!"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!
)7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!' (!#!#!5 %!! "!# )!!!# ) ) "!#% % % 9)%* :*!!#!! 44422 )!5! %!! 5 *! '" **".&" ;!
1000 kr. Indtægter 3.084 Udgifter 6.966 Resultat, brutto -3.882 Bevilling (nettotal) 5.600 Resultat, netto 1.718 Til videreførsel 6.124 22 *0' * 22) **"!*! %!22* "! 22' 22<222 "!"! 22* " 22-* $"!"! 22! "!#"! 22 = ) % % * )% )22*!# #!#) *) ) > % # (2222 "#!# * %% '! * *!! *!! "!22 )22! ;*) ) #!!#!#!! ; # ' #!#% ) # *!"! 22) )% "!! *! *!* ; #! '22" )! ) % "'#!! "
*; %!5?!!522)%! #!22,% #!5 % 9! "3 <22:'# " 229 22:*) ) " %" *!) )22,!5 22) % "! ' % * *!. )% "!!#!! )% % 22*!5 %!5!!"# $ "-4<42-2 "9@, :<222222?)%22? %A24<AA B%%222 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% A % AA )! % " ) C ) % #* )%!22 )% @, " 22+# 22 22B!" * "#!# %!#22'!* ) % 22%! @, ) (22)!" % 2"!!" % 22*) %! (22) )! ') ;! * #!#! )! *)"5"!" ' % * #
- B" % % # ) )* *!; # # D! * ) ) % % "!", )"5 "! *)!5? 5*)% % % *!! #? %!5!" 22* 22*! % " = %") 7 0- &' 7@!# )22) ")7.%5 B 5 &;!5!"# Indsatsområde/ Målopfyldelse hovedformål Resultatmål Frist Resultat % Ressourcer Planlægning af Planlægge og udvikle 2004 Planlægning af sikkerhed 75% 0,2 årsværk udviklings- og sikkerhed og overvågning i og overvågning i ny byg- delprojekter den nye bygning ning i gang Planlægge og koordinere 2004 Planlægning af installering 75% 0,1 årsværk installering af ny objektsik- af ny objektsikring og ring og alarmering i de alarmering i franske sale i
0 gamle franske sale gang Rapport med vurdering af 2004 Udarbejdet projektoversigt 100% (afsluttet i oprindeligt inventar med inklusiv budget 2003) henblik på inddragelse i museet Planlægge renovering og 2004 Renovering og rekonstruk- 75% 0,4 årsværk rekonstruktion af de gamle tion planlagt. franske sales interiører Forberede nye service- 2004 Kun påbegyndt på grund 25% funktioner som fx opdate- af udskydelse i åbnings- ret kasse- og billetterings- dato system, IT-faciliteter for publikum m.v. Formidling Koncipering af udstillings- 2004 Udstillingsprojekter konci- 100% 0,25 årsværk projekter og udarbejdelse peret og udstillingspro- af udstillingsprogram for gram for kommende kommende særudstillinger særudstillinger udarbejdet Udarbejdelse og trykning 2004 Første udkast til de første 75% 0,4 årsværk af småbøger med formid- 3 småbøger foreligger. ling af samlingen og stedet Alle 4-5 bøger trykkes i 2005 og ligger færdig ved åbningen Udarbejdelse af tekster til skiltning Oprettelse af digitalt "presserum" og udvidelse af databasen for museets hjemmeside www.ordrupgaard.dk Udarbejdelse af koncept til fremtidig medlemsklub 2004 Tekster udarbejdet 100% 0,1 årsværk 2004 Udvidelse af database i 75% 0,1 årsværk form af minisite om ny tilbygning. Presserum forberedt men endnu ikke implementeret 2004 Koncept under udarbejdelse. 25% 0,1 årsværk Skoletjeneste Udarbejde manus til skriftligt materiale til skoleudsendelser Forberede oprettelse af kontaktlærernetværk 2004 Manus påbegyndt 25% 0,1 årsværk 2004 Endnu ikke påbegyndt 0%
< Forberedelse af praktiske foranstaltninger - IT/ AVudstyr m.m. 2004 Forberedelse påbegyndt men endnu ikke truffet endelig beslutning før bygning er i brug 50% 0,1 årsværk Planlægning af undervisningstilbuddene 2004 Planlægning påbegyndt 25% 0,1 årsværk Relancering Oplæg til profilbeskrivelse 2004 Profilbeskrivelse udarbejdet 100% 0,1 årsværk Justering af museets 2004 Justering af visuel identitet 100% 0,2 årsværk visuelle identitet gennemført Plan for styrkelse af mar- 2004 Internt udkast til plan for 100% 0,1 årsværk kedsføringen ved ibrug- styrkelse af markedsføring tagning af ny bygning men endnu ikke endligt besluttet Analyse af publikumsun- Analyse foretaget, men ny 50% 0,1 årsværk dersøgelse foretaget i publikumsunder-søgelse 2002 og forberedelse af endnu ikke forberedt på publikumsundersøgelse grund af udskydelse af med WoCo til brug ved åbning åbning Medarbejderud- Personalet deltager i Personalet har deltaget i 75% vikling interne og eksterne kurser eksterne kurser og udsta- og udstationering på andre tionering på tilsvarende tilsvarende institutioner institutioner Styrkelse af IT-niveauet i forbindelse med nye interne systemer $#% IT-niveauet på institutionen er generelt blevet B!!7.%5 styrket. 100% % %5!! # # )"5!" ' )% 9!# :* " % )* #!# % "! )# )*! %
4?55 %!# *%5 # 0E! # ; * F! # *(+;!*%) #!#*% " % #!5 '!%* *)% ; 5 " ')% 2*" *)!.%5 #!#%"= * 5 % 22E# 22 *!#; B) " *! "F) "!.!)#"5 % 22 %22E#! 22 )5!!5 *)%" G# %)G' B (!!" "! )"5* % )% " % )* )!! )!5! # # 5 7@!5 #!" * HH! )5 III*!5 ;! 20E # ; 5!5 %!5 22E# ') 5 % %!!5 #!" %" %;2222@
2 )5)"! ;222* 2222 +;!)% *% 2222 %" #!"!!"# ' % % #!"# 22*!" )! " # ' "!! 522*) % #!"" )# HH! )5 III*)5! *)!"#!# 3; ).! * 5# * 5)5)# ;!!*; )) )!!!5?; " *" )# ; 5!5 %!! " # ) % *) % #* " %'% % * )% * % " #; ) * * #! *! #*! * )% %22E#! 5 )!! #!#!! "!"'!!!5!! 5!"*B# 7IIIJ 5 ' )% " % )* )!! 3 %!" ' 5 % 7@!5 *! % %*! (+1,$ # *%!22E#
@ 5 "! +%"!22222! 22*# 5!22! ;@!5!# "# * )# )! ; ) " '!5 22 )% *) % ; %"5 # 0E 2222E! ( *!! 5 5 (# * 5 "! *!* *!!5*%22E#! ' &; ; *)!5 % '!5!# #"! #!#'% )% * K!# ) * *" % )* )!! K$!! ; %!! %! 5 22E# ' #"! #!# #!" 22!!"L M!!2E#? "5 )"! ;-22228% %" * ;2222' " #!I!B!!" "
5 % ; 5 % #!!!! )" D) )22!5!# "!5. @) *!5 " % )# # "*!5 *! () % "!"*)!"%!! 5 '!"!! ' #* )% "" *!5 " )22'! *!!" %! * "" "! 22 % ; % # % *! # *!! * '!5 (!*)"!5! #! )5% ;*) #(+. ) ( )" % '22222!! 22! #!522?5!5) % * )% " ' #(+! (+
5% # ( # * "! * 5 )22 %22E#! $ '! $( Løbende priser 2003 2004 2004 2004 2005 1000 kr. Regnskab Budget Regnskab Difference Budget Udgifter 8.393 7.500 6.966 534 5.800 Indtægter 1.951 1.900 3.084-1.184 400 Resultat, brutto 6.442 5.600 3.882 1.718 5.400 Bevilling (nettotal) 5.600 5.600 5.600 0 5.400 Resultat, netto -842 0 1.718-1.718 0 2222!2222 %!! *0& *!22*"! 22' % #* )%!#)22. )%!""%! # '!%* #! 22 22<!5'!!5 )#! 22*) #!#! ' 1000 kr. Indtægter Udgifter Resultat Samlingerne, Registrering, Bevaring 0 2.364-2.364 Formidling 3.084 1.441 1.643 Forskning 0 246-246 Generel ledelse og administration 0 1.629-1.626 Hjælpefunktioner 0 1.286-1.286 I alt 3.084 6.966-3.882
Bevilling (nettotal) 5.600 Resultat, netto 1.718 @ ) *& @ * % % * ) % % ""!* 22*) *29F*:22 )*+ Disposition, Akkumuleret Årets oversk. der oversk. til 1000 kr. Bevilling Regnskab overskud bortfalder videreførsel Driftsbevilling Lønsum 5.600 4.323 0 1.883 Øvrig drift 0-441 - 0 4.241 I alt 5.600 3.882 1.718 0 6.124 Anlægsbevilling Udgifter 0 16.861-0 16.607 Indtægter 13.130 0-0 0 ' % *"*! 22*!",- Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Løbende priser, 1000 kr. 2001 2002 2003 resultat 2004 Hovedkonto 21.33.25. 209 5.248 4.406 1.718 6.124 $"!"! 22-*! 22 "#!# '!! 22(!!! # ) ' "%! ; 2 ( % % )*!#*
.- 2004 Modtagne 1000 kr. tilskud Udgift Overskud Særudstilling/Udvikling 309 309 0 I alt 309 309 0 +! / 0" 2004 Underkt. Underkt. 1000 kr. 10 97 Indtægter 3.084,0 309,0 Udgifter 6.972,0 309,0 Årets resultat -3.888,0 0,0 Akk. resultat til videreførsel 6.124,0 - Ultimosaldo beholdningskonti - 2.091,0 +!< "!"! 2-*! " 40**)!) *!!% 2222- $"!"! -*!-!! #!#!)%*!# %*; #!#*,%! 1-2 Igangværende anlægsprojekter 1000 kr. Forventet Anlægsprojekt Byggestart afslutning Årets udgift Totaludgift 64. Udbygning og genopret Park 2000 2005 16.861 43.600 "!# * 5%!' %!#! 22' #!# "!#!!# *
- '% *-'22! -4!# *) )! -- -.! 3 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Årsværk 2001 2002 2003 2004 2005 Gennemsnitligt årsværksforbrug 21 23 19 16 20 Tilgang/afgang 3/1 2/1 1/6 4/0 5/1 " 22#!#*!*"! 22'"!! "! 22 %)% %!( )22 %! 3' "!)*22, B ' " ) 5 ;!22 =! )" * 5 N B! "<<< 229!! ":, -1 22B * %!*!! "N4# "!)22.5 ' ;)