Dansk Squash Forbund 2008 Et dramatisk budgetoplæg. Mens disse linier skrives er valgkampen op til folketingsvalget den 13. november godt i gang. Politikerne stiller på skift en masse tilbud i udsigt, hvis blot man stemmer på netop deres parti. Et gennemgående tema er dog : Man kan ikke få alt. Man må vælge om man ønsker lav skat eller højere velfærd o.s.v. På samme måde kan man formulere problemstillingen, når der én gang om året skal besluttes, hvorledes aktivitetsniveauet og de deraf afledte omkostninger skal fastlægges i dansk squash. Man kan ikke få alt det, man ønsker man kan blive tvunget til at fravælge noget eller acceptere højere skat (kontingent). I en række år har squashforbundets budgetoplæg nærmest været justeringer i forrige års budgetter uden de store, dramatiske nytænkninger. I det budgetforslag, der hermed lægges frem, er der nye tiltag, der uvægerligt vil influere på forbundets øvrige forhold, hvis de skal gennemføres. Der skal ikke lægges skjul på, at der i bestyrelsen har været divergerende meninger om budgettets indhold, og forbundets medlemmer opfordres derfor til at gennemgå forslaget seriøst, således at vi på mødet den 18. november kan vedtage en plan for år 2008, som en stor del af klubberne kan tilslutte sig. Hvad er det så, der er sket og som bevirker, at vi må tænke i nye baner? 1. Efter at have været uden for Team Danmarks (TD) støttekoncept i nogle år, har vi i det seneste års tid haft en løbende kontakt med TD om mulighederne for at komme ind i varmen igen. Det lykkedes pr. 1. august i år, idet TD gav tilslutning til et individuelt støttekoncept omkring Kristian Frost, der har potentialet til at markere vores sport på verdenskortet. Støtten, der er på 288.000 kr. fordelt over 1½ år, omfatter tilskud til træning, turneringsdeltagelse m.v. til Kristian samt til deltagelse af landstræner og elitekoordinater i projektet. I modsætning til tidligere tider er der imidlertid tale om det såkaldte krone til krone -princip, hvilket betyder, at forbundet skal stille et tilsvarende beløb til rådighed (for år 2008 drejer det sig om 190.000 kr). En del af disse udgifter har vi jo i forvejen afsat til Kristian og træner, men det efterlader alligevel en stor udgiftspost til DSqF. Er dette projekt så kun til glæde for en enkelt spiller? Nej tilskuddet fra TD har åbnet mulighed for, at landstræneren kan ansættes som fuldtidstræner til glæde for mange andre dele af DSqF. Her tænkes ikke mindst på planerne om etablering af kraftcentre 2-3 steder i landet, ligesom landstræneren vil kunne får en mere integreret rolle på uddannelsesområdet, så vi endelig kan få opfyldt ønsket om uddannelse af trænere i alle klubber. Engagementet med TD kan i øvrigt forventes at blive udvidet med Line Hansen, der med årets flotte resultater har kæmpet sig frem til en position på verdensranglisten, der berettiger til at modtage støtte. Med 2 spillere inde i varmen hos TD er vejen ikke så lang til et mere udbygget samarbejde med TD - på forbundsniveau. 2. Vort samarbejde med Team Danmark har også medført, at DSqF kan få støtte til et såkaldt Forberedelsesprojekt. Der er her tale om et projekt, der strækker sig over 3-4 år og som primært er rettet imod klubudvikling altså til glæde for alle squashspillere bredde såvel som elite. Støtten er imidlertid også her krone til krone, og vi må forvente, at der fra forbundets side skal placeres ca. 200.000 kr. i projektet hvert år.
Samtidig vil vi fra bestyrelsens side satse på at videreføre virksomhedsplanens øvrige indsatsområder herunder ikke mindst gøre en indsats for bedre opbakning til såvel b-c-d turneringer som til de lavere divisioner og regionalrækkerne i ligaen. Der er i de senere år opstået en kedelig tendens til, at turneringer aflyses på grund af svigtende tilmeldinger, og det er trist både for arrangører og potentielle deltagere. Det agter vi at gøre noget ved, og vi har afsat et beløb til den opgave. Se de øvrige indsatsområder i selve virksomhedsplanen. Aktiviteter koster som bekendt penge og som nævnt i indledningen kan vi ikke både blæse og have mel i munden. Selv om vi har gennemgået tallene med en yderst kritisk mine er vi nået frem til den konklusion, at såfremt vore idrætslige ønsker skal kunne realiseres, så må visse områder finansieres via direkte brugerbetaling. Bestyrelsen lægger derfor op til, at vores blad Let, Please! fremover realiseres gennem et særskilt budget, som indebærer en brugerbetaling for bladet, der ad den vej hviler i sig selv. Ved at opstille et særligt budget for bladet sikres, at en eventuel forbedret økonomi på bladområdet f.eks. ved annonceindtægter og sponsorater ikke opsluges af squashforbundets almindelige drift men kan øremærkes til at reducere bladomkostningerne. Der er med andre ord vandtætte skodder mellem forbundets og bladets økonomi. Resultatet er, at der fremover - som særligt bladkontingent - skal betales 20 kr. pr. medlem pr. år. Udgiftsdækningen for udsendelse 5 kr. pr. nummer opretholdes. Forbundskontoret vil som hidtil påtage sig at administrere disse særlige opkrævninger, der på årsbasis (ved 4 numre af Let, Please! ) udgør i alt 40 kr. pr. medlem. Det er vort håb, at der blandt medlemsklubberne vil vise sig forståelse for denne løsning, der tager udgangspunkt i, at DSqF er et idrætsforbund, der primært skal gennemføre sportslige tiltag men som også gerne vil markere sig gennem udsendelse af et præsentabelt magasin, der fremstilles af kompetente og engagerede frivillige. Vi har grund til at være stolte over standarden af Let, Please! og håber meget, at hele den danske squashverden er enige med os i, at 40 kroner om året er en beskeden udgift for at få Let, Please! ind ad brevsprækken 4 gange om året. Konklusion. Opsummerende indeholder årets budgetforslag således følgende nye tiltag: Team Danmark projekt, der bl.a. kan bane vejen for etablering af de første kraftcentre De indledende manøvrer omkring et forberedelsesprojekt i samarbejde med TD og DIF. Forberedelsesprojektet satser stærkt på Klubudvikling samt uddannelse af ledere og trænere, der kan understøtte rekrutterings- talent- og eliteudviklingen Uændret kontingent i år 2008 men det må ses i øjnene, at de forøgede indtægter til forberedelsesprojektet i år 2009 og de følgende år må dækkes via en kontingentforhøjelse Overgang til brugerbetaling af Let, Please! 40 kr. i alt pr. år (for blad + porto/ pr. medlem). Det har ikke været let at sammensætte et budget for 2008, men vi appellerer til, at forslaget behandles seriøst både op til budgetmødet og på selve mødet. Vel mødt i Herlev søndag den 18. november.
Bestyrelse og administration Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1011 Ordinært tilskud -1.500.000-1.501.444-1.525.000-1.501.444 1014 Revisionstilskud -25.000-25.000-25.000 1015 Øvrige tilskud -32.723-32.723 1025 Andre tilskud 1812 Sponsorer, andet 1815 Sponsorer -25.000-17.250-15.000-17.250 1901 Medlemskontingenter -300.000-286.770-290.000-286.770 2005 Kursgevinster og udbytter Håndbog 2009 Andre indtægter -413-413 Indtægter i alt -1.850.000-1.863.600-1.830.000-1.863.600 Udgifter Fællesudgifter 10101 Elforbrug 1.000 1.000 10102 Øvrige forbrugsafgifter 2.000 579 2.000 579 10103 Varme 1.000 1.204 1.500 1.204 10104 Husleje 30.000 18.375 25.000 12.000 30.375 10105 Porto 8.000 5.652 8.000 5.652 10106 Transport 10.000 9.486 12.000 9.486 10110 Kopiering 25.000 4.900 10.000 5.000 9.900 10109 Leasing 10.000 44.654 50.000 44.654 10111 Forsikringer 45.000 67.234 62.000 67.234 10115 Kontorhold 15.000 9.954 12.000 1.000 10.954 10120 Løn, kontorpersonale 235.000 199.271 220.000 16.000 215.271 10121 Mødeomkostninger 1.000 1.962 2.000 1.962 10122 Reception 152 152 10124 EDB omkostn. 10.000 9.068 10.000 9.068 10125 Telefon & IT 20.000 19.316 25.000 5.000 24.316 10126 Kurser, kontorpersonale 3.000 364 3.000 364 10127 Emblemer o.l. 10128 Småinventar og reparationer 3.000 8.991 3.000 8.991 10130 Revision 60.000 52.874 5.000 52.874 10131 AES bidrag 4.500 3.325 4.500 3.325 10132 ATP / Barsel 2.740 4.000 1.000 3.740 10140 Ad Hoc projektgrupper 15.000 116 3.000 116 10150 Kontingenter 25.000 24.741 27.000 24.741 10161 Gebyrer & Provision 2.000 1.429 2.000 1.429 10195 Tab på debitorer 5.000 6.700 7.000 6.700 10196 Beregnede feriepenge Delsum 530.500 493.087 499.000 40.000 533.087 Repræsentantskabet 10205 Forårsmøde 4.500 5.418 5.000 5.418 10210 Budgetmøde 3.000 5.000 3.000 3.000 Delsum 7.500 5.418 10.000 3.000 8.418 Bestyrelse 10310 Møder 8.000 3.491 10.000 5.000 8.491 10311 Transport 15.000 13.179 15.000 3.000 16.179 10320 Andre møder (Danmark) 2.500 288 2.500 288 10325 Andre møder (Udland) 5.000 1.606 5.000 1.606 10330 Repræsentation 1.500 2.400 1.500 2.400 10410 Dialogmøder 1.500 10450 Formandskonto 5.000 1.903 5.000 2.000 3.903 Delsum 38.500 22.867 39.000 10.000 32.867 Forberedelsesprojekt 10460 Forberedelsesprojekt (TD/DIF) 15.000 Udgifter Bestyrelse og adm. i alt 576.500 521.372 563.000 53.000 574.372 Budgetteret resultat bestyrelse + adm. -1.273.500-1.342.228-1.267.000 53.000-1.289.228 Bestyrelse, Side 1 af 10 29-10- 10:35
Eliteområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1510 Tilskud TD landstræner -29.333-58.667-29.333 1511 Tilskud TD talentudvik. 1512 Tilskud TD elitecenter 1513 Tilskud TD spillerstøtte -3.334-6.666-3.334 1514 Tilskud TD elitekoordinator -10.000-20.000-10.000 1515 Tilskud TD konkurrencer -35.000-70.000-35.000 1516 Tilskud TD træning -18.333-36.667-18.333 1811 Sponsorer, elite 1813 Sponsorbolde -25.000-20.000-20.000-20.000 2012 Deltagerbet. turneringer -100.000-107.318-105.000-107.318 2016 Juniorlandsholdstøj 2020 Talenttræning egenbetaling -5.000-9.000-15.000-10.000-19.000 Indtægter i alt -130.000-232.318-332.000-242.318 Udgifter Udvalget 12010 Møder 341 1.000 1.000 1.341 12011 Transport 1.931 1.000 1.500 3.431 12015 Administrativ hjælp, kontoret 348 348 12020 PSA kontingentandel 12021 WISPA kontingentandel 12022 Elitekoordinator 20.000 11.978 15.000 4.000 15.978 12025 Støtte, danske turneringer Delsum 20.000 14.598 17.000 6.500 21.098 Autodrift 12042 Autodrift, benzin, rep. m.v. 1.000 12044 Autodrift forsikring 1.000 12045 Autodrift, grønne afgifter 12047 Autodrift indtægter Delsum Landstræner 12051 Løn 200.000 178.685 138.000 178.685 12052 Telefon, IT 5.000 4.361 7.000 4.361 12055 Rejseomkostninger, indland 45.000 39.222 45.000 39.222 12056 Rejseomkostninger, udland 354 354 12060 Andre omk., Landstræner 66 66 12065 LL Forskud arrangementer 12070 Løn idrætskoordinator 220.000 141.257 184.000 54.000 195.257 Delsum 470.000 363.945 374.000 54.000 417.945 Elitecenter 12110 Materialer m.v. 12111 Udenlandske trænere 12112 Centertræner 12200 Hjælpetrænere Delsum Træningssamlinger + landskampe 12301 Samling 01-02 12302 Samling 02-02 12303 Samling 03-02 12304 Samling 04-02 12305 Samling 05-02 12306 Samling 06-02 12307 Samling 07-02 12308 Samling 08-02 12309 Samling 09-02 10.000 1.136 5.000 1.136 12310 Samling 10-02 12311 Samling 11-02 12312 Samling 12-02 12313 Onsdagstræning 12314 junior bruttosamlinger 10.000 4.384 5.000 4.384 12315 Ikke i brug 12316 Ikke i brug 12317 Ikke i brug 12390 Ikke i brug Delsum 20.000 5.520 10.000 5.520 Mesterskaber Bestyrelse, Side 2 af 10 29-10- 10:35
Eliteområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb 12405 VM Herrer 12406 VM Damer 12407 VM Jun. Drenge 12408 VM Jun. Piger 12410 EM Herrer 30.000 71.261 64.200 71.261 12411 Em Damer 30.000 12412 Mesterskaber div. 5.411 5.400 5.411 12413 EM U 15 U17 35.000 22.961 32.500 22.961 12414 EM U 19 20.000 41.741 21.500 41.741 12420 NM Herrer 12421 NM Damer 12422 NM Jun. Hold Delsum 115.000 141.374 123.600 141.374 Andre turneringer 12510 British Jun Open (Jan) 10.000 10.226 10.226 12511 Junior Grand Prix 12512 Danish Open (Feb) 12513 Belgien Jun Open 20.000 14.192 5.000 19.192 12514 Austrian Jun Open (Mar) 12515 German Jun Open (Maj) 24.000 27.669 27.669 12516 Pioneer Jun Open ((Juni) 40.000 44.294 44.294 12517 Dutch Jun Open (Juli) 40.000 32.368 32.368 12518 Danish Himmerland Open (Juli) 12519 Nordic Jun Open (Okt) 40.000 48.331 48.331 12521 French Junior Open 25.000 1.886 1.886 12522 Welsh Junior Open 12590 Individuel støtte til turn. 12595 Ungseniorer 10.000 6.196 180.000 6.196 12900 Juniorlandsholdstøj Delsum 209.000 185.162 180.000 5.000 190.162 Herre senior tilskud 12651 Kandidat 1, Mikkel Korsbjerg 12652 Kandidat 2, Michael Hansen 12653 Kandidat 3, Mads Korsbjerg 12654 Kandidat 4, Morten Sørensen 12655 Kandidat 5, Anders Yeo 12656 Kandidat 6, Danny Knudsen 12657 Kandidat 7, Kristian Frost 12658 Kristian Frost PSA 12660 Herrelandsholdet Delsum Dame senior tilskud 12701 Damelandsholdet 12710 Ellen Hamborg, daglig 12711 Ellen Hamborg, WISPA 12712 Ellen Hamborg, træn.lejr 12713 Ellen Hamborg, Int. turn. 12714 Ellen Hamborg, materiel 12720 Kandidat 2, Julia D. Jensen 12730 Line Hansen, daglig 12731 Line Hansen, WISPA 15.000 15.000 30.000 15.000 12732 Line Hansen, Træn.lejr 12733 Line Hansen, Internat. turn. 12734 Line Hansen, materiel 12740 Kandidat 4, Mette Jørgensen 12750 Kandidat 5, Dagmar Feddern 12760 Kandidat 6 Delsum 15.000 15.000 30.000 15.000 Talentudvikling 12805 Talentudvikling 30.000 13.763 40.000 16.000 29.763 Delsum 30.000 13.763 40.000 16.000 29.763 TeamDanmark Projekt (Kr. Frost) 12910 Landstrænerløn 50.000 150.000 50.000 12913 Individuel støtte 10.000 12914 Idrætskoordinator løn 23.000 60.000 23.000 12915 Konkurrencer og træn.lejre 36.528 80.000 16.000 52.528 12916 Træningsaktivitet 15.833 80.000 25.000 40.833 Delsum 125.361 380.000 41.000 166.361 Udgifter elite i alt 879.000 864.723 1.154.600 122.500 987.223 Bestyrelse, Side 3 af 10 29-10- 10:35
Eliteområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Resultat elite 749.000 632.405 822.600 122.500 744.905 Bestyrelse, Side 4 af 10 29-10- 10:35
Aktivitetsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1012 Redegørelsestilskud -10.000-15.000-10.000-10.000 1013 Breddekonsulent -120.000-70.418-130.000-32.500-102.918 1016 Juniorudvalg tilskud 1017 Dommerudvalg tilskud 1018 DIF-projekter -30.000-50.000-35.000-27.000-77.000 1020 DIF-tilskud uddannelse 2004 Kursusgebyr, trænerudd. -10.000-9.150-10.000-9.150 2006 Undervis.min ( 45) -35.000-15.000-11.000-11.000 2008 Breddeprojekter, Nørrrebro 2011 Squashskolen -7.000-8.190-10.000-8.190 2013 Øvrige projekter -3.000 2014 Kursusgebyr, regelkurser 2017 Junior Canp -2.425-8.000-7.000-9.425 Indtægter i alt -215.000-140.183-223.000-87.500-227.683 Udgifter Udvalget 11020 Møder 11021 Transport & ophold 11025 Repræsentation 11030 Kurser for breddeudv. Delsum Breddekonsulent 11410 Løn 335.000 265.200 330.000 82.500 347.700 11411 Provision, honorarer 11412 Transport 40.000 8.523 40.000 10.000 18.523 11413 Telefon, IT 12.000 12.073 12.000 1.500 13.573 11414 Efteruddannelse 2.000 8.000 2.000 2.000 Delsum 389.000 285.796 390.000 96.000 381.796 Klubberne i front 11031 Tidsskrifter, litteratur m.v. 203 203 11035 Tryksager 11037 Etabl. af nye klubber 3.708 7.500 3.708 11038 Rådgivning og udvikling 11039 Piger i squash 3.374 15.000 10.000 13.374 11044 Annoncering 11047 Andre omkostn. 673 673 11046 Rekvisitter 11320 Veteran-arbejdet 11340 Breddekonference 11350 Klubaftaler 10.000 18.000 3.000 11360 Ricochet 11361 Squash Stævne Event 11362 Proj.grp. Klubbistand 48.000 Delsum 48.000 17.958 40.500 17.958 Uddannelse 11048 Trænerkomite 11451 Møder 448 448 11452 Transport 1.500 1.500 11453 Dommerkurser 6.000 6.000 3.000 3.000 11454 Trænerkurser 15.000 16.478 15.000 5.000 21.478 11101 Børnetrænerkursus 2.000 6.000 11455 Trænerkonsulentkorps 11457 Lederkurser 4.500 4.500 4.500 11458 Kursusmaterialer 500 396 500 396 11459 Workshop for trænere 20.000 17.500 20.000 20.000 11460 Trænerakademi-aktiviteter 11470 Lederakademi-aktiviteter Delsum 45.000 17.322 51.000 17.322 Medlemspleje 11049 Medlemspleje/klubbesøg 11050 Miniturnering/mindre klubber 11051 Danmarksturneringen 11040 Klubtilskud (Yde-yde aftaler) 7.565 9.500 2.000 9.565 11041 Klubber og breddeturneringer 20.000 1.189 20.000 2.000 3.189 11042 Idrætsmiljø for børn 11043 World Squash Day Bestyrelse, Side 5 af 10 29-10- 10:35
Aktivitetsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Delsum 20.000 8.754 29.500 8.754 Ungdom 11045 Etabl. af ungd.afdelinger 10.000 10.000 5.000 5.000 11345 Sommerskoler, stævner 5.000 11381 Junior DM 10.000 9.721 10.000 9.721 11382 Junior GP 35.000 12.000 25.000 3.000 15.000 11383 Junior holdturnering 10.000 7.990 10.000 7.990 11384 Klubberne i front. Ungdom 55.000 156 16.000 16.000 16.156 11386 Squashskolen 2.820 21.000 18.000 20.820 11387 Junior Camp 2.816 17.500 16.500 19.316 Delsum 125.000 35.503 109.500 35.503 Dommerområdet 11371 Rejser og ophold 4.000 4.000 11372 Telefon og IT 153 153 11373 Dommerkurser 11375 Dommerudg. DK-turnering 4.000 672 4.000 672 11376 Dommerudg. Int. turn. 2.000 7.143 2.000 7.143 Delsum 10.000 7.968 10.000 7.968 Udgifter aktivitetsområde i alt 637.000 373.301 630.500 96.000 469.301 Budgetteret resultat aktivitetsområde 422.000 233.118 407.500 8.500 241.618 Bestyrelse, Side 6 af 10 29-10- 10:35
Informationsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1810 Sponsorer, årbog 1814 Annoncer -27.000-8.000-8.000 1817 Sponsorer Let Please -1.250-1.250 2010 Bladpulje -54.000-48.800-48.800 2019 Let Please Porto -123.000-59.640-60.000-119.640 Indtægter i alt -204.000-117.690-60.000-177.690 Udgifter 13010 Møder 3.000 2.222 2.222 13015 Transport 15.000 2.287 2.287 13020 Tryksager 2.097 2.097 13021 Annoncer 13030 Div. artikler 7.500 6.669 6.669 13040 Årbog 2.500 2.500 13045 Let Please 100.000 50.445 50.000 100.445 13046 Let Please porto 155.000 99.630 40.000 139.630 13047 Hjemmesiden 15.000 65.761 25.000 3.000 68.761 Delsum 295.500 229.111 25.000 95.500 324.611 Udgifter PR i alt 295.500 229.111 25.000 95.500 324.611 Budgetteret resultat PR 91.500 111.421 25.000 35.500 146.921 Bestyrelse, Side 7 af 10 29-10- 10:35
Turneringsområdet Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 2001 Gebyrer, Danmarksturn. -82.000-68.000-70.000-68.000 2002 Bøder Danmarksturn. -20.000-23.500-25.000-23.500 2003 Danmarksranglisten -35.000-31.225-33.000-31.225 Indtægter i alt -137.000-122.725-128.000-122.725 Udgifter Udvalget 14010 Administrationsomk. 20.000 24.463 20.000 24.463 14011 Møder 5.000 1.994 3.000 1.994 14012 Transport 3.000 7.195 5.000 7.195 14013 Telefon, IT 8.000 2.000 14020 Rejsegodtgør, Elitediv. 48.000 23.062 48.000 25.000 48.062 14110 Tilskud Challengerturn. 40.000 43.332 40.000 6.700 50.032 14120 Tilskud, Danmarksmesterskab 14.000 11.664 14.000 11.664 14130 Danmarksranglisten 14150 Andre projekter 5.000 4.850 5.000 4.850 14160 Andre projekter 2 Delsum 143.000 116.560 137.000 31.700 148.260 Beparelse uspec. Udgifter turneringsområde i alt 143.000 116.560 137.000 31.700 148.260 Budgetteret resultat turneringsområde 6.000-6.165 9.000 31.700 25.535 Bestyrelse, Side 8 af 10 29-10- 10:35
Let Please Konto Navn Budget oktober Budget 2008 slutbeløb Indtægter 1814 Annoncer -27.000-8.000-7.500-8.000 1817 Sponsorer Let Please -1.250-1.250 2010 Bladpulje -54.000-48.800-40.000-48.800 2019 Let Please Porto -123.000-59.640-120.000-60.000-119.640 2021 Bladkontingent -120.000 Indtægter i alt -204.000-117.690-287.500-60.000-177.690 Udgifter 13010 Møder 3.000 2.222 3.000 2.222 13015 Transport 15.000 2.287 10.000 2.287 13020 Tryksager 2.097 2.000 2.097 13021 Annoncer 13030 Div. artikler 7.500 6.669 7.500 6.669 13040 Årbog 2.500 2.500 13045 Let Please 100.000 50.445 100.000 50.000 100.445 13046 Let Please porto 155.000 99.630 165.000 40.000 139.630 13047 Hjemmesiden 15.000 65.761 3.000 68.761 Delsum 295.500 229.111 287.500 95.500 324.611 Udgifter PR i alt 295.500 229.111 287.500 95.500 324.611 Budgetteret resultat PR 91.500 111.421 35.500 146.921 Bestyrelse, Side 9 af 10 29-10- 10:35
Budgettet kort Navn Budget Dispositionsregnskab Budget 2008 Indtægter Indtægter 2.536.000 2.634.016 2.513.000 Indtægter i alt 2.536.000 2.634.016 2.513.000 Udgifter Elite 879.000 987.223 1.154.600 Aktivitetsområde 637.000 469.301 630.500 Info-området 295.500 324.611 25.000 Turneringsområde 143.000 148.260 137.000 Bestyrelse og adm. 576.500 574.372 563.000 Udgifter DSqF i alt 2.531.000 2.503.767 2.510.100 Resultat før finansielle poster 5.000 130.249 2.900 Finansielle poster m.v. 2501 Renteindtægter -328 2502 Renteudgifter 1.000 85 2503 Finansieringsrenter, auto 2504 Aktieudbytte -20 10190 Afskrivning edb og inventar 10191 Afskrivning bil Finansielle poster i alt 1.000-263 Årets resultat (ordinær drift) 4.000 130.512 2.900 (excl. "Let Please!" som har særskilt budget) Bestyrelse, Side 10 af 10 29-10- 10:35
Budgetforslag Dansk Squash Forbund - Summarisk budget 2008 Dispositionsregnskab Budget okt. 07 Budget 2008 Område Emne Indtægt Udgift -32.500-32.500 Indtægt Udgift Indtægt Udgift Administration og bestyrelse Ordinært tilskud 1.500.000 1.501.444 1.525.000 1.501.444 Revisionstilskud 25.000-30.000-30000 25.000 Øvrige tilskud 32.723 32.723 Sponsorer, andet 25.000 17.250 15.000 17.250 Medlemskontingenter 300.000 286.770-11000 290.000 286.770 Håndbog Andre indtægter 413 413 Husleje 34.000 20.158 29.500 32.158 Løn, kontorpersonale 235.000-7.000 220.000 215.271 Øvrige adm.omkostninger 261.500 479.929 249.500 285.658 Repræsentantskabsmøder 7.500 5.418 10.000 8.418 Andre møder ind- og udland 38.500 39.000 32.867 Forberedelsesprojekt (TD/DIF) 15.000 Adm. og bestyrelse i alt 1.850.000 576.500 1.808.600 498.505 1.830.000 563.000 1.863.600 574.372 Elite Tilskud Team Danmark 96.000 192.000 96.000 Sponsorer og deltagerbet. 130.000 136.318 140.000 146.318 Elitekoordinator 240.000 153.235 199.000 211.235 Mødeudgifter 2.620 2.000 5.120 Autodrift Landstræneromkostninger 250.000 222.688 190.000 222.688 Elitecenter Træningssamlinger 20.000 5.520 10.000 5.520 Internationale mesterskaber seniorer 60.000 76.672 69.600 76.672 Internationale mesterskaber juniorer 55.000 64.702 54.000 64.702 Turn. tilskud jun. + ungseniorer 209.000 185.162 180.000 190.162 Bestyrelse, Side 11 af 13 29-10- 10:34
Budgetforslag Budget okt. 07 Budget 2008 Dispositionsregnskab Område Emne Indtægt Udgift -32.500-32.500 Indtægt Udgift Indtægt Udgift Turn.tilskud herrer (senior) Turn.tilskud damer (senior) 15.000 15.000 30.000 15.000 Indiv. Tilskud kvinder (TD) Talentudvikling 30.000 13.763 40.000 29.763 TeamDanmark pojekt (Kr. Frost) 125.361 380.000 166.361 Elite i alt 130.000 879.000 232.318 864.723 332.000 1.154.600 242.318 987.223 Aktivitetsområdet Tilskud breddekonsulent (DIF) 130.000 70.418 145.000 112.918 Øremærkede tilskud DIF 30.000 50.000 35.000 77.000 Undervis.min ( 45) 35.000 15.000 11.000 Deltagergeb. kurser & sommerskoler 20.000 19.765 28.000 26.765 Aktivitetsudvalg møder og udd. Breddekonsulent 389.000 285.796 390.000 381.796 Klubberne i Front 48.000 17.958 40.500 17.958 Uddannelse 45.000 17.322 51.000 17.322 Medlemspleje 20.000 8.754 29.500 8.754 Ungdom 125.000 35.503 109.500 35.503 Elite 10.000 7.968 10.000 7.968 Aktivitetsområde i alt 215.000 637.000 140.183 373.301 223.000 630.500 227.683 469.301 PR Sponsorer årbog Sponsorer blad 27.000 9.250 8.000 Tilskud Bladpulje 54.000 48.800 48.800 Portoindbetalt klubber 123.000 59.640 119.640 Møder, materialer m.v. 25.500 13.275 25.000 82.036 Årbog m.v. 2.500 Forbundsblad 255.000 150.075 240.075 Hjemmesiden 15.000 65.761 PR i alt 204.000 295.500 117.690 229.111 25.000 176.440 324.611 Bestyrelse, Side 12 af 13 29-10- 10:34
Budgetforslag Budget okt. 07 Budget 2008 Dispositionsregnskab Område Emne Indtægt Udgift -32.500-32.500 Indtægt Udgift Indtægt Udgift Turneringsområdet Gebyrer, Danmarksturn. 82.000 68.000 70.000 68.000 Bøder Danmarksturn. 20.000 23.500 25.000 23.500 Danmarksranglisten 35.000 31.225 33.000 31.225 Udgifter turnering, rangliste, IT 143.000 116.560 137.000 148.260 Turneringsområde i alt 137.000 143.000 122.725 116.560 128.000 137.000 122.725 148.260 DSqF i alt før finansielle poster 2.536.000 2.531.000 2.421.516 2.082.200 2.513.000 2.510.100 2.632.766 2.503.767 Renteindtægter 328 328 Udbytte aktier 20 Renteudgifter 1.000 85 85 Einansieringsrenter, auto Afskrivning inventar og edb Afskrivning auto Einansielle poster i alt Årets resultatbudget 2.536.000 2.532.000 2.421.864 2.082.285 2.513.000 2.510.100 2.633.094 2.503.852 Resultat 4.000 339.579 2.900 129.242 Budgettallet for 2008 er excl. "LetPlease!" som har særskilt budget. Bestyrelse, Side 13 af 13 29-10- 10:34