Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-11 Hovedoversigt 13-15 Budgetsammendrag 17-27 Bevillingsoversigt HK 0-6 29-56 Bevillingsoversigt HK 7 57-58 Bevillingsoversigt HK 8 59 Tværgående artsoversigt 61-63 Investeringsoversigt 65-68 Kommentarer til investeringsoversigten 69-72 Specifikke bemærkninger Center for Dagtilbud og Skole 30-34 3-25 Center for Børn og Familie 34-37 26-42 Center for Borgerservice 37-38 43-47 Center for Unge, Job og Uddannelse 38-39 48-54 Stab for Velfærd 39-40 55-56 Center for Omsorg og Sundhed 40-46 57-103 Jobcentret 46-48 104-115 Stab for Kultur, Ejendomme og Teknik 49 116 Center for Teknik og Miljø 49-50 117-125 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling 50-53 126-135 Center for Ejendomme og Intern Service 53-55 136-140 Stabsfunktionerne 55 141-142 Center for Personale og Økonomi 55-56 143-149 Skat, tilskud og udligning 57-59 150-158 Renter og balanceforskydninger 57-59 159 Takstbilag 161-170
1 Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger 3 Generelle bemærkninger til Budgetoplæg 2017-2020 for Herlev Kommune Hovedpunkter i budgetoplægget Hovedpunkterne i Budgetoplægget er følgende: De rammebesparelser, som regeringen har pålagt kommunerne, er håndteret ved hjælp af allerede tagne initiativer og enkelte tekniske korrektioner. Servicerammen for 2017 på 1.350 mio. kr. er dermed praktisk taget overholdt uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden behov for personalereduktioner. Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomiske politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til anlægsinvesteringer. Disse forhold gør det muligt at foretage de investeringer som den demografiske udvikling med flere børn og unge nødvendiggør. Med budgetoplægget lægges op til et historisk højt anlægsbudget. I budgetperioden 2017-2020 afsættes samlet set 411 mio. kr. til anlægsarbejder; heraf ca. 88 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Faciliteterne på kultur- og fritidsområdet bliver også styrket i form af bl.a. ekstra midler til vedligehold. På trods af de store anlægsinvesteringer og de mærkbart øgede driftsudgifter som følge af den demografiske udvikling er det lykkedes i budgetperioden at sikre balance mellem udgifter og indtægter med virkning fra 2020. Budgetoplægget i hovedtal (mio.kr.) 2017 2018 2019 2020 Driftsudgifter 1.838,8 1.835,2 1.841,7 1.845,3 heraf serviceudgifter 1.351,2 1.346,1 1.351,4 1.353,9 Anlægsudgifter 114,4 103,8 119,4 73,9 Pris- og lønstigninger 0 40,4 82,0 124,6 Udgifter i alt 1.953,2 1.979,3 2.043,1 2.043,8 Skatter -1.415,1-1.465,6-1.507,0-1.554,6 Tilskud og udligning -503,4-470,9-494,5-512,6 Låneoptagelse -31,0-27,9-26,3-26,3 Finansielle poster 16,1 17,2 18,7 15,2 Indtægter i alt 1.933,4 1.947,2 2.009,1 2.078,3 Udgifter opgjort i 2017-PL. Indtægter opgjort i løbende priser.
Generelle bemærkninger 4 Serviceudgifter Den overordnede ramme for kommunernes serviceudgifter er fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Rammen udgør 242,2 mia. kr. og er sanktionsbelagt. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. Økonomforhandlingerne resulterede i, at det varslede Omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr. blev tilbageført til kommunerne (bortset fra 0,2 mia. kr.). Til gengæld blev kommunerne pålagt en reduktion af servicerammen i 2017 med 0,3 mia. kr. gennem mere effektiv drift. Samlet set indebar aftalen således en mindre reduktion af Herlev Kommunes serviceramme set i forhold til 2016. KL har ultimo juni udsendt vejledende kommunefordelte servicerammer. Denne vejledende ramme anvendes som sigtepunkt for kommunens serviceudgifter i forbindelse med forvaltningens udarbejdelse af budgetoplægget. Som det fremgår af tabellen nedenfor overholder Herlev Kommune i praksis den vejledende serviceramme i 2017. Overholdelse af rammen er gjort muligt gennem udbud af forsikringer, hjemtagelse af vejbelysningen med lavere driftsudgifter til følge, besparelser på bygningsdrift afledt af ESCO-projektet, digitaliseringstiltag samt en række tekniske reguleringer af budgettet på baggrund af regnskabsresultatet for 2015 og foreløbigt regnskab 2016. Servicerammen er dermed overholdt uden at det har negativ indflydelse på serviceniveauet og uden at det har været nødvendigt at gennemføre personalereduktioner. I budgetoverslagsårene er den forventede serviceramme overholdt i 2018, mens den er overskredet i 2019 og 2020; primært som følge af flere børn i skoler og dagtilbud. (mio.kr., 2017 PL) 2017 2018 2019 2020 Budgetterede 1.351,2 1.346,1 1.351,4 1.353,9 serviceudgifter Ramme for 1.350,0 1.347,5 1.345,0 1.342,5 serviceudgifter Rummelighed i rammen -1,2 1,4-6,4-11,4 Det skal bemærkes, at KL i sin beregning af servicerammen for 2017 ikke har taget højde for den demografiske udvikling i kommunerne. Konsekvensen heraf er, at kommuner som f.eks. oplever øgede serviceudgifter på grund af vækst i antallet af børn og ældre ikke gives mulighed for at øge serviceudgifterne uden at overskride servicerammen. Af tabellen fremgår det, at servicerammen falder med 2,5 mio. kr. årligt i budgetperioden. Årsagen hertil er, at regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi er enedes om, at der fra 2018 etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Heraf frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor, hvilket vil blive afspejlet i udgiftslofterne for 2018-2020. Den resterende halve milliard kroner forbliver i kommunerne. Det vil altså sige, at Herlev Kommunes serviceudgifter alt andet lige må forventes at skulle reduceres med kommunens andel af 0,5 mia. kr., hvilket svarer til 2,5 mio. kr. årligt.
Generelle bemærkninger 5 Sparekravet er i budgetoplægget indarbejdet i servicebudgettet som en uudmøntet pulje med virkning fra 2018. Anlægsudgifter Den samlede kommunale anlægsramme for 2017 er fastsat til 16,3 mia. kr., hvilket er 0,5 mia. kr. under aftaleniveauet for 2016. I modsætning til tidligere år er anlægsrammen sanktionsbelagt i 2017. Hvis kommunerne i forbindelse med budgetlægning eller regnskabsaflæggelse overskrider rammen, vil der ske modregning i bloktilskuddet. KL udmelder ikke nogen vejledende fordeling af rammen på kommuneniveau. Fordelingen af rammen sker på møder mellem landets borgmestre i september måned. Herlev Kommunes forholdsmæssige andel af rammen på 16,3 mia. kr. udgør 81,5 mio. kr. Der er i budgetoplægget lagt op til et historisk højt anlægsbudget på 114,4 mio. kr. i 2017 og samlet set 411 mio. kr. i hele budgetperioden 2017-2020. Med budgetoplægget videreføres det store ESCO-projekt, hvor kommunens bygninger energirenoveres for i alt 125 mio. kr. over en 5-årig periode. Projektet resulterer i en reduktion af udgifter til drift af bygningerne. Herlev Kommune er i vækst og der kommer flere børn og unge i vores skoler og daginstitutioner. I budgetperioden 2017-2020 afsættes samlet set ca. 88 mio. kr. til nødvendige kapacitetstilpasninger på skoler og i daginstitutioner. Budgetoplægget indeholder også store beløb til investeringer i infrastruktur og til idrætsanlæg; herunder bl.a. en træningsskøjtehal. I forbindelse med de mellemkommunale drøftelser om Budget 2017 må det forventes at Herlev vil komme under pres for at reducere anlægsudgifterne i 2017. Skatter Indkomstskat Til grund for budgetoplægget ligger en uændret udskrivningsprocent på 23,7. Budgetoplægget baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Som det ses af tabellen nedenfor er kommunens provenu fra indkomstskat stigende i disse år, hvilket i høj grad må tilskrives de senere års befolkningstilvækst. Provenu fra indkomstskat (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.083 1.110 1.151 1.187 1.219 1.255 Grundskyld og dækningsafgifter Grundskyldspromillen er forudsat uændret til 24,3 promille. Det samme gælder dækningsafgiftspromillerne, som udgør 10 promille for forretningsejendomme og 8,75 for offentlige ejendomme. De samlede indtægter fra grundskyld og dækningsafgifter er budgetteret til ca. 219 mio. kr. i 2017.
Generelle bemærkninger 6 Selskabsskat Selskabsskatten, der modtages i 2017, er Herlev Kommunes andel af skat af aktieselskaber og fonde mv. vedrørende indkomståret 2014. Det budgetterede provenu fra selskabsskat i 2017 er baseret på allerede kendte opgørelser for indkomståret 2014, herunder opgørelser af, hvor meget Herlev Kommune skal viderefordele til kommuner, der er hjemsted for filialer til selskaber, som har hovedsæde i Herlev Kommune. Omvendt modtager Herlev Kommune selskabsskat fra den kommune, hvor et selskab har hovedsæde, når filialen er beliggende i Herlev Kommune. Skønnet for overslagsårene er baseret på KL s landsgennemsnitlig forventninger til udviklingen i selskabsskatten. Tilskud og udligning Budgettering af tilskud og udligning sker ved hjælp af KL s skatte- og tilskudsmodel og baserer sig bl.a. på forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen, samt KL s seneste skøn over udvikling i kommunernes samlede skattegrundlag mv. Herlev Kommune er nettobidragsmodtager fra den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er, at kommunens beregnede skatteindtægter er lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Kommunen modtager samlet set i størrelsesorden 500 mio. kr. årligt i tilskud og udligning. Det forbedrede beskatningsgrundlag afspejler sig i lavere indtægter fra tilskud og udligning. Indtægterne fra tilskud og udligning falder således med 25 mio. kr. sammenlignet med 2016. Kommunens socioøkonomiske indeks (som sammen med et aldersbetinget indeks danner grundlag for den mellemkommunale udligning) er faldet fra 122,3 i 2016 til 121,6 i 2017, hvilket indebærer, at kommunen alt andet lige får mindre i udligning. Det skal bemærkes, at det i budgetoplægget er forudsat, at det ekstraordinære finansieringstilskud på 15,6 mio. kr., som kommunen modtager i 2017, ikke videreføres i overslagsårene 2018-2020. Budgettering af tilskud og udligning i overslagsårene er forbundet med betydelig usikkerhed; ikke mindst på grund af en forventet revision af udligningssystemet. Finansielle poster I budgetoplægget er det forudsat, at kommunen benytter mulighederne i lånebekendtgørelsen fuldt ud. Det vil sige, at udgifter til energibesparende foranstaltninger (ESCO og udskiftning af vejbelysning) samt etablering af flygtningeboliger lånefinansieres. Lånefinansieringen af ESCOprojektet medfører, at kommunens gæld vokser i de kommende år:
Generelle bemærkninger 7 Udvikling i kommunens gæld (mio. kr.) 300 280 260 240 220 200 180 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Gælden pr. indbygger vokser fra ca. 7.500 kr. i 2016 til ca. 9.300 kr. i 2020. Herlev Kommune vil dog fortsat være blandt de 20 kommuner i landet, som har den laveste gæld på indbygger. Gælden skal endvidere sammenholdes med at kommunens tilgodehavender udgør ca. 125 mio. kr.; primært lovpligtige lån ydet til pensionister til betaling af ejendomsskat. Likviditet Kommunen har en solid kassebeholdning, som er opbygget gennem flere års ansvarlig økonomiske politik. Derudover er kommunens økonomi kendetegnet ved en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud til at gennemføre et ambitiøst anlægsprogram i de kommende år. Likviditeten målt som likviditeten ultimo det enkelte budgetår - reduceres med ca. 42 mio. kr. i perioden 2017-2020, således at kommunen med udgangen af 2020 vil have en kassebeholdning på godt 100 mio. kr. Udgangen af året er det tidspunkt på året, hvor kommunens likviditet er lavest. Kommunens gennemsnitlige likviditet vil være noget højere, jf. nedenstående figur. Med udgangen af 2020 vil kommunens likviditetsmæssige situation fortsat være robust.
Generelle bemærkninger 8 Likviditet i mio. kr. 250 200 150 100 50 Ultimolikviditet Gennemsnitlig likviditet 0 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunens mellemværende med renovationsområdet indgår i likviditeten ovenfor. Med udgangen af 2015 har renovationsområdet ca. 18 mio. kr. til gode i kommunekassen. Konklusion Den budgetmæssige situation kan sammenfattes således: Servicerammen for 2017 er praktisk taget overholdt. Anlægsudgifterne er på et historisk højt niveau. Kommunens solide kassebeholdning reduceres henover budgetperioden på grund af høje anlægsudgifter, men der er fortsat en sund balance mellem driftsudgifter og indtægter, som sikrer et strukturelt overskud.
Generelle bemærkninger 9 Tekniske budgetforudsætninger Befolkningsudvikling Den 1. januar 2016 var der 28.423 indbyggere i Herlev Kommune. Det er en stigning på 275 personer i forhold til 2015. Indbyggertallet er vokset med næsten 2.000 personer de seneste 5 år. Stigningen forventes at fortsætte i de kommende år, således at indbyggertallet passerer 30.000 i løbet af 2020. Befolkningsudvikling i Herlev Kommune 2016-2026 31.500 31.000 30.500 30.000 29.500 29.000 28.500 28.000 27.500 27.000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ekskl. boligprogram Inkl. boligprogram Årsagen til det voksende befolkningstal er den forventede vækst i antallet af boliger i kommunen. Følgende forudsætninger ligger til grund for prognosen: 2016 2017 2018 2019 2020 Etageboliger 0 70 245 169 95 Tæt lav 25 20 35 90 50 Åben lav 2 2 2 2 2 I alt 27 92 282 261 147 Blandt de mange boligprojekter, som ligger til grund for befolkningsprognosen kan nævnes Den grønne fatning, Kildegårdsskolen Øst (boldbaner), samt Herlev Bymidte. Antal borgere fordelt på aldersklasser 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Fødsler 328 333 334 340 355 0 6 årige 2.504 2.532 2.549 2.663 2.764 7 16 årige 3.470 3.514 3.598 3.689 3.790 17 25 årige 3.055 3.092 3.081 3.133 3.164 26 42 årige 5.843 5.845 5.886 6.037 6.193 43 59 årige 6.623 6.600 6.641 6.723 6.834 60 64 årige 1.715 1.736 1.736 1.787 1.795 65 79 årige 3.807 3.866 3.961 4.103 4.200 80+ årige 1.406 1.423 1.436 1.451 1.485 I alt 28.423 28.607 28.888 29.587 30.224
Generelle bemærkninger 10 Som det fremgår af tabellen forventes der en relativ stor vækst i antallet af såvel 0-6 årige som 7-16 årige i de nærmeste år. Væksten afstedkommer udfordringer i forhold til kapaciteten i kommunens skoler og daginstitutioner. Udfordringerne er søgt håndteret ved at afsætte midler på investeringsoversigten til kapacitetstilpasninger. En konkret plan for kapacitetstilpasningen skal udarbejdes. Pris- og lønudvikling KL s skøn over pris- og lønudviklingen fra marts måned 2016 ligger til grund for budgetoplægget. Opdaterede pris- og lønskøn vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med 1. behandling af budgettet. Den forventede likviditetsvirkning af de opdaterede pris- og lønskøn er afsat i en central pulje i budgetoplægget. 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Løn (hovedart 1 og 5.1) 2,27 2,40 2,40 2,40 Brændsel (art 2.3) 3,30 1,49 1,49 1,49 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 0,92 1,49 1,49 1,49 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,50 2,50 2,50 2,50 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 2,20 2,20 2,20 2,20 Tilskud til kollektiv trafik 3,20 3,20 3,20 3,20 Løn og priser i alt (vægtet) 2,20 2,30 2,30 2,30 Principper for overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene Med den økonomiske decentralisering har de rammestyrede institutioner mv. fået tildelt overførselsadgang af over- og underskud mellem regnskabsårene. Hvad er omfattet af overførselsadgang? Overførsel af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsårene fremover finder sted efter følgende principper: Reglerne om overførselsadgang retter sig i sit udgangspunkt mod fysiske driftsenheder såsom institutioner, afdelinger på rådhuset og lignende. Kun udgifter og indtægter knyttet til ovennævnte organisationsenheder, som i overvejende grad kan siges at være styrbare er omfattet af reglerne om overførselsadgang mellem regnskabsårene. Det vil sige lønudgifter (inkl. ledelse) og almindelige driftsudgifter såsom kursusudgifter, IT-udgifter, bygningsvedligehold, abonnementer mv. Hertil kommer driftsindtægter i form af deltagerbetalinger og indtægter fra salg af produkter og ydelser. Undtaget for overførselsadgang er almindlige driftsudgifter, som kun i beskedent omfang er styrbare. Det drejer sig om forbrugsafgifter (el, vand, varme og renovation), forsikringer, ejendomsskatter og husleje.
Generelle bemærkninger 11 Ligeledes er mellemkommunale udgifter og indtægter i form af takstbetalinger (køb og salg af pladser) undtaget. Det samme gælder forældrebetalinger til daginstitutioner og SFO (herunder tilskud til fripladser). Endelig er diverse tilskudsordninger, sociale overførsler (pensioner, kontakthjælp og lignende) eller aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet ikke omfattet af overførselsadgang. Ubrugte budgetbeløb, der ikke umiddelbart er omfattet af ovenstående principper, kan - efter ansøgning til Kommunalbestyrelsen - overføres til næste regnskabsår. Det kan f.eks. dreje sig om puljemidler modtaget fra ministerier til gennemførelse af konkrete projekter. Mer- og mindreforbrug vedr. anlægsprojekter overføres mellem regnskabsårene. Til brug for den daglige økonomistyring udarbejder forvaltningen i økonomisystemet en komplet oversigt over, hvilke enheder, der er omfattet af overførselsadgang. Begrænsninger på overførselsadgangen Der er ubegrænset overførselsadgang for mindreforbrug. Hvis et merforbrug udgør mere end 3 % af det korrigerede budget, skal afvigelsen forklares i forbindelse med behandling af overførselssagen, og der skal fremlægges en plan for afvikling af merforbruget.
13 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
14 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2017 Hele 1.000 kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.716-3.208 24.807-2.947 58.928-7.570 Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 27.206-34.001 32.419-33.574 27.843-29.037 2. Transport og infrastruktur 42.718-819 47.161-92 48.801-94 3. Undervisning og kultur 467.254-50.378 451.656-43.743 434.464-38.841 Heraf refusion -779-878 -818 4. Sundhedsområdet 171.568-2.966 163.221-1.664 166.681-1.701 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.263.971-306.491 1.263.906-274.277 1.275.533-276.402 Heraf refusion 821-138.871-116.378-125.790 6. Fællesudgifter og administration 187.117-19.813 190.539-12.813 191.361-11.206 Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt 2.185.550-417.677 2.173.709-369.110 2.203.610-364.852 Heraf refusion 821-139.649-117.256-126.607 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 200.245-253.702 31.250 45.750 1. Forsyningsvirksomheder mv. 1.271-1.500 500 2. Transport og infrastruktur 16.170-5.000 30.450 46.725 3. Undervisning og kultur 24.092-1.300 18.800 14.100 4. Sundhedsområdet - - 350 350 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 600-1.710 4.500 6. Fællesudgifter og administration 3.198-10 1.500 2.500 Anlægsvirksomhed i alt 245.576-260.012 85.560 114.425 PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 5.577-9.137 7.135-7.675 5.680-5.575 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 5.655 17.121 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 147.696-89.045 20.500-12.700 18.100-12.700 Balanceforskydninger i alt 153.351-89.045 37.621-12.700 18.100-12.700 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) 11.448 13.000-20.350 SUM (A + B + C + D + E) 2.601.502-775.871 2.317.025-389.485 2.321.465-383.127 F. FINANSIERING Regnskab 2015 Budget 2016 Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0-19.813 Optagne lån (8.55.63 8.55.79) - -31.000 0 Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) 12.072-501.942 10.572-538.904 10.815-514.260 Refusion af købsmoms (7.65.87) -1.650-0 Budgetforslag 2017 Skatter (7.68.90 7.68.96) 4.313-1.338.424-1.368.208-1.415.081 Finansiering i alt 14.735-1.840.366 10.572-1.938.112 10.815-1.949.154 BALANCE 2.616.237-2.616.237 2.327.597-2.327.597 2.332.280-2.332.280
15 Hovedoversigt - Budgetoplæg 2017 Hele 1.000 kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) Optagne lån (8.55.63 8.55.79) Tilskud og udligning (7.62.80 7.62.86) Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90 7.68.96) Finansiering i alt BALANCE Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 57.785-7.570 56.825-7.570 56.825-7.496 27.843-29.037 27.843-29.037 27.843-29.037 48.330-94 47.569-94 47.569-94 435.196-38.841 440.059-38.841 441.880-38.841-818 -818-818 166.681-1.701 166.681-1.701 166.681-1.701 1.279.174-276.402 1.285.011-276.402 1.289.750-276.402-125.790-125.790-125.790 185.034-11.206 182.535-11.206 179.525-11.206 2.200.042-364.852 2.206.522-364.852 2.210.072-364.778-126.607-126.607-126.607 47.900 51.400 18.900 500 500 21.400 31.000 22.000 13.000 13.000 13.000 19.000 21.500 18.000 2.000 2.000 2.000 103.800 119.400 73.900 48.394-8.027 98.201-16.231 149.215-24.611 5.680-5.575 5.680-5.575 5.680-5.575 0 0 0 0 34.467 0 17.700-12.700 17.700-12.700 12.700-12.700 17.700-12.700 17.700-12.700 47.167-12.700-15.750-12.650-11.150 2.359.866-391.153 2.434.852-399.357 2.474.883-407.663 0-32.225 0-33.970 0 0 0 0 0 11.695-482.583 11.730-506.270 11.728-524.367 0 0 0-1.465.600-1.506.985-1.554.581 11.695-1.980.408 11.730-2.047.225 11.728-2.078.948 2.371.561-2.371.561 2.446.582-2.446.582 2.486.611-2.486.611
17 Budgetsammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.
18 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.716-3.208 24.807-2.947 58.928-7.570 0022 Jordforsyning 1.087-16 1.094-14 1.054-88 002205 Ubestemte formål 1.087-16 1.094-14 1.054-88 0025 Faste ejendomme 6.525-1.259 7.029-1.041 10.567-1.046 002510 Fælles formål -2.218 - - - 002511 Beboelse 695-553 507-598 847-611 002513 Andre faste ejendomme 2.095-597 5.817-343 6.713-333 002515 Byfornyelse 72-75 - 77-002518 Driftssikring af boligbyggeri 3.663-109 2.848-100 2.930-102 0028 Fritidsområder 8.605-519 7.032-488 4.338-499 002820 Grønne områder og naturpladser 8.605-519 7.032-488 4.338-499 0032 Fritidsfaciliteter 773 723-33.175-4.836 003231 Stadion og idrætsanlæg 773-723 - 33.175-4.836 0038 Naturbeskyttelse 46-113 - 115-003850 Naturforvaltningsprojekter 46-113 - 115-0048 Vandløbsvæsen 181 395-404 - 004871 Vedligeholdelse af vandløb 147 395-404 - 004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 34 - - - 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.422-37 2.648-40 2.938-41 005281 Jordforurening 2.386 2.590-2.878-005285 Bærbare batterier 22 42-43 - 005287 Miljøtilsyn - virksomheder -0-37 16-40 16-41 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 14 - - - 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.075-1.075 1.033-1.037 1.056-1.060 005591 Skadedyrsbekæmpelse 1.075-1.075 1.033-1.037 - - 005593 Diverse udgifter og indtægter - - - 1.056-1.060 0058 Redningsberedskab 5.002-301 4.740-327 5.282-0 005895 Redningsberedskab 5.002-301 4.740-327 5.282-0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 27.206-34.001 32.419-33.574 27.843-29.037 0135 Spildevandsanlæg 775-775 - - - 013540 Fælles formål 775-775 - - - 0138 Affaldshåndtering 26.430-33.227 32.419-33.574 27.843-29.037 013860 Generel administration 4.477-4.628 4.808-5.292 4.198-4.520 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 6.610-10.338 6.594-7.694 6.500-7.440 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 5.888-5.106 5.387-5.435 4.495-4.788 013863 Ordninger for glas, papir og pap 2.354-2.800 2.972-3.052 2.402-2.597 013864 Ordninger for farligt affald 654-376 480-380 482-397 013865 Genbrugsstationer 5.698-9.369 10.323-10.579 8.985-8.488 013866 Øvrige ordninger og anlæg 749-610 1.855-1.142 782-808
19 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 57.785-7.570 56.825-7.570 56.825-7.496 0022 Jordforsyning 1.054-88 1.054-88 1.054-14 002205 Ubestemte formål 1.054-88 1.054-88 1.054-14 0025 Faste ejendomme 9.423-1.046 8.463-1.046 8.463-1.046 002510 Fælles formål - - - - - - 002511 Beboelse 847-611 847-611 847-611 002513 Andre faste ejendomme 5.569-333 4.609-333 4.609-333 002515 Byfornyelse 77-77 - 77-002518 Driftssikring af boligbyggeri 2.930-102 2.930-102 2.930-102 0028 Fritidsområder 4.338-499 4.338-499 4.338-499 002820 Grønne områder og naturpladser 4.338-499 4.338-499 4.338-499 0032 Fritidsfaciliteter 33.175-4.836 33.175-4.836 33.175-4.836 003231 Stadion og idrætsanlæg 33.175-4.836 33.175-4.836 33.175-4.836 0038 Naturbeskyttelse 115-115 - 115-003850 Naturforvaltningsprojekter 115-115 - 115-0048 Vandløbsvæsen 404-404 - 404-004871 Vedligeholdelse af vandløb 404-404 - 404-004872 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. - - - - - - 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 2.938-41 2.938-41 2.938-41 005281 Jordforurening 2.878-2.878-2.878-005285 Bærbare batterier 43-43 - 43-005287 Miljøtilsyn - virksomheder 16-41 16-41 16-41 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. - - - - - - 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.056-1.060 1.056-1.060 1.056-1.060 005591 Skadedyrsbekæmpelse - - - - - - 005593 Diverse udgifter og indtægter 1.056-1.060 1.056-1.060 1.056-1.060 0058 Redningsberedskab 5.283-0 5.283-0 5.283-0 005895 Redningsberedskab 5.283-0 5.283-0 5.283-0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 27.843-29.037 27.843-29.037 27.843-29.037 0135 Spildevandsanlæg - - - - - - 013540 Fælles formål - - - - - - 0138 Affaldshåndtering 27.843-29.037 27.843-29.037 27.843-29.037 013860 Generel administration 4.198-4.520 4.198-4.520 4.198-4.520 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 6.500-7.440 6.500-7.440 6.500-7.440 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 4.495-4.788 4.495-4.788 4.495-4.788 013863 Ordninger for glas, papir og pap 2.402-2.597 2.402-2.597 2.402-2.597 013864 Ordninger for farligt affald 482-397 482-397 482-397 013865 Genbrugsstationer 8.985-8.488 8.985-8.488 8.985-8.488 013866 Øvrige ordninger og anlæg 782-808 782-808 782-808
20 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur 42.718-819 47.161-92 48.801-94 0222 Fælles funktioner 7.676-133 4.494-4.848-94 022201 Fælles formål 7.676-133 4.494-4.848-94 0228 Kommunale veje 19.387-686 25.272-92 26.174-022811 Vejvedligeholdelse m.v. 3.383-2.623-5.049-022812 Belægninger m.v. 12.502-686 15.734-92 16.467-022814 Vintertjeneste 3.502 6.915-4.658-0232 Kollektiv trafik 15.655 17.395-17.778-023231 Busdrift 15.655 17.395-17.778-023233 Færgedrift - - - - 03 Undervisning og kultur 467.254-50.378 451.656-43.743 434.464-38.841 0322 Folkeskolen m.m. 400.161-45.637 379.131-37.876 362.773-34.131 032201 Folkeskoler 183.308-1.370 166.850-173.073-032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 38.468-8.020 36.521-6.573 38.961-6.719 032203 Syge- og hjemmeundervisning 3.213-2.487 720 - - - 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.843-19 10.681-10.861-032205 Skolefritidsordninger 58.359-24.081 55.235-25.355 55.817-26.471 032206 Befordring af elever i grundskolen 239 2.377-2.575-032207 Specialundervisning i regionale tilbud 7 311-725 - 032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 42.644-4.100 41.840-900 48.030-617 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen -9-621 317-317 324-324 032210 Bidrag til statslige og private skoler 21.826 22.526-23.105-032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.940 3.204-2.889-032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.248 3.642-3.748-032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 619 806-864 - 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.866 1.775-1.801-032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 31.590-4.939 32.326-4.731 - - 0330 Ungdomsuddannelser 10.890 10.869-10.459-033044 Produktionsskoler 2.349 2.160-2.214-033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 712 857-876 - 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.829 7.852-7.369-0332 Folkebiblioteker 19.223-335 19.826-445 19.683-355 033250 Folkebiblioteker 19.223-335 19.826-445 19.683-355 0335 Kulturel virksomhed 21.520-3.382 23.573-4.988 22.962-4.004 033560 Museer - 465-033561 Biografer 5.974-238 7.247-1.429 6.686-576 033562 Teatre 500-108 544-151 558-154 033563 Musikarrangementer 5.966-1.879 6.360-2.448 6.201-2.223 033564 Andre kulturelle opgaver 9.080-1.157 9.422-960 9.050-1.051 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 15.458-1.022 18.257-434 18.587-352 033870 Fælles formål 1.714-314 1.437-94 1.636-4 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.127-70 2.149-119 2.215-122
21 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur 48.330-94 47.569-94 47.569-94 0222 Fælles funktioner 4.848-94 4.848-94 4.848-94 022201 Fælles formål 4.848-94 4.848-94 4.848-94 0228 Kommunale veje 25.916-25.451-25.451-022811 Vejvedligeholdelse m.v. 5.049-5.049-5.049-022812 Belægninger m.v. 16.209-15.744-15.744-022814 Vintertjeneste 4.658-4.658-4.658-0232 Kollektiv trafik 17.566-17.269-17.269-023231 Busdrift 17.566-17.269-17.269-023233 Færgedrift - - - - - - 03 Undervisning og kultur 435.196-38.841 440.059-38.841 441.880-38.841 0322 Folkeskolen m.m. 363.505-34.131 368.368-34.131 370.189-34.131 032201 Folkeskoler 174.306-179.418-181.489-032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 38.961-6.719 38.961-6.719 38.961-6.719 032203 Syge- og hjemmeundervisning - - - - - - 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 10.861-10.861-10.861-032205 Skolefritidsordninger 55.817-26.471 55.817-26.471 55.817-26.471 032206 Befordring af elever i grundskolen 2.575-2.575-2.575-032207 Specialundervisning i regionale tilbud 725-725 - 725-032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud 47.530-617 47.280-617 47.030-617 032209 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 324-324 324-324 324-324 032210 Bidrag til statslige og private skoler 23.105-23.105-23.105-032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.889-2.889-2.889-032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.748-3.748-3.748-032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 864-864 - 864-032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.801-1.801-1.801-032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge - - - - - - 0330 Ungdomsuddannelser 10.459-10.459-10.459-033044 Produktionsskoler 2.214-2.214-2.214-033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 876-876 - 876-033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.369-7.369-7.369-0332 Folkebiblioteker 19.683-355 19.683-355 19.683-355 033250 Folkebiblioteker 19.683-355 19.683-355 19.683-355 0335 Kulturel virksomhed 22.962-4.004 22.962-4.004 22.962-4.004 033560 Museer 465-465 - 465-033561 Biografer 6.686-576 6.686-576 6.686-576 033562 Teatre 558-154 558-154 558-154 033563 Musikarrangementer 6.201-2.223 6.201-2.223 6.201-2.223 033564 Andre kulturelle opgaver 9.050-1.051 9.050-1.051 9.050-1.051 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 18.587-352 18.587-352 18.587-352 033870 Fælles formål 1.636-4 1.636-4 1.636-4 033872 Folkeoplysende voksenundervisning 2.215-122 2.215-122 2.215-122
22 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur (fortsat) 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.563 3.737-3.855-033874 Lokaletilskud 895 1.010-1.046-033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.487-169 1.421-221 1.518-226 033876 Ungdomsskolevirksomhed 5.532-469 8.465-8.277-033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelesinst. 140 38-39 - 04 Sundhedsområdet 171.568-2.966 163.221-1.664 166.681-1.701 0462 Sundhedsudgifter m.v. 171.568-2.966 163.221-1.664 166.681-1.701 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 125.958-1.116 117.317-119.065-046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 15.487-228 15.590-16.380-046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.954 3.910-3.968-046285 Kommunal tandpleje 13.455-1.565 14.416-1.664 14.710-1.701 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 6.005-5.650-5.889-046289 Kommunal sundhedstjeneste 3.387 3.642-3.722-046290 Andre sundhedsudgifter 3.320-57 2.696-2.946-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.263.971-306.491 1.263.906-274.277 1.275.533-276.402 0522 Central refusionsordning -12.903-11.492 - -16.423 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -12.903-11.492 - -16.423 0525 Dagtilbud til børn og unge 219.718-54.067 221.414-56.053 221.140-56.229 052510 Fælles formål 29.913-7.940 35.924-5.944 37.763-5.990 052511 Dagpleje 17.918-2.904 18.941-4.513 19.356-4.612 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 160.351-43.223 162.647-45.596 161.709-45.627 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.859 1.671-10 - 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 6.798 - - - 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 2.879 2.231-2.302-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 75.566-3.505 86.488-5.266 75.736-441 052820 Opholdssteder mv. for børn 33.013-879 21.985-18.991-75 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 27.899-1.328 22.599-24.553-052822 Plejefamilier 14.196-4.548 13.925-186 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 11.542-1.235 14.350-718 14.261-180 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 3.112-63 4.746-1.957-052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.612-2.049-0532 Tilbud til ældre og handicappede 266.496-30.908 271.295-23.807 268.647-17.477 053230 Ældreboliger 1.785 2.353-2.426-053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 220.390-26.452 222.370-20.254 217.413-15.914 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 26.159-3.797 27.531-2.282 29.286-1.297 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 17.408-580 18.094-1.271 18.655-267 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 754-79 947-867 - 0535 Rådgivning 1.936-281 - - -
23 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur (fortsat) 033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3.855-3.855-3.855-033874 Lokaletilskud 1.046-1.046-1.046-033875 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.518-226 1.518-226 1.518-226 033876 Ungdomsskolevirksomhed 8.277-8.277-8.277-033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelesinst. 39-39 - 39-04 Sundhedsområdet 166.681-1.701 166.681-1.701 166.681-1.701 0462 Sundhedsudgifter m.v. 166.681-1.701 166.681-1.701 166.681-1.701 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 119.065-119.065-119.065-046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16.380-16.380-16.380-046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 3.968-3.968-3.968-046285 Kommunal tandpleje 14.710-1.701 14.710-1.701 14.710-1.701 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 5.889-5.889-5.889-046289 Kommunal sundhedstjeneste 3.722-3.722-3.722-046290 Andre sundhedsudgifter 2.946-2.946-2.946-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.279.174-276.402 1.285.011-276.402 1.289.750-276.402 0522 Central refusionsordning - -16.423 - -16.423 - -16.423 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning - -16.423 - -16.423 - -16.423 0525 Dagtilbud til børn og unge 223.288-56.229 227.945-56.229 231.492-56.229 052510 Fælles formål 37.763-5.990 37.763-5.990 37.763-5.990 052511 Dagpleje 19.356-4.612 19.356-4.612 19.356-4.612 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart 163.857-45.627 168.514-45.627 172.061-45.627 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 10-10 - 10-052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber - - - - - - 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 2.302-2.302-2.302-0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 75.736-441 75.736-441 75.736-441 052820 Opholdssteder mv. for børn 18.991-75 18.991-75 18.991-75 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 24.553-24.553-24.553-052822 Plejefamilier 13.925-186 13.925-186 13.925-186 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 14.261-180 14.261-180 14.261-180 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1.957-1.957-1.957-052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.049-2.049-2.049-0532 Tilbud til ældre og handicappede 268.647-17.477 268.647-17.477 268.647-17.477 053230 Ældreboliger 2.426-2.426-2.426-053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 217.413-15.914 217.413-15.914 217.413-15.914 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29.286-1.297 29.286-1.297 29.286-1.297 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 18.655-267 18.655-267 18.655-267 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 867-867 - 867-0535 Rådgivning - - - - - -
24 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.936-281 - - - 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 206.037-70.389 199.851-71.238 212.700-73.283 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.844-804 3.112-1.541 2.340-1.163 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1.510 1.222-1.556-053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 4.786-200 4.130-4.625-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 106.348-48.132 105.173-46.754 108.940-47.988 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 50.853-4.598 46.373-4.873 53.567-5.179 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.548-170 1.444-156 1.476-159 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 3.945 3.806-103 4.401-105 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 35.203-16.485 34.591-17.811 35.795-18.688 0546 Tilbud til udlændinge 7.304-5.588 7.451-5.645 10.521-8.021 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 6.059-4.882 5.850-4.862 7.092-6.266 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1.099-560 1.068-250 3.230-1.556 054665 Repatriering 146-146 533-533 199-199 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 107.314-6.337 112.267-3.875 109.094-3.729 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 9.170-13.228-054867 Personlige tillæg m.v. 7.514-3.559 7.750-3.875 7.906-3.729 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 11.042-998 95.347-87.960-054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 18.368-235 - - - 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 70.390-1.545 - - - 0557 Kontante ydelser 253.995-55.443 240.049-39.970 244.934-48.448 055771 Sygedagpenge 42.454-13.712 35.472-11.241 47.530-22.754 055772 Sociale formål 10.524-5.705 10.284-5.141 9.250-1.680 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 85.015-25.446 93.210-21.760 105.230-23.199 055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud 27.570-10.447 - - - - 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 17.940-93 17.720-740 18.085-0 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 14.134 14.645-200 15.701-712 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 56.307 59.085-48.629-055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses 51-40 9.633-888 510-102 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 76.574-41.498 83.826-36.575 90.931-36.642 055880 Revalidering 5.800-2.826 4.921-2.084 5.026-1.011 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 52.919-34.787 43.689-25.233 48.964-28.871 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 17.855-3.885 26.874-7.475 29.008-4.761 055883 Ledighedsydelse 8.342-1.783 7.933-2.000 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 45.247-24.815 37.966-20.356 39.968-15.710 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 19.061-9.012 16.355-8.178 21.173-7.477 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 12.239-8.160 8.400-6.225 6.509-2.655
25 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - - - - - - 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 212.700-73.283 212.700-73.283 212.700-73.283 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 2.340-1.163 2.340-1.163 2.340-1.163 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1.556-1.556-1.556-053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 4.625-4.625-4.625-053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 108.940-47.988 108.940-47.988 108.940-47.988 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 53.567-5.179 53.567-5.179 53.567-5.179 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.476-159 1.476-159 1.476-159 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.401-105 4.401-105 4.401-105 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 35.795-18.688 35.795-18.688 35.795-18.688 0546 Tilbud til udlændinge 10.521-8.021 10.521-8.021 10.521-8.021 054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 7.092-6.266 7.092-6.266 7.092-6.266 054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 3.230-1.556 3.230-1.556 3.230-1.556 054665 Repatriering 199-199 199-199 199-199 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 110.587-3.729 111.767-3.729 112.959-3.729 054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere 16.701-20.175-23.649-054867 Personlige tillæg m.v. 7.906-3.729 7.906-3.729 7.906-3.729 054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 85.980-83.686-81.404-054869 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken - - - - - - 054870 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken - - - - - - 0557 Kontante ydelser 244.934-48.448 244.934-48.448 244.934-48.448 055771 Sygedagpenge 47.530-22.754 47.530-22.754 47.530-22.754 055772 Sociale formål 9.250-1.680 9.250-1.680 9.250-1.680 055773 Kontant- og uddannelseshjælp 105.230-23.199 105.230-23.199 105.230-23.199 055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud - - - - - - 055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 18.085-0 18.085-0 18.085-0 055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 15.701-712 15.701-712 15.701-712 055778 Dagpenge til forsikrede ledige 48.629-48.629-48.629-055779 Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses 510-102 510-102 510-102 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 90.931-36.642 90.931-36.642 90.931-36.642 055880 Revalidering 5.026-1.011 5.026-1.011 5.026-1.011 055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 48.964-28.871 48.964-28.871 48.964-28.871 055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 29.008-4.761 29.008-4.761 29.008-4.761 055883 Ledighedsydelse 7.933-2.000 7.933-2.000 7.933-2.000 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 39.968-15.710 39.968-15.710 39.968-15.710 056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 21.173-7.477 21.173-7.477 21.173-7.477 056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 6.509-2.655 6.509-2.655 6.509-2.655
26 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Regnskab 2015 Budget 2016 Budgetforslag 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud 1.012-1.391 50 50-1 99 056897 Seniorjob til personer over 55 år 7.193-3.137 6.603-3.274 10.863-4.703 056898 Beskæftigelsesordninger 5.742-3.115 6.558-2.729 1.423-974 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 3.786-1.038 3.018-1.861-057299 Øvrige sociale formål 3.786-1.038 3.018-1.861-06 Fællesudgifter og administration m.v 187.117-19.813 190.539-12.813 191.361-11.206 0642 Politisk organisation 5.075-6 4.369-3 4.493-3 064240 Fælles formål 78 150-153 - 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.872 3.927-4.016-064242 Kommissioner, råd og nævn 235-6 292-3 323-3 064243 Valg m.v. 890 - - - - 0645 Administrativ organisation 153.144-19.318 147.815-12.629 147.149-11.018 064550 Administrationsbygninger 5.012-121 4.297-3.270-064551 Sekretariat og forvaltninger 93.348-3.963 91.871-3.525 86.756-3.343 064552 Fælles IT og telefoni 17.802 17.390-17.533-064553 Jobcentre 20.880-608 19.325-19.643-064554 Naturbeskyttelse 4-1.480-064555 Miljøbeskyttelse 7-2.259-064556 Byggesagsbehandling 1.162-7.280 67-1.072 1.113-200 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1.206-7.321 1.041-7.742 1.010-7.425 064558 Det specialiserede børneområde 9.685-25 9.724-290 9.895-50 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 4.038 4.100-4.190-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 767-181 795-181 812-185 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 19-169 -181 - -185 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 748-12 795-812 - 0652 Lønpuljer m.v. 28.131-309 37.560-38.907-065270 Løn- og barselspuljer 128-6.540-7.178-065272 Tjenestemandspension 34.900-309 37.084-37.926-065274 Interne forsikringspuljer -6.897-6.064 - -6.197 - I alt 2.185.550-417.677 2.173.709-369.110 2.203.610-364.852
27 Budgetsammendrag - Budgetoplæg 2017 Drift og refusion - 1.000 kr. Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v (fortsat) 056895 Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud -1 99-1 99-1 99 056897 Seniorjob til personer over 55 år 10.863-4.703 10.863-4.703 10.863-4.703 056898 Beskæftigelsesordninger 1.423-974 1.423-974 1.423-974 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.861-1.861-1.861-057299 Øvrige sociale formål 1.861-1.861-1.861-06 Fællesudgifter og administration m.v 185.034-11.206 182.535-11.206 179.525-11.206 0642 Politisk organisation 4.493-3 5.004-3 5.004-3 064240 Fælles formål 153-153 - 153-064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.016-4.016-4.016-064242 Kommissioner, råd og nævn 323-3 323-3 323-3 064243 Valg m.v. - - 511-511 - 0645 Administrativ organisation 140.822-11.018 137.812-11.018 134.802-11.018 064550 Administrationsbygninger 3.270-3.270-3.270-064551 Sekretariat og forvaltninger 80.429-3.343 77.419-3.343 74.409-3.343 064552 Fælles IT og telefoni 17.533-17.533-17.533-064553 Jobcentre 19.643-19.643-19.643-064554 Naturbeskyttelse 1.480-1.480-1.480-064555 Miljøbeskyttelse 2.259-2.259-2.259-064556 Byggesagsbehandling 1.113-200 1.113-200 1.113-200 064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1.010-7.425 1.010-7.425 1.010-7.425 064558 Det specialiserede børneområde 9.895-50 9.895-50 9.895-50 064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 4.190-4.190-4.190-0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 812-185 812-185 812-185 064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love - -185 - -185 - -185 064867 Erhvervsservice og iværksætteri 812-812 - 812-0652 Lønpuljer m.v. 38.907-38.907-38.907-065270 Løn- og barselspuljer 7.178-7.178-7.178-065272 Tjenestemandspension 37.926-37.926-37.926-065274 Interne forsikringspuljer -6.197 - -6.197 - -6.197 - I alt 2.200.042-364.852 2.206.522-364.852 2.210.072-364.778
29 Budgetoplæg (Bevillingsoversigt)
30 Bevillingsoversigt - Hovedkonto 0-6 Drift og refusioner i hele 1.000 kr. Oprindeligt Budgetforslag Budgetoverslag budget U/I 2017 2016 2018 2019 2020 Center for Dagtilbud og Skole U 534.763 533.496 536.377 545.896 551.264 Center for Dagtilbud og Skole I -90.939-90.192-90.192-90.192-90.192 Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub U 228.371 231.075 232.308 237.420 239.491 Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub I -32.444-33.022-33.022-33.022-33.022 Folkeskoler - Fælles U 26.962 28.521 28.521 28.521 28.521 Folkeskoler - Fælles I -6.546-6.551-6.551-6.551-6.551 Folkeskoler - Fælles U 665 1.186 1.186 1.186 1.186 Folkeskoler - Fælles I Folkeskoler - Fælles - Personale U 7.765 8.167 8.167 8.167 8.167 Folkeskoler - Fælles - Personale I Den Kulturelle Rygsæk U 426 422 422 422 422 Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger U 13.733 14.278 14.278 14.278 14.278 Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger I -5.260-5.264-5.264-5.264-5.264 Projekt Young Skills U Projekt Young Skills I Aktiviteter i sommerferien U 504 505 505 505 505 Aktiviteter i sommerferien I -153-153 -153-153 -153 Stavnsklit U Stavnsklit I Fiskebæk Naturskole U 1.401 1.397 1.397 1.397 1.397 Fiskebæk Naturskole I -1.133-1.134-1.134-1.134-1.134 Børnenaturcenter Kildegården U 731 831 831 831 831 Syge- og hjemmeundervisning U 735 736 736 736 736 Syge- og hjemmeundervisning I SFO og Skolefritidsklub - Fælles U 314 316 316 316 316 Skolebibliotek U 687 683 683 683 683 Lock-out midler U Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og U 58.491 57.841 58.252 59.956 60.646 Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub og I -7.771-8.059-8.059-8.059-8.059 Herlev Byskole U 42.419 41.808 42.219 43.923 44.613 Herlev Byskole I SFO Herlev Byskole U 12.348 12.439 12.439 12.439 12.439 SFO Herlev Byskole I -6.789-7.087-7.087-7.087-7.087 Skolefritidsklub Herlev Byskole U 3.724 3.593 3.593 3.593 3.593 Skolefritidsklub Herlev Byskole I -982-972 -972-972 -972 Ungecafe Herlev Byskole U 0 Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o U 69.031 70.222 70.633 72.337 73.027 Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub o I -8.217-8.658-8.658-8.658-8.658 Kildegårdskolen U 51.949 52.996 53.407 55.111 55.801 Kildegårdskolen I