September 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1
MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT SEPTEMBER- 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD Driftsindtægter...3 Driftsudgifter...4 Værdi af udskrevne kontrolafgifter (bybusser i Aarhus)...5 Indtægter i Aarhus Kommune...6 Besøg på midttrafik.dk og Ekstranettet...7 Kortsalg via Midttrafik...8 Omsætning af klippekortsalg...9 Antal telefonopkald...1 Antal kundehenvendelser...11 Rejsegaranti antal ansøgninger...12 Udgåede ture... Brændstofforbrug... Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser...15 Flextrafik...16 Billetkontrol...17 Kvalitetskontrol...18 Sygefravær...19 Sygefravær...2 Nedetid IT... 21 2
DRIFTSINDTÆGTER 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Indtægter busdrift 2 Periodens budget og realiseret måned 1 9 Busindtægter 74% Realiseret Periodebudget 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Indtægter øvrige områder 2 Periodens budget og realiseret måned 1 9 Handicapindtægter 7% Togindtægter 29% Realiseret Periodebudget Note: De angivne procentsatser er udgifter åtd i % af budgettet Note: De angivne procentsatser er realiseret åtd i % af budgettet, med undtagelse af togdrift, der er i procent af sidste års indtægter i samme periode. 3
DRIFTSUDGIFTER 1.2.. 1... 8.. 6.. 4.. 2.. Udgifter busdrift og KAN kørsel 2 Periodens budget og forbrug måned 1 9 Busudgifter 73% KANkørsel 82% Forbrug Periodebudget 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Udgifter øvrige områder 2 Periodens budget og forbrug måned 1 9 Handicapudgifter 71% Togudgifter 76% Trafikselskabet 67% Forbrug Periode budget Note: De angivne procentsatser er forbrug åtd i % af budgettet. Indtægterne i Aarhus-området ligger over forventet niveau, mens indtægter i resten af Regionen har vist en vigende tendens de første 9 måneder. Der er desuden mindreindtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort. Ligeledes har indtægter fra Ungdomskort (UU) været lavere i første halvår end sidste år. Der er desuden en stor usikkerhedsfaktor i forhold til endelig afregning med DSB for Bus-tog samarbejdet. Indtægterne for handicapkørsel ligger lavere end periodens budget, hvilket svarer til udviklingen på udgiftssiden. Der forventes således mindreindtægter i forhold til budgettet. De direkte indtægter fra togdriften er lavere end samme periode 2. Det skyldes færre passagerer og at samdrift m/grenaabanen har været afbrudt i perioden maj-okt 2. Udgifterne til busdriften er lavere end periodens budget, hvilket også forventes at afspejle sig i årets resultat. Det forventede mindreforbruget skyldes hovedsagligt rabataftalen som bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale oparbejdet overskud på restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i 2. Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 1,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutningen om at overføre det akummulerede mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2 til 2. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5, mio. kr. rejsekortprojektet og de resterende 1,1 mio. kr. iniativer i Trafikselskabet. Udgifterne til Trafikselskabet ligger under en liniær fordeling. Budgettet forventes overholdt. Udgifterne til KAN-kørsel er højere end periodens budget. Der er store variationer mellem bestillerne. Der forventes større merudgifter i Midttrafiks kørsel med Fynbus, der efter aftale med Fynbus er opskrevet med 2. ture. Udgifterne til handicapkørsel ligger under periodens budget. Der er mindreudgifter hos størsteparten af bestillerne og det forventede regnskab er blevet nedjusteret i forhold til budgettet. 4
VÆRDI AF UDSKREVNE KONTROLAFGIFTER (BYBUSSER I AARHUS) 2.5 2. Tusinde 1.5 1. 5 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Værdi af udskrevne afgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Der blev udskrevet afgifter, svarende til 123. kr. mere end det budgetterede for september måned, hvilket betyder, at der hentes lidt ind på manglende afgifter efter aftalen omkring 2. ekstra kontroller pr. måned blev sat i gang. 5
INDTÆGTER I AARHUS KOMMUNE Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 9 fordelt på måneder Omsætning i Aarhus området Periodens omsætning måned 1 9 år til dato sammenlignet med 2 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 2 2 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. September 2 2 Note: Opgørelserne viser omsætning for periodekort og klippekort i Aarhus området, samt salg af billetter i bybusser. Opgørelserne omhandler således såvel regional- som bybuskørsel i Aarhus. Indtægterne i Aarhus området ligger efter september måned fortsat væsentlig over indtægterne i samme periode sidste år. Efter september er indtægterne i Aarhus-området ca. 11 mio. kr. højere end sidste år svarende til en fremgang på ca. 6 %. 6
BESØG PÅ MIDTTRAFIK.DK OG EKSTRANETTET 7. 6. 5. 4. 3. Besøg på midttrafik.dk Besøg på Midttrafik.dk: Der er iværksat en plan for udarbejdelse af ny hjemmesidestrategi samt forbedringer og udvikling på hjemmesiden, som dels skal sikre flere besøg, dels tage hensyn til udviklingen på online medierne generelt. 2. 1. Antal besøg Besøg på extranettet - leverandører: Besøgstallet er godt over mål og kan bl.a. skyldes I Like-kampagnen. September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 Besøg på extranettet - bestillere: Mindre initiativer er igangsat og der er ekstra fokus på markedsføringen i 4. kvartal 2 og 1. kvartal 215. 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Besøg på ekstranet - leverandører Antal besøg Besøg på ekstranet - bestillere Antal besøg September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 September 2 Oktober 2 November 2 December 2 Januar 2 Februar 2 Marts 2 April 2 Maj 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 2 7
KORTSALG VIA MIDTTRAFIK..5. 12.5 12. Antal solgte kort skolekort Jan september Jan september 55. 5. 45. 4. Antal solgte kort ungdomsuddannelse Jan september Jan september 2. 15. 1. 5. Antal solgte kort videregående uddannelse Jan september Jan september 39.. 37.. 35.. 33.. 31.. Omsætning skolekort Jan september Jan september Skolekort: Faldet skyldes primært at Holstebro kommune har indført gratis kørsel på rabatruter. Der er desuden fald i Hedensted, Skanderborg og Aarhus. 72.. 7.. 68.. 66.. 64.. Omsætning kort ungdomsuddannelse Jan september Jan september Ungdomskort UU: Der er tilbagegang igen. Det kan delvist forklares demografisk i år, idet andelen af unge, der har søgt ind på gymnasiale uddannelser i Region Midt i gennemsnit er faldet 1,8%. Faldet i ansøgere er særligt markant i kommuner med stort opland og høj andel af UU-kunder, mens Aarhus og Randers med lavere andel af UU-kunder næsten er status quo. 15.. 1.. 5.. Omsætning kort videregående uddannelse Ungdomskort VU: Der er fortsat en pæn fremgang. Jan september Jan september 8
OMSÆTNING AF KLIPPEKORTSALG 16.... 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 9 fordelt på måneder 2 2 Omsætning af klippekort er steget fra 212 til 2. Stigningen finder primært sted i Aarhus-området og er en medvirkende årsag til den generelle indtægtsfremgang i området. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Omsætning Klippekort Periodens omsætning måned 1 9 år til dato sammenlignet med 2 September 2 2 9
ANTAL TELEFONOPKALD 25 2 15 1 5 Reception 2 2 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Flextrafik 2 2 Antal telefonopkald for kundecenteret Der er ikke valide data for Kundecenteret i september, da der er foretaget skift af telefonssystem medio september. 1
ANTAL KUNDEHENVENDELSER 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bus 212 2 2 12 1 8 6 4 2 Flex 212 2 2 12 1 8 6 4 2 Billetkontrol 212 2 2 : Kunde- og Driftscenteret er ansvarlig for besvarelse af alle kundehenvendelser. Alle kundehenvendelser besvares inden for 5 dage. Resultater for september: Ca. 47 % vedrører drift Ca. 17 % vedrører service Ca. 1 % vedrører billetter og takstsystem Busdrift og Flextrafik samlet: Gennemsnitlig svartid på 3,2 dage i september. Der er dog 19 uafsluttede sager ved dataudtrækstidspunktet. Den reelle gennemsnitlige svartid vil ende på ca. 3,8 dage. Antallet af henvendelser vedr. bus ligger fortsat på et højt niveau. Hertil skal lægges ca. 4 Rejsekortsager, der behandles i andet system, og derfor ikke indgår i statistikken. 11
REJSEGARANTI ANTAL ANSØGNINGER 12 1 8 6 4 2 Kundeservice 212 2 2 1 8 6 4 2 Flextrafik 212 2 2 Antallet af ansøgninger om rejsegaranti ligger stabilt. Ca. 43 % vedrører udgåede ture inkl. nedbrud Ca. 28 % vedrører forsinkelser eller for tidligt kørte busser Ca. 18 % vedrører forbikørsler. Ca. 4 % vedrører fejlbillettering eller fejlinformation. 12
UDGÅEDE TURE 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bybusser Aarhus 12 1 8 6 4 2 Øvrige ruter 2 2 delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist Udgået Delvis Udgået Delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist delvist Udgået Delvis Udgået Delvist Januar Februar Marts April Maj Juni Juli AugustSeptember Januar Februar Marts April Maj Juni Juli AugustSeptember 99,98% 99,96% 99,94% 99,92% 99,9% 99,88% 99,86% 99,84% 99,82% Sep Okt Kørte ture ift udgåede Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Den samlede andel af gennemførte ture ligger forsat på et meget højt niveau, og er i september steget til 99,9%. I Aarhus er antallet af udgåede ture faldet til 28 stk. i september, det laveste Den samlede antal i andel 2. af gennemførte Driften i Aarhus ture ligger er forsat dog på på et meget virket højt af niveau, en stigning og er i i ture, september som er steget delvis til 99,9%.. Årsagen til disse er primært indberettet som tekniske fejl. I Aarhus er antallet af udgåede ture faldet til 28 stk. i september, det laveste antal i 2. For busserne Driften i Aarhus uden er dog for påvirket Aarhus af en er stigning udviklingen i ture, som modsat. er delvis. Her er antallet af ture som er delvis, tilbage på niveau fra foråret 2, mens Årsagen til disse er primært indberettet som tekniske fejl. antallet udgåede ture er stigende. Af disse skyldes langt størstedelen af disse tekniske forhold og forhold hos leverandøren. Der følges op hos de For busserne enkelte uden leverandører. for Aarhus er udviklingen modsat. Her er antallet af ture som er delvis, tilbage på niveau fra foråret 2, mens antallet udgåede ture er stigende. Af disse skyldes langt størstedelen af disse tekniske forhold og forhold hos leverandøren. Der følges op hos de enkelte leverandører.
BRÆNDSTOFFORBRUG OG EURO-NORM 3,5 3, 2,5 Brændstofforbrug gennemsnit km/l A k Ø Arriva har indsendt første opgørelse siden overtagelsen af kontrakten fra Østbirk Turist. Arrivas forbrug er mindre, end Østbirk Turist på noget tidspunkt har præsteret. 2, 1,5 1,,5, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Herning Horsens Skive Randers Skanderborg Note: Der mangler indberetninger for Skanderborg for april, maj, juni pga. udskiftning af busselskab. Midttrafik udbetaler bonus for sparet brændstof i følgende byer: Horsens, Herning, Randers, Skive, Skanderborg og Holstebro.
GENNEMSNITLIG EURONORM FOR MIDTTRAFIKS A-BUSSER 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 Gennemsnitlig Euronorm for Midttrafiks A-busser Silkebus og Todbjerg har tilsammen indsat 5 nye busser, der alle overholder euro-6 normen. Note: Euronormen fastlægger grænseværdierne for, hvor meget kulilte, nitrogenoxider, kulbrinte og partikler en bus udleder. 15
FLEXTRAFIK 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,% Antal ture bestilt via internettet 98,% 97,5% 97,% 96,5% 96,% 95,5% 95,% 94,5% 94,% 93,5% Rettidig aflevering af kunder,% Rettidig Aflevering tal Internet Bestillinger Handicapkørsel og Flextur kan bestilles via internet. Der er et lille fald i antallet af ture bestilt i september, der er ikke målopfyldelse. Meget tilfredsstillende resultat på et højt niveau. 16
BILLETKONTROL 7 6 Bybusser i Aarhus 5 4 3 2 1 Antal Bybusser i Aarhus Bybusser i Aarhus Der blev foretaget 1.15 flere kontroller i september end det gennemsnitlige mål på 5. kontroller pr. måned, hvilket betyder at der hentes lidt på manglende kontroller efter aftalen omkring 2. ekstra kontroller pr. måned blev sat i gang. 12 1 Regionale og kommunale busser 8 6 4 2 Regionale og kommunale busser Antal Regionale og kommunale busser Månedens mål er nået på trods af, at en medarbejder der fuldtid arbejdede med billet- og kvalitetskontrol stoppede pr. 1 juli. Ligesom der har været afholdt ferie i perioden. 17
KVALITETSKONTROL 6 5 4 3 2 1 Antal 1 medarbejder med fuldtid på billet- og kvalitetskontrol stoppet pr. 1 juli. Ferieafholdelse for en medarbejder med fuldtid på billet- og kvalitetskontrol. Rejsekort lanceringer. et forventes igen nået i oktober. 18
SYGEFRAVÆR 7% Sygefravær juli til august juli Ukorrigeret 2,5% Sygefravær juli juli til august juni Korrigeret Ukorrigeret 6% 5% 4% 2,% 1,5% 3% 1,% 2% 1%,5% %,% Sygefravær Sygefravær Ukorrigeret fravær: Det totale sygefravær i Midttrafik er på 3,8 % målt i august måned. I forhold til august 2 er der således sket et fald i fraværet fra 5,9 %, altså et fald på 2,1 procentpoint, hvilket bl.a. skyldes en omlægning af opgaver, og et øget fokus hos afdelingerne på opfølgning mv. Korrigeret fravær: Det totale korrigerede sygefravær er på 1,3 %, hvilket er under Midttrafiks målsætning om at opnå et tilstedevær hos medarbejderne på 98 %. I forhold til samme måned i 2 er der sket et fald i fraværet fra 1,9 % til 1,3 % og dermed et øget tilstedevær. Administrationen og Direktion og sekretariater har det højeste tilstedevær med henholdsvis 99,6 % og 99,5 %. 19
SYGEFRAVÆR 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sygefravær 27 2 Ukorrigeret 27 28 29 21 211 212 2 2 ÅTD 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% Sygefravær 27 2 Korrigeret 27 28 29 21 211 212 2 2 ÅTD Sygefravær Sygefravær 2
NEDETID IT Dato Tidspunkt Nedetid (min) Hændelse Årsag/løsning 9-9-2 8: - Fejl på delte postkasser 11-9-2 8: 39 Det er ikke muligt at logge på Intranet Domain controller lukket ned. Intranet programmeret til kun at lave validering til denne domain controller hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Det tog lang tid at få kontakt til 3. part som skulle ændre kode til at validere mod anden domain controller. Kode rettet fra 3. part. 21