp U - 67 1 0150104 Skimmel - Præstemarken 2 U 4 I - 108 0150105 Skimmel - Stoensevej 47 I - 24 0150110 Nedrivning af Gasværket Strandlyst- vej 12 U 500 288 57,57 I - 375 0150111 Nedrivning - Steensgårdsvej 1 U 70 56 80,44 I - 53 0150112 Nedrivning af Fuglsbøllevej 9 U 75 136 180,96 I - 56 0150113 Skimmel - Ramsherred 25 U 30 0150114 Nedrivning Hennetvedvej 48 U 19 0150116 Ørstedspavillonen U 9 03 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø U 400 14 3,49 I - 400 52 Miljøbeskyttelse m.v. 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U 400 14 3,49 I - 400 0890002 ENERGINET.DK - Landskabskarakteranalyse U 400 14 3,49 Side 16 af 21
Årsberetning budget I - 400 08 Vejområdet U 344 635 184,71 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 05 Driftsbygninger og -pladser U 231 2050150 Gartnervænget 4 U 231 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. U 344 347 100,78 2110024 Busskur/læskur i terminal ved Ørstedsskolen 10/13814 U 344 347 100,78 22 Vejanlæg U 58 2220002 Trafiksanering - Vejanlæg ved Ørstedskolen U 8 2220005 Trafiksanering - Ahlefeldtsgade U 50 09 Trafik U 8.000 7.625 95,31 I - 8.000-8.000 100,00 02 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 33 Færgedrift U 8.000 7.625 95,31 I - 8.000-8.000 100,00 2330002 Anskaffelse af færge til ruten Rudkøbing - Strynø U 8.000 7.625 95,31 I - 8.000-8.000 100,00 10 Havne U 325 1.034 318,09 I - 3.929-3.569 90,83 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne U 225 1.023 454,79 I - 3.929-3.569 90,83 2400020 Renovering af Strynø Havn I - 3.646-3.002 82,34 2400025 Rist - Renovering af bolværk og kajareal U 149 2400026 Bagenkop Havn - Uddybning og renovering U 15 2400041 Rudk - Bundsikring af molehoved for færgehavnen U 99 2400042 Rudk - Renovering af søndre side af midtermolen U 67 2400043 Rudk - Renovering af spuns ved beddingsanlæg og bro U 9 2400157 Analyseprojekt "Havnen som kulturarv" U 225 547 243,32 I - 283-567 200,23 2400162 Renovering af spuns Kongekajen U 136 42 Kystbeskyttelse U 100 11 10,53 2420002 Kystsikring ved Strandparken U 11 2420003 Kystsikring ved Nordstrandsvej i Lohals U 100 11 Uddannelses-, Social- og Kultur- udvalget U 13.406 13.787 102,84 I - 25 15 Uddannelse incl. SFO U 13.324 13.042 97,88 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler U 10.954 10.135 92,53 3010150 Ørstedskolen U 43 3010151 Renovering Snøde skole U 10.544 9.715 92,14 3010152 Brandalameringsudstyr til Humble Skole og Rådhuset U 410 377 92,05 05 Skolefritidsordninger U - 177 39 3050200 Flytning af Rævehøj til Humble skole U - 177 39 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og U 2.547 2.867 112,57 3080050 Etablering af heldagsskole i Skrøbelev skole U 2.547 2.867 112,57 17 Børn og Unge U 813 590 72,52 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 11 Dagpleje U 139 282 203,04 5110100 Legestue - Nørrebro U 139 282 203,04 13 Børnehaver U 674 307 45,60 5130100 Ombygning af Vejlen til børnehave ogetablering af legeplads i forbindels U 674 307 45,60 19 Kultur og fritidsaktiviteter U - 731 156 I - 25 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer U - 731 156 I - 25 3600090 Udvikling af ny koldkrigsudstilling på koldkrigsmuseum Langelandsfort U - 731 156 I - 25 Side 17 af 21
Årsberetning budget 12 Sundhedsudvalget U 1.901 1.191 62,67 I - 1.850-1.650 89,19 21 Sundhed U 44 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter U 44 4900003 Sundhedshus - ombygning U 44 22 Ældre- og handicapområdet U 600 206 34,33 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 600 206 34,33 5321083 Etablering af nye lokaler til Humble Hjemmepleje og omklædningsfacilitet U 600 206 34,33 23 Voksne med særlig behov U 1.301 941 72,36 I - 1.850-1.650 89,19 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver I - 1.650-1.650 100,00 5130101 Salg af Lindelse Børnehave I - 1.650-1.650 100,00 38 Tilbud til voksne med særlige behov 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 600 536 89,33 5500100 Hjørnet - Renovering/Udnyttelse af 1. sal U 600 536 89,33 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 450 163 36,22 I - 200 5520100 Udvidelse af Brungårdsvænget U 450 163 36,22 I - 200 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 251 242 96,61 5580050 Ombygning af 73 bygningen U 251 242 96,61 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget U 300 58 19,22 I - 251 61 Erhverv og turisme U 300 58 19,22 I - 251 06 Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 62 Turisme U 300 58 19,22 6620100 Rådgivningsaftale med Cowi (etape 1 - Femern bælt) U 300 58 19,22 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder I - 251 6680001 Produktionsfacilitet I - 251 GRAND TOTAL U 14.854 37.274 34.321 92,08 I - 22.522-21.374 94,90 Side 18 af 21
Årsberetning budget RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. U 98 I - 304-304 - 583 191,91 08 Realkreditobligationer U 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol I - 360-360 - 255 70,94 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med I 1 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner I - 28 32 Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve I - 2-2 21 Aktier og andelsbeviser m.v. I - 405 22 Tilgodehavender hos grundejere I - 7 23 Udlån til beboerindskud I - 5 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender I - 123-523 - 149 28,39 27 Deponerede beløb for lån m.v. I - 9 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt U 93 I 707 707 34 Vandforsyning U 308 I - 96-96 35 Andre forsyningsvirksomheder U 79 79 I - 46-46 - 79 171,45 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager U 9 55 Renter af langfristet gæld 68 Realkredit U 62 70 Kommunekredit U 7.978 7.978 5.409 67,79 71 Pengeinstitutter U 2.266 62 Tilskud og udligning 80 Udligning og generelle tilskud U 816 816 100,00 I - 303.694-303.694-303.804 100,04 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge U 8.440 8.440 8.436 99,95 I - 1.866-1.866-1.872 100,34 82 Kommunale bidrag til regionerne U 17.922 17.922 17.916 99,96 86 Særlige tilskud U 3.828 3.828 100,00 I - 82.098-100.902-101.086 100,18 65 Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms U - 26-26 158 999,99 68 Skatter 90 Kommunal indkomstskat U 1.408 1.408 1.236 87,78 I - 479.056-479.056-479.056 100,00 92 Selskabsskat I - 1.808-1.808-1.808 99,98 93 Anden skat pålignet visse indkomster I - 529-529 - 529 100,09 94 Grundskyld I - 50.693-50.693-50.464 99,55 95 Anden skat på fast ejendom I - 1-1 - 31 999,99 GRAND TOTAL U 35.802 40.446 40.634 100,47 I - 919.969-939.173-940.169 100,11 Side 19 af 21
Årsberetning budget BALANCEFORSKYDNINGER 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger U - 10.562-20.964-2 0,01 8010001 Kassebeholdning U - 10.562-20.964 1 999,99 8010002 Forskudskasser U - 3 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. I 5.376 8050001 Nordea Bank Danmark A/S I 8.173 8050002 Beholdninger ældreboliger I 30 8050004 BG Bank I - 7 8050005 Dansk Bank I - 2.639 8050006 Sparekassen Faaborg I - 181 07 Placerings- og investeringsforeninger I 123 8070001 Værdipapirer I 123 08 Realkreditobligationer U 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender U 6.677 13 Andre tilgodehavender U 731 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol I 3.082 15 Andre tilgodehavender U 1.078 8150001 Sociale opgaver U - 12 8150010 Budget og regnskab U 1.091 17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår I 33.736 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner I - 211 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 22 Tilgodehavender hos grundejere U - 80 23 Udlån til beboerindskud U - 75 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. U 496 1.469 296,18 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender U - 74 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt U 249 34 Vandforsyning U 825 35 Andre forsyningsvirksomheder U - 681 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller 37 Staten U - 352 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater U - 632 43 Deposita I - 546 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater U 610 47 Deposita I 568 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller 49 Staten I 352 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 51 Forudbetalt refusion I - 48.536 52 Anden gæld I 48 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter U 22.764 22.764 22.764 100,00 I - 22.737-22.737-23.081 101,51 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager U 7.347 59 Mellemregningskonto U 21.802 791.094 I - 21.802-790.803 8590001 Momsregistreret virksomhed I 108 8590020 Dagpenge I 280 8590021 Boligsikring/Boligydelse I 368 8590022 Børnetilskud/Børnefamilieydelse I 6 8590023 Børne- og Voksensystem I - 105 8590024 Ejendomsskat og forbrugsafgifter I 6 8590025 KMD-Aktiv I 1.480 8590027 Pension I - 125 8590028 Løn og personale U 765.469 I - 765.059 8590029 Underholdsbidrag I - 8 Side 20 af 21
Årsberetning budget 8590030 Underholdsbidrag - Debitor (Opkrævning) I - 2 8590031 Mellemregning Budget og I 22 8590035 Infrastruktur I - 2.148 8590075 Asylcenter - Holmegård U 21.802 25.625 117,54 I - 21.802-25.625 117,54 55 Forskydninger i langfristet gæld 68 Realkredit U 66 8680001 Kreditforening Danmark U 66 70 Kommunekredit U 10.051 14.751 12.172 82,52 I - 6.840-6.840 100,00 71 Pengeinstitutter U 642 8710001 Nordea U 66 8710002 Den Danske Bank U 576 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger U 2.779 8770001 Kommunekredit U 2.779 GRAND TOTAL U 22.253 38.849 846.610 999,99 I - 22.737-51.379-826.731 999,99 Side 21 af 21