Lemvig Kommune Budget 2012 Budgetoverslag 2013-2014-2015 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2011
INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag af budget Blå 15-160 Budgetoversigt Hvid 17-147 Drift og refusion 149-155 Anlæg 156-157 Renter 157-158 Finansiering 159-160 Finansforskydninger 160-160 Afdrag på lån 161-163 Tværgående artsoversigt Lilla 165-195 Oversigter 2012-2015 Gul 167-171 Bevillingsoversigt 172-172 Investeringsoversigt 173-178 Oversigt over brugerbetalinger 179-179 Opgørelse over serviceudgifter 180-180 Tilskudsoversigt (momsudligning) 181-181 Budget, kirkelig ligning 2012 182-194 Oversigt over ændringer i forhold til basisbudgettet, herunder det politiske forlig 195-195 Skattefinansieret drift fordelt på kerneydelser, samt fordeling af Lemvig Kommunes indtægter 197-297 Bemærkninger m.m. til budgettet Rosa 197-206 Generelle bemærkninger 207-215 Bevillingsregler for Lemvig Kommune 217 297 Specielle bemærkninger 219-239 Økonomi- og Erhvervsudvalget 240-246 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 247-266 Social- og Sundhedsudvalget 267-287 Familie- og Kulturudvalget 288-297 Teknik og Miljøudvalget
3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
4 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 29.762 6.709-27.748 4.879-27.189 4.658- Heraf refusion... 54-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 64.655 63.663-19.580 18.545-20.801 20.266- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 57.157 2.957-44.170 3.243-42.768 3.012-03 Undervisning og kultur.... 294.454 36.097-282.743 30.024-273.221 30.297- Heraf refusion... 561-147- 150-04 Sundhedsområdet... 67.761 619-68.662 463-97.925 330-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 991.924 379.321-975.419 352.461-1.006.271 357.153- Heraf refusion... 181.586-203.995-179.693-06 Fællesudgifter og administration m..... 125.751 7.466-134.208 5.473-139.239 5.877- Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt... 1.631.463 496.831-1.552.530 415.088-1.607.414 421.593- Heraf refusion... 182.200-204.142-179.843- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 14.769 10.299-13.569 2.079-12.926 2.120-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 1.659 1.028-02 Transport og infrastruktur... 8.715 500-11.900 12.400 03 Undervisning og kultur.... 15.454 18.056 16.300 04 Sundhedsområdet... 4.514 10-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 21.961 5.283-2.500 2.593 06 Fællesudgifter og administration m..... 1.506 2.500 5.363 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 68.579 17.119-48.525 2.079-49.582 2.120- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt... 13.518 7.176-15.454 5.812-14.985 5.768- D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 9.244 12.493-5.529- Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 1.889-77 4.773-33- 4.957-868 D. Balanceforskydninger i alt... 7.355 77 4.773-12.526-4.957-4.661- E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt... 16.894 18.217 18.803 A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto 0-6... 1.737.809 521.051-1.629.953 435.505-1.685.827 434.142- F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 14.416-14.500-24.822- Tilskud og udligning... 26.796 398.116-26.397 387.877-3.298-421.560- Refusion af købsmoms... 228 200 200 Skatter.... 831.251-818.668-708 802.913- F. Finansiering i alt... 27.024 1.243.783-26.597 1.221.045-2.390-1.249.296- Balance... 1.764.834 1.764.834-1.656.550 1.656.550-1.683.437 1.683.437-
5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 27.194 4.774-26.939 4.774-26.939 4.774- Heraf refusion... 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 20.801 20.266-20.801 20.266-20.801 20.266- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 42.214 3.012-41.660 3.012-41.106 3.012-03 Undervisning og kultur.... 268.401 30.297-263.159 30.297-259.435 30.297- Heraf refusion... 150-150- 150-04 Sundhedsområdet... 96.276 107-94.980 107-93.880 107-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.016.069 363.249-1.026.252 369.952-1.027.419 375.943- Heraf refusion... 185.697-192.400-198.391-06 Fællesudgifter og administration m..... 137.071 5.877-135.443 5.877-134.026 5.877- Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt... 1.608.026 427.582-1.609.234 434.285-1.603.606 440.276- Heraf refusion... 185.847-192.550-198.541- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 14.989 2.120-13.813 2.120-13.813 2.120-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 02 Transport og infrastruktur... 11.400 1.400 1.400 03 Undervisning og kultur.... 04 Sundhedsområdet... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 06 Fællesudgifter og administration m..... 1.613 12.794 12.794 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 28.002 2.120-28.007 2.120-28.007 2.120- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) 38.574 9.875-78.424 20.251-118.633 31.098- C. Renter i alt... 14.897 5.724-14.537 5.665-14.368 5.665- D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 1.124 639 9.148 Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 5.149-150- 5.347-150- 5.347-150- D. Balanceforskydninger i alt... 4.025-150- 4.708-150- 3.801 150- E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt... 19.293 19.844 19.936 A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto 0-6... 1.704.767 445.451-1.745.338 462.471-1.788.351 479.309- F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 5.800-5.800-5.800- Tilskud og udligning... 2.706-394.943-3.374-383.128-3.883-380.595- Refusion af købsmoms... 200 200 200 Skatter.... 944 857.011-970 891.735-998 919.962- F. Finansiering i alt... 1.562-1.257.754-2.204-1.280.663-2.685-1.306.357- Balance... 1.703.205 1.703.205-1.743.134 1.743.134-1.785.666 1.785.666-
7 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
8 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 95 629-89 705-88 719-25 Faste ejendomme.... 4.910 3.463-5.034 2.864-4.353 2.598-28 Fritidsområder... 2.715 81-2.680 73-2.709 75-32 Fritidsfaciliteter.... 3.508 3.628 4.216 38 Naturbeskyttelse.... 2.015 60-1.854 1.889 48 Vandløbsvæsen... 2.164 28-3.106 110-2.403 113-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 8.111 1.700-5.163 565-5.233 578-55 Diverse udgifter og indtægter... 315 405-427 388-434 397-58 Redningsberedskab... 5.930 289-5.767 174-5.864 178- Refusion i alt... 54-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 29.762 6.709-27.748 4.879-27.189 4.658-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning... 11.536 11.536-22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 11.536 11.536-35 Spildevandsanlæg... 30.489 30.489-38 Affaldshåndtering.... 22.630 21.638-19.580 18.545-20.801 20.266-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 64.655 63.663-19.580 18.545-20.801 20.266-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 5.871 444-4.329 1.635-3.410 1.537-28 Kommunale veje.... 35.471 672-24.397 47-24.593 48-32 Kollektiv trafik... 12.850 13.736 13.048 35 Havne.... 2.964 1.841-1.708 1.561-1.717 1.427-02 Transport og infrastruktur i alt.... 57.157 2.957-44.170 3.243-42.768 3.012-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 164.888 16.472-157.265 12.984-150.214 11.116-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 4.230 667-4.225 690-3.455 664-03 Syge- og hjemmeundervisning... 166 88 10 90 10 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 5.323 5.223 4.121 05 Skolefritidsordninger... 34.627 14.105-32.924 14.014-29.593 12.712-06 Befordring af elever i grundskolen.... 1.939 2.120 5-4.826 1.164-07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 113 105 106 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 18.771 16.096 11.523 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... 139 230 233 10 Bidrag til statslige og private skoler.... 11.100 11.653 12.792 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 10.821 10.892 11.143 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning... 3.273 1.026-2.199 2.602 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 225 305 309 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 1.709 2.338 2.389 22 Folkeskolen m.m. i alt... 257.325 32.269-245.663 27.683-233.396 25.646-30 Ungdomsuddannelser... 5.616 1.813-5.216 1.690-5.349 1.729-32 Folkebiblioteker... 9.872 478-9.271 256-9.604 261-35 Kulturel virksomhed... 7.228 603-7.342 9.806 2.228-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 14.413 372-15.251 248-15.066 283- Refusion i alt... 561-147- 150-03 Undervisning og kultur i alt... 294.454 36.097-282.743 30.024-273.221 30.297-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 67.761 619-68.662 463-97.925 330-
9 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 88 719-88 719-88 719-25 Faste ejendomme.... 4.353 2.714-4.353 2.714-4.353 2.714-28 Fritidsområder... 2.709 75-2.709 75-2.709 75-32 Fritidsfaciliteter.... 4.221 3.966 3.966 38 Naturbeskyttelse.... 1.889 1.889 1.889 48 Vandløbsvæsen... 2.403 113-2.403 113-2.403 113-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 5.233 578-5.233 578-5.233 578-55 Diverse udgifter og indtægter... 434 397-434 397-434 397-58 Redningsberedskab... 5.864 178-5.864 178-5.864 178- Refusion i alt... 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 27.194 4.774-26.939 4.774-26.939 4.774-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 04 Vandforsyning... 22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 35 Spildevandsanlæg... 38 Affaldshåndtering.... 20.801 20.266-20.801 20.266-20.801 20.266-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 20.801 20.266-20.801 20.266-20.801 20.266-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 2.856 1.537-2.302 1.537-1.748 1.537-28 Kommunale veje.... 24.593 48-24.593 48-24.593 48-32 Kollektiv trafik... 13.048 13.048 13.048 35 Havne.... 1.717 1.427-1.717 1.427-1.717 1.427-02 Transport og infrastruktur i alt.... 42.214 3.012-41.660 3.012-41.106 3.012-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 145.424 11.116-140.294 11.116-136.682 11.116-02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... 3.455 664-3.455 664-3.455 664-03 Syge- og hjemmeundervisning... 90 10 90 10 90 10 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 4.121 4.121 4.121 05 Skolefritidsordninger... 29.811 12.712-29.811 12.712-29.811 12.712-06 Befordring af elever i grundskolen.... 4.726 1.164-4.726 1.164-4.726 1.164-07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 106 106 106 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 11.523 11.523 11.523 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... 233 233 233 10 Bidrag til statslige og private skoler.... 12.792 12.792 12.792 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... 11.143 11.143 11.143 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning... 2.246 2.246 2.246 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 309 309 309 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2.389 2.389 2.389 22 Folkeskolen m.m. i alt... 228.368 25.646-223.238 25.646-219.626 25.646-30 Ungdomsuddannelser... 5.349 1.729-5.349 1.729-5.349 1.729-32 Folkebiblioteker... 9.604 261-9.604 261-9.604 261-35 Kulturel virksomhed... 9.906 2.228-9.906 2.228-9.906 2.228-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 15.174 283-15.062 283-14.950 283- Refusion i alt... 150-150- 150-03 Undervisning og kultur i alt... 268.401 30.297-263.159 30.297-259.435 30.297-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 96.276 107-94.980 107-93.880 107-
10 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt... 67.761 619-68.662 463-97.925 330-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 10.067 3.031-11.142 2.205-10.364 1.760-11 Dagpleje.... 28.267 6.711-27.045 6.514-24.614 6.143-12 Vuggestuer.... 4.529 1.045-4.391 1.273-4.234 1.233-13 Børnehaver.... 28.514 8.625-25.945 7.154-20.410 6.483-14 Integrerede daginstitutioner.... 16.386 5.369-15.651 4.695-21.990 7.386-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 15.615 2.213-13.487 1.123-13.288 1.149-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 880 667 470 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 14.532 1.753-13.877 1.644-14.090 1.492-25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 118.790 28.747-112.205 24.608-109.460 25.646-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 58.596 5.148-56.202 5.313-57.450 5.435-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 10.953 22.532-7.263 24.172-8.053 23.749-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 260.382 61.477-245.757 50.300-253.277 55.840-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 21.153 990-19.751 245-19.877 83-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 13.191 2.910-12.282 3.092-12.897 3.582-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 13.272 1.066-13.434 576-13.464 589-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 1.539 1.128 1.145 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 320.490 88.976-299.615 78.385-308.713 83.843-35 Rådgivning... 5.295 4.225 4.269 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 96.299 50.466-74.026 29.059-80.425 39.724-46 Tilbud til udlændinge... 5.899 2.558-6.204 2.532-6.044 2.488-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 140.191 7.918-147.558 6.166-147.825 7.329-57 Kontante ydelser.... 140.539 1.840-154.518 1.898-164.768 2.005-58 Revalidering... 63.415 113-80.671 112-74.152 100-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 8.794 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 21.313 485-13.714 21.791 94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 1.130 1.650 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... 9.942 9.876-14.283 11.236 10.736-98 Beskæftigelsesordninger... 9.023 3.253-9.004 393-8.271 154-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 41.408 11.965-37.001 393-50.092 10.890-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 1.002 5-3.194 3.073 Refusion i alt... 181.586-203.995-179.693-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 991.924 379.321-975.419 352.461-1.006.271 357.153-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 6.001 3-6.178 40-6.788 41-45 Administrativ organisation.... 104.990 7.342-108.285 5.409-111.097 5.812-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 3.799 20-4.392 24-5.120 24-52 Lønpuljer m.v.... 10.961 102-15.353 16.234 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 125.751 7.466-134.208 5.473-139.239 5.877- A. Driftsvirksomhed i alt... 1.631.463 496.831-1.552.530 415.088-1.607.414 421.593- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 2.554 487-2.079 2.079-2.120-25 Faste ejendomme.... 7.623 9.812-7.126 8.449 48 Vandløbsvæsen... 4.272 4.364 4.477 55 Diverse udgifter og indtægter... 205 58 Redningsberedskab... 116
11 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 04 Sundhedsområdet i alt... 96.276 107-94.980 107-93.880 107-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 8.455 1.760-6.691 1.760-5.870 1.760-11 Dagpleje.... 24.687 6.143-24.687 6.143-24.687 6.143-12 Vuggestuer.... 4.245 1.325-4.245 1.325-4.245 1.325-13 Børnehaver.... 20.233 6.483-20.233 6.483-20.233 6.483-14 Integrerede daginstitutioner.... 22.083 7.386-22.083 7.386-22.083 7.386-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 13.366 1.149-13.366 1.149-13.366 1.149-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 470 470 470 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 14.089 1.492-14.089 1.492-14.089 1.492-25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 107.628 25.738-105.864 25.738-105.043 25.738-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 57.470 5.435-57.470 5.435-57.470 5.435-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 9.399 23.749-9.399 23.749-9.399 23.749-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 251.575 55.840-250.230 55.840-240.146 55.840-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 19.877 83-19.877 83-19.877 83-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 12.897 3.582-12.897 3.582-12.897 3.582-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 13.464 589-13.464 589-13.464 589-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 1.145 1.145 1.145 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 308.357 83.843-307.012 83.843-296.928 83.843-35 Rådgivning... 4.269 4.269 4.269 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 80.575 39.724-80.575 39.724-80.575 39.724-46 Tilbud til udlændinge... 6.044 2.488-6.044 2.488-6.044 2.488-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 153.169 7.329-159.411 7.329-165.323 7.329-57 Kontante ydelser.... 165.090 2.005-165.090 2.005-165.090 2.005-58 Revalidering... 80.868 100-87.918 100-94.078 100-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 8.794 8.794 8.794 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 21.791 21.791 21.791 94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... 11.236 10.736-11.236 10.736-11.236 10.736-98 Beskæftigelsesordninger... 7.706 154-7.706 154-7.706 154-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 49.527 10.890-49.527 10.890-49.527 10.890-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 3.072 3.072 3.072 Refusion i alt... 185.697-192.400-198.391-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.016.069 363.249-1.026.252 369.952-1.027.419 375.943-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 6.588 41-6.588 41-6.588 41-45 Administrativ organisation.... 109.394 5.812-107.766 5.812-106.349 5.812-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 4.855 24-4.855 24-4.855 24-52 Lønpuljer m.v.... 16.234 16.234 16.234 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 137.071 5.877-135.443 5.877-134.026 5.877- A. Driftsvirksomhed i alt... 1.608.026 427.582-1.609.234 434.285-1.603.606 440.276- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 2.120 2.120-2.120 2.120-2.120 2.120-25 Faste ejendomme.... 8.392 7.216 7.216 48 Vandløbsvæsen... 4.477 4.477 4.477 55 Diverse udgifter og indtægter... 58 Redningsberedskab...
12 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 REGNSKAB 2010 BUDGET 2011 BUDGET 2012 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 14.769 10.299-13.569 2.079-12.926 2.120-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning... 588 04 Vandforsyning 06 Andre forsyningsvirksomheder... 43 22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 631 35 Spildevandsanlæg... 1.028 1.028-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 1.659 1.028-02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje.... 2.928 500-1.900 2.400 32 Kollektiv trafik... 4.195 35 Havne.... 1.593 10.000 10.000 02 Transport og infrastruktur i alt.... 8.715 500-11.900 12.400 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 15.518 15.000 16.300 32 Folkebiblioteker... 12 35 Kulturel virksomhed... 76-3.056 03 Undervisning og kultur i alt... 15.454 18.056 16.300 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 4.514 10-04 Sundhedsområdet i alt... 4.514 10-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 286 12 Vuggestuer.... 2 13 Børnehaver.... 6.204 14 Integrerede daginstitutioner.... 368 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 4 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 6.864 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 14.039 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 205 5.283-32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 14.244 5.283-38 Tilbud til voksne med særlige behov... 853 2.500 2.593 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 21.961 5.283-2.500 2.593 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 1.506 2.500 5.363 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 1.506 2.500 5.363 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 68.579 17.119-48.525 2.079-49.582 2.120- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt.... 13.518 7.176-15.454 5.812-14.985 5.768- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt... 51.274 1.243.706-27.548 1.221.078-5.927 1.248.427- Balance... 1.764.834 1.764.834-1.644.057 1.644.057-1.677.908 1.677.908-
13 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 14.989 2.120-13.813 2.120-13.813 2.120-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning... 04 Vandforsyning 06 Andre forsyningsvirksomheder... 22 Forsyningsvirksomheder i alt.... 35 Spildevandsanlæg... 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje.... 1.400 1.400 1.400 32 Kollektiv trafik... 35 Havne.... 10.000 02 Transport og infrastruktur i alt.... 11.400 1.400 1.400 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 32 Folkebiblioteker... 35 Kulturel virksomhed... 03 Undervisning og kultur i alt... 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 04 Sundhedsområdet i alt... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 12 Vuggestuer.... 13 Børnehaver.... 14 Integrerede daginstitutioner.... 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 34 Plejehjem og beskyttede boliger... 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 1.613 12.794 12.794 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 1.613 12.794 12.794 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 28.002 2.120-28.007 2.120-28.007 2.120- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) 38.574 9.875-78.424 20.251-118.633 31.098- Renter Renter i alt.... 14.897 5.724-14.537 5.665-14.368 5.665- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt... 13.706 1.257.904-12.932 1.280.813-21.052 1.306.507- Balance... 1.703.205 1.703.205-1.743.134 1.743.134-1.785.666 1.785.666-
15 BUDGETOVERSIGT DRIFT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at vise udgifter og indtægter på grupperingsniveau.
17 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 27.748 28.145 27.189 27.194 26.939 26.939 miljøforanstaltninger... F1 I 4.879-4.989-4.658-4.774-4.774-4.774-22 Jordforsyning... F2 U 89 89 88 88 88 88 F2 I 705-721- 719-719- 719-719- 05 Ubestemte formål... F3 U 89 89 88 88 88 88 F3 I 705-721- 719-719- 719-719- 1 Drift... D U 89 89 88 88 88 88 D I 705-721- 719-719- 719-719- 035 Ubestemte formål... G1 U 89 89 88 88 88 88 021 Vedligeholdelse.... G2 U 19 19 18 18 18 18 031 Diverse småarealer.... U 19 19 18 18 18 18 023 Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U 70 70 70 70 70 70 004 Vestergade 32, 34 og 36, Lemvig Statoil, pølsebod og auktionskontor umatrikuleret og 215 bygrunde... U 1 1 1 1 1 1 008 Vinkelhagevej 10 a og 10c, Lemvig, matr. nr. 72 og 56 d, Markjorder ejd. nr. 0096475... U 2 2 2 2 2 2 012 Merkurvej 17, del af matr. nr 1a, Bjerregård, Rom ejd. nr. 0107795... U 4 4 4 4 4 4 018 Ringkøbingvej 13, Rom, matr nr. 1c og 1ap, Bjerregård Rom sogn... U 5 5 5 5 5 5 024 Christinelystvej 10, Lemvig, matr. nr. 4b, Markjorder, ejd. nr. 0109151... U 11 11 11 11 11 11 025 Pillevej 2, Industriområder, Rom matr. nr. 2c m.fl. Rom og Overby og matr. nr. 4c m.fl. Rom Hede, ejd. nr 0023877... U 29 29 29 29 29 29 031 Diverse småarealer.... U 18 18 18 18 18 18 900 Indtægter... G1 I 705-721- 719-719- 719-719- 910 Lejeindtægter... G2 I 705-721- 719-719- 719-719- 003 Areal, Lemtorpvej 18, del af matr. nr. 7a, Lemtorp, ejd. nr. 0020622... I 27-28- 28-28- 28-28- 004 Vestergade 34 og 36, Lemvig, Statoil og pølsebod, umatrikuleret og 215 bygrunde... I 9-9- 9-9- 9-9- 005 Gjelleroddevej 163, hele arealet matr. nr. 9d, Vadskjærgård Hovedgaard... I 4-4- 4-4- 4-4- 006 Areal, Ballegårdvej 10, Heldum. matr. nr. 1a m.fl. Ballegård, ejd. nr. 0024253... I 34-35- 35-35- 35-35- 007 Skolevænget 11, Gl Præstegårdsjord, matr. nr. 5a, sydlige del, Nr. Nis- sum, ejd. nr. 0025225... I 18-18- 18-18- 18-18- 009 Søndermarken 30, Nr. Nissum asylby, matr. nr. 1gh, Kongensgård Hovedg.... I 3-3- 3-3- 3-3- 010 Areal, Østvangen 40, Bækmarksbro matr. nr. 24 e, m. fl. Bækmark Hvdg. ejd. nr. 0068897.... I 32-33- 33-33- 33-33- 011 Ringkøbingvej 71, Rom, matr nr. 6b, 7d og 8ag, Rom By, Rom, ejd. nr. 0023338... I 55-56- 56-56- 56-56- 012 Merkurvej 17, Rom, del af matr. nr. 1a, Bjerregård, ejd. nr. 0107795.... I 4-4- 4-4- 4-4- 013 Nissumvej 31, Nyvangs jorder, matr. nr. 5 a m.fl. Østerboel, ejd. nr. 0019977... I 100-102- 102-102- 102-102- 014 Hovedgaden 2, Nr. Nissum, matr. nr. 1ax, Kongensgård Hovedgård, ejd.nr. 0058417... I 31-32- 32-32- 32-32- 015 Søgårdevejen 4-6, Nr. Vinkels jorder, matr. nr. 1a m.fl. Sdr. Vinkel ejd. nr. 0054535... I 30-31- 31-31- 31-31-
18 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 016 Areal Lemvigvej 8, matr. nr 33c og 17a, Markjorder, ejd. nr. 0014975... I 9-9- 9-9- 9-9- 017 Sølystvej 63, Lemvig, matr. nr. 1an og 45a, markjorder, ejd. nr. 0017915. I 1-1- 1-1- 1-1- 018 Ringkøbingvej 13, Rom, matr nr. 1c og 1ap, Bjerregård, Rom... I 18-18- 18-18- 18-18- 019 Kabbelvej 28 og 34 og Nissumvej 33, matr. nr. 5dog8d,kabbel samt 9f Østerboel, ejd. nr. 0018873... I 65-66- 66-66- 66-66- 020 Lemtorpvej 27b, Lemvig og matr. nr. 13an m.fl. Lemtorp, ejd. nr. 0022560. I 104-106- 106-106- 106-106- 021 Kabbelvej 5, Nørlem, del af matr. nr 2a, Kirkegård, ejd. nr. 0018873... I 63-64- 64-64- 64-64- 022 Stationsvej 21, Ramme, matr nr. 21 bø, Ramme Hovedgård... I 6-6- 6-6- 6-6- 023 Håndværkervænget 21, Ramme, Indu- striområde, matr. nr. 14 l og 20ay, Ramme Hovedgård, ejd. nr. 0098990 og 0100081... I 4-4- 4-4- 4-4- 024 Christinelystvej 10, matr. nr 4b, Markjorder, ejd. nr. 0109151... I 4-4- 4-4- 4-4- 025 Pillevej 2, Industriområde, Rom matr. nr. 2c m.fl. Rom og Overby og matr. nr. 4c m.fl. Rom Hede ejd.nr. 0023877... I 29-30- 30-30- 30-30- 026 Ringkøbingvej 125 a m.fl., del. af matr. nr. 24i, Rom Hede, ejd. nr. 0023230... I 5-5- 5-5- 5-5- 027 Grummesgårdparken 50, Nr Nissum, matr. nr. 11as, Den sydlige del ejd. nr. 0088790... I 57-58- 58-58- 58-58- 028 Ringvej 34, Industriområde, Nr. Nis-sum, matr. nr. 10am, Den nordlige del, ejd. nr. 0088634.... I 23-24- 24-24- 24-24- 029 Lillebjergvej 4, Bøvling, matr. nr. 38am, Den nordelige del, ejd. nr. 0089681... I 2-2- 2-2- 2-2- 030 Areal, Søhusvej 8, Møborg, matr. nr. 35ad, Møborg ejerlav, ejd. nr. 0089827... I 6-6- 6-6- 6-6- 031 Udlejning af diverse småarealer... I 44 45 45 45 45 45 036 Vristvej 18, matr. nr. 140b, Harboøre - ejd. nr. 0035523... I 6-6- 6-6- 6-6- 25 Faste ejendomme... F2 U 5.034 5.095 4.353 4.353 4.353 4.353 F2 I 2.864-2.929-2.598-2.714-2.714-2.714-10 Fælles formål... F3 U 1.749 1.769 2.084 2.084 2.084 2.084 1 Drift... D U 1.749 1.769 2.084 2.084 2.084 2.084 010200 Fælles bygningsvedligeholdelse.... S2 U 1.096 1.106 1.122 1.122 1.122 1.122 400 Personale... G1 U 474 483 481 481 481 481 402 Fagpersonale.... U 434 443 443 443 443 443 420 Uddannelse... U 36 36 36 36 36 36 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 4 4 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 4 4 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 622 622 641 641 641 641 502 Materialer fælles rådighedspulje.... U 589 589 607 607 607 607 550 Administrationsudgifter... G2 U 33 33 34 34 34 34 511 Kontorhold.... U 33 33 34 34 34 34 010201 Offentlige toiletter... S2 U 653 663 662 662 662 662 400 Personale... G1 U 311 318 317 317 317 317 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 311 318 317 317 317 317 700 Grunde og bygninger.... G1 U 342 345 345 345 345 345 705 Indvendig vedligeholdelse... G2 U 72 72 72 72 72 72 761 Almindelig vedligeholdelse... U 72 72 72 72 72 72 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 43 43 43 43 43 43
19 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 761 Almindelig vedligeholdelse... U 43 43 43 43 43 43 709 Skatter og afgifter.... U 165 167 167 167 167 167 710El... U 50 51 51 51 51 51 712 Vand og spildevand... U 12 12 12 12 12 12 010210 Bygningsmedarbejdere... S2 U 300 300 300 300 400 Personale... G1 U 300 300 300 300 402 Fagpersonale.... U 300 300 300 300 11 Beboelse... F3 U 437 441 274 274 274 274 F3 I 1.547-1.582-1.251-1.251-1.251-1.251-1 Drift... D U 437 441 274 274 274 274 D I 1.547-1.582-1.251-1.251-1.251-1.251-031 Faste ejendomme, beboelse.... G1 U 437 441 274 274 274 274 G1 I 288-295- 205-205- 205-205- 021 Vedligeholdelse.... G2 U 285 287 195 195 195 195 G2 I 288-295- 205-205- 205-205- 002 Søndergade 2, matr. nr. 56a, Lemvig U 86 86 86 86 Bygrunde, ejd. nr. 0112756... I 205-205- 205-205- 004 Romvej 4a og 4b, matr. nr. 36ø, U 106 108 109 109 109 109 markjorder, ejd. nr. 0015467... I 288-295- 015 Samsøvej 21A, Thyborøn - matr nr. 88iv, Thyborøn - ejd. nr. 0010377... U 179 179 023 Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U 151 153 78 78 78 78 001 Ringkøbingvej 71, matr. nr. 6b, m.fl Rom by, Rom ejd. nr. 0023338.... U 7 7 7 7 7 7 003 Vasen 18, matr. nr. 108n og 108t, Bygrunde, ejd. nr. 0002888... U 7 7 004 Romvej 4a og 4b, matr. nr. 36ø, Markjorder, ejd. nr. 0015467... U 15 15 15 15 15 15 005 Algade 43, Ramme, matr. nr 21o, Ramme Hovedgård, ejd. nr. 0029980 U 10 10 007 Toftevej 17, Gudum, del af matr. nr. 1af, Gudumkloster, ejd. nr. 0037894. U 6 6 6 6 6 6 008 Mullesgårdvej 49, Lomborg, matr. nr. 5m, Enlige gårde, Lomborg, ejd. nr. 0054896... U 7 7 009 Lomborgvej 79, Lomborg, matr nr. 32n, Enlige gårde, Lomborg - ejd. nr 0056864... U 7 7 010 Vilhelmsborgvej 180, matr. nr 5aj, Kronheden, ejd. nr. 0057968... U 6 6 6 6 6 6 012 Fårevej 145, Bøvlingbjerg, matr. nr. 3f, Den nordlige del, ejd. nr. 0062759 U 3 3 3 3 3 3 013 Brogade 57A, Bækmarksbro matr. nr. 22g, Bækmark Hovedgård, ejd. nr. 0068692... U 4 4 4 4 4 4 014 Møborgkirkevej 90, Møborg, matr. nr. 5h, Møborg ejerlav, ejd. nr. 0072088... U 3 3 3 3 3 3 015 Samsøvej 21A, Thyborøn, matr nr. 88iv, Thyborøn, ejd. nr. 0010377... U 72 73 019 Thurøvej 6, Thyborøn - matr nr. 88ib, Thyborøn, ejd. nr. 0013872.... U 15 15 15 15 021 Venøvej 10 A, Thyborøn, matr nr. 88kr, Thyborøn - ejd. nr. 0024300... U 15 15 15 15 025 Diverse istandsættelser... U 4 4 4 4 4 4 025 Andet... G2 U 1 1 1 1 1 1 001 Ringkøbingvej 71, matr. nr. 6b. m.fl. Rom By, Rom - ejd. nr. 0023338... U 1 1 1 1 1 1 900 Indtægter... G1 I 1.259-1.287-1.046-1.046-1.046-1.046-910 Lejeindtægter... G2 I 1.259-1.287-1.046-1.046-1.046-1.046-001 Ringkøbingvej 71, matr. nr. 6b. m.fl. Rom by, Rom, ejd. nr. 0023338... I 34-35- 35-35- 35-35- 002 Søndergade 2, matr. nr. 56a, Lemvig Bygrunde, ejd. nr. 0112756... I 398-407- 407-407- 407-407-
20 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 004 Romvej 4A og 4B, matr. nr. 36ø, Markjorder, ejd. nr. 0015467... I 209-214- 214-214- 214-214- 007 Toftevej 17, Gudum, del af matr. nr. 1af, Gudumklostger, ejd. nr. 0037894 I 44-45- 45-45- 45-45- 009 Lomborgvej 79, Lomborg - matr nr. 32 n, Enlige gårde, Lomborg - ejd. nr. 0056864... I 42-43- 43-43- 43-43- 010 Vilhelmsborgvej 180, Lomborg -. matr. nr. 5aj, Kronheden, ejd. nr. 0057968... I 40-41- 41-41- 41-41- 012 Fårevej 145, Bøvlingbjerg, matr. nr. 3f, nordlige del, ejd. nr. 0062759... I 42-43- 43-43- 43-43- 013 Brogade 57a, Bækmarksbro, matr. nr. 22g, Bækmark Hovedgård, ejd. nr. 0068692... I 44-45- 45-45- 45-45- 014 Møborgkirkevej 90, Møborg, matr. nr. 5h, Møborg ejerlav, ejd. nr. 0072088... I 30-31- 31-31- 31-31- 015 Samsøvej 21A, Thyborøn - matr nr. 88iv, Thyborøn - ejd. nr. 0010377... I 376-384- 020 Thurøvej 6A, Thyborøn - matr nr. 88ib, Thyborøn - ejd. nr. 0013872... I 20-20- 20-20- 021 Venøvej 10A, Thyborøn, matr nr. 88 kr, Thyborøn - ejd. nr. 0024300... I 61-61- 61-61- 022 Skolegade 6, Harboøre - matr nr. 72 ba, DSD Harboøre... I 61-61- 61-61- 13 Andre faste ejendomme.... F3 U 882 889 816 816 816 816 F3 I 1.191-1.218-1.218-1.334-1.334-1.334-1 Drift... D U 882 889 816 816 816 816 D I 1.191-1.218-1.218-1.334-1.334-1.334-033 Andre faste ejendomme... G1 U 882 889 816 816 816 816 021 Vedligeholdelse.... G2 U 382 384 333 333 333 333 001 Skolegade 6, 12, 14, Lemvig, matr. nr. 104 m.fl., Bygrunde ejd. nr. 0002829... U 30 30 30 30 30 30 005 Havnegade 14, Lemvig, matr. nr. 18b bygrunde, ejd. nr. 0013420.... U 36 36 42 42 42 42 013 Bredgade 17, Lemvig (Biohuset), matr. nr. 117o, Lemvig bygrunde, ejd. nr. 0003094.... U 52 52 52 52 52 52 014 Rypevej 11, Thyborøn (Aktivitetshus) matr. nr. 88gv, Thyborøn by, ejd. nr. 0009670... U 8 8 8 8 8 8 017 Klitvej 9, Thyborøn (Sneglehuset) matr. nr. 16ap, Thyborøn By, ejd. nr. 0005683... U 21 21 21 21 21 21 018 Vesterhavsgade 16, Thyborøn (Jyllands Akvariet) matr. nr. 90e, Thyborøn By, ejd. nr. 0039367... U 33 33 33 33 33 33 019 Jernbanegade 15, Thyborøn (Den. gl. smedie) matr. nr. 88eu, Thyborøn by, ejd. nr. 0005136.... U 6 6 6 6 6 6 020 Lemvigvej 10, Harboøre (Noersgaard) matr. nr. 16a, Den sydlige del, Har-boøre, ejd. nr. 0015107... U 14 14 021 Søndergade 1B, Harboøre (Værestedet) matr. nr. 2h, Den sydlige del, Har- boøre, ejd. nr. 0012795... U 14 14 14 14 14 14 022 Flyvholmvej 33, Harboøre (Redningsstation Flyvholm) matr. nr. 39b, Den sydlige del, Harboøre, ejd. nr. 0006221... U 14 14 14 14 14 14 025 Højbjergvej 2, Gudum, matr. nr. 1ag Gudumkloster, ejd. nr. 0037908.... U 23 23 027 Østergade 10, Lemvig Matr.nr 127A, Lemvig Bygrunde Ejd.nr. 0003507... U 9-9- 9-9-
21 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 029 Lomborgvej 84, Lomborg (tidl skole) Matr. nr. 32AU, Enlige Gårde, Lomborg. Ejd. nr. 103730... U 1 1 030 Fårevej 143, Bøvling (tidl skole) matr. nr. 3B, den Nordlige del... U 115 116 117 117 117 117 031 Tangsøgade 76, Bøvling (tidligere børnehave)... U 5 5 5 5 5 5 452 Anden rengøring.... U 10 10 023 Skatter, afgifter og forsikringer... G2 U 500 505 483 483 483 483 001 Skolegade 6, 12, 14, Lemvig, matr. nr. 104 m.fl., Bygrunde, ejd. nr. 0002829... U 24 24 24 24 24 24 002 Nørrebjerg 4, Lemvig, del af matr. nr. 30D, Markjorder, ejd. nr. 0014533... U 23 23 23 23 23 23 003 Skolegade 1, Lemvig, matr. nr 95C Bygrunde, ejd. nr. 0002691... U 5 5 5 5 5 5 004 Havnen 68, Lemvig, matr. nr 207, Bygrunde, ejd. nr. 0109720... U 10 10 10 10 10 10 005 Havnegade 14, Lemvig, matr. nr. 18b Bygrunde, ejd. nr. 0013420... U 16 16 16 16 16 16 006 Lemtorpvej 23, Lemvig, matr nr. 15a Lemtorp, Lemvig jorder, ejd. nr. 0021386... U 10 10 10 10 10 10 009 Gjelleroddevej 163, Lemvig (Gjeller-gård) matr. nr. 9d m. fl. Vadskjær- gård, ejd. nr. 0044122.... U 4 4 4 4 4 4 010 Gjelleroddevej 165, Lemvig (Sommer- hus) matr. nr. 15c m. fl. Vadskjær- gård, ejd. nr. 0044122.... U 1 1 1 1 1 1 011 Rom skole 12, Lemvig - matr nr. 1a, Rom og Overby. Ejd.nr. 0023273... U 5 5 5 5 5 5 012 Jupitervej 10, Lemvig, matr nr. 6C, Rom by, ejd. nr. 0023508... U 6 6 6 6 6 6 013 Bredgade 17, Lemvig (Biohuset). matr. nr. 117o, Lemvig Bygrunde ejd. nr. 0009670... U 12 12 12 12 12 12 014 Rypevej 11, Thyborøn (Aktivitetshus) matr. nr. 88 gv, Thyborøn By, ejd. nr. 0009670... U 13 13 13 13 13 13 015 Spættevej 2A, Thyborøn (Psykiatrien-Havfjord) matr. nr. 88gv, Thyborøn by, ejd. nr. 0009670... U 10 10 10 10 019 Jernbanegade 15, Thyborøn (Den. gl. smedie) matr. nr. 88 eu, Thyborøn by, ejd. nr. 0005136.... U 1 1 1 1 1 1 020 Lemvigvej 10, Harboøre (Noersgaard) matr. nr. 16a, Den sydlige del, Har-boøre, ejd. nr. 0015107... U 13 13 021 Søndergade 1B, Harboøre (Værestedet) matr. nr. 2h, Den sydlige del, Har- boøre, ejd. nr. 0012795... U 17 17 17 17 17 17 022 Flyvholmvej 33, Harboøre (Redningsstationen Flyvholm) matr. nr. 39b, Den sydlige del, Harboøre, ejd. nr. 0006221... U 1 1 1 1 1 1 025 Højbjergvej 2, Gudum, matr. nr. 1ag Gudumkloster, ejd. nr. 0037908.... U 17 17 030 Fårevej 143, Bøvling (tidl skole) Matr. nr. 3B, Den Nordlige Del, Bøvling. Ejd. nr. 62732.... U 304 307 307 307 307 307 031 Tangsøgade 76, Bøvling (tidligere børnehave)... U 18 18 18 18 18 18 900 Indtægter... G1 I 1.191-1.218-1.218-1.334-1.334-1.334-910 Lejeindtægter... G2 I 1.191-1.218-1.218-1.334-1.334-1.334-001 Skolegade 6,12,14 Lemvig matr. nr 104 m.fl. Bygrunde, ejd. nr. 0002829. I 674-689- 689-689- 689-689-
22 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 005 Havnegade 14, Lemvig, matr. nr. 18b. bygrunde, ejd. nr. 0013420.... I 23-24- 24-140- 140-140- 006 Lemtorpvej 23, Lemvig, matr nr. 15a, Lemtorp, Lemvig Jorder, ejd. nr. 0021386... I 29-30- 30-30- 30-30- 017 Klitvej 9, Thyborøn (Sneglehuset) matr. nr. 16ap, Thyborøn By, ejd. nr. 005683... I 187-191- 191-191- 191-191- 018 Vesterhavsgade 16, Thyborøn (Jyllands Akvariet) matr. nr. 90e Thyborøn by, ejd. nr. 039367... I 278-284- 284-284- 284-284- 15 Byfornyelse... F3 U 416 422 423 423 423 423 1 Drift... D U 416 422 423 423 423 423 015101 Romvej 4A og 4B, Lemvig.... S2 U 29 30 30 30 30 30 001 Udgifter til byfornyelse... G1 U 29 30 30 30 30 30 001 Romvej 4A og 4B, Lemvig... U 29 30 30 30 30 30 015102 Butikshuset, Lemvig... S2 U 158 162 162 162 162 162 001 Udgifter til byfornyelse... G1 U 158 162 162 162 162 162 002 Butikshuset, Lemvig... U 158 162 162 162 162 162 015103 Bøvling Hotel, Bøvlingbjerg... S2 U 72 74 74 74 74 74 001 Udgifter til byfornyelse... G1 U 72 74 74 74 74 74 003 Bøvling Hotel, Bøvlingbjerg... U 72 74 74 74 74 74 015200 Bygningsforbedringsudvalg... S2 U 157 157 157 157 157 157 064 Kommunens tilskud til bygnings-. forbedringsudvalget... U 157 157 157 157 157 157 17 Anvisningsret... F3 U 211 211 211 211 211 211 F3 I 126-129- 129-129- 129-129- 1 Drift... D U 211 211 211 211 211 211 D I 126-129- 129-129- 129-129- 017103 Anvisning i private boliger.... S2 U 211 211 211 211 211 211 S2 I 126-129- 129-129- 129-129- 001 Anvisning i private boliger.... U 211 211 211 211 211 211 I 126-129- 129-129- 129-129- 18 Driftssikring af boligbyggeri... F3 U 1.339 1.363 545 545 545 545 1 Drift... D U 1.339 1.363 545 545 545 545 001 Støtte til opførelse af boliger... U 520 529 529 529 529 529 004 Lejetab ved fraflytning.... U 808 823 5 5 5 5 005 Tab på garantier vedrørende realkreditlån U 11 11 11 11 11 11 28 Fritidsområder... F2 U 2.680 2.722 2.709 2.709 2.709 2.709 F2 I 73-75- 75-75- 75-75- 20 Grønne områder og naturpladser... F3 U 2.680 2.722 2.709 2.709 2.709 2.709 F3 I 73-75- 75-75- 75-75- 1 Drift... D U 2.680 2.722 2.709 2.709 2.709 2.709 D I 73-75- 75-75- 75-75- 020101 Gartnerafdelingen... S2 U 1.806 1.843 1.830 1.830 1.830 1.830 400 Personale... G1 U 1.767 1.803 1.790 1.790 1.790 1.790 402 Fagpersonale.... U 1.604 1.638 1.638 1.638 1.638 1.638 418 Rammebesparelse løn (kun til budget) U 41 42 42 42 42 42 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 122 123 110 110 110 110 431 Møder, rejser, kurser og repræsentation... U 97 98 98 98 98 98 434 Forsikringer... U 25 25 12 12 12 12 600 It, inventar og materiel... G1 U 1-1- 1-1- 1-1- 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materi-el, som skal aktiveres (anskaffel- ser over 100.000 kr. som har en levetid over flere år)... G2 U 1-1- 1-1- 1-1- 656 Øvrige maskiner og materiel... U 1-1- 1-1- 1-1- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 40 41 41 41 41 41 703 Leje af grunde og bygninger... U 40 41 41 41 41 41
23 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 020102 Grønne områder, shelters, parker. og legepladser.... S2 U 383 383 383 383 383 383 400 Personale... G1 U 6 6 6 6 6 6 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 6 6 6 6 6 6 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 377 377 377 377 377 377 502 Materialer... U 377 377 377 377 377 377 020103 Strandområder (Blå Flag)... S2 U 122 122 122 122 122 122 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 122 122 122 122 122 122 502 Materialer... U 122 122 122 122 122 122 020104 Strandrensning.... S2 U 211 213 214 214 214 214 400 Personale... G1 U 75 77 77 77 77 77 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 75 77 77 77 77 77 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 136 137 137 137 137 137 502 Materialer... U 136 137 137 137 137 137 020105 Kolonihaver... S2 U 17 17 17 17 17 17 S2 I 73-75- 75-75- 75-75- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 17 17 17 17 17 17 G1 I 73-75- 75-75- 75-75- 712 Vand- og spildevand.... U 17 17 17 17 17 17 I 73-75- 75-75- 75-75- 020107 Diverse tilskud Teknisk udvalg... S2 U 141 144 143 143 143 143 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 141 144 143 143 143 143 502 Materialer... U 141 144 143 143 143 143 32 Fritidsfaciliteter... F2 U 3.628 3.684 4.216 4.221 3.966 3.966 31 Stadion og idrætsanlæg... F3 U 3.628 3.684 4.216 4.221 3.966 3.966 1 Drift... D U 3.628 3.684 4.216 4.221 3.966 3.966 031101 Teknisk område/vedligeholdelse af arealer og pladser... S2 U 693 697 697 697 697 697 400 Personale... G1 U 160 163 164 164 164 164 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 160 163 164 164 164 164 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 533 534 533 533 533 533 502 Materialer... U 533 534 533 533 533 533 031105 Fritidsområdet... S2 U 155 157 157 207 207 207 600 It, inventar og materiel... G1 U 60 60 60 110 110 110 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 60 60 60 110 110 110 680 Inventar og redskaber... U 60 60 60 110 110 110 700 Grunde og bygninger.... G1 U 95 97 97 97 97 97 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. G2 U 87 89 89 89 89 89 710 Stadion og idrætsanlæg.... U 87 89 89 89 89 89 710El... G2 U 8 8 8 8 8 8 712 Tilskud til el på idrætsanlæg.... U 8 8 8 8 8 8 2 Selvejende/privat... E U 2.780 2.830 3.362 3.317 3.062 3.062 031110 Idræts- og svømmehaller... S2 U 2.780 2.830 3.362 3.317 3.062 3.062 700 Grunde og bygninger.... G1 U 2.780 2.830 3.362 3.317 3.062 3.062 703 Leje af grunde og bygninger... G2 U 2.780 2.830 3.362 3.317 3.062 3.062 702 Driftstilskud til haller.... U 2.780 2.830 3.362 3.317 3.062 3.062 38 Naturbeskyttelse... F2 U 1.854 1.890 1.889 1.889 1.889 1.889 50 Naturforvaltningsprojekter... F3 U 1.798 1.834 1.833 1.833 1.833 1.833 1 Drift... D U 1.798 1.834 1.833 1.833 1.833 1.833 038101 Konsulentbistand/overvågning.... S2 U 1.461 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 400 Personale... G1 U 1.461 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 470 Interne overførsler teknisk perso- nale U 1.461 1.492 1.492 1.492 1.492 1.492 038103 Pulje til naturpleje, stier, formid-ling, informationsskilte, ud på tur m.v..... S2 U 337 342 341 341 341 341
24 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 50 Naturforvaltningsprojekter (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 337 342 341 341 341 341 502 Materialer... U 337 342 341 341 341 341 54 Sandflugt.... F3 U 56 56 56 56 56 56 1 Drift... D U 56 56 56 56 56 56 054101 Sandflugt... S2 U 56 56 56 56 56 56 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 56 56 56 56 56 56 502 Materialer... U 56 56 56 56 56 56 48 Vandløbsvæsen... F2 U 3.106 3.108 2.403 2.403 2.403 2.403 F2 I 110-112- 113-113- 113-113- 70 Fælles formål... F3 U 144 145 145 145 145 145 1 Drift... D U 144 145 145 145 145 145 070101 Fælles formål... S2 U 144 145 145 145 145 145 400 Personale... G1 U 35 36 36 36 36 36 470 Interne overførsler teknisk område... U 35 36 36 36 36 36 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 109 109 109 109 109 109 502 Materialer... U 109 109 109 109 109 109 71 Vedligeholdelse af vandløb... F3 U 2.128 2.128 2.128 2.128 2.128 2.128 1 Drift... D U 2.128 2.128 2.128 2.128 2.128 2.128 071101 Vedligeholdelse... S2 U 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 502 Materialer... U 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397 071102 Ekstraarbejder, vandløbsvedligehold... S2 U 355 355 355 355 355 355 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 355 355 355 355 355 355 502 Materialer... U 355 355 355 355 355 355 071103 Restaureringer, vand rammedirektiv... S2 U 221 221 221 221 221 221 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 221 221 221 221 221 221 502 Materialer... U 221 221 221 221 221 221 071104 Prøvetagning og overvågning.... S2 U 51 51 51 51 51 51 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 51 51 51 51 51 51 502 Materialer... U 51 51 51 51 51 51 071105 Konsulentbistand m.v... S2 U 104 104 104 104 104 104 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 104 104 104 104 104 104 502 Materialer... U 104 104 104 104 104 104 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde. m.v.. F3 U 834 835 130 130 130 130 F3 I 110-112- 113-113- 113-113- 1 Drift... D U 834 835 130 130 130 130 D I 110-112- 113-113- 113-113- 072101 Bidrag for vedligeholdelse, pumpelav... S2 U 834 835 130 130 130 130 S2 I 110-112- 113-113- 113-113- 400 Personale... G1 U 31 32 5 5 5 5 402 Fagpersonale.... U 31 32 5 5 5 5 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 803 803 125 125 125 125 502 Materialer... U 803 803 125 125 125 125 900 Indtægter... G1 I 110-112- 113-113- 113-113- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 110-112- 113-113- 113-113- 910 Brugerbetaling... I 110-112- 113-113- 113-113- 52 Miljøbeskyttelse m.v... F2 U 5.163 5.252 5.233 5.233 5.233 5.233 F2 I 565-578- 578-578- 578-578- 80 Fælles formål... F3 U 4.089 4.170 4.152 4.152 4.152 4.152 F3 I 120-123- 123-123- 123-123- 1 Drift... D U 4.089 4.170 4.152 4.152 4.152 4.152 D I 120-123- 123-123- 123-123- 080101 Fælles formål... S2 U 4.089 4.170 4.152 4.152 4.152 4.152 S2 I 120-123- 123-123- 123-123- 400 Personale... G1 U 3.386 3.458 3.458 3.458 3.458 3.458 402 Fagpersonale.... G2 U 5.054 5.163 5.162 5.162 5.162 5.162 402 Fagpersonale.... U 5.054 5.163 5.162 5.162 5.162 5.162
25 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v 80 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 470 Interne overførsler teknisk område... U 1.668-1.704-1.704-1.704-1.704-1.704-500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 703 712 694 694 694 694 G1 I 120-123- 123-123- 123-123- 502 Materialer... U 685 694 694 694 694 694 I 120-123- 123-123- 123-123- 590 Puljer... G2 U 18 18 591 Lov og cirkulære... U 18 18 87 Miljøtilsyn - virksomheder.... F3 U 265 269 268 268 268 268 F3 I 445-455- 455-455- 455-455- 1 Drift... D U 265 269 268 268 268 268 D I 445-455- 455-455- 455-455- 087101 Godkendelser - tilsyn på virksomheder.. S2 U 265 269 268 268 268 268 S2 I 445-455- 455-455- 455-455- 001 Godkendelse/tilsyn - fælles formål... G1 U 265 269 268 268 268 268 502 Materialer... U 265 269 268 268 268 268 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder... G1 I 445-455- 455-455- 455-455- 901 Salg af Kerneydelser... G2 I 445-455- 455-455- 455-455- 910 Brugerbetalinger... I 445-455- 455-455- 455-455- 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... F3 U 809 813 813 813 813 813 1 Drift... D U 809 813 813 813 813 813 089101 Konsulentbistand... S2 U 598 602 602 602 602 602 500 Materiale- og aktvitetsudgifter.... G1 U 598 602 602 602 602 602 502 Materialer... U 598 602 602 602 602 602 089102 Laboratorieudgifter... S2 U 211 211 211 211 211 211 500 Materiale- og aktvitetsudgifter.... G1 U 211 211 211 211 211 211 502 Materialer... U 211 211 211 211 211 211 55 Diverse udgifter og indtægter... F2 U 427 433 434 434 434 434 F2 I 388-397- 397-397- 397-397- 91 Skadedyrsbekæmpelse... F3 U 427 433 434 434 434 434 F3 I 388-397- 397-397- 397-397- 1 Drift... D U 427 433 434 434 434 434 D I 388-397- 397-397- 397-397- 091101 Rottebekæmpelse... S2 U 386 392 392 392 392 392 S2 I 388-397- 397-397- 397-397- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 386 392 392 392 392 392 502 Materialer... U 386 392 392 392 392 392 900 Indtægter... G1 I 388-397- 397-397- 397-397- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 388-397- 397-397- 397-397- 910 Brugerbetalinger... I 388-397- 397-397- 397-397- 091102 Anden skadedyrsbekæmpelse... S2 U 41 42 42 42 42 42 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 41 42 42 42 42 42 502 Materialer... U 41 42 42 42 42 42 58 Redningsberedskab... F2 U 5.767 5.872 5.864 5.864 5.864 5.864 F2 I 174-178- 178-178- 178-178- 95 Redningsberedskab... F3 U 5.767 5.872 5.864 5.864 5.864 5.864 F3 I 174-178- 178-178- 178-178- 1 Drift... D U 5.767 5.872 5.864 5.864 5.864 5.864 D I 174-178- 178-178- 178-178- 095102 Redningsberedskab frivillige, Lemvig... S2 U 223 225 224 224 224 224 S2 I 8-8- 8-8- 8-8- 001 Fælles formål... G1 U 223 225 224 224 224 224 G1 I 8-8- 8-8- 8-8- 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres anskaffel-ser uner 100.000 kr.... G2 U 28 28 28 28 28 28 656 Øvrige maskiner og materiel... U 28 28 28 28 28 28 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, invetnar, biler, maskiner og materiel... U 48 48 47 47 47 47
26 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 608 Forsikringer... G2 U 21 21 21 21 21 21 434 Forsikringer... U 21 21 21 21 21 21 703 Leje af grunde og bygninger... U 126 128 128 128 128 128 902 Salg af øvrige ydelser.... I 8-8- 8-8- 8-8- 095103 Redningsberedskabet, myndighedsdelen S2 U 1.952 1.991 1.986 1.986 1.986 1.986 S2 I 41-42- 42-42- 42-42- 001 Fælles formål... G1 U 1.952 1.991 1.986 1.986 1.986 1.986 402 Fagpersonale.... U 1.592 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626 420 Uddannelse... U 56 57 56 56 56 56 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 16 16 13 13 13 13 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 10 10 10 10 10 10 434 Forsikring.... U 6 6 3 3 3 3 502 Materialer (beklædning).... U 2 2 2 2 2 2 549 Betaling for interne it-ydelser... U 48 49 49 49 49 49 550 Administrationsudgifter... G2 U 28 28 28 28 28 28 511 Kontorhold.... U 13 13 13 13 13 13 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 10 10 10 10 10 10 519 Stillingsannoncer... U 5 5 5 5 5 5 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 2-2- 2-2- 2-2- 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, invetnar, biler, maskiner og materiel... U 46 46 46 46 46 46 608 Forsikringer... G2 U 6 6 6 6 6 6 434 Forsikringer... U 6 6 6 6 6 6 613 Brandhaner og miljørelaterede opgaver... U 160 162 162 162 162 162 002 Forebyggelse... G1 I 41-42- 42-42- 42-42- 902 Salg af øvrige ydelser.... I 41-42- 42-42- 42-42- 095104 Redningsberedskabet, udføringsdelen.. S2 U 3.592 3.656 3.654 3.654 3.654 3.654 S2 I 125-128- 128-128- 128-128- 002 Forebyggelse... G1 I 51-52- 52-52- 52-52- 902 Salg af øvrige ydelser.... I 51-52- 52-52- 52-52- 003 Afhjælpende indsats... G1 U 3.592 3.656 3.654 3.654 3.654 3.654 G1 I 74-76- 76-76- 76-76- 402 Fagpersonale.... U 2.253 2.301 2.301 2.301 2.301 2.301 420 Uddannelse... U 41 42 42 42 42 42 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 7 7 7 7 7 7 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 7 7 7 7 7 7 502 Materialer (beklædning).... U 40 40 40 40 40 40 503 Betaling for interne tjenesteydelser.. U 344 352 352 352 352 352 550 Administrationsudgifter... G2 U 6 6 6 6 6 6 511 Kontorhold.... U 2 2 2 2 2 2 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 4 4 4 4 4 4 603 Leasing af it, inventar og materiel... G2 U 408 414 414 414 414 414 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 97 98 98 98 98 98 604 Nye investeringer... U 311 316 316 316 316 316 605 Drift og vedligeholdelse af ithard ware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U 221 221 222 222 222 222 605 Drift og vedligeholdelse af biler, maskiner og materiel... U 201 201 202 202 202 202 610 Kommunikation (radio- og alarmerings udstyr).... U 20 20 20 20 20 20 608 Forsikringer... G2 U 81 81 81 81 81 81 434 Forsikringer... U 81 81 81 81 81 81 703 Leje af grunde og bygninger... U 99 99 98 98 98 98 705 Indvendig vedligeholdelse... G2 U 39 39 38 38 38 38 761 Almindelig vedligeholdelse... U 39 39 38 38 38 38 709 Skatter og afgifter.... U 10 10 10 10 10 10 710El... U 24 24 24 24 24 24 711 Varme... U 14 14 14 14 14 14
27 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 58 Redningsberedskab 95 Redningsberedskab (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 712 Vand og spildevand... U 5 5 5 5 5 5 910 Egne huslejeindtægter... I 74-76- 76-76- 76-76-
28 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 01 Forsyningsvirksomheder m.v 38 Affaldshåndtering 60 Fælles formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 01 Forsyningsvirksomheder m.v. F1 U 19.580 19.867 20.801 20.801 20.801 20.801 F1 I 18.545-18.960-20.266-20.266-20.266-20.266-38 Affaldshåndtering... F2 U 19.580 19.867 20.801 20.801 20.801 20.801 F2 I 18.545-18.960-20.266-20.266-20.266-20.266-60 Fælles formål... F3 U 1.549 1.566 1.244 1.244 1.244 1.244 F3 I 10.292-10.522-10.643-10.643-10.643-10.643-1 Drift... D U 1.549 1.566 1.244 1.244 1.244 1.244 D I 10.292-10.522-10.643-10.643-10.643-10.643-160100 Private - fælles formål... S2 U 1.549 1.566 1.094 1.094 1.094 1.094 S2 I 10.292-10.522-10.643-10.643-10.643-10.643-500 Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U 1.549 1.566 1.094 1.094 1.094 1.094 G1 I 92-92- 75-75- 75-75- 513 Administrationsbidrag... U 447 447 561 561 561 561 514 Administrationsudgifter NVR.... U 1.102 1.119 503 503 503 503 516 Kontingent L90... U 30 30 30 30 520 Forrentning af mellemværende... I 92-92- 75-75- 75-75- 900 Indtægter... G1 I 10.200-10.430-10.568-10.568-10.568-10.568-901 Salg af kerneydelser.... G2 I 10.200-10.430-10.568-10.568-10.568-10.568-910 Brugerbetalinger... I 10.200-10.430-10.568-10.568-10.568-10.568-160200 Erhverv - fælles formål... S2 U 150 150 150 150 500 Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U 150 150 150 150 519 Udgifter afholdt af Lemvig Kommune U 150 150 150 150 61 Ordninger for dagrenovation restaffald... F3 U 8.636 8.766 9.806 9.806 9.806 9.806 F3 I 8.253-8.439-8.257-8.257-8.257-8.257-1 Drift... D U 8.636 8.766 9.806 9.806 9.806 9.806 D I 8.253-8.439-8.257-8.257-8.257-8.257-092 Gebyr for genanvendelsesordninger... G1 I 8.253-8.439-8.257-8.257-8.257-8.257-900 Indtægter.... G2 I 8.253-8.439-8.257-8.257-8.257-8.257-901 Salg af kerneydelser.... I 8.253-8.439-8.257-8.257-8.257-8.257-500 Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U 8.636 8.766 9.806 9.806 9.806 9.806 514 Administrationsudgifter NVR.... U 484 491 342 342 342 342 517 Affaldsafgift NVR... U 8.152 8.274 9.464 9.464 9.464 9.464 62 Ordninger for storskrald og haveaffald... F3 U 135 137 150 150 150 150 1 Drift... D U 135 137 150 150 150 150 500 Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U 135 137 150 150 150 150 514 Administrationsudgifter NVR.... U 49 50 50 50 50 50 517 Affaldsafgift NVR... U 86 87 100 100 100 100 63 Ordninger for glas, papir og pap... F3 U 1.340 1.360 1.185 1.185 1.185 1.185 1 Drift... D U 1.340 1.360 1.185 1.185 1.185 1.185 500 Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U 1.340 1.360 1.185 1.185 1.185 1.185 517 Affaldsafgift NVR... U 1.340 1.360 1.185 1.185 1.185 1.185 65 Genbrugsstationer... F3 U 7.920 8.039 7.204 7.204 7.204 7.204 1 Drift... D U 7.920 8.039 7.204 7.204 7.204 7.204 165100 Genbrugspladser private.... S2 U 5.821 5.908 7.204 7.204 7.204 7.204 500 Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U 5.821 5.908 7.204 7.204 7.204 7.204 517 Affaldsafgift NVR... U 5.821 5.908 7.204 7.204 7.204 7.204 165101 Harboøre Genbrugsplads... S2 U 2.099 2.130 500 Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U 2.099 2.130 517 Affaldsafgift NVR... U 2.099 2.130 66 Øvrige ordninger og anlæg... F3 U 1.212 1.212 1.212 1.212 F3 I 1.366-1.366-1.366-1.366-1 Drift... D U 1.212 1.212 1.212 1.212 D I 1.366-1.366-1.366-1.366-166200 Erhvervsaffaldsgebyr.... S2 U 1.212 1.212 1.212 1.212 S2 I 1.366-1.366-1.366-1.366-092 Gebyr for øvrige ordninger... G1 I 1.366-1.366-1.366-1.366-900 Indtægter.... G2 I 1.366-1.366-1.366-1.366-902 Erhvervsaffaldsgebyr... I 1.366-1.366-1.366-1.366-500 Materiale og aktivitetsudgifter..... G1 U 1.212 1.212 1.212 1.212
29 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 01 Forsyningsvirksomheder m.v 38 Affaldshåndtering 66 Øvrige ordninger og anlæg (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 514 Administrationsudgifter NVR.... U 63 63 63 63 517 Affaldsafgift NVR... U 1.149 1.149 1.149 1.149
30 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 02 Transport og infrastruktur... F1 U 44.170 44.409 42.768 42.214 41.660 41.106 F1 I 3.243-3.316-3.012-3.012-3.012-3.012-22 Fælles funktioner.... F2 U 4.329 4.304 3.410 2.856 2.302 1.748 F2 I 1.635-1.672-1.537-1.537-1.537-1.537-01 Fælles formål... F3 U 3.608 3.581 2.695 2.141 1.587 1.033 F3 I 132-135- 1 Drift... D U 3.608 3.581 2.695 2.141 1.587 1.033 D I 132-135- 201101 Vejafdelingen... S2 U 3.268 3.237 2.352 1.798 1.244 690 S2 I 132-135- 400 Personale... G1 U 1.381 1.398 513 513 513 513 G1 I 132-135- 402 Fagpersonale.... G2 U 7.829 7.997 7.997 7.997 7.997 7.997 402 Fagpersonale.... U 7.829 7.997 7.997 7.997 7.997 7.997 404 Personale med tilskud... G2 I 132-135- 405 Personale med finansiering fra central pulje.... I 132-135- 415 Dagpengeindtægter... U 16-16- 16-16- 16-16- 418 Rammebesparelse løn (kun til budget) U 820-820- 820-820- 420 Uddannelse... U 17 17 17 17 17 17 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 542 542 477 477 477 477 431 Møder, rejser, kurser, repræsen- tion og kørselsgodtgørelse... U 16 16 16 16 16 16 433 Tjenestekørsel.... U 77 77 77 77 77 77 434 Forsikringer... U 127 127 63 63 63 63 435 Andet... U 322 322 321 321 321 321 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 6.991-7.142-7.142-7.142-7.142-7.142-500 Materiale- og aktivititsudgifter... G1 U 844-862- 862-1.416-1.970-2.524-490 Interne overførlser vej- og parkafdelingen... U 979-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-549 Betaling for interne it-ydelser... U 105 107 107 107 107 107 550 Administrationsudgifter... G2 U 30 30 31 31 31 31 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 30 30 31 31 31 31 570 Rammebesparelse 2012 (kun til budget)... U 554-1.108-1.662-600 It, inventar og materiel... G1 U 2.731 2.702 2.701 2.701 2.701 2.701 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 59 60 60 60 60 60 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og mate- riel, som skal aktiveres (anskaf- felser over 100.000 kr. som har en levetid på over flere år)... G2 U 1.088 1.042 1.043 1.043 1.043 1.043 654 Biler og lignende.... U 1.088 1.042 1.043 1.043 1.043 1.043 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 142 144 143 143 143 143 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 1.439 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 608 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 3 3 201102 Vejplanlægning... S2 U 234 238 237 237 237 237 500 Materiale- og aktivititsudgifter... G1 U 234 238 237 237 237 237 502 Materialer... U 234 238 237 237 237 237 201103 Asfaltarbejder kommunale ejendomme. S2 U 106 106 106 106 106 106 500 Materiale- og aktivititsudgifter... G1 U 106 106 106 106 106 106 502 Materialer... U 106 106 106 106 106 106 03 Arbejder for fremmed regning... F3 U 176 176 176 176 176 176 F3 I 1.431-1.463-1.463-1.463-1.463-1.463-1 Drift... D U 176 176 176 176 176 176 D I 1.431-1.463-1.463-1.463-1.463-1.463-203101 Fremmed regning... S2 U 176 176 176 176 176 176 S2 I 1.431-1.463-1.463-1.463-1.463-1.463-
31 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 03 Arbejder for fremmed regning (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 176 176 176 176 176 176 502 Materialer... U 176 176 176 176 176 176 900 Indtægter... G1 I 1.431-1.463-1.463-1.463-1.463-1.463-902 Salg af øvrige ydelser.... I 1.431-1.463-1.463-1.463-1.463-1.463-05 Driftsbygninger og -pladser.... F3 U 545 547 539 539 539 539 F3 I 72-74- 74-74- 74-74- 1 Drift... D U 545 547 539 539 539 539 D I 72-74- 74-74- 74-74- 205101 Driftsbygninger og p-pladser... S2 U 545 547 539 539 539 539 S2 I 72-74- 74-74- 74-74- 700 Grunde og Bygninger... G1 U 545 547 539 539 539 539 G1 I 72-74- 74-74- 74-74- 703 Leje af grunde og bygninger... U 117 119 119 119 119 119 I 72-74- 74-74- 74-74- 705 Indvendig vedligeholdelse... U 16-16- 16-16- 16-16- 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 414 414 414 414 414 414 761 Almindelig vedligeholdelse... U 414 414 414 414 414 414 709 Skatter og afgifter.... U 3 3 3 3 3 3 714 Anden rengøring.... G2 U 27 27 19 19 19 19 452 Anden rengøring.... U 27 27 19 19 19 19 28 Kommunale veje... F2 U 24.397 24.595 24.593 24.593 24.593 24.593 F2 I 47-48- 48-48- 48-48- 11 Vejvedligeholdelse m.v... F3 U 11.757 11.910 11.910 11.910 11.910 11.910 F3 I 47-48- 48-48- 48-48- 1 Drift... D U 11.757 11.910 11.910 11.910 11.910 11.910 D I 47-48- 48-48- 48-48- 211001 Fælles formål... S2 U 951 971 972 972 972 972 400 Personale... G1 U 887 906 906 906 906 906 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 887 906 906 906 906 906 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 40 41 41 41 41 41 502 Materialer... U 40 41 41 41 41 41 600 It, inventar og materiel... G1 U 24 25 25 25 25 25 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 24 25 25 25 25 25 211101 Gadefejning/opsugning af rendestens-brønde - udliciteret... S2 U 217 217 217 217 217 217 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 217 217 217 217 217 217 502 Materialer... U 217 217 217 217 217 217 211102 Autoværn... S2 U 45 46 45 45 45 45 400 Personale... G1 U 20 20 20 20 20 20 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 20 20 20 20 20 20 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 20 20 20 20 20 20 502 Materialer... U 20 20 20 20 20 20 600 It, inventar og materiel... G1 U 5 5 5 5 5 5 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 5 5 5 5 5 5 211103 Skilte... S2 U 440 445 444 444 444 444 400 Personale... G1 U 221 226 225 225 225 225 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 221 226 225 225 225 225 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 195 195 194 194 194 194 502 Materialer... U 195 195 194 194 194 194 600 It, inventar og materiel... G1 U 24 25 25 25 25 25 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 24 25 25 25 25 25 211104 Grønne områder.... S2 U 1.108 1.130 1.131 1.131 1.131 1.131 400 Personale... G1 U 882 901 901 901 901 901 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 882 901 901 901 901 901 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 113 113 114 114 114 114 502 Materialer... U 113 113 114 114 114 114
32 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 600 It, inventar og materiel... G1 U 113 116 116 116 116 116 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 113 116 116 116 116 116 211105 Afvanding og underføringer... S2 U 308 312 312 312 312 312 400 Personale... G1 U 133 136 136 136 136 136 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 133 136 136 136 136 136 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 147 147 147 147 147 147 502 Materialer... U 147 147 147 147 147 147 600 It, inventar og materiel... G1 U 28 29 29 29 29 29 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 28 29 29 29 29 29 211106 Parkeringspladser... S2 U 491 502 501 501 501 501 400 Personale... G1 U 436 445 445 445 445 445 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 436 445 445 445 445 445 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 1-1- 1-1- 1-1- 502 Materialer... U 1-1- 1-1- 1-1- 600 It, inventar og materiel... G1 U 56 57 57 57 57 57 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 56 57 57 57 57 57 211107 Fortove... S2 U 702 717 717 717 717 717 400 Personale... G1 U 702 717 717 717 717 717 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 702 717 717 717 717 717 211108 Kantafmærkning... S2 U 76 77 78 78 78 78 400 Personale... G1 U 66 67 68 68 68 68 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 66 67 68 68 68 68 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 10 10 10 10 10 10 502 Materialer... U 10 10 10 10 10 10 211109 Renovation... S2 U 293 296 297 297 297 297 400 Personale... G1 U 121 124 124 124 124 124 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 121 124 124 124 124 124 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 134 134 134 134 134 134 502 Materialer... U 134 134 134 134 134 134 600 It, inventar og materiel... G1 U 38 39 39 39 39 39 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 38 39 39 39 39 39 211110 Stier og trapper... S2 U 174 177 178 178 178 178 400 Personale... G1 U 115 117 118 118 118 118 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 115 117 118 118 118 118 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 31 31 31 31 31 31 502 Materialer... U 31 31 31 31 31 31 600 It, inventar og materiel... G1 U 28 29 29 29 29 29 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 28 29 29 29 29 29 211111 Renholdelse af gågade og indre by... S2 U 586 598 598 598 598 598 S2 I 47-48- 48-48- 48-48- 400 Personale... G1 U 544 556 556 556 556 556 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 544 556 556 556 556 556 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 9 9 8 8 8 8 502 Materialer... U 9 9 8 8 8 8 600 It, inventar og materiel... G1 U 33 34 34 34 34 34 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 33 34 34 34 34 34 900 Indtægter... G1 I 47-48- 48-48- 48-48- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 47-48- 48-48- 48-48- 910 Brugerbetalinger... I 47-48- 48-48- 48-48- 211112 Vedligeholdelse af diverse side-. arealer langs kommunevejene... S2 U 776 793 793 793 793 793
33 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 400 Personale... G1 U 776 793 793 793 793 793 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 776 793 793 793 793 793 211113 Serviceaktiviterer... S2 U 81 83 83 83 83 83 400 Personale... G1 U 66 67 68 68 68 68 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 66 67 68 68 68 68 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 10 10 10 10 10 10 502 Materialer... U 10 10 10 10 10 10 600 It, inventar og materiel... G1 U 5 5 5 5 5 5 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 5 5 5 5 5 5 211114 Juleudsmykning.... S2 U 180 183 182 182 182 182 400 Personale... G1 U 91 93 93 93 93 93 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 91 93 93 93 93 93 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 79 80 79 79 79 79 502 Materialer... U 79 80 79 79 79 79 600 It, inventar og materiel... G1 U 10 10 10 10 10 10 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 10 10 10 10 10 10 211115 Uforudsigelige omkostninger... S2 U 395 403 403 403 403 403 400 Personale... G1 U 374 382 382 382 382 382 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 374 382 382 382 382 382 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 21 21 21 21 21 21 502 Materialer... U 21 21 21 21 21 21 211116 Vejbelysning, vedligeholdelse og. strømforbrug... S2 U 4.177 4.200 4.199 4.199 4.199 4.199 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 4.177 4.200 4.199 4.199 4.199 4.199 502 Materialer... U 3.249 3.272 3.271 3.271 3.271 3.271 503 Betaling for vedligeholdelse af gadelys til Morsø/Lemvig Gadelys A/S... U 928 928 928 928 928 928 211117 Vejbelysning, vedligeholdelse iøvrigt.... S2 U 247 247 247 247 247 247 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 247 247 247 247 247 247 502 Materialer... U 247 247 247 247 247 247 211118 Byværker - broer... S2 U 314 314 314 314 314 314 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 314 314 314 314 314 314 502 Materialer... U 314 314 314 314 314 314 211130 Afvandingsbidrag til spildevandsanlæg.. S2 U 196 199 199 199 199 199 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 196 199 199 199 199 199 502 Materialer... U 196 199 199 199 199 199 12 Belægninger m.v... F3 U 9.240 9.259 9.258 9.258 9.258 9.258 1 Drift... D U 9.240 9.259 9.258 9.258 9.258 9.258 212101 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger udliciteret... S2 U 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 502 Materialer... U 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 3.985 212102 Vedligeholdelse af asfaltbelægninger iøvrigt... S2 U 4.479 4.481 4.480 4.480 4.480 4.480 400 Personale... G1 U 85 87 87 87 87 87 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 85 87 87 87 87 87 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 4.394 4.394 4.393 4.393 4.393 4.393 502 Materialer... U 4.394 4.394 4.393 4.393 4.393 4.393 212103 Vedligeholdelse af grusveje... S2 U 776 793 793 793 793 793 400 Personale... G1 U 544 556 556 556 556 556 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 544 556 556 556 556 556 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 7 7 7 7 7 7 502 Materialer... U 7 7 7 7 7 7
34 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 12 Belægninger m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 600 It, inventar og materiel... G1 U 225 230 230 230 230 230 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 225 230 230 230 230 230 14 Vintertjeneste... F3 U 3.400 3.427 3.425 3.425 3.425 3.425 1 Drift... D U 3.400 3.427 3.425 3.425 3.425 3.425 214101 Ikke vejafhængige udgifter... S2 U 890 908 907 907 907 907 400 Personale... G1 U 666 680 680 680 680 680 402 Fagpersonale.... G2 U 666 680 680 680 680 680 403 Grundtakst og beredskabstillæg... U 666 680 680 680 680 680 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 224 227 227 227 227 227 501 Beredskabstillæg til vognmand... U 224 227 227 227 227 227 214102 Snerydning og glatførebekæmpelse..... S2 U 2.510 2.519 2.518 2.518 2.518 2.518 400 Personale... G1 U 373 381 381 381 381 381 490 Interne overførsler vej- og parkafdelingen... U 373 381 381 381 381 381 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 2.137 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137 502 Materialer... U 2.137 2.138 2.137 2.137 2.137 2.137 32 Kollektiv trafik.... F2 U 13.736 13.788 13.048 13.048 13.048 13.048 30 Fælles formål... F3 U 2.234 2.264 19 19 19 19 1 Drift... D U 2.234 2.264 19 19 19 19 230101 Læskure... S2 U 2.234 2.264 19 19 19 19 400 Personale... G1 U 13 13 13 13 13 13 402 Fagpersonale.... U 13 13 13 13 13 13 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 2.221 2.250 6 6 6 6 502 Materialer... U 256 256 6 6 6 6 568 Pulje til nye opgaver fra amtet.... U 1.965 1.994 31 Busdrift... F3 U 9.203 9.203 10.395 10.395 10.395 10.395 1 Drift... D U 9.203 9.203 10.395 10.395 10.395 10.395 001 Tilskud til trafikselskaber.... G1 U 1.491 1.491 10.395 10.395 10.395 10.395 001 Busdrift... U 1.491 1.491 10.395 10.395 10.395 10.395 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 7.712 7.712 530 Busdrift... U 6.424 6.424 590 Puljer... G2 U 1.288 1.288 591 Lov og cirkulære... U 1.288 1.288 33 Færgedrift... F3 U 2.184 2.204 2.518 2.518 2.518 2.518 1 Drift... D U 2.184 2.204 2.518 2.518 2.518 2.518 233001 Thyborøn-Agger færgedrift.... S2 U 1.107 1.127 1.442 1.442 1.442 1.442 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.107 1.127 1.442 1.442 1.442 1.442 503 Lemvig Kommunes tilskud til Thyborøn-Agger færgefart.... U 1.107 1.127 1.442 1.442 1.442 1.442 233002 Thyborøn-Agger færgeleje... S2 U 1.077 1.077 1.076 1.076 1.076 1.076 700 Grunde og bygninger.... G1 U 1.077 1.077 1.076 1.076 1.076 1.076 750 Drift af færgeleje.... G2 U 1.077 1.077 1.076 1.076 1.076 1.076 753 Oprensning af færgeleje og sejlrende... U 1.077 1.077 1.076 1.076 1.076 1.076 34 Lufthavne... F3 U 115 117 116 116 116 116 1 Drift... D U 115 117 116 116 116 116 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 115 117 116 116 116 116 505 Tilskud... U 98 100 99 99 99 99 508 Arealer og pladser... U 17 17 17 17 17 17 35 Havne... F2 U 1.708 1.723 1.717 1.717 1.717 1.717 F2 I 1.561-1.596-1.427-1.427-1.427-1.427-40 Havne.... F3 U 1.904 1.923 1.917 1.917 1.917 1.917 F3 I 1.556-1.591-1.422-1.422-1.422-1.422-1 Drift... D U 1.904 1.923 1.917 1.917 1.917 1.917 D I 1.556-1.591-1.422-1.422-1.422-1.422-240101 Fælleskonti for Lemvig Havn... S2 U 1.317 1.335 1.331 1.331 1.331 1.331 400 Personale... G1 U 727 740 736 736 736 736
35 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... U 428 437 437 437 437 437 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 299 303 299 299 299 299 434 Forsikringer... U 6 6 3 3 3 3 435 Andet... U 293 297 296 296 296 296 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 43 44 44 44 44 44 549 Betaling for interne it-ydelser... U 31 32 32 32 32 32 550 Administrationsudgifter... G2 U 12 12 12 12 12 12 511 Kontorhold.... U 12 12 12 12 12 12 600 It, inventar og materiel... G1 U 10 10 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 10 10 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger.... G1 U 537 541 541 541 541 541 703 Leje af grunde og bygninger... U 28 28 29 29 29 29 705 Indvendig vedligeholdelse... U 69 69 69 69 69 69 708 Forsikringer... G2 U 32 32 32 32 32 32 434 Forsikringer... U 32 32 32 32 32 32 709 Skatter og afgifter.... U 93 93 93 93 93 93 710El... G2 U 237 239 239 239 239 239 715 El grunde og bygninger... U 237 239 239 239 239 239 713 Renovation... U 78 79 79 79 79 79 240102 Pladser, veje og spor (vedligeholdelse).. S2 U 31 31 31 31 31 31 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 31 31 31 31 31 31 502 Materialer... U 31 31 31 31 31 31 240103 Bassiner og sejlløb (vedligeholdelse inkl. isbrydning)... S2 U 5 5 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 5 5 5 5 5 5 502 Materialer... U 5 5 5 5 5 5 240104 Fyr (vedligeholdelse)... S2 U 69 69 68 68 68 68 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 69 69 68 68 68 68 502 Materialer... U 69 69 68 68 68 68 240105 Havneværker (moler og kajanlæg vedligeholdelse).... S2 U 203 203 203 203 203 203 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 203 203 203 203 203 203 502 Materialer... U 203 203 203 203 203 203 240106 Belysning og elskabe (vedligeholdel-se). S2 U 21 21 20 20 20 20 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 21 21 20 20 20 20 502 Materialer... U 21 21 20 20 20 20 240107 Havnens båd - Vigen (vedligeholdelse og drift)... S2 U 53 53 54 54 54 54 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 53 53 54 54 54 54 502 Materialer... U 53 53 54 54 54 54 240108 Lemvig Bedding (vedligeholdelse).... S2 U 52 52 52 52 52 52 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 52 52 52 52 52 52 502 Materialer... U 52 52 52 52 52 52 240109 Toilet og bad Mathilde (leje e evt. hærværk resten off. toiletter)... S2 U 63 63 63 63 63 63 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 63 63 63 63 63 63 502 Materialer... U 63 63 63 63 63 63 240110 Havnesikring.... S2 U 22 22 21 21 21 21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 22 22 21 21 21 21 502 Materialer... U 22 22 21 21 21 21 240111 Olie- og kemikalieaffald... S2 U 5 5 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 5 5 5 5 5 5 502 Materialer... U 5 5 5 5 5 5 240112 Kontingenter.... S2 U 21 21 21 21 21 21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 21 21 21 21 21 21 502 Materialer... U 21 21 21 21 21 21 240113 Pontoner... S2 U 82 83 83 83 83 83 600 It, inventar og materiel... G1 U 82 83 83 83 83 83
36 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 40 Havne (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 82 83 83 83 83 83 240201 Skibs- og vareafgifter (liggeafgift).... S2 I 202-207- 37-37- 37-37- 900 Indtægter... G1 I 202-207- 37-37- 37-37- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 202-207- 37-37- 37-37- 910 Brugerbetaling... I 202-207- 37-37- 37-37- 240202 Skibs- og vareafgifter (Udland)... S2 U 45 46 46 46 46 46 S2 I 231-236- 236-236- 236-236- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 45 46 46 46 46 46 502 Materialer... U 45 46 46 46 46 46 900 Indtægter... G1 I 231-236- 236-236- 236-236- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 231-236- 236-236- 236-236- 910 Brugerbetaling... I 231-236- 236-236- 236-236- 240203 Leje af bygninger... S2 I 250-256- 256-256- 256-256- 900 Indtægter... G1 I 250-256- 256-256- 256-256- 910 Lejeindtægter... I 250-256- 256-256- 256-256- 240204 Leje af beddingen... S2 I 192-196- 196-196- 196-196- 900 Indtægter... G1 I 192-196- 196-196- 196-196- 910 Lejeindtægter... I 192-196- 196-196- 196-196- 240205 Landarealleje... S2 I 546-558- 559-559- 559-559- 900 Indtægter... G1 I 546-558- 559-559- 559-559- 910 Lejeindtægter... I 546-558- 559-559- 559-559- 240206 Vandarealleje og bådpladser lystbåde... S2 I 39-40- 40-40- 40-40- 900 Indtægter... G1 I 39-40- 40-40- 40-40- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 39-40- 40-40- 40-40- 910 Brugerbetaling... I 39-40- 40-40- 40-40- 240207 Leje af bedding, ophaling og stadepladser... S2 I 72-74- 74-74- 74-74- 900 Indtægter... G1 I 72-74- 74-74- 74-74- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 72-74- 74-74- 74-74- 910 Brugerbetaling... I 72-74- 74-74- 74-74- 240208 Salg af el og målerleje.... S2 U 85-86- 86-86- 86-86- S2 I 5-5- 5-5- 5-5- 900 Indtægter... G1 U 85-86- 86-86- 86-86- G1 I 5-5- 5-5- 5-5- 901 Salg af kerneydelser.... G2 U 85-86- 86-86- 86-86- G2 I 5-5- 5-5- 5-5- 910 Brugerbetaling... U 85-86- 86-86- 86-86- I 5-5- 5-5- 5-5- 240209 Miljøafgift, gæstebåde (TS både).... S2 I 13-13- 13-13- 13-13- 900 Indtægter... G1 I 13-13- 13-13- 13-13- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 13-13- 13-13- 13-13- 910 Brugerbetaling... I 13-13- 13-13- 13-13- 240210 Bugsering... S2 I 5-5- 5-5- 5-5- 900 Indtægter... G1 I 5-5- 5-5- 5-5- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 5-5- 5-5- 5-5- 910 Brugerbetaling... I 5-5- 5-5- 5-5- 240211 Afgift for vand... S2 I 1-1- 1-1- 1-1- 900 Indtægter... G1 I 1-1- 1-1- 1-1- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 1-1- 1-1- 1-1- 910 Brugerbetaling... I 1-1- 1-1- 1-1- 41 Lystbådehavne m.v... F3 U 196-200- 200-200- 200-200- F3 I 5-5- 5-5- 5-5- 1 Drift... D U 196-200- 200-200- 200-200- D I 5-5- 5-5- 5-5- 241101 Fast ejendom... S2 U 59 59 60 60 60 60 700 Grunde og bygninger.... G1 U 59 59 60 60 60 60 705 Indvendig vedligeholdelse... U 29 29 29 29 29 29 709 Skatter og afgifter.... U 28 28 29 29 29 29 710El... U 2 2 2 2 2 2
37 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 35 Havne 41 Lystbådehavne m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 241102 Havneværker, vej og fortovsanlæg.... S2 U 294-299- 300-300- 300-300- S2 I 5-5- 5-5- 5-5- 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 294-299- 300-300- 300-300- 502 Materialer... U 294-299- 300-300- 300-300- 900 Indtægter... G1 I 5-5- 5-5- 5-5- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 5-5- 5-5- 5-5- 910 Brugerbetaling... I 5-5- 5-5- 5-5- 241103 Administration... S2 U 39 40 40 40 40 40 500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 39 40 40 40 40 40 502 Materialer... U 39 40 40 40 40 40
38 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 03 Undervisning og kultur... F1 U 282.743 288.202 273.221 268.401 263.159 259.435 F1 I 30.024-30.707-30.297-30.297-30.297-30.297-22 Folkeskolen m.m... F2 U 245.663 250.461 233.396 228.368 223.238 219.626 F2 I 27.683-28.313-25.646-25.646-25.646-25.646-01 Folkeskoler... F3 U 157.265 160.330 150.214 145.424 140.294 136.682 F3 I 12.984-13.282-11.116-11.116-11.116-11.116-1 Drift... D U 157.265 160.330 150.214 145.424 140.294 136.682 D I 12.984-13.282-11.116-11.116-11.116-11.116-301005 Fælles personaleudgifter.... S2 U 871 877 3.417 2.443 2.443 2.443 400 Personale... G1 U 825 830 3.370 2.396 2.396 2.396 410 Vikarer... G2 U 234 239 2.999 2.025 2.025 2.025 402 Fagpersonale.... U 234 239 2.999 2.025 2.025 2.025 420 Uddannelse... G2 U 109 109 109 109 109 109 421 Ledelse... U 55 55 55 55 55 55 422 Fagpersonale.... U 54 54 54 54 54 54 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 482 482 262 262 262 262 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 40 40 41 41 41 41 434 Forsikring.... U 441 441 220 220 220 220 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 46 47 47 47 47 47 550 Administrationsudgifter... G2 U 46 47 47 47 47 47 519 Stillingsannoncer... U 20 20 20 20 20 20 521 Øvrige annoncer... U 26 26 27 27 27 27 301015 Fælles bygningsvedligeholdelse.... S2 U 1-1- 1-1- 1-1- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 1-1- 1-1- 1-1- 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 1-1- 1-1- 1-1- 761 Almindelig vedligeholdelse... U 1-1- 1-1- 1-1- 301020 Skolebiblioteket... S2 U 574 584 288 288 288 288 400 Personale... G1 U 504 514 218 218 218 218 402 Fagpersonale.... U 445 455 161 161 161 161 415 Dagpengeindtægter... U 6 6 6 6 6 6 420 Uddannelse... U 26 26 26 26 26 26 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 27 27 25 25 25 25 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 24 24 24 24 24 24 434 Forsikring.... U 3 3 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 70 70 70 70 70 70 550 Administrationsudgifter... G2 U 70 70 70 70 70 70 511 Kontorhold.... U 70 70 70 70 70 70 301025 Fælles IT... S2 U 2.531 2.571 495 495 495 495 400 Personale... G1 U 428 437 437 437 437 437 402 Fagpersonale.... U 407 416 416 416 416 416 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 21 21 21 21 21 21 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 21 21 21 21 21 21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 42 43 43 43 43 43 550 Administrationsudgifter... G2 U 42 43 43 43 43 43 531 Øvrig it-drift (software)... U 42 43 43 43 43 43 600 It, inventar og materiel... G1 U 2.061 2.092 15 15 15 15 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 2.046 2.077 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 15 15 15 15 15 15 301032 Andre skoleformer.... S2 U 122 122 122 122 010 Betaling for undervisning... U 122 122 122 122 301035 Direktørpulje.... S2 U 430 439 739 739 739 739 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 430 439 739 739 739 739 510 Rådighedsbeløb... U 430 439 739 739 739 739
39 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 301080 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 494-538- 2.300-9.173-13.809-17.421- S2 I 12.166-12.446-10.280-10.280-10.280-10.280-400 Personale... G1 U 1.983-2.028-2.842-6.665-8.225-8.761-418 Rammebesparelse løn (kun til budget) U 2.100-2.145-2.184-5.106-5.106-5.106-492 Demografisk udvikling... U 117 117 658-1.559-3.119-3.655-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.489 1.490 542 2.508-5.584-8.660- G1 I 323-330- 330-330- 330-330- 510 Rådighedsbeløb... U 485 486 485 485 485 485 I 323-330- 330-330- 330-330- 560 Elevforsikringer... G2 U 174 174 57 57 57 57 434 Forsikring.... U 174 174 57 57 57 57 570 Rammebesparelse 2009-2011 (kun. til budget)... U 3.076-6.152-9.228-590 Puljer... G2 U 830 830 26 26 26 591 Lov og cirkulære... U 638 638 26 26 26 592 Trepartsaftalen... U 192 192 800 Betaling andre offentlige myndig- heder. G1 I 11.837-12.109-9.950-9.950-9.950-9.950-801 Betalinger andre offentlige myndigheder... I 11.837-12.109-9.950-9.950-9.950-9.950-900 Indtægter... G1 I 6-6- 910 Lejeindtægter... I 6-6- 301310 Lemtorpskolen... S2 U 21.781 22.193 21.196 21.993 21.993 21.993 S2 I 677-692- 692-692- 692-692- 007 Skolebibliotek.... G1 U 90 90 91 91 91 91 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 90 90 91 91 91 91 501 Undervisningsmidler... U 90 90 91 91 91 91 400 Personale... G1 U 17.777 18.152 17.649 18.256 18.256 18.256 G1 I 7-7- 7-7- 7-7- 402 Fagpersonale.... G2 U 15.846 16.184 15.762 16.332 16.332 16.332 402 Fagpersonale.... U 15.846 16.184 15.762 16.332 16.332 16.332 403 Øvrigt personale... G2 U 1.348 1.377 1.377 1.377 1.377 1.377 450 Teknisk personale... U 1.026 1.048 1.048 1.048 1.048 1.048 454 Administrativt personale... U 322 329 329 329 329 329 404 Personale med tilskud... G2 U 53 54 10 10 10 10 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 53 54 10 10 10 10 410 Vikarer... G2 U 322 329 292 329 329 329 402 Fagpersonale.... U 288 294 257 294 294 294 450 Teknisk personale... U 34 35 35 35 35 35 420 Uddannelse... G2 U 27 27 27 27 27 27 421 Ledelse... U 23 23 23 23 23 23 423 Teknisk, administrativt personale... U 4 4 4 4 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 181 181 181 181 181 181 G2 I 7-7- 7-7- 7-7- 431 Møder, rejser, kurser, repræsenta- U 150 150 150 150 150 150 tion og kørselsgodtgørelse... I 7-7- 7-7- 7-7- 432 Skolebestyrelsen.... U 6 6 6 6 6 6 433 Tjenestekørsel.... U 25 25 25 25 25 25 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.466 1.474 1.356 1.563 1.563 1.563 G1 I 88-90- 90-90- 90-90- 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite G2 U 1.112 1.116 998 1.205 1.205 1.205 ter... G2 I 88-90- 90-90- 90-90- 501 Undervisningsmidler... U 402 403 285 492 492 492 502 Elevaktiviteter... U 687 690 690 690 690 690 I 88-90- 90-90- 90-90- 503 Andre aktiviteter... U 23 23 23 23 23 23 549 Betaling for interne it-ydelser... U 89 91 91 91 91 91 550 Administrationsudgifter... G2 U 265 267 267 267 267 267 511 Kontorhold.... U 27 27 27 27 27 27 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 21 21 21 21 21 21 515 Kopiering... U 185 186 186 186 186 186
40 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 517 Porto og fragt... U 9 9 9 9 9 9 531 Øvrig it-drift (software)... U 23 23 24 24 24 24 600 It, inventar og materiel... G1 U 68 68 68 68 68 68 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 66 66 66 66 66 66 652 It-udstyr... U 51 51 51 51 51 51 660 Diverse inventar... U 15 15 15 15 15 15 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 5-5- 5-5- 5-5- 608 Forsikringer... G2 U 7 7 7 7 7 7 434 Forsikringer... U 7 7 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger.... G1 U 2.380 2.408 2.032 2.015 2.015 2.015 705 Indvendig vedligeholdelse... U 123 123 124 124 124 124 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 55 55 55 55 55 55 708 Forsikringer... G2 U 71 71 71 71 71 71 434 Forsikringer... U 71 71 71 71 71 71 709 Skatter og afgifter.... U 2 2 2 2 2 2 710El... U 339 343 303 296 296 296 711 Varme... U 509 514 458 448 448 448 712 Vand og spildevand... U 96 97 97 97 97 97 713 Renovation... U 43 44 44 44 44 44 714 Anden rengøring.... G2 U 1.129 1.146 865 865 865 865 452 Anden rengøring.... U 1.129 1.146 865 865 865 865 715 Rengøringsmidler... G2 U 13 13 13 13 13 13 452 Rengøringsmidler... U 13 13 13 13 13 13 900 Indtægter... G1 I 582-595- 595-595- 595-595- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 549-561- 561-561- 561-561- 925 Salg af mad... I 543-555- 555-555- 555-555- 928 Diverse små-salg... I 6-6- 6-6- 6-6- 903 Internt salg/overførsel... I 33-34- 34-34- 34-34- 301311 Christinelystskolen.... S2 U 27.336 27.879 30.339 30.816 30.816 30.816 S2 I 3-3- 3-3- 3-3- 007 Skolebibliotek.... G1 U 79 79 79 79 79 79 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 79 79 79 79 79 79 501 Undervisningsmidler... U 79 79 79 79 79 79 400 Personale... G1 U 23.706 24.212 26.799 27.395 27.395 27.395 402 Fagpersonale.... G2 U 21.572 22.035 24.962 25.569 25.569 25.569 402 Fagpersonale.... U 21.572 22.035 24.962 25.569 25.569 25.569 403 Øvrigt personale... G2 U 1.209 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 450 Teknisk personale... U 808 825 825 825 825 825 454 Administrativt personale... U 401 410 410 410 410 410 404 Personale med tilskud... G2 U 344 351 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 43 44 406 Personale med egen finansiering... U 301 307 410 Vikarer... G2 U 444 454 465 454 454 454 402 Fagpersonale.... U 418 427 438 427 427 427 450 Teknisk personale... U 26 27 27 27 27 27 420 Uddannelse... G2 U 21 21 21 21 21 21 421 Ledelse... U 17 17 17 17 17 17 423 Teknisk, administrativt personale... U 4 4 4 4 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 116 116 116 116 116 116 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 101 101 101 101 101 101 432 Skolebestyrelsen.... U 15 15 15 15 15 15 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.071 1.078 1.289 1.188 1.188 1.188 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U 786 788 1.000 899 899 899 501 Undervisningsmidler... U 701 702 914 813 813 813
41 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 502 Elevaktiviteter... U 85 86 86 86 86 86 549 Betaling for interne it-ydelser... U 68 70 70 70 70 70 550 Administrationsudgifter... G2 U 217 220 219 219 219 219 511 Kontorhold.... U 40 40 40 40 40 40 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 4 4 4 4 4 4 515 Kopiering... U 161 163 163 163 163 163 517 Porto og fragt... U 10 10 10 10 10 10 519 Stillingsannoncer... U 2 2 2 2 2 2 600 It, inventar og materiel... G1 U 65 65 65 65 65 65 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 55 55 55 55 55 55 652 It-udstyr... U 5 5 5 5 5 5 660 Diverse inventar... U 50 50 50 50 50 50 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 10 10 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger.... G1 U 2.415 2.445 2.107 2.089 2.089 2.089 705 Indvendig vedligeholdelse... U 82 82 82 82 82 82 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 24 24 24 24 24 24 708 Forsikringer... G2 U 60 60 59 59 59 59 434 Forsikringer... U 60 60 59 59 59 59 709 Skatter og afgifter.... U 12 12 12 12 12 12 710El... U 348 352 309 301 301 301 711 Varme... U 430 435 379 369 369 369 712 Vand og spildevand... U 43 44 44 44 44 44 713 Renovation... U 35 36 36 36 36 36 714 Anden rengøring.... G2 U 1.357 1.377 1.138 1.138 1.138 1.138 452 Anden rengøring.... U 1.357 1.377 1.138 1.138 1.138 1.138 715 Rengøringsmidler... G2 U 24 24 24 24 24 24 452 Rengøringsmidler... U 24 24 24 24 24 24 900 Indtægter... G1 I 3-3- 3-3- 3-3- 903 Internt salg/overførsel... I 3-3- 3-3- 3-3- 301312 Klinkby-Ramme skoler... 07S2 U 24.796 25.289 301312 Klinkby skole... 12S2 U 21.709 22.402 22.402 22.402 007 Skolebibliotek.... G1 U 110 110 110 110 110 110 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 110 110 110 110 110 110 501 Undervisningsmidler... U 110 110 110 110 110 110 400 Personale... G1 U 21.389 21.845 18.587 19.153 19.153 19.153 402 Fagpersonale.... G2 U 19.194 19.606 16.593 17.068 17.068 17.068 402 Fagpersonale.... U 19.194 19.606 16.593 17.068 17.068 17.068 403 Øvrigt personale... G2 U 1.477 1.509 1.508 1.508 1.508 1.508 450 Teknisk personale... U 1.038 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 454 Administrativt personale... U 395 403 403 403 403 403 456 Praktisk medhjælp... U 44 45 45 45 45 45 404 Personale med tilskud... G2 U 177 181 27 27 27 27 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 177 181 27 27 27 27 410 Vikarer... G2 U 382 390 299 390 390 390 402 Fagpersonale.... U 348 355 264 355 355 355 450 Teknisk personale... U 34 35 35 35 35 35 420 Uddannelse... G2 U 38 38 39 39 39 39 421 Ledelse... U 33 33 34 34 34 34 423 Teknisk, administrativt personale... U 5 5 5 5 5 5 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 121 121 121 121 121 121 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 121 121 121 121 121 121 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 852 860 825 969 969 969 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U 577 581 546 690 690 690
42 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 501 Undervisningsmidler... U 437 438 405 549 549 549 502 Elevaktiviteter... U 140 142 141 141 141 141 549 Betaling for interne it-ydelser... U 148 151 151 151 151 151 550 Administrationsudgifter... G2 U 127 128 128 128 128 128 511 Kontorhold.... U 87 87 87 87 87 87 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 38 39 39 39 39 39 519 Stillingsannoncer... U 2 2 2 2 2 2 600 It, inventar og materiel... G1 U 3-3- 3-3- 3-3- 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 65 65 65 65 65 65 660 Diverse inventar... U 65 65 65 65 65 65 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 68-68- 68-68- 68-68- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 2.448 2.477 2.190 2.173 2.173 2.173 705 Indvendig vedligeholdelse... U 90 90 90 90 90 90 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 22 22 22 22 22 22 708 Forsikringer... G2 U 67 67 67 67 67 67 434 Forsikringer... U 67 67 67 67 67 67 709 Skatter og afgifter.... U 71 72 72 72 72 72 710El... U 262 265 238 233 233 233 711 Varme... U 649 656 600 588 588 588 712 Vand og spildevand... U 21 21 22 22 22 22 713 Renovation... U 7 7 7 7 7 7 714 Anden rengøring.... G2 U 1.215 1.233 1.028 1.028 1.028 1.028 452 Anden rengøring.... U 1.215 1.233 1.028 1.028 1.028 1.028 715 Rengøringsmidler... G2 U 44 44 44 44 44 44 452 Rengøringsmidler... U 44 44 44 44 44 44 301313 Nr. Nissum Skole... S2 U 23.136 23.593 18.676 19.209 19.209 19.209 007 Skolebibliotek.... G1 U 100 100 100 100 100 100 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 100 100 100 100 100 100 501 Undervisningsmidler... U 100 100 100 100 100 100 400 Personale... G1 U 19.604 20.022 16.192 16.470 16.470 16.470 402 Fagpersonale.... G2 U 18.161 18.551 15.193 15.376 15.376 15.376 402 Fagpersonale.... U 18.161 18.551 15.193 15.376 15.376 15.376 403 Øvrigt personale... G2 U 1.026 1.048 578 578 578 578 450 Teknisk personale... U 628 641 308 308 308 308 452 Rengøringspersonale... U 1 1 1 1 1 1 454 Administrativt personale... U 397 406 269 269 269 269 404 Personale med tilskud... G2 U 38 39 5 5 5 5 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 38 39 5 5 5 5 410 Vikarer... G2 U 216 221 252 347 347 347 402 Fagpersonale.... U 340 347 252 347 347 347 450 Teknisk personale... U 124-127- 420 Uddannelse... G2 U 45 46 46 46 46 46 421 Ledelse... U 41 42 42 42 42 42 423 Teknisk, administrativt personale... U 4 4 4 4 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 118 118 118 118 118 118 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 118 118 118 118 118 118 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 672 679 547 820 820 820 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U 437 440 270 543 543 543 501 Undervisningsmidler... U 317 318 148 421 421 421 502 Elevaktiviteter... U 120 122 122 122 122 122 549 Betaling for interne it-ydelser... U 159 163 200 200 200 200 550 Administrationsudgifter... G2 U 76 77 77 77 77 77 511 Kontorhold.... U 34 34 34 34 34 34
43 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 39 40 40 40 40 40 519 Stillingsannoncer... U 3 3 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... G1 U 168 168 168 168 168 168 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 58 58 58 58 58 58 660 Diverse inventar... U 58 58 58 58 58 58 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 87 87 87 87 87 87 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 23 23 23 23 23 23 700 Grunde og bygninger.... G1 U 2.592 2.623 1.669 1.651 1.651 1.651 705 Indvendig vedligeholdelse... U 64 64 64 64 64 64 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 29 29 29 29 29 29 708 Forsikringer... G2 U 65 65 65 65 65 65 434 Forsikringer... U 65 65 65 65 65 65 710El... U 229 231 181 177 177 177 711 Varme... U 916 926 795 781 781 781 713 Renovation... U 5 5 5 5 5 5 714 Anden rengøring.... G2 U 1.260 1.279 506 506 506 506 452 Anden rengøring.... U 1.260 1.279 506 506 506 506 715 Rengøringsmidler... G2 U 24 24 24 24 24 24 452 Rengøringsmidler... U 24 24 24 24 24 24 301314 Flynder-Møborg skoler... S2 U 11.908 12.140 11.486 11.543 11.049 11.049 S2 I 73-75- 75-75- 75-75- 007 Skolebibliotek.... G1 U 61 61 61 61 61 61 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 61 61 61 61 61 61 501 Undervisningsmidler... U 61 61 61 61 61 61 400 Personale... G1 U 10.063 10.277 9.648 9.760 9.439 9.439 402 Fagpersonale.... G2 U 8.891 9.082 8.502 8.738 8.629 8.629 402 Fagpersonale.... U 8.891 9.082 8.502 8.738 8.629 8.629 403 Øvrigt personale... G2 U 878 897 896 745 533 533 450 Teknisk personale... U 614 627 627 476 264 264 454 Administrativt personale... U 264 270 269 269 269 269 404 Personale med tilskud... G2 U 27 28 6 6 6 6 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 21 21 406 Personale med egen finansiering... U 6 6 6 6 6 6 410 Vikarer... G2 U 169 173 146 173 173 173 402 Fagpersonale.... U 150 153 127 154 154 154 450 Teknisk personale... U 19 19 19 19 19 19 420 Uddannelse... G2 U 6-6- 6-6- 6-6- 422 Fagpersonale.... U 16-16- 16-16- 16-16- 423 Teknisk, administrativt personale... U 10 10 10 10 10 10 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 104 104 104 104 104 104 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 94 94 94 94 94 94 432 Skolebestyrelsen.... U 10 10 10 10 10 10 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 594 599 610 655 655 655 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U 387 388 398 443 443 443 501 Undervisningsmidler... U 311 311 321 366 366 366 502 Elevaktiviteter... U 76 77 77 77 77 77 549 Betaling for interne it-ydelser... U 108 110 111 111 111 111 550 Administrationsudgifter... G2 U 99 100 101 101 101 101 511 Kontorhold.... U 62 63 63 63 63 63 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 35 36 36 36 36 36 519 Stillingsannoncer... U 2 2 2 2 2 2 600 It, inventar og materiel... G1 U 9 9 10 10 10 10
44 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materi-el, som skal aktiveres (anskaffelser over 100.000 kr. som har en levetid over flere år)... G2 U 10 10 10 10 10 10 660 Diverse inventar... U 10 10 10 10 10 10 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 58 58 58 58 58 58 452 Rengøring... U 58 58 58 58 58 58 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 59-59- 58-58- 58-58- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 1.181 1.195 1.157 1.057 884 884 705 Indvendig vedligeholdelse... U 53 53 54 54 54 54 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 46 46 45 45 45 45 708 Forsikringer... G2 U 52 52 52 52 52 52 434 Forsikringer... U 52 52 52 52 52 52 709 Skatter og afgifter.... U 25 25 26 26 26 26 710El... U 154 156 138 112 79 79 711 Varme... U 269 272 242 254 277 277 712 Vand og spildevand... U 13 13 13 13 13 13 713 Renovation... U 22 22 23 23 23 23 714 Anden rengøring.... G2 U 528 536 545 459 296 296 452 Anden rengøring.... U 528 536 545 459 296 296 715 Rengøringsmidler... G2 U 19 19 19 19 19 19 452 Rengøringsmidler... U 19 19 19 19 19 19 900 Indtægter... G1 I 73-75- 75-75- 75-75- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 73-75- 75-75- 75-75- 925 Salg af mad... I 73-75- 75-75- 75-75- 301315 Thyborøn Skole... S2 U 16.043 16.357 15.249 15.589 15.589 15.589 007 Skolebibliotek.... G1 U 128 128 128 128 128 128 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 128 128 128 128 128 128 501 Undervisningsmidler... U 128 128 128 128 128 128 400 Personale... G1 U 13.896 14.192 13.193 13.491 13.491 13.491 402 Fagpersonale.... G2 U 12.645 12.917 11.962 12.218 12.218 12.218 402 Fagpersonale.... U 12.645 12.917 11.962 12.218 12.218 12.218 403 Øvrigt personale... G2 U 894 913 912 912 912 912 450 Teknisk personale... U 628 641 641 641 641 641 454 Administrativt personale... U 266 272 271 271 271 271 410 Vikarer... G2 U 256 261 219 261 261 261 402 Fagpersonale.... U 236 241 199 241 241 241 450 Teknisk personale... U 20 20 20 20 20 20 420 Uddannelse... G2 U 101 101 100 100 100 100 422 Fagpersonale.... U 99 99 98 98 98 98 423 Teknisk, administrativt personale... U 2 2 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 586 589 612 664 664 664 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U 265 266 287 339 339 339 501 Undervisningsmidler... U 182 182 203 255 255 255 502 Elevaktiviteter... U 83 83 84 84 84 84 549 Betaling for interne it-ydelser... U 80 82 82 82 82 82 550 Administrationsudgifter... G2 U 241 241 243 243 243 243 511 Kontorhold.... U 138 138 140 140 140 140 515 Kopiering... U 103 103 103 103 103 103 600 It, inventar og materiel... G1 U 53 53 53 53 53 53 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 66 66 66 66 66 66 660 Diverse inventar... U 66 66 66 66 66 66
45 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 13-13- 13-13- 13-13- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 1.380 1.395 1.263 1.253 1.253 1.253 705 Indvendig vedligeholdelse... U 147 147 147 147 147 147 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 35 35 35 35 35 35 708 Forsikringer... G2 U 65 65 65 65 65 65 434 Forsikringer... U 65 65 65 65 65 65 710El... U 128 129 111 109 109 109 711 Varme... U 246 249 213 205 205 205 712 Vand og spildevand... U 74 75 75 75 75 75 714 Anden rengøring.... G2 U 671 681 603 603 603 603 452 Anden rengøring.... U 671 681 603 603 603 603 715 Rengøringsmidler... G2 U 14 14 14 14 14 14 452 Rengøringsmidler... U 14 14 14 14 14 14 301316 Harboøre Skole... S2 U 16.963 17.296 17.556 17.845 17.845 17.845 S2 I 65-66- 66-66- 66-66- 007 Skolebibliotek.... G1 U 71 71 71 71 71 71 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 71 71 71 71 71 71 501 Undervisningsmidler... U 71 71 71 71 71 71 400 Personale... G1 U 14.746 15.061 15.403 15.657 15.657 15.657 402 Fagpersonale.... G2 U 13.342 13.628 14.026 14.261 14.261 14.261 402 Fagpersonale.... U 13.342 13.628 14.026 14.261 14.261 14.261 403 Øvrigt personale... G2 U 993 1.014 1.014 1.014 1.014 1.014 450 Teknisk personale... U 700 715 715 715 715 715 454 Administrativt personale... U 293 299 299 299 299 299 404 Personale med tilskud... G2 U 39 40 5 5 5 5 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 39 40 5 5 5 5 410 Vikarer... G2 U 273 279 260 279 279 279 402 Fagpersonale.... U 251 256 237 256 256 256 450 Teknisk personale... U 22 22 23 23 23 23 420 Uddannelse... G2 U 99 99 98 98 98 98 422 Fagpersonale.... U 97 97 96 96 96 96 423 Teknisk, administrativt personale... U 2 2 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 625 628 657 701 701 701 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktivite ter... G2 U 346 347 374 418 418 418 501 Undervisningsmidler... U 157 157 184 228 228 228 502 Elevaktiviteter... U 189 189 190 190 190 190 549 Betaling for interne it-ydelser... U 70 72 72 72 72 72 550 Administrationsudgifter... G2 U 209 210 211 211 211 211 511 Kontorhold.... U 120 121 122 122 122 122 515 Kopiering... U 89 89 89 89 89 89 600 It, inventar og materiel... G1 U 67 67 67 67 67 67 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 62 62 62 62 62 62 660 Diverse inventar... U 62 62 62 62 62 62 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 5 5 5 5 5 5 700 Grunde og bygninger.... G1 U 1.454 1.470 1.358 1.349 1.349 1.349 705 Indvendig vedligeholdelse... U 141 141 141 141 141 141 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 42 42 42 42 42 42 708 Forsikringer... G2 U 57 57 57 57 57 57 434 Forsikringer... U 57 57 57 57 57 57 710El... U 116 117 104 101 101 101 711 Varme... U 350 354 310 304 304 304 712 Vand og spildevand... U 67 68 68 68 68 68 714 Anden rengøring.... G2 U 659 669 614 614 614 614 452 Anden rengøring.... U 659 669 614 614 614 614
46 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 715 Rengøringsmidler... G2 U 22 22 22 22 22 22 452 Rengøringsmidler... U 22 22 22 22 22 22 900 Indtægter... G1 I 65-66- 66-66- 66-66- 902 Salg af øvrige ydelser.... I 65-66- 66-66- 66-66- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 11.391 11.650 11.243 11.114 11.114 11.114 301080 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 11.391 11.650 11.243 11.114 11.114 11.114 800 Betaling andre offentlige myndig- heder. G1 U 11.391 11.650 11.243 11.114 11.114 11.114 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 11.391 11.650 11.243 11.114 11.114 11.114 02 Fællesudgifter for kommunens samlede F3 U 4.225 4.284 3.455 3.455 3.455 3.455 skolevæsen.... F3 I 690-706- 664-664- 664-664- 1 Drift... D U 4.225 4.284 3.455 3.455 3.455 3.455 D I 690-706- 664-664- 664-664- 302310 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 3.554 3.605 2.776 2.776 2.776 2.776 S2 I 676-691- 650-650- 650-650- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 3 3 3 3 3 3 521 Øvrige annoncer... U 3 3 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger.... G1 U 3.551 3.602 2.773 2.773 2.773 2.773 G1 I 676-691- 650-650- 650-650- 703 Leje af grunde og bygninger... G2 U 3.551 3.602 2.773 2.773 2.773 2.773 G2 I 676-691- 650-650- 650-650- 720 Leje af svømmesal til undervisning.. U 1.790 1.815 1.061 1.061 1.061 1.061 721 Leje af idrætshal til undervisning... U 689 699 607 607 607 607 722 Offentlig svømning.... U 999 1.014 1.032 1.032 1.032 1.032 I 676-691- 650-650- 650-650- 723 Leje af grunde... U 24 24 24 24 24 24 724 Leje af Kystcentret til undervisning.. U 49 49 49 49 49 49 302312 Svømmehal i Thyborøn... S2 U 671 680 679 679 679 679 S2 I 14-14- 14-14- 14-14- 400 Personale... G1 U 151 154 153 153 153 153 403 Øvrigt personale... G2 U 148 151 152 152 152 152 450 Teknisk personale... U 148 151 152 152 152 152 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 1 1 1 1 434 Forsikringer... U 3 3 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 5 5 5 5 5 5 501 Pædagogiske materialer... U 5 5 5 5 5 5 600 It, inventar og materiel... G1 U 2 2 2 2 2 2 602 Køb af it, inbentar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.0000 kr.... G2 U 2 2 2 2 2 2 660 Diverse inventar... U 2 2 2 2 2 2 700 Grunde og bygninger.... G1 U 513 518 519 519 519 519 705 Indvendig vedligeholdelse... U 33 33 33 33 33 33 708 Forsikringer... G2 U 10 10 10 10 10 10 434 Forsikringer... U 10 10 10 10 10 10 710El... U 154 156 156 156 156 156 711 Varme... U 279 282 282 282 282 282 712 Vand og spildevand... U 31 31 32 32 32 32 715 Rengøringsmidler... G2 U 6 6 6 6 6 6 452 Rengøringsmidler... U 6 6 6 6 6 6 900 Indtægter... G1 I 14-14- 14-14- 14-14- 902 Salg af øvrige ydelser.... I 14-14- 14-14- 14-14- 03 Syge- og hjemmeundervisning.... F3 U 88 90 90 90 90 90 F3 I 10 10 10 10 10 10 1 Drift... D U 88 90 90 90 90 90 D I 10 10 10 10 10 10 400 Personale... G1 I 10 10 10 10 10 10 402 Fagpersonale.... I 10 10 10 10 10 10 3 Andre offentlige myndigheder... E U 88 90 90 90 90 90 400 Personale... G1 U 88 90 90 90 90 90 402 Fagpersonale.... U 88 90 90 90 90 90
47 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.. F3 U 5.223 5.326 4.121 4.121 4.121 4.121 1 Drift... D U 5.223 5.326 4.121 4.121 4.121 4.121 400 Personale... G1 U 4.762 4.856 4.002 4.002 4.002 4.002 402 Fagpersonale.... G2 U 3.992 4.078 3.905 3.905 3.905 3.905 402 Fagpersonale.... U 3.992 4.078 3.905 3.905 3.905 3.905 403 Øvrigt personale... G2 U 377 385 454 Administrativt personale... U 377 385 410 Vikarer... G2 U 93 93 452 Rengøringspersonale... U 1 1 456 Vikarbureau... U 92 92 420 Uddannelse... U 49 49 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 251 251 97 97 97 97 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 87 87 433 Tjenestekørsel.... U 142 142 97 97 97 97 434 Forsikring.... U 22 22 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 127 129 88 88 88 88 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 30 30 30 30 30 30 501 Undervisningsmidler... U 7 7 7 7 7 7 506 Testmaterialer... U 11 11 11 11 11 11 507 Legetek... U 12 12 12 12 12 12 549 Betaling for interne it-ydelser.... U 62 63 58 58 58 58 550 Administrationsudgifter... G2 U 35 35 511 Kontorhold.... U 35 35 600 It, inventar og materiel... G1 U 5-5- 10 10 10 10 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel, som skal aktiveres (anskaffelser over 100.000 kr. som har en levetid over flere år)... G2 U 6 6 660 Diverse inventar... U 6 6 602 Køb af it, inventar og materiel. som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 3 3 10 10 10 10 452 Rengøring... U 3 3 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af it,. inventar og materiel... U 14-14- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 21 21 21 21 21 21 705 Indvendig vedligeholdelse... U 6 6 6 6 6 6 709 Skatter og afgifter.... U 2 2 2 2 2 2 710El... U 11 11 11 11 11 11 714 Anden rengøring.... U 2 2 2 2 2 2 3 Andre offentlige myndigheder... E U 318 325 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U 318 325 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 318 325 05 Skolefritidsordninger... F3 U 32.924 33.581 29.593 29.811 29.811 29.811 F3 I 14.014-14.330-12.712-12.712-12.712-12.712-1 Drift... D U 32.924 33.581 29.593 29.811 29.811 29.811 D I 14.014-14.330-12.712-12.712-12.712-12.712-305005 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 5.089 5.186 4.845 4.845 4.845 4.845 S2 I 14.015-14.331-12.713-12.713-12.713-12.713-002 Søskenderabat... U 2.669 2.720 2.557 2.557 2.557 2.557 003 Fripladser... U 2.420 2.466 2.288 2.288 2.288 2.288 092 Forældrebetaling... G1 I 12.392-12.671-11.436-11.436-11.436-11.436-900 Indtægter.... I 12.392-12.671-11.436-11.436-11.436-11.436-800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 I 1.623-1.660-1.277-1.277-1.277-1.277-801 Betalinger andre offentlige myndigheder... I 1.623-1.660-1.277-1.277-1.277-1.277-305510 Nørlem sfo, Asgård... S2 U 6.069 6.187 5.258 5.312 5.312 5.312 400 Personale... G1 U 4.891 4.995 4.195 4.195 4.195 4.195
48 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... G2 U 4.718 4.819 4.019 4.019 4.019 4.019 402 Fagpersonale.... U 4.718 4.819 4.019 4.019 4.019 4.019 403 Øvrigt personale... G2 U 25 26 26 26 26 26 454 Administrativt personale... U 25 26 26 26 26 26 410 Vikarer... G2 U 109 111 112 112 112 112 402 Fagpersonale.... U 109 111 112 112 112 112 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 39 39 38 38 38 38 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 20 20 29 29 29 29 434 Forsikring.... U 19 19 9 9 9 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 272 274 227 281 281 281 501 Pædagogiske materialer... U 94 94 46 100 100 100 502 Aktiviteter... U 79 80 80 80 80 80 549 Betaling for interne it-ydelser... U 65 67 67 67 67 67 550 Administrationsudgifter... G2 U 34 34 34 34 34 34 511 Kontorhold.... U 9 9 9 9 9 9 513 Telefon.... U 6 6 6 6 6 6 515 Kopiering... U 2 2 2 2 2 2 517 Porto... U 2 2 2 2 2 2 519 Stillingsannoncer... U 14 14 14 14 14 14 521 Øvrige annoncer... U 1 1 1 1 1 1 600 It, inventar og materiel... G1 U 46 46 46 46 46 46 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 12 12 12 12 12 12 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 28 28 28 28 28 28 608 Forsikringer... G2 U 6 6 6 6 6 6 434 Forsikringer... U 6 6 6 6 6 6 700 Grunde og bygninger.... G1 U 860 871 790 790 790 790 705 Indvendig vedligeholdelse... U 29 29 29 29 29 29 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 20 20 20 20 20 20 761 Almindelig vedligeholdelse... U 20 20 20 20 20 20 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 11 11 11 11 11 11 708 Forsikringer... G2 U 20 20 19 19 19 19 434 Forsikringer... U 20 20 19 19 19 19 709 Skatter og afgifter.... U 1 1 1 1 1 1 710El... U 85 86 86 86 86 86 711 Varme... U 94 95 95 95 95 95 712 Vand og spildevand... U 15 15 15 15 15 15 713 Renovation... U 19 19 19 19 19 19 714 Anden rengøring.... G2 U 559 567 488 488 488 488 452 Anden rengøring.... U 559 567 488 488 488 488 715 Rengøringsmidler... G2 U 7 7 7 7 7 7 452 Rengøringsmidler... U 7 7 7 7 7 7 305511 Christinelyst sfo, Fritidslyst... S2 U 2.501 2.551 2.554 2.589 2.589 2.589 400 Personale... G1 U 2.291 2.340 2.381 2.381 2.381 2.381 402 Fagpersonale.... G2 U 2.197 2.244 2.360 2.360 2.360 2.360 402 Fagpersonale.... U 2.197 2.244 2.360 2.360 2.360 2.360 404 Personale med tilskud... G2 U 76 78 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 73 75 406 Personale med egen finansiering... U 3 3 420 Uddannelse... G2 U 9 9 17 17 17 17 422 Fagpersonale.... U 9 9 17 17 17 17 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 9 9 4 4 4 4 434 Forsikring.... U 9 9 4 4 4 4 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 210 211 173 208 208 208 501 Pædagogiske materialer... U 119 119 81 116 116 116 549 Betaling for interne it-ydelser... U 48 49 49 49 49 49 550 Administrationsudgifter... G2 U 43 43 43 43 43 43 511 Kontorhold.... U 43 43 43 43 43 43
49 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 305512 Klinkby sfo... S2 U 1.210 1.235 972 989 989 989 400 Personale... G1 U 1.124 1.148 884 884 884 884 402 Fagpersonale.... G2 U 1.054 1.077 872 872 872 872 402 Fagpersonale.... U 1.054 1.077 872 872 872 872 404 Personale med tilskud... G2 U 59 60 2 2 2 2 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 56 57 1-1- 1-1- 406 Personale med egen finansiering... U 3 3 3 3 3 3 420 Uddannelse... G2 U 4 4 7 7 7 7 422 Fagpersonale.... U 4 4 7 7 7 7 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 7 7 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 7 7 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 86 87 88 105 105 105 501 Pædagogiske materialer... U 48 48 49 66 66 66 549 Betaling for interne it-ydelser... U 38 39 39 39 39 39 305513 Ramme sfo, Oasen... S2 U 1.299 1.323 973 982 982 982 S2 I 1 1 1 1 1 1 400 Personale... G1 U 958 978 929 929 929 929 402 Fagpersonale.... G2 U 923 943 922 922 922 922 402 Fagpersonale.... U 923 943 922 922 922 922 404 Personale med tilskud... G2 U 29 30 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 29 30 410 Vikarer... G2 U 1-1- 402 Fagpersonale.... U 1-1- 420 Uddannelse... G2 U 4 4 6 6 6 6 422 Fagpersonale.... U 4 4 6 6 6 6 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 3 3 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 89 90 53 53 53 53 501 Pædagogiske materialer... U 43 43 6 6 6 6 549 Betaling for interne it-ydelser... U 46 47 47 47 47 47 600 It, inventar og materiel... G1 U 9-603 Leasing af it, inventar og materiel... U 9-700 Grunde og bygninger.... G1 U 252 254 703 Leje af grunde og bygninger... U 74 74 711 Varme... U 41 41 713 Renovation... U 1 1 714 Anden rengøring.... G2 U 132 134 452 Anden rengøring.... U 132 134 715 Rengøringsmidler... G2 U 4 4 452 Rengøringsmidler... U 4 4 900 Indtægter... G1 I 1 1 1 1 1 1 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 1 1 1 1 1 1 928 Diverse små-salg... I 1 1 1 1 1 1 305515 Nr. Nissum sfo, Skattekisten.... S2 U 5.312 5.421 5.328 5.359 5.359 5.359 400 Personale... G1 U 5.078 5.186 4.660 4.660 4.660 4.660 402 Fagpersonale.... G2 U 5.027 5.135 4.603 4.603 4.603 4.603 402 Fagpersonale.... U 5.027 5.135 4.603 4.603 4.603 4.603 410 Vikarer... G2 U 2-2- 402 Fagpersonale.... U 2-2- 420 Uddannelse... G2 U 35 35 48 48 48 48 422 Fagpersonale.... U 35 35 48 48 48 48 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 18 18 9 9 9 9 434 Forsikring.... U 18 18 9 9 9 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 234 235 213 244 244 244 501 Pædagogiske materialer... U 187 187 165 196 196 196 549 Betaling for interne it-ydelser... U 47 48 48 48 48 48 700 Grunde og bygninger.... G1 U 455 455 455 455 714 Anden rengøring.... G2 U 455 455 455 455
50 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 452 Anden rengøring.... U 455 455 455 455 305516 Gudum sfo, Gudum Børnehus... S2 U 1.657 1.692 7 7 7 7 400 Personale... G1 U 1.605 1.639 7 7 7 7 402 Fagpersonale.... G2 U 1.569 1.603 402 Fagpersonale.... U 1.569 1.603 404 Personale med tilskud... G2 U 27 28 7 7 7 7 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 27 28 7 7 7 7 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 9 9 434 Forsikring.... U 9 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 52 53 501 Pædagogiske materialer... U 15 15 502 Aktiviteter... U 1 1 549 Betaling for interne it-ydelser... U 36 37 305520 Møborg sfo, Fristedet... S2 U 2.742 2.797 2.548 2.577 2.577 2.577 400 Personale... G1 U 2.400 2.451 2.168 2.169 2.169 2.169 402 Fagpersonale.... G2 U 2.383 2.434 2.149 2.150 2.150 2.150 402 Fagpersonale.... U 2.383 2.434 2.149 2.150 2.150 2.150 410 Vikarer... G2 U 1-1- 402 Fagpersonale.... U 1-1- 420 Uddannelse... G2 U 10 10 15 15 15 15 422 Fagpersonale.... U 10 10 15 15 15 15 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 8 8 4 4 4 4 434 Forsikring.... U 8 8 4 4 4 4 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 145 146 221 249 249 249 501 Pædagogiske materialer... U 63 63 51 79 79 79 502 Aktiviteter... U 49 49 136 136 136 136 549 Betaling for interne it-ydelser... U 33 34 34 34 34 34 600 It, inventar og materiel... G1 U 12 12 13 13 13 13 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel, som skal aktiveres (anskaffelser over 100.000 kr. som har en levetid over flere år)... G2 U 12 12 12 12 12 12 660 Diverse inventar... U 12 12 12 12 12 12 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 1 1 1 1 700 Grunde og bygninger.... G1 U 185 188 146 146 146 146 708 Forsikringer... G2 U 5 5 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 5 5 5 5 711 Varme... U 24 24 24 24 24 24 714 Anden rengøring.... G2 U 154 156 115 115 115 115 452 Anden rengøring.... U 154 156 115 115 115 115 715 Rengøringsmidler... G2 U 2 2 2 2 2 2 452 Rengøringsmidler... U 2 2 2 2 2 2 305521 Thyborøn sfo... S2 U 1.829 1.864 2.078 2.102 2.102 2.102 400 Personale... G1 U 1.519 1.551 1.789 1.790 1.790 1.790 402 Fagpersonale.... G2 U 1.445 1.476 1.744 1.745 1.745 1.745 402 Fagpersonale.... U 1.445 1.476 1.744 1.745 1.745 1.745 404 Personale med tilskud... G2 U 38 39 5 5 5 5 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 38 39 5 5 5 5 420 Uddannelse... G2 U 9 9 9 9 422 Fagpersonale.... U 9 9 9 9 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 36 36 31 31 31 31 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 26 26 26 26 26 26 434 Forsikring.... U 10 10 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 118 119 113 136 136 136
51 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 05 Skolefritidsordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 502 Aktiviteter... U 76 76 70 93 93 93 549 Betaling for interne it-ydelser... U 38 39 39 39 39 39 550 Administrationsudgifter... G2 U 4 4 4 4 4 4 511 Kontorhold.... U 4 4 4 4 4 4 700 Grunde og bygninger.... G1 U 192 195 176 176 176 176 710El... U 23 23 23 23 23 23 711 Varme... U 35 35 36 36 36 36 714 Anden rengøring.... G2 U 134 136 117 117 117 117 452 Anden rengøring.... U 134 136 117 117 117 117 305522 Harboøre sfo... S2 U 3.172 3.234 3.304 3.323 3.323 3.323 400 Personale... G1 U 2.771 2.830 2.948 2.949 2.949 2.949 402 Fagpersonale.... G2 U 2.730 2.789 2.905 2.906 2.906 2.906 402 Fagpersonale.... U 2.730 2.789 2.905 2.906 2.906 2.906 410 Vikarer... G2 U 1-1- 402 Fagpersonale.... U 1-1- 420 Uddannelse... G2 U 10 10 16 16 16 16 422 Fagpersonale.... U 10 10 16 16 16 16 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 32 32 27 27 27 27 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 23 23 23 23 23 23 434 Forsikring.... U 9 9 4 4 4 4 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 145 146 113 131 131 131 502 Aktiviteter... U 96 96 63 81 81 81 549 Betaling for interne it-ydelser... U 42 43 43 43 43 43 550 Administrationsudgifter... G2 U 7 7 7 7 7 7 511 Kontorhold.... U 7 7 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger.... G1 U 256 259 243 243 243 243 705 Indvendig vedligeholdelse... U 52 52 52 52 52 52 710El... U 29 29 30 30 30 30 711 Varme... U 61 62 61 61 61 61 712 Vand og spildevand... U 13 13 13 13 13 13 714 Anden rengøring.... G2 U 101 103 87 87 87 87 452 Anden rengøring.... U 101 103 87 87 87 87 3 Andre offentlige myndigheder... E U 2.044 2.091 1.726 1.726 1.726 1.726 305005 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 2.044 2.091 1.726 1.726 1.726 1.726 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U 2.044 2.091 1.726 1.726 1.726 1.726 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 2.044 2.091 1.726 1.726 1.726 1.726 06 Befordring af elever i grundskolen.... F3 U 2.120 2.134 4.826 4.726 4.726 4.726 F3 I 5-5- 1.164-1.164-1.164-1.164-1 Drift... D U 2.120 2.134 4.826 4.726 4.726 4.726 D I 5-5- 1.164-1.164-1.164-1.164-010 Almindelig skolekørsel... U 12 12 12 12 12 12 020 Kørsel til Naturskolen, Kystcentret m.v... U 177 180 179 179 179 179 025 Kørsel til svømning... U 674 684 685 685 685 685 030 Kørsel med syge elever... U 10 10 10 10 10 10 035 Tilskud til elevers befordring.... U 10 10 10 10 10 10 040 Kørsel med elever til specialklasser... U 997 999 944 922 922 922 045 Kørsel til specialklasser, Nørre. Nissum Skole... U 2.746 2.668 2.668 2.668 050 Køb af månedskort til kørselsberettigede elever... U 236 236 236 236 236 236 060 Køb af månedskort til friskoleelever - særordning... U 2 2 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 2 2 2 2 2 2 540 Diverse småanskaffelser... U 2 2 2 2 2 2 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 I 5-5- 1.164-1.164-1.164-1.164-801 Betalinger andre offentlige myndigheder... I 5-5- 1.164-1.164-1.164-1.164-07 Specialundervisning i regionale tilbud... F3 U 105 106 106 106 106 106 1 Drift... D U 105 106 106 106 106 106 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. G1 U 105 106 106 106 106 106
52 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 07 Specialundervisning i regionale tilbud (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 801 Betaling andre offentlige myndigheder... U 105 106 106 106 106 106 08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... F3 U 16.096 16.363 11.523 11.523 11.523 11.523 1 Drift... D U 16.096 16.363 11.523 11.523 11.523 11.523 308101 Nr. Nissum skoles centerklasse... S2 U 16.096 16.363 11.523 11.523 11.523 11.523 400 Personale... G1 U 12.403 12.670 10.771 10.771 10.771 10.771 402 Fagpersonale.... G2 U 11.332 11.575 9.689 9.689 9.689 9.689 402 Fagpersonale.... U 11.332 11.575 9.689 9.689 9.689 9.689 403 Øvrigt personale... G2 U 553 565 565 565 565 565 450 Teknisk personale... U 368 376 376 376 376 376 454 Administrativt personale... U 185 189 189 189 189 189 410 Vikarer... G2 U 551 563 563 563 563 563 402 Fagpersonale.... U 551 563 563 563 563 563 416 Rammebesparelse... U 68-68- 68-68- 68-68- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 35 35 22 22 22 22 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 9 9 9 9 9 9 434 Forsikringer... U 26 26 13 13 13 13 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 3.384 3.384 443 443 443 443 501 Pædagogoske materialer... U 443 443 443 443 443 443 502 Aktiviteter... G2 U 2.941 2.941 510 Befordring af elever... U 2.941 2.941 700 Grunde og bygninger.... G1 U 309 309 309 309 309 309 703 Leje af grunde og bygninger... G2 U 309 309 309 309 309 309 701 Leje af lokaler... U 309 309 309 309 309 309 09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen... F3 U 230 235 233 233 233 233 1 Drift... D U 230 235 233 233 233 233 400 Personale... G1 U 230 235 233 233 233 233 402 Fagpersonale.... U 229 234 233 233 233 233 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 434 Forsikringer... U 1 1 10 Bidrag til statslige og private skoler... F3 U 11.653 11.921 12.792 12.792 12.792 12.792 1 Drift... D U 11.653 11.921 12.792 12.792 12.792 12.792 001 Elever i frie grundskoler.... U 10.532 10.774 11.515 11.515 11.515 11.515 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler... U 1.121 1.147 1.277 1.277 1.277 1.277 12 Efterskoler og ungdomskostskoler... F3 U 10.892 11.143 11.143 11.143 11.143 11.143 1 Drift... D U 10.892 11.143 11.143 11.143 11.143 11.143 032 Specialundervisning... U 10 10 10 10 10 10 034 Betaling til staten... U 10.882 11.132 11.133 11.133 11.133 11.133 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning... F3 U 2.199 2.249 2.602 2.246 2.246 2.246 1 Drift... D U 2.199 2.249 2.602 2.246 2.246 2.246 400 Personale... G1 U 5 5 2 2 2 2 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 5 5 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 5 5 2 2 2 2 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U 2.194 2.244 2.600 2.244 2.244 2.244 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 2.194 2.244 2.600 2.244 2.244 2.244 16 Specialpædagogisk bistand til børn. i førskolealderen... F3 U 305 309 309 309 309 309 1 Drift... D U 305 309 309 309 309 309 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. G1 U 305 309 309 309 309 309 801 Betaling andre offentlige myndigheder... U 305 309 309 309 309 309 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... F3 U 2.338 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 1 Drift... D U 2.338 2.389 2.389 2.389 2.389 2.389 021 Kørsel til undervisning.... U 71 72 72 72 72 72
53 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 17 Specialpædagogisk bistand til voksne (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 3 Andre offentlige myndigheder... E U 2.267 2.317 2.317 2.317 2.317 2.317 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud. G1 U 223 226 226 226 226 226 801 Betaling andre offentlige myndigheder... U 223 226 226 226 226 226 002 Betaling andre offentlige myndig- heder. G1 U 2.044 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 801 Betaling andre offentlige myndigheder... G2 U 2.044 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 801 Betaling andre offentlige myndigheder... U 2.044 2.091 2.091 2.091 2.091 2.091 30 Ungdomsuddannelser... F2 U 5.216 5.324 5.349 5.349 5.349 5.349 F2 I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-44 Produktionsskoler... F3 U 1.177 1.204 1.355 1.355 1.355 1.355 1 Drift... D U 1.177 1.204 1.355 1.355 1.355 1.355 001 Produktionsskoler... U 1.177 1.204 1.355 1.355 1.355 1.355 45 Erhvervsgrunduddannelser... F3 U 425 432 430 430 430 430 1 Drift... D U 425 432 430 430 430 430 001 Skoleydelse... U 175 178 178 178 178 178 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb.... U 249 253 252 252 252 252 400 Personale... G1 U 1 1 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 434 Forsikringer... U 1 1 46 Ungdomsuddannelse for unge med F3 U 3.614 3.688 3.564 3.564 3.564 3.564 særlige behov... F3 I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-1 Drift... D U 3.614 3.688 3.564 3.564 3.564 3.564 D I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-346001 Fælles udgifter og indtægter... S2 I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-800 Betalinger andre off myndigheder... G1 I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-801 Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-803 Social... I 1.690-1.729-1.729-1.729-1.729-1.729-346200 STU Rom gl. skole... S2 U 1.529 1.555 1.556 1.556 1.556 1.556 400 Personale... G1 U 833 851 851 851 851 851 402 Fagpersonale.... U 649 663 663 663 663 663 410 Vikarer... G2 U 175 179 179 179 179 179 402 Fagpersonale.... U 175 179 179 179 179 179 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 9 9 9 9 9 9 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsudgifter... U 7 7 7 7 7 7 433 Tjenestekørsel.... U 2 2 2 2 2 2 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 645 653 654 654 654 654 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 558 566 566 566 566 566 501 Undervisningsmidler... U 17 17 17 17 17 17 502 Elevaktiviteter... U 28 28 28 28 28 28 503 Andre aktiviteter... U 513 521 521 521 521 521 502 Klientkørsel... U 42 42 42 42 42 42 549 Betaling for interne it-ydelser... U 31 32 32 32 32 32 550 Administrationsudgifter... G2 U 14 14 14 14 14 14 511 Kontorhold.... U 14 14 14 14 14 14 600 It, inventar og materiel... G1 U 48 48 48 48 48 48 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 17 17 17 17 17 17 652 IT-udstyr... U 17 17 17 17 17 17 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 31 31 31 31 31 31 700 Grunde og bygninger.... G1 U 3 3 3 3 3 3 708 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 3 3 3 Andre offentlige myndigheder... E U 2.085 2.133 2.008 2.008 2.008 2.008
54 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 346001 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 1.819 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 U 1.819 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U 1.819 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 803 Social... U 1.819 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 346002 Ungdommens uddannelsesvejledning (UUV)... S2 U 141 144 144 144 144 144 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 U 141 144 144 144 144 144 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U 141 144 144 144 144 144 803 Social... U 141 144 144 144 144 144 346005 Køb af uddannelsespladser.... S2 U 125 128 3 3 3 3 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 U 125 128 3 3 3 3 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U 125 128 3 3 3 3 805 Familie og kultur... U 125 128 3 3 3 3 32 Folkebiblioteker... F2 U 9.271 9.415 9.604 9.604 9.604 9.604 F2 I 256-262- 261-261- 261-261- 50 Folkebiblioteker... F3 U 9.271 9.415 9.604 9.604 9.604 9.604 F3 I 256-262- 261-261- 261-261- 1 Drift... D U 9.271 9.415 9.604 9.604 9.604 9.604 D I 256-262- 261-261- 261-261- 003 Bøger m.v... G1 U 701 701 702 702 702 702 510 Bøger... G2 U 701 701 702 702 702 702 551 Bøger, voksne... U 412 412 413 413 413 413 552 Aviser og tidsskrifter, voksne.... U 77 77 77 77 77 77 553 Bøger, børn... U 207 207 207 207 207 207 554 Aviser og tidsskrifter, børn.... U 5 5 5 5 5 5 008 Andre udlånsmaterialer.... G1 U 467 467 467 467 467 467 511 Andre udlånsmaterialer... G2 U 467 467 467 467 467 467 555 Musikbærende materialer, voksne.. U 41 41 41 41 41 41 556 Lydbøger, voksne... U 75 75 75 75 75 75 557 Andre materialer, voksne... U 140 140 140 140 140 140 558 Musikbærende materialer, børn... U 20 20 20 20 20 20 559 Lydbøger, børn... U 30 30 30 30 30 30 560 Andre materialer, børn... U 161 161 161 161 161 161 400 Personale... G1 U 5.670 5.789 5.973 5.973 5.973 5.973 402 Fagpersonale.... G2 U 3.607 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 402 Fagpersonale.... U 3.607 3.684 3.684 3.684 3.684 3.684 403 Øvrigt personale... G2 U 1.950 1.992 2.186 2.186 2.186 2.186 450 Teknisk personale... U 73 75 75 75 75 75 452 Rengøringspersonale... U 4 4 4 4 4 4 454 Administrativt personale... U 1.522 1.555 1.749 1.749 1.749 1.749 456 Medhjælpere.... U 351 359 358 358 358 358 410 Vikarer... G2 U 3 3 3 3 3 3 402 Fagpersonale.... U 3 3 3 3 3 3 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 110 110 100 100 100 100 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 91 91 91 91 91 91 434 Forsikring.... U 19 19 9 9 9 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 810 817 815 815 815 815 502 Kulturelle arrangementer... U 60 60 59 59 59 59 504 Lydavis.... U 1 1 1 1 1 1 505 Materialevalg.... U 26 26 26 26 26 26 506 Katalogiseringsbidrag.... U 147 147 147 147 147 147 508 Tryksager og blanketter... U 17 17 17 17 17 17 510 Kontingenter... U 49 49 49 49 49 49 511 Lokalarkiver... U 29 29 29 29 29 29 549 Betaling for interne it-ydelser.... U 176 180 180 180 180 180 550 Administrationsudgifter... G2 U 305 308 307 307 307 307
55 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 511 Kontorhold.... U 41 41 41 41 41 41 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 10 10 10 10 10 10 515 Kopiering... U 39 40 40 40 40 40 517 Porto og fragt... U 97 97 96 96 96 96 519 Stillingsannoncer... U 10 10 10 10 10 10 531 Øvrig It-drift (software)... U 108 110 110 110 110 110 600 It, inventar og materiel... G1 U 1.107 1.119 1.120 1.120 1.120 1.120 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel, som skal aktiveres (anskaffelser over 100.000 kr. som har en levetid over flere år... G2 U 37 37 37 37 37 37 660 Diverse inventar... U 37 37 37 37 37 37 603 Leasing af it, inventar og materiel... G2 U 592 601 601 601 601 601 652 It-udstyr... U 381 387 387 387 387 387 654 Biler og lignende.... U 211 214 214 214 214 214 605 Drift og vedligeholdelse af it-. hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 478 481 482 482 482 482 605 Drift og vedligeholdelse af it-. hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 274 276 276 276 276 276 601 Bogbus.... U 186 187 188 188 188 188 602 Tjenestevogne.... U 18 18 18 18 18 18 700 Grunde og bygninger.... G1 U 516 521 527 527 527 527 705 Indvendig vedligeholdelse... G2 U 37 37 36 36 36 36 705 Indvendig vedligeholdelse... U 29 29 28 28 28 28 710 Elevator... U 8 8 8 8 8 8 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 76 76 75 75 75 75 761 Almindelig vedligeholdelse... U 75 75 75 75 75 75 762 Fælles bygningsvedligeholdelse. (BOGFØRING - KUN ØKONOMIAFD.)... U 1 1 710El... U 91 92 92 92 92 92 711 Varme... U 97 98 98 98 98 98 712 Vand.... U 3 3 3 3 3 3 714 Anden rengøring.... U 199 202 210 210 210 210 715 Rengøringsmidler... G2 U 13 13 13 13 13 13 452 Rengøringsmidler... U 13 13 13 13 13 13 900 Indtægter... G1 I 256-262- 261-261- 261-261- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 256-262- 261-261- 261-261- 928 Diverse små-salg... I 256-262- 261-261- 261-261- 35 Kulturel virksomhed... F2 U 7.342 7.474 9.806 9.906 9.906 9.906 F2 I 147-150- 2.378-2.378-2.378-2.378-60 Museer.... F3 U 2.732 2.781 2.891 2.946 2.946 2.946 1 Drift... D U 2.732 2.781 2.891 2.946 2.946 2.946 360001 Lemvig Museum... S2 U 1.659 1.689 1.659 1.689 1.689 1.689 030 Kommunalt tilskud.... U 1.659 1.689 1.659 1.689 1.689 1.689 360002 Museet for Religiøs Kunst.... S2 U 1.073 1.092 1.232 1.257 1.257 1.257 030 Kommunalt tilskud.... U 1.073 1.092 1.232 1.257 1.257 1.257 61 Biografer... F3 U 54 55 55 55 55 55 1 Drift... D U 54 55 55 55 55 55 030 Kommunalt tilskud.... U 54 55 55 55 55 55 62 Teatre.... F3 U 344 350 369 369 369 369 F3 I 147-150- 150-150- 150-150- 1 Drift... D U 344 350 369 369 369 369 1 Egne... E U 10 10 10 10 10 10 030 Børneteaterforestillinger... U 10 10 10 10 10 10 2 Selvejende/privat... E U 334 340 359 359 359 359
56 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 62 Teatre (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 032 Teaterkredsen Limfjorden.... G1 U 288 293 313 313 313 313 010 Børneteaterforestillinger... U 227 231 231 231 231 231 020 Voksenteater... U 61 62 82 82 82 82 034 Børneteatret Balder... U 46 47 46 46 46 46 2 Statsrefusion... D I 147-150- 150-150- 150-150- 1 Egne... E I 5-5- 5-5- 5-5- 001 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teater... I 5-5- 5-5- 5-5- 2 Selvejende/privat... E I 142-145- 145-145- 145-145- 001 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teater... I 142-145- 145-145- 145-145- 63 Musikarrangementer... F3 U 2.221 2.261 4.674 4.719 4.719 4.719 F3 I 2.228-2.228-2.228-2.228-1 Drift... D U 2.221 2.261 4.674 4.719 4.719 4.719 D I 2.228-2.228-2.228-2.228-030 Tilskud til Musikskolen... U 2.201 2.241 040 Diverse musikarrangementer... U 20 20 34 34 34 34 1 Egne... E U 4.640 4.685 4.685 4.685 E I 2.228-2.228-2.228-2.228-363100 Lemvig Musikskole... S2 U 4.640 4.685 4.685 4.685 S2 I 2.228-2.228-2.228-2.228-400 Personale... G1 U 4.326 4.371 4.371 4.371 402 Fagpersonale.... G2 U 3.904 3.949 3.949 3.949 402 Fagpersonale.... U 3.904 3.949 3.949 3.949 403 Øvrigt personale... G2 U 333 333 333 333 452 Rengøringspersonale... U 38 38 38 38 454 Administrativt personale... U 295 295 295 295 420 Uddannelse... G2 U 23 23 23 23 421 Ledelse... U 23 23 23 23 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 66 66 66 66 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsudgifter... U 19 19 19 19 433 Tjenestekørsel.... U 45 45 45 45 434 Forsikring.... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 195 195 195 195 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter... G2 U 52 52 52 52 501 Undervisningsmidler... U 34 34 34 34 502 Elevaktiviteter... U 18 18 18 18 549 Betaling for interne itydelser... U 34 34 34 34 550 Administrationsudgifter... G2 U 109 109 109 109 511 Kontorhold.... U 22 22 22 22 513 Telefon.... U 9 9 9 9 515 Kopiering... U 15 15 15 15 517 Porto... U 8 8 8 8 521 Øvrige annoncer... U 47 47 47 47 529 Kommunedata... U 8 8 8 8 600 It, inventar og materiel... G1 U 53 53 53 53 602 Køb af it, inventar og materie, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 21 21 21 21 660 Diverse inventar... U 21 21 21 21 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 14 14 14 14 605 Drift og vedligeholdelse af it, inventar og materiel... U 18 18 18 18 700 Grunde og bygninger.... G1 U 66 66 66 66 703 Leje af lokaler... U 28 28 28 28 714 Anden rengøring.... G2 U 38 38 38 38 452 Anden rengøring.... U 38 38 38 38 900 Indtægter... G1 I 2.228-2.228-2.228-2.228-901 Salg af kerneydelser.... G2 I 1.710-1.710-1.710-1.710-
57 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 910 Elevbetaling.... I 1.710-1.710-1.710-1.710-904 Tilskud... I 518-518- 518-518- 64 Andre kulturelle opgaver... F3 U 1.991 2.026 1.817 1.817 1.817 1.817 1 Drift... D U 1.991 2.026 1.817 1.817 1.817 1.817 364100 Andre Kulturelle opgaver... S2 U 1.138 1.157 947 947 947 947 032 Tilskud til foreninger og institu- tioner... U 846 861 619 619 619 619 034 Tilskud til Billedskolen... U 84 86 79 79 79 79 036 Indkøb af kunst.... U 62 62 62 62 62 62 038 Kulturelt samråd.... U 146 149 187 187 187 187 364103 Lydavis... S2 U 5 5 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 5 5 5 5 5 5 550 Administrationsudgifter... G2 U 5 5 5 5 5 5 511 Kontorhold.... U 5 5 5 5 5 5 364110 Lokalhistorisk Arkiv, Harboøre... S2 U 216 220 220 220 220 220 400 Personale... G1 U 158 161 162 162 162 162 402 Fagpersonale.... G2 U 148 151 152 152 152 152 402 Fagpersonale.... U 148 151 152 152 152 152 403 Øvrigt personale... G2 U 7 7 7 7 7 7 452 Rengøringspersonale... U 7 7 7 7 7 7 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 3 3 3 3 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 3 3 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 28 28 28 28 28 28 505 Materialer... U 28 28 28 28 28 28 600 It, inventar og materiel... G1 U 3 3 3 3 3 3 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 3 3 3 3 3 3 660 Diverse inventar... U 3 3 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger.... G1 U 27 27 27 27 27 27 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 8 8 8 8 8 8 761 Almindelig vedligeholdelse... U 8 8 8 8 8 8 709 Skatter og afgifter.... U 4 4 4 4 4 4 710El... U 2 2 2 2 2 2 711 Varme... U 13 13 13 13 13 13 364112 Kulturkonsulent... S2 U 632 644 645 645 645 645 400 Personale... G1 U 632 644 622 622 622 622 402 Fagpersonale.... U 576 588 589 589 589 589 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 56 56 33 33 33 33 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 56 56 13 13 13 13 435 Andet... U 20 20 20 20 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 3 3 3 3 550 Administrationsudgifter... G2 U 3 3 3 3 513 Telefon.... U 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... G1 U 20 20 20 20 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 20 20 20 20 658 Administrationsinventar... U 20 20 20 20 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U 15.251 15.528 15.066 15.174 15.062 14.950 m.v.... F2 I 248-254- 283-283- 283-283- 70 Fælles formål... F3 U 215 218 208 208 208 208 F3 I 21-21- 21-21- 21-21- 1 Drift... D U 215 218 208 208 208 208 D I 21-21- 21-21- 21-21- 370100 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 198 201 208 208 208 208 S2 I 21-21- 21-21- 21-21- 400 Personale... G1 U 41 42 42 42 42 42
58 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 403 Øvrigt personale... G2 U 20 20 20 20 20 20 452 Rengøringspersonale... U 20 20 20 20 20 20 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 21 21 22 22 22 22 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 21 21 22 22 22 22 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 14 14 14 14 14 14 550 Administrationsudgifter... G2 U 14 14 14 14 14 14 521 Øvrige annoncer... U 14 14 14 14 14 14 700 Grunde og bygninger.... G1 U 143 145 152 152 152 152 705 Indvendig vedligeholdelse... U 8 8 8 8 8 8 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 10 10 10 10 10 10 711 Varme... U 24 24 24 24 24 24 714 Anden rengøring.... G2 U 101 103 110 110 110 110 452 Anden rengøring.... U 101 103 110 110 110 110 900 Indtægter... G1 I 21-21- 21-21- 21-21- 910 Lejeindtægter... I 21-21- 21-21- 21-21- 370110 Ungdomshuset.... S2 U 17 17 700 Grunde og bygninger.... G1 U 17 17 711 Varme... U 17 17 72 Folkeoplysende voksenundervisning... F3 U 488 497 203 203 203 203 F3 I 19-19- 19-19- 19-19- 1 Drift... D U 488 497 203 203 203 203 D I 19-19- 19-19- 19-19- 001 Undervisning... G1 U 422 430 135 135 135 135 G1 I 19-19- 19-19- 19-19- 015 Tilskud til undervisning.... U 422 430 135 135 135 135 021 Betaling fra kommuner.... I 19-19- 19-19- 19-19- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 66 68 68 68 68 68 001 Undervisning... G1 U 66 68 68 68 68 68 019 Betaling til kommuner... U 66 68 68 68 68 68 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde F3 U 727 740 740 740 740 740 1 Drift... D U 727 740 740 740 740 740 002 Aktiviteter... G1 U 727 740 740 740 740 740 062 Klinkby Ungdomsklub... U 147 150 149 149 149 149 065 Tangsø Ungdomsklub... U 83 84 85 85 85 85 070 Medlemstilskud.... U 497 506 506 506 506 506 74 Lokaletilskud... F3 U 10.215 10.399 10.287 10.175 10.063 9.951 F3 I 157-161- 161-161- 161-161- 1 Drift... D U 10.215 10.399 10.287 10.175 10.063 9.951 D I 157-161- 161-161- 161-161- 001 Lokaletilskud til folkeoplysende. voksenundervisning.... U 17 17 17 17 17 17 002 Lokaletilskud til det frivillige. folkeoplysende foreningsarbejde... U 10.198 10.382 10.270 10.158 10.046 9.934 093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... I 157-161- 161-161- 161-161- 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... F3 U 641 653 433 653 653 653 1 Drift... D U 641 653 433 653 653 653 021 Tilskud til lederuddannelse... U 183 186 186 186 186 186 025 Aktivitetspulje.... U 68 69 70 70 70 70 030 Fritidstilbud for 10-14 årige.... U 390 397 177 397 397 397 76 Ungdomsskolevirksomhed... F3 U 2.819 2.872 3.047 3.047 3.047 3.047 F3 I 51-52- 82-82- 82-82- 1 Drift... D U 2.819 2.872 3.047 3.047 3.047 3.047 D I 51-52- 82-82- 82-82- 400 Personale... G1 U 1.293 1.319 1.319 1.319 1.319 1.319 402 Fagpersonale.... G2 U 1.181 1.206 1.207 1.207 1.207 1.207 402 Fagpersonale.... U 1.181 1.206 1.207 1.207 1.207 1.207 403 Øvrigt personale... G2 U 45 46 46 46 46 46 454 Administrativt personale... U 45 46 46 46 46 46
59 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 420 Uddannelse... G2 U 4 4 4 4 4 4 421 Ledelse... U 4 4 4 4 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 63 63 62 62 62 62 024 Ungdomsråd... U 55 55 55 55 55 55 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 7 7 7 7 7 7 434 Forsikring.... U 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 237 238 239 239 239 239 501 Pædagogiske materialer... U 43 43 43 43 43 43 502 Aktiviteter... G2 U 114 114 115 115 115 115 502 Aktiviteter... U 114 114 115 115 115 115 549 Betaling for interne it-ydelser.... U 36 37 37 37 37 37 550 Administrationsudgifter... G2 U 44 44 44 44 44 44 511 Kontorhold.... U 52 52 52 52 52 52 531 Øvrig it-drift.... U 8-8- 8-8- 8-8- 600 It, inventar og materiel... G1 U 62 63 4 4 4 4 605 Drift og vedligeholdelse af it-. hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 62 63 4 4 4 4 700 Grunde og bygninger.... G1 U 6 6 6 6 6 6 703 Leje af grunde og bygninger... G2 U 6 6 6 6 6 6 701 Leje af lokaler... U 6 6 6 6 6 6 805 Undervisningstilbud.... G1 U 1.221 1.246 1.479 1.479 1.479 1.479 402 Fagpersonale.... U 1.178 1.203 1.426 1.426 1.426 1.426 501 Undervisningsmidler... U 43 43 53 53 53 53 900 Indtægter... G1 I 51-52- 82-82- 82-82- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 51-52- 82-82- 82-82- 928 Diverse småsalg... I 51-52- 82-82- 82-82- 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.... F3 U 146 149 148 148 148 148 1 Drift... D U 146 149 148 148 148 148 001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser mv..... U 30 30 30 30 30 30 022 Husholdningsskoler... U 101 103 103 103 103 103 024 Ungdomshøjskoler... U 15 15 15 15 15 15
60 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 04 Sundhedsområdet... F1 U 68.662 69.580 97.925 96.276 94.980 93.880 F1 I 463-472- 330-107- 107-107- 62 Sundhedsudgifter m.v... F2 U 68.662 69.580 97.925 96.276 94.980 93.880 F2 I 463-472- 330-107- 107-107- 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... F3 U 43.647 44.165 72.564 72.564 72.564 72.564 1 Drift... D U 43.647 44.165 72.564 72.564 72.564 72.564 3 Andre offentlige myndigheder... E U 43.647 44.165 72.564 72.564 72.564 72.564 002 Stationær somatik... U 19.998 20.236 38.895 38.895 38.895 38.895 003 Ambulant somatik... U 11.439 11.575 25.146 25.146 25.146 25.146 004 Stationær psykiatri.... U 5.741 5.809 679 679 679 679 005 Ambulant psykiatri.... U 889 900 975 975 975 975 006 Praksissektoren (Sygesikring)... U 4.773 4.830 5.436 5.436 5.436 5.436 007 Genoptræning under indlæggelse... U 667 675 1.433 1.433 1.433 1.433 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 140 140 590 Puljer... G2 U 140 140 591 Lov- og cirkulærer.... U 140 140 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... F3 U 2.646 2.685 3.514 3.514 3.514 3.514 1 Drift... D U 2.646 2.685 3.514 3.514 3.514 3.514 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... G1 U 1.403 1.433 1.924 1.924 1.924 1.924 402 Fagpersonale.... U 1.396 1.426 1.760 1.760 1.760 1.760 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 7 7 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 7 7 3 3 3 3 703 Leje af grunde og bygninger... U 75 75 75 75 711 Varme... U 19 19 19 19 714 Anden rengøring.... G2 U 67 67 67 67 452 Anden rengøring.... U 67 67 67 67 500 Materialer og aktivitetsudgifter.... G1 U 455 455 1 1 1 1 590 Puljer... G2 U 455 455 1 1 1 1 591 Lov og cirkulære... U 455 455 1 1 1 1 3 Andre offentlige myndigheder... E U 788 797 1.589 1.589 1.589 1.589 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140)... U 788 797 1.589 1.589 1.589 1.589 84 Vederlagsfri behandling hos fysio-. terapeut... F3 U 5.339 5.403 5.402 5.402 5.402 5.402 1 Drift... D U 5.339 5.403 5.402 5.402 5.402 5.402 001 Vederlagsfri fysioterapi... G1 U 280 283 283 283 283 283 051 Administration, myndighedsopgave.. U 280 283 283 283 283 283 3 Andre offentlige myndigheder... E U 5.059 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 001 Vederlagsfri fysioterapi... G1 U 5.059 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 5.059 5.119 5.119 5.119 5.119 5.119 85 Kommunal tandpleje.... F3 U 10.054 10.232 9.317 8.816 8.447 8.275 F3 I 47-48- 48-48- 48-48- 1 Drift... D U 10.054 10.232 9.317 8.816 8.447 8.275 D I 47-48- 48-48- 48-48- 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... G1 U 7.674 7.816 7.041 6.583 6.243 6.071 402 Fagpersonale.... G2 U 6.727 6.871 6.144 6.188 6.216 6.216 402 Fagpersonale.... U 6.727 6.871 6.144 6.188 6.216 6.216 403 Øvrigt personale... G2 U 1-1- 1-1- 1-1- 452 Rengøringspersonale... U 1-1- 1-1- 1-1- 404 Personale med tilskud (fleksjob)... G2 U 152 155 116 116 116 116 405 Personale med finansiering fra. central pulje.... U 152 155 1-1- 1-1- 407 Restfinansiering af puljefinansieret fleksjob... U 117 117 117 117 420 Uddannelse... U 56 56 56 56 56 56 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 181 181 152 152 152 152
61 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 85 Kommunal tandpleje (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 433 Tjenestekørsel.... U 2 2 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 57 57 28 28 28 28 435 Andet... U 122 122 122 122 122 122 440 Tjenestemandspensioner.... U 96 98 139 139 139 139 492 Demografisk udvikling... U 813-831- 328-830- 1.198-1.370-494 5% rammebesparelse tandplejen 2012 U 500-500- 500-500- 501 Materialeudgifter... G2 U 695 696 696 696 696 696 020 Materialer 0-18-årige... U 695 696 696 696 696 696 549 Betaling for interne it-ydelser.... U 178 182 182 182 182 182 550 Administrationsudgifter... G2 U 41 41 41 41 41 41 511 Kontorhold.... U 28 28 28 28 28 28 531 Øvrig IT-drift... U 13 13 13 13 13 13 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 39 39 39 39 39 39 660 Diverse inventar... U 39 39 39 39 39 39 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 15 15 15 15 15 15 761 Almindelig vedligeholdelse... U 15 15 15 15 15 15 711 Varme... U 25 25 25 25 25 25 712 Vand og spildevand... U 10 10 10 10 10 10 714 Anden rengøring.... G2 U 273 277 255 255 255 255 452 Anden rengøring.... U 273 277 255 255 255 255 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)... G1 U 1.955 1.986 1.847 1.804 1.775 1.775 020 Ungdomstandpleje... U 318 318 318 318 318 318 024 Ortodonti børn... U 1.637 1.668 1.529 1.486 1.457 1.457 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos. øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)... U 5 5 5 5 5 5 800 Betaling til og fra Kommuner... I 5-5- 5-5- 5-5- 900 Indtægter... G1 I 42-43- 43-43- 43-43- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 42-43- 43-43- 43-43- 910 Brugerbetaling omsorgstandpleje... I 42-43- 43-43- 43-43- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 420 425 424 424 424 424 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)... U 412 417 416 416 416 416 800 Betaling til og fra Kommuner... U 8 8 8 8 8 8 88 Sundhedsfremme og forebyggelse... F3 U 1.511 1.534 1.649 1.429 1.429 1.429 F3 I 416-424- 282-59- 59-59- 1 Drift... D U 1.511 1.534 1.649 1.429 1.429 1.429 D I 416-424- 282-59- 59-59- 488001 Sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune... S2 U 1.077 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 400 Personale... G1 U 760 775 774 774 774 774 402 Fagpersonale.... G2 U 678 693 692 692 692 692 402 Fagpersonale.... U 678 693 692 692 692 692 420 Uddannelse... U 30 30 30 30 30 30 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 52 52 52 52 52 52 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 30 30 30 30 30 30 433 Tjenestekørsel.... U 21 21 21 21 21 21 434 Forsikring.... U 1 1 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 317 317 318 318 318 318 550 Administrationsudgifter... G2 U 317 317 318 318 318 318 511 Kontorhold.... U 20 20 20 20 20 20 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 23 23 24 24 24 24 579 Diverse udgifter og indtægter(andet) U 274 274 274 274 274 274 488002 Pulje til forskning og udvikling. i sundhedsregi i Region Midtjylland.... S2 U 23 23 24 24 24 24 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 23 23 24 24 24 24
62 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 88 Sundhedsfremme og forebyggelse (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 579 Folkesundhed i midten... U 23 23 24 24 24 24 488003 Forløbskoordinatorfunktion.... S2 U 234 238 220 S2 I 237-242- 223-400 Personale... G1 U 233 237 220 402 Fagpersonale.... U 181 185 185 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 52 52 35 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 41 41 24 433 Tjenestekørsel.... U 10 10 10 434 Forsikring.... U 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1 1 550 Administrationsudgifter... G2 U 1 1 579 Diverse udgifter og indtægter(andet) U 1 1 900 Indtægter... G1 I 237-242- 223-904 Tilskud... I 237-242- 223-488005 Kvit røgen... S2 U 177 180 58 58 58 58 S2 I 179-182- 59-59- 59-59- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 177 180 58 58 58 58 550 Administrationsudgifter... G2 U 177 180 58 58 58 58 582 Kvit røgen... U 177 180 58 58 58 58 900 Indtægter... G1 I 179-182- 59-59- 59-59- 904 Tilskud... G2 I 179-182- 59-59- 59-59- 915 Tilskud kvit røgen... I 179-182- 59-59- 59-59- 488006 Praksiskonsulent på Sundhedsområdet.. S2 U 255 255 255 255 400 Personale... G1 U 255 255 255 255 402 Fagpersonale.... U 255 255 255 255 89 Kommunal sundhedstjeneste... F3 U 2.545 2.597 2.515 2.515 2.515 2.515 1 Drift... D U 2.545 2.597 2.515 2.515 2.515 2.515 489002 Sundhedspleje... S2 U 2.597 2.649 2.515 2.515 2.515 2.515 400 Personale... G1 U 2.461 2.511 2.479 2.479 2.479 2.479 402 Fagpersonale.... G2 U 2.311 2.361 2.382 2.382 2.382 2.382 402 Fagpersonale.... U 2.311 2.361 2.382 2.382 2.382 2.382 410 Vikarer... G2 U 2 2 402 Fagpersonale.... U 2 2 420 Uddannelse... U 21 21 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 127 127 97 97 97 97 433 Tjenestekørsel.... U 100 100 97 97 97 97 434 Forsikring.... U 19 19 435 Andet... U 8 8 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 132 134 36 36 36 36 549 Betaling for interne it-ydelser... U 64 65 36 36 36 36 550 Administrationsudgifter... G2 U 68 69 511 Kontorhold.... U 14 14 513 Telefon (løbende driftsudgifter)... U 3 3 531 Øvrig IT-drift... U 51 52 600 It, inventar og materiel... G1 U 4 4 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser over 100.000 kr.)... G2 U 4 4 660 Diverse inventar... U 4 4 489100 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 52-52- 400 Personale... G1 U 52-52- 492 Demografisk udvikling... U 52-52- 90 Andre sundhedsudgifter.... F3 U 2.920 2.964 2.964 2.036 1.109 181 1 Drift... D U 2.920 2.964 2.964 2.036 1.109 181 004 Begravelseshjælp.... U 538 548 548 548 548 548 005 Befordringsgodtgørelse... G1 U 751 765 765 765 765 765 013 Læger og speciallæger.... U 751 765 765 765 765 765 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 928-1.855-2.783-
63 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 90 Andre sundhedsudgifter (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 570 Rammebesparelse 2009-2011 (kun til budget)... U 928-1.855-2.783-3 Andre offentlige myndigheder... E U 1.631 1.650 1.651 1.651 1.651 1.651 001 Kommunale udgifter til hospice-. ophold U 735 744 744 744 744 744 003 Plejetakst for færdigbehandlede. patienter... G1 U 896 907 907 907 907 907 020 Somatik færdigbehandlet... U 776 785 785 785 785 785 021 Psykiatri færdigbehandlet... U 120 121 122 122 122 122
64 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 22 Central refusionsordning Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 05 Sociale opgaver og F1 U 975.419 994.163 1006.271 1016.069 1026.252 1027.419 beskæftigelse m.v.... F1 I 352.461-359.719-357.153-363.249-369.952-375.943-22 Central refusionsordning... 12F2 U 22 Kontanthjælp og aktivering mv... 98F2 I 4.784-4.784-4.784-4.784-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... F3 I 4.784-4.784-4.784-4.784-2 Statsrefusion... D I 4.784-4.784-4.784-4.784-507100 Familieafdelingen.... S2 I 875-875- 875-875- 004 Refusion vedr. funktion 052823... I 875-875- 875-875- 507200 Handicap og psykiatri... S2 I 3.909-3.909-3.909-3.909-004 Refusion vedr. funktion 052823... I 298-298- 298-298- 006 Refusion vedr. funktion 053232... I 2.263-2.263-2.263-2.263-013 Refusion vedr. funktion 053850... I 526-526- 526-526- 014 Refusion vedr. funktion 053852... I 822-822- 822-822- 25 Dagtilbud til børn og unge... F2 U 112.205 114.361 109.460 107.628 105.864 105.043 F2 I 24.608-25.163-25.646-25.738-25.738-25.738-10 Fælles formål... F3 U 11.142 11.336 10.364 8.455 6.691 5.870 F3 I 2.205-2.256-1.760-1.760-1.760-1.760-1 Drift... D U 11.142 11.336 10.364 8.455 6.691 5.870 D I 2.205-2.256-1.760-1.760-1.760-1.760-510110 Støttepædagogkorpset (Steven)... S2 U 4.581 4.674 3.952 3.952 3.952 3.952 400 Personale... G1 U 4.476 4.568 3.888 3.888 3.888 3.888 402 Fagpersonale.... G2 U 4.287 4.379 3.841 3.841 3.841 3.841 402 Fagpersonale.... U 4.287 4.379 3.841 3.841 3.841 3.841 410 Vikarer... G2 U 3 3 402 Fagpersonale.... U 3 3 420 Uddannelse... G2 U 53 53 422 Fagpersonale.... U 53 53 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 133 133 47 47 47 47 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 21 21 433 Tjenestekørsel.... U 53 53 47 47 47 47 434 Forsikring.... U 59 59 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 100 101 64 64 64 64 501 Pædagogiske materialer... U 44 44 502 Aktiviteter... U 7 7 549 Betaling for interne it-ydelser... U 33 34 64 64 64 64 550 Administrationsudgifter... G2 U 16 16 511 Kontorhold.... U 16 16 600 It, inventar og materiel... G1 U 5 5 601 Køb af it, inventar, immaterielle aktiver (f.eks. software) og materiel som skal aktiveres (anskaf-felser over 100.000 kr. som har en levetid over flere år)... G2 U 5 5 660 Diverse inventar... U 5 5 510112 Øvrige fælles formål... S2 U 5.192 5.262 5.434 3.525 1.761 940 S2 I 2.205-2.256-1.760-1.760-1.760-1.760-017 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven U 2.464 2.511 2.330 2.330 2.330 2.330 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbuds- loven)... U 522 532 532 532 532 532 092 Forældrebetaling inkl. tilskud... G1 I 227-232- 224-224- 224-224- 900 Indtægter.... I 227-232- 224-224- 224-224- 400 Personale... G1 U 624 637 2.593 1.468 524 524 403 Øvrigt personale... G2 U 590 603 903 903 903 903 450 Teknisk personale... U 590 603 903 903 903 903 418 Rammebesparelse løn (kun til budget) U 1.654 1.654 1.654 1.654 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 34 35 35 35 35 35
65 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 34 35 35 35 35 35 492 Demografisk udvikling... U 1 1.124-2.068-2.068-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.582 1.582 21-805- 1.625-2.446-560 Elevforsikringer... G2 U 24 24 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 24 24 1 1 1 1 570 Rammebesparelse 2009-2011 (kun. til budget)... U 821-1.641-2.462-590 Puljer... G2 U 1.558 1.558 22-15 15 15 591 Lov og cirkulære... U 1.432 1.432 22-15 15 15 592 Trepartsaftalen... U 126 126 800 Betaling andre off. myndigheder..... G1 I 1.978-2.024-1.536-1.536-1.536-1.536-801 Betaling andre offentlige myndigheder... I 1.978-2.024-1.536-1.536-1.536-1.536-3 Andre offentlige myndigheder... E U 1.369 1.400 978 978 978 978 510112 Øvrige fælles formål... S2 U 1.369 1.400 978 978 978 978 800 Betaling andre off. myndigheder... G1 U 1.369 1.400 978 978 978 978 801 Betaling andre offentlige myndigheder... U 1.369 1.400 978 978 978 978 11 Dagpleje... F3 U 27.045 27.602 24.614 24.687 24.687 24.687 F3 I 6.514-6.661-6.143-6.143-6.143-6.143-1 Drift... D U 27.045 27.602 24.614 24.687 24.687 24.687 D I 6.514-6.661-6.143-6.143-6.143-6.143-511100 Dagplejen... S2 U 778 793 799 798 798 798 S2 I 6.514-6.661-6.143-6.143-6.143-6.143-002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4). U 778 793 799 798 798 798 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudslo- ven)... G1 I 6.514-6.661-6.143-6.143-6.143-6.143-900 Indtægter.... I 6.514-6.661-6.143-6.143-6.143-6.143-511101 Dagplejen... S2 U 26.267 26.809 23.815 23.889 23.889 23.889 400 Personale... G1 U 25.897 26.437 23.508 23.507 23.507 23.507 402 Fagpersonale.... G2 U 24.864 25.398 22.700 22.699 22.699 22.699 402 Fagpersonale.... U 24.864 25.398 22.700 22.699 22.699 22.699 403 Øvrigt personale... G2 U 240 245 245 245 245 245 454 Administrativpersonale... U 240 245 245 245 245 245 410 Vikarer... G2 U 64 65 45 45 45 45 402 Fagpersonale.... U 64 65 45 45 45 45 420 Uddannelse... G2 U 94 94 152 152 152 152 421 Ledelse... U 10 10 10 10 10 10 422 Fagpersonale.... U 84 84 142 142 142 142 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 635 635 366 366 366 366 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 32 32 32 32 32 32 433 Tjenestekørsel.... U 69 69 69 69 69 69 434 Forsikringer... U 534 534 265 265 265 265 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 278 279 204 279 279 279 501 Pædagogiske materialer... U 180 180 105 180 180 180 549 Betaling for interne it-ydelser... U 56 57 57 57 57 57 550 Administrationsudgifter... G2 U 42 42 42 42 42 42 511 Kontorhold.... U 42 42 42 42 42 42 600 It, inventar og materiel... G1 U 27 27 27 27 27 27 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 27 27 27 27 27 27 700 Grunde og bygninger.... G1 U 65 66 76 76 76 76 708 Forsikringer... G2 U 27 27 27 27 27 27 434 Forsikringer... U 27 27 27 27 27 27 714 Anden rengøring.... G2 U 38 39 49 49 49 49 452 Anden rengøring.... U 38 39 49 49 49 49
66 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 12 Vuggestuer Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 12 Vuggestuer... F3 U 4.391 4.477 4.234 4.245 4.245 4.245 F3 I 1.273-1.302-1.233-1.325-1.325-1.325-1 Drift... D U 4.391 4.477 4.234 4.245 4.245 4.245 D I 1.273-1.302-1.233-1.325-1.325-1.325-2 Selvejende/privat... E U 4.391 4.477 4.234 4.245 4.245 4.245 E I 1.273-1.302-1.233-1.325-1.325-1.325-512101 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 69 70 43 43 43 43 S2 I 1.273-1.302-1.233-1.325-1.325-1.325-002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4)... U 69 70 43 43 43 43 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- loven)... G1 I 1.273-1.302-1.233-1.325-1.325-1.325-900 Indtægter.... I 1.273-1.302-1.233-1.325-1.325-1.325-512102 Lemvig Menighedsvuggestue.... S2 U 4.322 4.407 4.191 4.202 4.202 4.202 400 Personale... G1 U 3.769 3.849 3.718 3.718 3.718 3.718 402 Fagpersonale.... G2 U 3.622 3.700 3.559 3.559 3.559 3.559 402 Fagpersonale.... U 3.622 3.700 3.559 3.559 3.559 3.559 403 Øvrigt personale... G2 U 105 107 107 107 107 107 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Administrativ personale... U 35 36 36 36 36 36 410 Vikarer... G2 U 2-2- 402 Fagpersonale.... U 2-2- 420 Uddannelse... G2 U 16 16 24 24 24 24 422 Fagpersonale.... U 16 16 24 24 24 24 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 28 28 28 28 28 28 431 Møder, rejser kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 5 5 5 5 5 5 434 Forsikring.... U 23 23 23 23 23 23 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 128 129 100 111 111 111 501 Pædagogiske materialer... U 3 3 3 3 3 3 502 Aktiviteter... U 56 56 27 38 38 38 549 Betaling for interne itydelser... U 38 39 39 39 39 39 550 Administrationsudgifter... G2 U 31 31 31 31 31 31 511 Kontorhold.... U 21 21 21 21 21 21 515 Kopiering... U 1 1 1 1 1 1 517 Porto og fragt... U 1 1 1 1 1 1 533 Revision... U 8 8 8 8 8 8 600 It, inventar og materiel... G1 U 17 17 17 17 17 17 603 Leasing af it, inventar, og materiel... U 10 10 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 7 7 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger.... G1 U 408 411 356 356 356 356 703 Leje af grunde og bygninger... U 135 135 135 135 135 135 705 Indvendig vedligeholdelse... U 29 29 29 29 29 29 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 1 1 1 1 1 1 761 Almindelig vedligeholdelse... U 1 1 1 1 1 1 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 2 2 2 2 2 2 708 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 4 4 709 Skatter og afgifter.... U 1 1 1 1 1 1 710El... U 33 33 34 34 34 34 711 Varme... U 16 16 16 16 16 16 712 Vand.... U 12 12 12 12 12 12 713 Renovation... U 3 3 3 3 3 3 714 Anden rengøring.... G2 U 170 173 117 117 117 117 452 Anden rengøring.... U 170 173 117 117 117 117 715 Rengøringsmidler... G2 U 2 2 2 2 2 2 452 Rengøringsmidler... U 2 2 2 2 2 2
67 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 13 Børnehaver... F3 U 25.945 26.446 20.410 20.233 20.233 20.233 F3 I 7.154-7.315-6.483-6.483-6.483-6.483-1 Drift... D U 25.945 26.446 20.410 20.233 20.233 20.233 D I 7.154-7.315-6.483-6.483-6.483-6.483-1 Egne... E U 20.282 20.676 14.479 14.274 14.274 14.274 E I 7.154-7.315-6.483-6.483-6.483-6.483-513301 Fælles formål... S2 U 1.737 1.770 1.699 1.699 1.699 1.699 S2 I 7.154-7.315-6.483-6.483-6.483-6.483-002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 2-4)... U 1.737 1.770 1.699 1.699 1.699 1.699 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ( 31-33 og 41-42 i dagtilbuds- loven)... G1 I 7.154-7.315-6.483-6.483-6.483-6.483-900 Indtægter.... I 7.154-7.315-6.483-6.483-6.483-6.483-513321 Nørlem Børnehave.... S2 U 2.729 2.783 2.182 2.192 2.192 2.192 400 Personale... G1 U 2.412 2.463 1.855 1.855 1.855 1.855 402 Fagpersonale.... G2 U 2.289 2.338 1.743 1.743 1.743 1.743 402 Fagpersonale.... U 2.289 2.338 1.743 1.743 1.743 1.743 403 Øvrigt personale... G2 U 79 81 80 80 80 80 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Administrativt personale... U 9 9 9 9 9 9 410 Vikarer... G2 U 1-1- 402 Fagpersonale.... U 1-1- 420 Uddannelse... G2 U 7 7 12 12 12 12 422 Fagpersonale.... U 7 7 12 12 12 12 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 38 38 20 20 20 20 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 35 35 17 17 17 17 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 145 146 212 212 212 212 501 Pædagogiske materialer... U 35 35 48 48 48 48 502 Aktiviteter... U 45 45 98 98 98 98 549 Betaling for interne itydelser... U 50 51 51 51 51 51 550 Administrationsudgifter... G2 U 15 15 15 15 15 15 511 Kontorhold.... U 15 15 15 15 15 15 600 It, inventar og materiel... G1 U 17 17 7 17 17 17 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 8 8 8 8 8 8 660 Diverse inventar... U 8 8 8 8 8 8 605 Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 9 9 1-9 9 9 700 Grunde og bygninger.... G1 U 155 157 108 108 108 108 705 Indvendig vedligeholdelse... U 14 14 14 14 14 14 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 9 9 9 9 9 9 761 Almindelig vedligeholdelse... U 9 9 9 9 9 9 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 1 1 1 1 1 1 714 Anden rengøring.... G2 U 131 133 84 84 84 84 452 Anden rengøring.... U 131 133 84 84 84 84 513322 Thyborøn Børnecenter.... S2 U 4.656 4.745 400 Personale... G1 U 3.754 3.832 402 Fagpersonale.... G2 U 3.536 3.612 402 Fagpersonale.... U 3.536 3.612 403 Øvrigt personale... G2 U 79 81 450 Teknisk personale... U 70 72 454 Administrativt personale... U 9 9 404 Personale med tilskud... G2 U 33 34 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 33 34 410 Vikarer... G2 U 1-1- 402 Fagpersonale.... U 1-1-
68 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 420 Uddannelse... G2 U 22 22 422 Fagpersonale.... U 22 22 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 85 85 434 Forsikringer... U 85 85 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 191 192 501 Pædagogiske materialer... U 92 92 502 Aktiviteter... U 6 6 549 Betaling for interne itydelser... U 62 63 550 Administrationsudgifter... G2 U 31 31 511 Kontorhold.... U 31 31 700 Grunde og bygninger.... G1 U 711 720 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 64 64 761 Almindelig vedligeholdelse... U 64 64 710El... U 73 74 711 Varme... U 116 117 712 Vand.... U 28 28 713 Renovation... U 10 10 714 Anden rengøring.... G2 U 405 411 452 Anden rengøring.... U 405 411 715 Rengøringsmidler... G2 U 15 15 452 Rengøringsmidler... U 15 15 513323 Børnehuset Harboøre... S2 U 5.443 5.551 4.822 4.842 4.842 4.842 400 Personale... G1 U 4.721 4.820 3.972 3.972 3.972 3.972 402 Fagpersonale.... G2 U 4.504 4.601 3.810 3.810 3.810 3.810 402 Fagpersonale.... U 4.504 4.601 3.810 3.810 3.810 3.810 403 Øvrigt personale... G2 U 79 81 80 80 80 80 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Administrativt personale... U 9 9 9 9 9 9 404 Personale med tilskud... G2 U 36 37 7 7 7 7 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 36 37 7 7 7 7 410 Vikarer... G2 U 3-3- 402 Fagpersonale.... U 3-3- 420 Uddannelse... G2 U 17 17 31 31 31 31 422 Fagpersonale.... U 17 17 31 31 31 31 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 88 88 44 44 44 44 434 Forsikringer... U 88 88 44 44 44 44 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 193 194 478 498 498 498 501 Pædagogiske materialer... U 104 104 124 124 124 124 502 Aktiviteter... U 5 5 289 289 289 289 549 Betaling for interne itydelser... U 62 63 63 63 63 63 550 Administrationsudgifter... G2 U 22 22 2 22 22 22 511 Kontorhold.... U 22 22 2 22 22 22 700 Grunde og bygninger.... G1 U 529 536 372 372 372 372 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 33 33 33 33 33 33 761 Almindelig vedligeholdelse... U 33 33 33 33 33 33 710El... U 58 59 59 59 59 59 711 Varme... U 41 41 42 42 42 42 712 Vand.... U 21 21 22 22 22 22 713 Renovation... U 6 6 6 6 6 6 714 Anden rengøring.... G2 U 254 258 203 203 203 203 452 Anden rengøring.... U 254 258 203 203 203 203 715 Rengøringsmidler... G2 U 7 7 7 7 7 7 452 Rengøringsmidler... U 7 7 7 7 7 7 718 Leasing af grunde og bygninger... U 109 111 513324 Lomborg Børnehave... S2 U 3.555 3.622 3.451 3.471 3.471 3.471 400 Personale... G1 U 2.917 2.978 2.809 2.809 2.809 2.809 402 Fagpersonale.... G2 U 2.781 2.841 2.685 2.685 2.685 2.685 402 Fagpersonale.... U 2.781 2.841 2.685 2.685 2.685 2.685 403 Øvrigt personale... G2 U 79 81 80 80 80 80
69 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Administrativt personale... U 9 9 9 9 9 9 410 Vikarer... G2 U 1-1- 402 Fagpersonale.... U 1-1- 420 Uddannelse... G2 U 12 12 21 21 21 21 422 Fagpersonale.... U 12 12 21 21 21 21 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 46 46 23 23 23 23 434 Forsikringer... U 46 46 23 23 23 23 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 169 170 155 175 175 175 501 Pædagogiske materialer... U 127 127 112 132 132 132 549 Betaling for interne itydelser... U 42 43 43 43 43 43 600 It, inventar og materiel... G1 U 21 21 21 21 21 21 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 21 21 21 21 21 21 660 Diverse inventar... U 21 21 21 21 21 21 700 Grunde og bygninger.... G1 U 448 453 466 466 466 466 705 Indvendig vedligeholdelse... U 55 55 54 54 54 54 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 4 4 4 4 4 4 761 Almindelig vedligeholdelse... U 4 4 4 4 4 4 708 Forsikringer... G2 U 17 17 17 17 17 17 434 Forsikringer... U 17 17 17 17 17 17 709 Skatter og afgifter.... U 24 24 24 24 24 24 710El... U 76 77 76 76 76 76 711 Varme... U 88 89 89 89 89 89 714 Anden rengøring.... G2 U 182 185 200 200 200 200 452 Anden rengøring.... U 182 185 200 200 200 200 715 Rengøringsmidler... G2 U 2 2 2 2 2 2 452 Rengøringsmidler... U 2 2 2 2 2 2 513326 Tangsø Børnehus... S2 U 2.162 2.205 2.325 2.070 2.070 2.070 400 Personale... G1 U 1.926 1.967 1.986 1.721 1.721 1.721 402 Fagpersonale.... G2 U 1.813 1.852 1.881 1.616 1.616 1.616 402 Fagpersonale.... U 1.813 1.852 1.881 1.616 1.616 1.616 403 Øvrigt personale... G2 U 79 81 80 80 80 80 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Administrativt personale... U 9 9 9 9 9 9 420 Uddannelse... G2 U 8 8 12 12 12 12 422 Fagpersonale.... U 8 8 12 12 12 12 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 26 26 13 13 13 13 434 Forsikringer... U 26 26 13 13 13 13 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 101 102 232 242 242 242 501 Pædagogiske materialer... U 66 66 46 56 56 56 502 Aktiviteter... U 2 2 152 152 152 152 549 Betaling for interne itydelser... U 33 34 34 34 34 34 600 It, inventar og materiel... G1 U 7 7 7 7 7 7 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 7 7 7 7 7 7 660 Diverse inventar... U 7 7 7 7 7 7 700 Grunde og bygninger.... G1 U 128 130 100 100 100 100 705 Indvendig vedligeholdelse... U 12 12 12 12 12 12 710El... U 16 16 16 16 16 16 711 Varme... U 11 11 11 11 11 11 712 Vand.... U 2 2 2 2 2 2 714 Anden rengøring.... G2 U 86 87 58 58 58 58 452 Anden rengøring.... U 86 87 58 58 58 58 715 Rengøringsmidler... G2 U 1 1 1 1 1 1 452 Rengøringsmidler... U 1 1 1 1 1 1 2 Selvejende/privat... E U 5.663 5.770 5.931 5.959 5.959 5.959 513330 Lemvig Menighedsbørnehave... S2 U 5.663 5.770 5.931 5.959 5.959 5.959 400 Personale... G1 U 4.708 4.808 5.097 5.097 5.097 5.097
70 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... G2 U 4.554 4.652 4.924 4.924 4.924 4.924 402 Fagpersonale.... U 4.554 4.652 4.924 4.924 4.924 4.924 403 Øvrigt personale... G2 U 105 107 107 107 107 107 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Administrativt personale... U 35 36 36 36 36 36 410 Vikarer... G2 U 3-3- 402 Fagpersonale.... U 3-3- 420 Uddannelse... G2 U 19 19 33 33 33 33 422 Fagpersonale.... U 19 19 33 33 33 33 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 33 33 33 33 33 33 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 8 8 8 8 8 8 434 Forsikringer... U 25 25 25 25 25 25 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 251 253 226 254 254 254 501 Pædagogiske materialer... U 3 3 80 108 108 108 502 Aktiviteter... U 149 149 46 46 46 46 549 Betaling for interne itydelser... U 54 55 55 55 55 55 550 Administrationsudgifter... G2 U 45 45 45 45 45 45 511 Kontorhold.... U 16 16 16 16 16 16 513 Telefon.... U 1 1 1 1 1 1 515 Kopiering... U 2 2 2 2 2 2 517 Porto og fragt... U 1 1 1 1 1 1 519 Stillingsannoncer... U 1 1 1 1 1 1 531 Øvrigt IT-drift... U 12 12 12 12 12 12 533 Revision... U 12 12 12 12 12 12 600 It, inventar og materiel... G1 U 27 27 27 27 27 27 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffelser under 100.000 kr.)... G2 U 7 7 7 7 7 7 660 Diverse inventar... U 7 7 7 7 7 7 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 3 3 3 3 3 3 605 Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 17 17 17 17 17 17 700 Grunde og bygninger.... G1 U 677 683 581 581 581 581 703 Leje af grunde og bynginger... U 186 186 186 186 186 186 705 Indvendig vedligeholdelse... U 81 81 80 80 80 80 708 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 4 4 710El... U 54 55 55 55 55 55 711 Varme... U 62 63 62 62 62 62 712 Vand.... U 20 20 20 20 20 20 713 Renovation... U 7 7 7 7 7 7 714 Anden rengøring.... G2 U 258 262 162 162 162 162 452 Anden rengøring.... U 258 262 162 162 162 162 715 Rengøringsmidler... G2 U 5 5 5 5 5 5 452 Rengøringsmidler... U 5 5 5 5 5 5 14 Integrerede daginstitutioner... F3 U 15.651 15.958 21.990 22.083 22.083 22.083 F3 I 4.695-4.801-7.386-7.386-7.386-7.386-1 Drift... D U 15.651 15.958 21.990 22.083 22.083 22.083 D I 4.695-4.801-7.386-7.386-7.386-7.386-1 Egne... E U 5.410 5.518 11.344 11.384 11.384 11.384 E I 4.695-4.801-7.386-7.386-7.386-7.386-514401 Fælles formål... S2 U 606 618 1.366 1.366 1.366 1.366 S2 I 4.695-4.801-7.386-7.386-7.386-7.386-002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven).... U 606 618 1.366 1.366 1.366 1.366 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ( 31-33 og 41-42, 57-58 og 61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbuds- loven)... G1 I 4.695-4.801-7.386-7.386-7.386-7.386-900 Indtægter.... I 4.695-4.801-7.386-7.386-7.386-7.386-514430 Troldehøj Klinkby... S2 U 4.804 4.900 4.161 4.179 4.179 4.179
71 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 400 Personale... G1 U 4.417 4.510 3.743 3.742 3.742 3.742 402 Fagpersonale.... G2 U 4.263 4.355 3.605 3.604 3.604 3.604 402 Fagpersonale.... U 4.263 4.355 3.605 3.604 3.604 3.604 403 Øvrigt personale... G2 U 79 81 80 80 80 80 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Adminisrativt personale... U 9 9 9 9 9 9 410 Vikarer... G2 U 2-2- 402 Fagpersonale.... U 2-2- 420 Uddannelse... G2 U 18 18 29 29 29 29 422 Fagpersonale.... U 18 18 29 29 29 29 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 59 59 29 29 29 29 434 Forsikringer... U 59 59 29 29 29 29 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 196 197 168 187 187 187 501 Pædagogiske materialer... U 147 147 129 148 148 148 549 Betaling for interne itydelser... U 38 39 39 39 39 39 550 Administrationsudgifter... G2 U 11 11 511 Kontorhold.... U 11 11 700 Grunde og bygninger.... G1 U 191 193 250 250 250 250 705 Indvendig vedligeholdelse... U 8 8 8 8 8 8 708 Forsikringer... G2 U 12 12 12 12 12 12 434 Forsikringer... U 12 12 12 12 12 12 711 Varme... U 34 34 112 112 112 112 714 Anden rengøring.... G2 U 135 137 116 116 116 116 452 Anden rengøring.... U 135 137 116 116 116 116 715 Rengøringsmidler... G2 U 2 2 2 2 2 2 452 Rengøringsmidler... U 2 2 2 2 2 2 514431 Thyborøn Børnecenter.... S2 U 5.817 5.839 5.839 5.839 400 Personale... G1 U 4.646 4.646 4.646 4.646 402 Fagpersonale.... G2 U 4.494 4.494 4.494 4.494 402 Fagpersonale.... U 4.494 4.494 4.494 4.494 403 Øvrigt personale... G2 U 80 80 80 80 450 Teknisk personale... U 71 71 71 71 454 Adminisrativt personale... U 9 9 9 9 420 Uddannelse... G2 U 30 30 30 30 422 Fagpersonale.... U 30 30 30 30 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 42 42 42 42 434 Forsikringer... U 42 42 42 42 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 526 548 548 548 501 Pædagogiske materialer... U 115 115 115 115 502 Aktiviteter... U 325 325 325 325 549 Betaling for interne itydelser... U 63 63 63 63 550 Administrationsudgifter... G2 U 23 45 45 45 511 Kontorhold.... U 23 45 45 45 700 Grunde og bygninger.... G1 U 645 645 645 645 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 64 64 64 64 761 Almindelig vedligeholdelse... U 64 64 64 64 710El... U 73 73 73 73 711 Varme... U 117 117 117 117 712 Vand.... U 29 29 29 29 713 Renovation... U 10 10 10 10 714 Anden rengøring.... G2 U 337 337 337 337 452 Anden rengøring.... U 337 337 337 337 715 Rengøringsmidler... G2 U 15 15 15 15 452 Rengøringsmidler... U 15 15 15 15 2 Selvejende/privat... E U 10.241 10.440 10.646 10.699 10.699 10.699 514420 Børnegården Lemtorp... S2 U 4.127 4.207 4.123 4.143 4.143 4.143 400 Personale... G1 U 3.529 3.604 3.666 3.666 3.666 3.666 402 Fagpersonale.... G2 U 3.421 3.494 3.547 3.547 3.547 3.547 402 Fagpersonale.... U 3.421 3.494 3.547 3.547 3.547 3.547
72 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 403 Øvrigt personale... G2 U 86 88 87 87 87 87 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Adminisrativt personale... U 16 16 16 16 16 16 410 Vikarer... G2 U 2-2- 402 Fagpersonale.... U 2-2- 420 Uddannelse... G2 U 14 14 22 22 22 22 422 Fagpersonale.... U 14 14 22 22 22 22 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 10 10 10 10 10 10 434 Forsikringer... U 10 10 10 10 10 10 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 251 253 183 203 203 203 501 Pædagogiske materialer... U 157 158 88 108 108 108 502 Aktiviteter... U 43 43 43 43 43 43 549 Betaling for interne itydelser... U 43 44 44 44 44 44 550 Administrationsudgifter... G2 U 8 8 8 8 8 8 533 Revision... U 8 8 8 8 8 8 600 It, inventar og materiel... G1 U 59 59 1-1- 1-1- 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 59 59 1-1- 1-1- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 288 291 275 275 275 275 705 Indvendig vedligeholdelse... U 50 50 49 49 49 49 711 Varme... U 59 60 60 60 60 60 714 Anden rengøring.... G2 U 175 178 162 162 162 162 452 Anden rengøring.... U 175 178 162 162 162 162 715 Rengøringsmidler... G2 U 4 4 4 4 4 4 452 Rengøringsmidler... U 4 4 4 4 4 4 514421 Degneparken... S2 U 6.114 6.233 6.523 6.556 6.556 6.556 400 Personale... G1 U 5.198 5.307 5.652 5.656 5.656 5.656 402 Fagpersonale.... G2 U 5.001 5.108 5.429 5.433 5.433 5.433 402 Fagpersonale.... U 5.001 5.108 5.429 5.433 5.433 5.433 403 Øvrigt personale... G2 U 100 102 102 102 102 102 450 Teknisk personale... U 70 72 71 71 71 71 454 Adminisrativt personale... U 30 31 31 31 31 31 410 Vikarer... G2 U 3-3- 402 Fagpersonale.... U 3-3- 420 Uddannelse... G2 U 20 20 41 41 41 41 422 Fagpersonale.... U 20 20 41 41 41 41 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 80 80 80 80 80 80 434 Forsikringer... U 80 80 80 80 80 80 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 206 207 252 252 252 252 501 Pædagogiske materialer... U 21 21 21 21 502 Aktiviteter... U 137 137 161 161 161 161 549 Betaling for interne itydelser... U 42 43 43 43 43 43 550 Administrationsudgifter... G2 U 27 27 27 27 27 27 511 Kontorhold.... U 10 10 10 10 10 10 533 Revision... U 17 17 17 17 17 17 600 It, inventar og materiel... G1 U 54 54 25 54 54 54 605 Drift og vedligeholdelse af it-hard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 54 54 25 54 54 54 700 Grunde og bygninger.... G1 U 656 664 594 594 594 594 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 62 62 62 62 62 62 761 Almindelig vedligeholdelse... U 62 62 62 62 62 62 708 Forsikringer... G2 U 47 47 47 47 47 47 434 Forsikringer... U 47 47 47 47 47 47 710El... U 43 43 44 44 44 44 711 Varme... U 95 96 96 96 96 96 712 Vand.... U 26 26 27 27 27 27 713 Renovation... U 8 8 8 8 8 8 714 Anden rengøring.... G2 U 360 365 295 295 295 295 452 Anden rengøring.... U 360 365 295 295 295 295 715 Rengøringsmidler... G2 U 15 15 15 15 15 15 452 Rengøringsmidler... U 15 15 15 15 15 15
73 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske. fritidstilbud Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 16 Klubber og andre socialpædagogiske. F3 U 13.487 13.734 13.288 13.366 13.366 13.366 fritidstilbud... F3 I 1.123-1.148-1.149-1.149-1.149-1.149-1 Drift... D U 13.487 13.734 13.288 13.366 13.366 13.366 D I 1.123-1.148-1.149-1.149-1.149-1.149-2 Selvejende/privat... E U 13.487 13.734 13.288 13.366 13.366 13.366 E I 1.123-1.148-1.149-1.149-1.149-1.149-516001 Fælles formål... S2 U 137 140 140 140 140 140 S2 I 960-982- 982-982- 982-982- 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven).. U 137 140 140 140 140 140 092 Forældrebetaling inkl. tilskud. ( 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven).... G1 I 960-982- 982-982- 982-982- 900 Forældrebetaling.... I 960-982- 982-982- 982-982- 516120 Lemvig Ungdomsgård.... S2 U 11.738 11.959 11.619 11.659 11.659 11.659 400 Personale... G1 U 9.745 9.950 9.730 9.730 9.730 9.730 402 Fagpersonale.... G2 U 8.883 9.074 8.852 8.852 8.852 8.852 402 Fagpersonale.... U 8.883 9.074 8.852 8.852 8.852 8.852 403 Øvrigt personale... G2 U 427 436 437 437 437 437 450 Teknisk personale... U 151 154 155 155 155 155 452 Rengøringspersonale... U 5 5 5 5 5 5 454 Administrativt personale... U 271 277 277 277 277 277 410 Vikarer... G2 U 197 201 202 202 202 202 402 Fagpersonale.... U 197 201 202 202 202 202 420 Uddannelse... G2 U 58 58 59 59 59 59 422 Fagpersonale.... U 58 58 59 59 59 59 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 180 180 180 180 180 180 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 54 54 54 54 54 54 434 Forsikringer... U 126 126 126 126 126 126 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 649 656 599 639 639 639 501 Pædagogiske materialer... U 439 443 385 425 425 425 502 Aktiviteter... U 65 66 66 66 66 66 549 Betaling for interne itydelser... U 73 75 75 75 75 75 550 Administrationsudgifter... G2 U 72 72 73 73 73 73 511 Kontorhold.... U 47 47 47 47 47 47 533 Revision... U 25 25 26 26 26 26 700 Grunde og bygninger.... G1 U 1.344 1.354 1.290 1.290 1.290 1.290 703 Leje af grunde og bygninger... U 482 482 482 482 482 482 705 Indvendig vedligeholdelse... U 142 142 142 142 142 142 711 Varme... U 243 246 246 246 246 246 714 Anden rengøring.... G2 U 471 478 414 414 414 414 452 Anden rengøring.... U 471 478 414 414 414 414 715 Rengøringsmidler og -maskiner.... G2 U 6 6 6 6 6 6 452 Rengøringsmidler... U 6 6 6 6 6 6 516121 Thyborøn Ungdomsgård... S2 U 831 843 805 826 826 826 S2 I 79-81- 81-81- 81-81- 400 Personale... G1 U 442 451 437 437 437 437 402 Fagpersonale.... G2 U 427 436 423 423 423 423 402 Fagpersonale.... U 427 436 423 423 423 423 410 Vikarer... G2 U 1 1 402 Fagpersonale.... U 1 1 420 Uddannelse... G2 U 5 5 5 5 5 5 422 Fagpersonale.... U 5 5 5 5 5 5 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 9 9 9 9 9 9 434 Forsikringer... U 9 9 9 9 9 9 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 176 177 153 174 174 174 G1 I 79-81- 81-81- 81-81- 501 Pædagogiske materialer... U 16 16 16 16 16 16 502 Aktiviteter... U 91 92 68 89 89 89 I 9-9- 9-9- 9-9- 505 Kiosk... U 49 49 49 49 49 49 I 70-72- 72-72- 72-72-
74 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske. fritidstilbud (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 550 Administrationsudgifter... G2 U 20 20 20 20 20 20 511 Kontorhold.... U 20 20 20 20 20 20 600 It, inventar og materiel... G1 U 50 50 50 50 50 50 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffel- ser under 100.000 kr.... G2 U 50 50 50 50 50 50 660 Diverse inventar... U 50 50 50 50 50 50 700 Grunde og bygninger.... G1 U 163 165 165 165 165 165 703 Leje af grunde og bygninger... U 60 61 60 60 60 60 705 Indvendig vedligeholdelse... U 17 17 17 17 17 17 710El... U 16 16 16 16 16 16 711 Varme... U 31 31 32 32 32 32 712 Vand.... U 5 5 5 5 5 5 713 Renovation... U 7 7 7 7 7 7 714 Anden rengøring.... G2 U 26 26 27 27 27 27 452 Anden rengøring.... U 26 26 27 27 27 27 715 Rengøringsmidler og -maskiner.... G2 U 1 1 1 1 1 1 452 Rengøringsmidler... U 1 1 1 1 1 1 516122 Harboøre Ungdomsklub... S2 U 781 792 724 741 741 741 S2 I 84-86- 86-86- 86-86- 400 Personale... G1 U 448 457 443 443 443 443 402 Fagpersonale.... G2 U 428 437 424 424 424 424 402 Fagpersonale.... U 428 437 424 424 424 424 410 Vikarer... G2 U 1 1 402 Fagpersonale.... U 1 1 420 Uddannelse... G2 U 4 4 4 4 4 4 422 Fagpersonale.... U 4 4 4 4 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 15 15 15 15 15 15 434 Forsikringer... U 15 15 15 15 15 15 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 179 179 126 143 143 143 G1 I 84-86- 86-86- 86-86- 501 Pædagogiske materialer... U 8 8 8 8 8 8 I 5-5- 5-5- 5-5- 502 Aktiviteter... U 106 106 53 70 70 70 505 Kiosk... U 56 56 56 56 56 56 I 79-81- 81-81- 81-81- 550 Administrationsudgifter... G2 U 9 9 9 9 9 9 511 Kontorhold.... U 9 9 9 9 9 9 600 It, inventar og materiel... G1 U 50 50 50 50 50 50 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres (anskaffel- ser under 100.000 kr.... G2 U 50 50 50 50 50 50 660 Diverse inventar... U 50 50 50 50 50 50 700 Grunde og bygninger.... G1 U 104 105 105 105 105 105 703 Leje af grunde og bygninger... U 71 72 72 72 72 72 710El... U 5 5 5 5 5 5 711 Varme... U 15 15 15 15 15 15 714 Anden rengøring.... G2 U 13 13 13 13 13 13 452 Anden rengøring.... U 13 13 13 13 13 13 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... F3 U 667 682 470 470 470 470 1 Drift... D U 667 682 470 470 470 470 3 Andre offentlige myndigheder... E U 667 682 470 470 470 470 800 Betaling andre off. myndigheder..... U 667 682 470 470 470 470 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private F3 U 13.877 14.126 14.090 14.089 14.089 14.089 klubber og puljeordninger... F3 I 1.644-1.681-1.492-1.492-1.492-1.492-1 Drift... D U 13.877 14.126 14.090 14.089 14.089 14.089 D I 1.644-1.681-1.492-1.492-1.492-1.492-519001 Fælles formål... S2 U 1.768 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 S2 I 1.644-1.681-1.492-1.492-1.492-1.492-005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, nr. 2-4)... U 1.768 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 092 Forældrebetaling inkl. tilskud... I 1.644-1.681-1.492-1.492-1.492-1.492-
75 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 25 Dagtilbud til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 519119 Bøgespiren... S2 U 5.293 5.387 4.615 4.614 4.614 4.614 001 Obligatoriske tilskud til puljeordninger (jf. dagtilbudslovens 101).... G1 U 5.293 5.387 4.615 4.614 4.614 4.614 010 Bøgespiren... U 5.293 5.387 4.615 4.614 4.614 4.614 010 Bøgespiren... U 5.232 5.326 4.611 4.610 4.610 4.610 007 Personale med finansiering fra central pulje.... U 61 61 4 4 4 4 519150 Sct. Georgsgården.... S2 U 2.036 2.073 2.317 2.317 2.317 2.317 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U 2.036 2.073 2.317 2.317 2.317 2.317 519151 Bøvling Natur- og Idrætsbørnehave og vuggestue.... S2 U 4.297 4.374 4.362 4.362 4.362 4.362 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U 4.297 4.374 4.362 4.362 4.362 4.362 519152 Udebørnehaven, Fabjerg.... S2 U 483 492 946 946 946 946 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U 483 492 946 946 946 946 519160 Udenbys private institutioner... S2 U 250 250 250 250 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36).... U 250 250 250 250 28 Tilbud til børn og unge med særlige. F2 U 56.202 57.245 57.450 57.470 57.470 57.470 behov... F2 I 6.518-6.663-5.490-5.490-5.490-5.490-20 Plejefamilier og opholdssteder mv for F3 U 25.818 26.278 25.355 25.355 25.355 25.355 børn og unge.... F3 I 5.087-5.204-5.204-5.204-5.204-5.204-1 Drift... D U 25.818 26.278 25.355 25.355 25.355 25.355 D I 5.033-5.149-5.149-5.149-5.149-5.149-520100 Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder... S2 U 13.983 14.313 13.391 13.391 13.391 13.391 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)... G1 U 15.634 15.952 14.552 14.552 14.552 14.552 001 Månedlige ydelser... U 14.730 15.041 13.641 13.641 13.641 13.641 002 Engangsydelser.... U 904 911 911 911 911 911 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66,. stk. 1, nr. 3)... G1 U 80 82 81 81 81 81 001 Månedlige ydelser... U 80 82 81 81 81 81 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... G1 U 27 27 27 27 27 27 001 Månedlige ydelser... U 27 27 27 27 27 27 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5). G1 U 123 123 123 123 123 123 001 Månedlige ydelser... U 7 7 7 7 7 7 002 Engangsydelser.... U 116 116 116 116 116 116 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4).... G1 U 447 455 455 455 455 455 001 Månedlige ydelser... U 447 455 455 455 455 455 006 Skibsprojekter mv. ( 66, stk. 1 nr. 5 og 6)... G1 U 1 1 1 1 1 1 001 Månedlige ydelser... U 1 1 1 1 1 1 007 Advokatbistand (pgf. 72).... U 107 109 109 109 109 109 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 2.436-2.436-1.957-1.957-1.957-1.957-570 Rammebesparelse 2009-2012 (kun. til budget)... U 1.957-1.957-1.957-1.957-1.957-1.957-590 Puljer... G2 U 479-479- 591 Lov og cirkulære... U 479-479- 520200 Handicap og psykiatri Plejefamilier og opholdssteder... S2 U 704 719 718 718 718 718 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1)... U 704 719 718 718 718 718 3 Andre offentlige myndigheder... E U 5.016 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 E I 5.033-5.149-5.149-5.149-5.149-5.149-520100 Familieafdelingen Plejefamilier. og S2 U 5.016 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 opholdssteder... S2 I 5.033-5.149-5.149-5.149-5.149-5.149-001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1,. nr.1).... U 5.016 5.131 5.131 5.131 5.131 5.131 I 4.322-4.421-4.421-4.421-4.421-4.421-
76 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv for børn og unge (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 003 Opholdssteder for børn og unge. (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... I 711-727- 728-728- 728-728- 4 Private leverandører.... E U 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 6.115 520100 Familieafdelingen Plejefamilier. og opholdssteder... S2 U 5.329 5.329 5.329 5.329 5.329 5.329 003 Opholdssteder for børn og unge. (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... G1 U 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 001 Månedlige ydelser... U 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 4.599 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5). G1 U 730 730 730 730 730 730 001 Månedlige ydelser... U 730 730 730 730 730 730 520200 Handicap og psykiatri Plejefamilier og opholdssteder... S2 U 786 786 786 786 786 786 003 Opholdssteder for børn og unge. (pgf. 66, stk. 1, nr. 5).... U 786 786 786 786 786 786 2 Statsrefusion... D I 54-55- 55-55- 55-55- 520100 Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder... S2 I 54-55- 55-55- 55-55- 004 Refusion vedrørende advokatbistand.... I 54-55- 55-55- 55-55- 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... F3 U 12.542 12.735 13.950 13.970 13.970 13.970 1 Drift... D U 12.542 12.735 13.950 13.970 13.970 13.970 521100 Familieplejekonsulenter (Birgit)..... S2 U 9.007 9.147 6.793 6.813 6.813 6.813 001 Konsulentbistand med hensyn til. barnets eller den unges forhold (pgf. 52, stk. 3, nr.1)... G1 U 662 664 102 Engangsydelser.... U 662 664 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... G1 U 3.792 3.872 1.344 1.364 1.364 1.364 201 Familiekonsulenter... U 3.312 3.383 1.324 1.344 1.344 1.344 202 Andre ansatte... U 443 453 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 37 37 20 20 20 20 433 Tjenestekørsel.... U 20 20 20 20 434 Forsikring.... U 37 37 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3).... G1 U 1.353 1.353 1.110 1.110 1.110 1.110 101 Månedlige ydelser... U 1.248 1.248 1.005 1.005 1.005 1.005 102 Engangsydelser.... U 105 105 105 105 105 105 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5). G1 U 2.190 2.236 2.321 2.321 2.321 2.321 101 Månedlige ydelser... U 2.091 2.136 2.136 2.136 2.136 2.136 102 Engangsydelser.... U 99 100 185 185 185 185 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2).... G1 U 6 6 3 3 3 3 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 6 6 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 6 6 3 3 3 3 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6).... G1 U 237 242 242 242 242 242 101 Månedlige ydelser... U 237 242 242 242 242 242 009 Formidling af praktikophold hos. en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8).... G1 U 21 21 21 21 21 21 101 Månedlige ydelser... U 8 8 8 8 8 8 102 Engangsydelser.... U 13 13 13 13 13 13 010 Anden hjælp, der har til formål. at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52 stk. 3, nr. 9)... G1 U 184 185 184 184 184 184 102 Engangsydelser.... U 184 185 184 184 184 184 011 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a).... G1 U 477 480 1.143 1.143 1.143 1.143 002 Diverse udgifter til økonomisk. støtt e G2 U 477 480 1.143 1.143 1.143 1.143 102 Engangsydelser.... U 477 480 1.143 1.143 1.143 1.143
77 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 012 Økonomisk støtte med henblik på. at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen ( 52, stk. 5)... G1 U 1-1- 101 Månedlige ydelser... U 1-1- 025 Praktisk og pædagogisk støtte pgf.33 stk. 2nr.2... U 1-1- 1-1- 1-1- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 2 2 14 14 14 14 549 Betaling for interne IT-ydelser... U 12 12 12 12 550 Administrationsudgifter... G2 U 2 2 2 2 2 2 513 Telefon.... U 2 2 2 2 2 2 800 Betalinger andre off myndigheder... U 85 87 412 412 412 412 521101 Familiebehandlingen Vænget 8 (Ulla)... S2 U 3.568 3.568 3.568 3.568 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... G1 U 3.519 3.519 3.519 3.519 201 Familiekonsulenter... G2 U 3.374 3.374 3.374 3.374 401 Ledelse... U 559 559 559 559 402 Fagpersonale.... U 2.815 2.815 2.815 2.815 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 116 116 116 116 433 Tjenestekørsel.... U 116 116 116 116 714 Anden rengøring.... G2 U 29 29 29 29 452 Anden rengøring.... U 29 29 29 29 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 49 49 49 49 549 Betaling for interne IT-ydelser... U 49 49 49 49 521200 Handicap og psykiatri Forebyggende foranstaltninger... S2 U 1.589 1.621 1.621 1.621 1.621 1.621 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... G1 U 3 3 1 1 1 1 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 3 3 1 1 1 1 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5). G1 U 1.071 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 005 Aflastningsordninger (pgf. 52,. stk. 3, nr.5)... U 1.071 1.094 1.094 1.094 1.094 1.094 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, stk. 3, nr.2).. G1 U 110 112 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76, stk.3, nr.2)... U 110 112 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2).... G1 U 110 112 226 226 226 226 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, nr. 7 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 3)... U 110 112 226 226 226 226 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6).... G1 U 111 113 113 113 113 113 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 7).... U 110 112 113 113 113 113 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 009 Formidling af praktikophold hos. en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8).... G1 U 110 112 113 113 113 113 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 9)... U 110 112 113 113 113 113 010 Anden hjælp, der har til formål. at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52 stk. 3, nr. 9)... G1 U 110 112 113 113 113 113 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 10)... U 110 112 113 113 113 113 011 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a).... G1 U 99 99 62-62- 62-62-
78 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 011 Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger eller økonomisk støtte, hvis støtte erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning (pgf. 52, stk. 4)... U 99 99 62-62- 62-62- 012 Økonomisk støtte med henblik på. at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen ( 52, stk. 5)... G1 U 157-160- 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5)... U 157-160- 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a).... G1 U 22 22 23 23 23 23 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54)... U 22 22 23 23 23 23 3 Andre offentlige myndigheder... E U 901 922 922 922 922 922 521200 Handicap og psykiatri Forebyggende foranstaltninger... S2 U 901 922 922 922 922 922 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 U 901 922 922 922 922 922 004 Betalinger andre off myndigheder... U 901 922 922 922 922 922 4 Private leverandører.... E U 1.045 1.045 1.046 1.046 1.046 1.046 521100 Familieplejekonsulenter (Birgit)... S2 U 1.045 1.045 1.046 1.046 1.046 1.046 011 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a).... G1 U 1.045 1.045 1.046 1.046 1.046 1.046 003 Efterskoler - økonomisk støtte.... U 1.045 1.045 1.046 1.046 1.046 1.046 23 Døgninstitutioner for børn og unge.... F3 U 15.920 16.286 16.200 16.200 16.200 16.200 F3 I 1.431-1.459-286- 286-286- 286-1 Drift... D U 15.920 16.286 16.200 16.200 16.200 16.200 D I 280-286- 286-286- 286-286- 523100 Familieafdelingen.... S2 U 12.711 13.003 12.917 12.917 12.917 12.917 S2 I 280-286- 286-286- 286-286- 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. U 12.711 13.003 12.917 12.917 12.917 12.917 091 Underholdsbidrag - kommunen indtrådt i retten.... G1 I 280-286- 286-286- 286-286- 900 Indtægter.... I 280-286- 286-286- 286-286- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 3.209 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 523200 Handicap og psykiatri... S2 U 3.209 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 4)... U 3.209 3.283 3.283 3.283 3.283 3.283 2 Statsrefusion... D I 1.151-1.173-523100 Familieafdelingen.... S2 I 859-875- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) I 859-875- 523200 Handicap og psykiatri... S2 I 292-298- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning (pgf. 176) I 292-298-
79 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 28 Tilbud til børn og unge med særlige. behov 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... F3 U 1.922 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 1 Drift... D U 1.922 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 021 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... U 1.922 1.945 1.945 1.945 1.945 1.945 32 Tilbud til ældre og handicappede... F2 U 299.615 305.446 308.713 308.357 307.012 296.928 F2 I 80.606-82.435-83.843-83.843-83.843-83.843-30 Ældreboliger... F3 U 7.263 7.390 8.053 9.399 9.399 9.399 F3 I 24.172-24.716-23.749-23.749-23.749-23.749-1 Drift... D U 7.263 7.390 8.053 9.399 9.399 9.399 D I 24.172-24.716-23.749-23.749-23.749-23.749-530001 Støtte til ældreboliger m.v... S2 U 1.267 1.290 2.893 2.893 2.893 2.893 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger... U 124 126 126 126 126 126 005 Lejetab... U 1.143 1.164 2.767 2.767 2.767 2.767 530200 Alparken, Algade 34, Ramme - 10 boliger S2 U 149 152 163 163 163 163 S2 I 521-533- 522-522- 522-522- 092 Lejeindtægter... G1 I 521-533- 522-522- 522-522- 910 Lejeindtægter... I 521-533- 522-522- 522-522- 400 Personale... G1 U 78 80 87 87 87 87 402 Fagpersonale.... U 78 80 85 85 85 85 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 46 47 52 52 52 52 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 9 9 16 16 16 16 506 Administrationsudgifter... U 37 38 36 36 36 36 700 Grunde og bygninger.... G1 U 25 25 24 24 24 24 708 Forsikringer... G2 U 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 2 2 2 2 710El... U 4 4 712 Vand og spildevand... U 9 9 10 10 10 10 713 Renovation... U 12 12 12 12 12 12 530201 Hesteskoen, Nygade 3, Lemvig - 16 S2 U 263 268 284 284 284 284 boliger.... S2 I 970-992- 979-979- 979-979- 092 Lejeindtægter... G1 I 970-992- 979-979- 979-979- 910 Lejeindtægter... I 970-992- 979-979- 979-979- 400 Personale... G1 U 134 137 138 138 138 138 402 Fagpersonale.... U 134 137 137 137 137 137 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 79 80 76 76 76 76 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 19 19 19 19 19 19 506 Administrationsudgifter... U 60 61 57 57 57 57 700 Grunde og bygninger.... G1 U 50 51 70 70 70 70 708 Forsikringer... G2 U 8 8 8 8 434 Forsikringer... U 8 8 8 8 710El... U 9 9 30 30 30 30 711 Varme... U 17-17- 17-712 Vand og spildevand... U 41 42 25 42 42 42 713 Renovation... U 7 7 7 7 530202 Østergade 45, Lemvig - 6 boliger.... S2 U 99 101 102 102 102 102 S2 I 354-362- 351-351- 351-351- 092 Lejeindtægter... G1 I 354-362- 351-351- 351-351- 910 Lejeindtægter... I 354-362- 351-351- 351-351- 400 Personale... G1 U 47 48 45 45 45 45 402 Fagpersonale.... U 47 48 44 44 44 44 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 34 35 27 27 27 27 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 11 11 5 5 5 5
80 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 506 Administrationsudgifter... U 23 23 22 22 22 22 700 Grunde og bygninger.... G1 U 18 18 30 30 30 30 708 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 710El... U 1 1 6 6 6 6 712 Vand og spildevand... U 17 17 21 21 21 21 530203 Skolevænget 21-39, Nr. Nissum 10 S2 U 132 135 177 177 177 177 boliger.... S2 I 567-580- 594-594- 594-594- 092 Lejeindtægter... G1 I 567-580- 594-594- 594-594- 910 Lejeindtægter... I 567-580- 594-594- 594-594- 400 Personale... G1 U 75 77 85 85 85 85 402 Fagpersonale.... U 75 77 84 84 84 84 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 44 45 47 47 47 47 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 10 10 11 11 11 11 506 Administrationsudgifter... U 34 35 36 36 36 36 700 Grunde og bygninger.... G1 U 13 13 45 45 45 45 708 Forsikringer... G2 U 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 5 5 712 Vand og spildevand... U 6 6 30 30 30 30 713 Renovation... U 7 7 10 10 10 10 530204 Klinkbyvænget 4-14, Klinkby - 6 boliger.. S2 U 102 104 103 103 103 103 S2 I 343-351- 342-342- 342-342- 092 Lejeindtægter... G1 I 343-351- 342-342- 342-342- 910 Lejeindtægter... I 343-351- 342-342- 342-342- 400 Personale... G1 U 54 55 48 48 48 48 402 Fagpersonale.... U 54 55 47 47 47 47 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 38 39 32 32 32 32 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 15 15 10 10 10 10 506 Administrationsudgifter... U 23 23 22 22 22 22 700 Grunde og bygninger.... G1 U 10 10 23 23 23 23 708 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 710El... U 5 5 2 2 2 2 712 Vand og spildevand... U 5 5 12 12 12 12 713 Renovation... U 6 6 6 6 530205 Ågade 14, Lemvig - 18 boliger... S2 U 304 310 322 322 322 322 S2 I 965-987- 951-951- 951-951- 092 Lejeindtægter... G1 I 965-987- 951-951- 951-951- 910 Lejeindtægter... I 965-987- 951-951- 951-951- 400 Personale... G1 U 141 144 148 148 148 148 402 Fagpersonale.... U 141 144 146 146 146 146 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 101 103 105 105 105 105 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 34 34 41 41 41 41 506 Administrationsudgifter... U 67 68 64 64 64 64 700 Grunde og bygninger.... G1 U 62 63 69 69 69 69 708 Forsikringer... G2 U 18 18 9 9 9 9 434 Forsikringer... U 18 18 9 9 9 9 710El... U 19 19 19 19 712 Vand og spildevand... U 44 45 41 41 41 41 530206 Hybenhaven, Klinkbyvænget 5, Klinkby 8 S2 U 109 111 123 123 123 123 boliger.... S2 I 438-448- 432-432- 432-432- 092 Lejeindtægter... G1 I 438-448- 432-432- 432-432- 910 Lejeindtægter... I 438-448- 432-432- 432-432- 400 Personale... G1 U 61 62 68 68 68 68 402 Fagpersonale.... U 61 62 67 67 67 67 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1
81 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 36 37 46 46 46 46 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 7 7 17 17 17 17 506 Administrationsudgifter... U 29 30 29 29 29 29 700 Grunde og bygninger.... G1 U 12 12 9 9 9 9 708 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 712 Vand og spildevand... U 12 12 5 5 5 5 713 Renovation... U 1 1 1 1 530209 Tangsøgade 67, 18 boliger... S2 U 296 302 304 304 304 304 S2 I 1.044-1.067-991- 991-991- 991-092 Lejeindtægter... G1 I 1.044-1.067-991- 991-991- 991-910 Lejeindtægter... I 1.044-1.067-991- 991-991- 991-400 Personale... G1 U 142 145 133 133 133 133 402 Fagpersonale.... U 142 145 131 131 131 131 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 86 88 79 79 79 79 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 19 19 15 15 15 15 506 Administrationsudgifter... U 67 68 64 64 64 64 700 Grunde og bygninger.... G1 U 68 69 92 92 92 92 708 Forsikringer... G2 U 8 8 8 8 434 Forsikringer... U 8 8 8 8 710El... U 7 7 22 22 22 22 711 Varme... U 7 7 712 Vand og spildevand... U 54 55 62 62 62 62 530210 Søvejen 8, Lemvig - 5 boliger... S2 U 82 83 106 106 106 106 S2 I 286-292- 300-300- 300-300- 092 Lejeindtægter... G1 I 286-292- 300-300- 300-300- 910 Lejeindtægter... I 286-292- 300-300- 300-300- 400 Personale... G1 U 38 39 38 38 38 38 402 Fagpersonale.... U 38 39 37 37 37 37 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 27 27 27 27 27 27 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 11 11 9 9 9 9 506 Administrationsudgifter... U 16 16 18 18 18 18 700 Grunde og bygninger.... G1 U 17 17 41 41 41 41 708 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 710El... U 14 14 14 14 711 Varme... U 6 6 6 6 712 Vand og spildevand... U 13 13 17 17 17 17 713 Renovation... U 4 4 530211 Klinkbyvænget 1, 2 og 3, Klinkby. - 19 S2 U 368 375 418 418 418 418 boliger.... S2 I 1.399-1.430-1.436-1.436-1.436-1.436-092 Lejeindtægter... G1 I 1.399-1.430-1.436-1.436-1.436-1.436-910 Lejeindtægter... I 1.399-1.430-1.436-1.436-1.436-1.436-400 Personale... G1 U 134 137 155 155 155 155 402 Fagpersonale.... U 134 137 152 152 152 152 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 112 114 113 113 113 113 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 41 42 45 45 45 45 506 Administrationsudgifter... U 71 73 68 68 68 68 700 Grunde og bygninger.... G1 U 122 124 150 150 150 150 708 Forsikringer... G2 U 9 9 9 9 434 Forsikringer... U 9 9 9 9
82 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 710El... U 61 62 80 80 80 80 711 Varme... U 5 5 712 Vand og spildevand... U 53 54 61 61 61 61 713 Renovation... U 3 3 530212 Algade 52B, 52C og 68, Ramme - 3. S2 U 45 46 48 48 48 48 boliger.... S2 I 205-210- 205-205- 205-205- 092 Lejeindtægter... G1 I 205-210- 205-205- 205-205- 910 Lejeindtægter... I 205-210- 205-205- 205-205- 400 Personale... G1 U 22 22 28 28 28 28 402 Fagpersonale.... U 22 22 26 26 26 26 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 16 16 12 12 12 12 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 5 5 1 1 1 1 506 Administrationsudgifter... U 11 11 11 11 11 11 700 Grunde og bygninger.... G1 U 7 7 8 8 8 8 712 Vand og spildevand... U 7 7 8 8 8 8 530213 Solgården 1,2 og Søparken, 86 boliger.. S2 U 1.960 1.994 1.686 1.686 1.686 1.686 S2 I 6.860-7.014-6.442-6.442-6.442-6.442-092 Lejeindtægter... G1 I 6.860-7.014-6.442-6.442-6.442-6.442-910 Lejeindtægter... I 6.860-7.014-6.442-6.442-6.442-6.442-400 Personale... G1 U 686 701 614 614 614 614 402 Fagpersonale.... U 681 696 605 605 605 605 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 5 5 9 9 9 9 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 5 5 5 5 5 5 433 Tjenestekørsel.... U 4 4 4 434 Forsikring.... U 4 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 554 564 525 525 525 525 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 231 234 217 217 217 217 506 Administrationsudgifter... U 323 330 308 308 308 308 700 Grunde og bygninger.... G1 U 720 729 547 547 547 547 708 Forsikringer... G2 U 49 49 49 49 434 Forsikringer... U 49 49 49 49 710El... U 436 441 286 286 286 286 712 Vand og spildevand... U 284 288 212 212 212 212 530214 Østvangen 5-19, Bækmarksbro - 8 S2 U 144 147 150 150 150 150 boliger.... S2 I 521-533- 506-506- 506-506- 092 Lejeindtægter... G1 I 521-533- 506-506- 506-506- 910 Lejeindtægter... I 521-533- 506-506- 506-506- 400 Personale... G1 U 68 69 74 74 74 74 402 Fagpersonale.... U 68 69 72 72 72 72 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2 2 2 2 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 42 43 42 42 42 42 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 12 12 13 13 13 13 506 Administrationsudgifter... U 30 31 29 29 29 29 700 Grunde og bygninger.... G1 U 34 34 34 34 34 34 708 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 4 4 712 Vand og spildevand... U 27 27 22 22 22 22 713 Renovation... U 3 3 8 8 8 8 530215 Vangevej 10, 12A og 12B, Lemvig 12 S2 U 191 194 186 186 186 186 boliger.... S2 I 860-879- 850-850- 850-850- 092 Lejeindtægter... G1 I 860-879- 850-850- 850-850- 910 Lejeindtægter... I 860-879- 850-850- 850-850- 400 Personale... G1 U 87 89 75 75 75 75 402 Fagpersonale.... U 87 89 74 74 74 74 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 65 66 77 77 77 77
83 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 20 20 34 34 34 34 506 Administrationsudgifter... U 45 46 43 43 43 43 700 Grunde og bygninger.... G1 U 39 40 34 34 34 34 708 Forsikringer... G2 U 5 5 6 6 6 6 434 Forsikringer... U 5 5 6 6 6 6 712 Vand og spildevand... U 34 35 28 28 28 28 530216 Skolevænget 3, Nr. Nissum - 18 S2 U 393 400 423 423 423 423 plejeboliger.... S2 I 1.514-1.548-1.469-1.469-1.469-1.469-092 Lejeindtægter... G1 I 1.514-1.548-1.469-1.469-1.469-1.469-910 Lejeindtægter... I 1.514-1.548-1.469-1.469-1.469-1.469-400 Personale... G1 U 156 159 157 157 157 157 402 Fagpersonale.... U 156 159 155 155 155 155 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 86 87 87 87 87 87 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 20 20 23 23 23 23 506 Administrationsudgifter... U 66 67 64 64 64 64 700 Grunde og bygninger.... G1 U 151 153 179 179 179 179 708 Forsikringer... G2 U 7 7 11 11 11 11 434 Forsikringer... U 7 7 11 11 11 11 710El... U 77 78 100 100 100 100 711 Varme... U 9 9 9 9 712 Vand og spildevand... U 67 68 49 49 49 49 713 Renovation... U 10 10 10 10 530217 Fabjergstad 31D v/kærhuset, Fabjerg 10 S2 U 251 255 262 262 262 262 boliger.... S2 I 863-882- 864-864- 864-864- 092 Lejeindtægter... G1 I 863-882- 864-864- 864-864- 910 Lejeindtægter... I 863-882- 864-864- 864-864- 400 Personale... G1 U 110 112 86 86 86 86 402 Fagpersonale.... U 110 112 85 85 85 85 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 105 106 64 64 64 64 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 68 69 28 28 28 28 506 Administrationsudgifter... U 37 38 36 36 36 36 700 Grunde og bygninger.... G1 U 36 36 112 112 112 112 708 Forsikringer... G2 U 5 5 7 7 7 7 434 Forsikringer... U 5 5 7 7 7 7 710El... U 35 35 35 35 712 Vand og spildevand... U 26 26 29 29 29 29 713 Renovation... U 5 5 714 Anden rengøring.... G2 U 41 41 41 41 452 Anden rengøring.... U 41 41 41 41 530218 Fabjergstad 26 A-D, 4 boliger... S2 U 75 76 25 25 25 25 S2 I 317-324- 257-257- 257-257- 092 Lejeindtægter... G1 I 317-324- 257-257- 257-257- 910 Lejeindtægter... I 317-324- 257-257- 257-257- 400 Personale... G1 U 35 36 402 Fagpersonale.... U 35 36 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 26 26 15 15 15 15 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 11 11 506 Administrationsudgifter... U 15 15 15 15 15 15 700 Grunde og bygninger.... G1 U 14 14 10 10 10 10 708 Forsikringer... G2 U 2 2 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 2 2 2 2 2 2 712 Vand og spildevand... U 12 12 8 8 8 8 530220 Hav-Fjord, Vesterhavsgade 164 22. S2 U 466 474 469 469 469 469 boliger.... S2 I 1.699-1.737-1.716-1.716-1.716-1.716-092 Lejeindtægter... G1 I 1.699-1.737-1.716-1.716-1.716-1.716-910 Lejeindtægter... I 1.699-1.737-1.716-1.716-1.716-1.716-400 Personale... G1 U 175 179 179 179 179 179 402 Fagpersonale.... U 161 164 154 154 154 154 404 Personale med tilskud... G2 U 14 14 20 20 20 20
84 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 14 14 20 20 20 20 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 5 5 5 5 434 Forsikring.... U 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 115 117 133 133 133 133 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 33 33 54 54 54 54 506 Administrationsudgifter... U 82 84 79 79 79 79 700 Grunde og bygninger.... G1 U 176 178 157 157 157 157 708 Forsikringer... G2 U 9 9 10 10 10 10 434 Forsikringer... U 9 9 10 10 10 10 710El... U 99 100 30 30 30 30 711 Varme... U 81 81 81 81 712 Vand og spildevand... U 68 69 36 36 36 36 530221 Labyrinten, Industrivej 49-32 boliger... S2 U 567 575 634 634 634 634 S2 I 2.785-2.848-2.496-2.496-2.496-2.496-092 Lejeindtægter... G1 I 2.785-2.848-2.496-2.496-2.496-2.496-910 Lejeindtægter... I 2.785-2.848-2.496-2.496-2.496-2.496-400 Personale... G1 U 122 125 238 238 238 238 402 Fagpersonale.... U 122 125 235 235 235 235 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 189 192 184 184 184 184 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 69 69 70 70 70 70 506 Administrationsudgifter... U 120 123 114 114 114 114 700 Grunde og bygninger.... G1 U 256 259 212 212 212 212 708 Forsikringer... G2 U 9 9 17 17 17 17 434 Forsikringer... U 9 9 17 17 17 17 710El... U 150 152 125 125 125 125 712 Vand og spildevand... U 84 85 69 69 69 69 713 Renovation... U 13 13 1 1 1 1 530222 Harboøre Omsorgscenter 15 ældre-. (13 S2 U 362 362 362 362 boliger e 2 aflastning)... S2 I 1.661-1.698-1.436-1.436-1.436-1.436-092 Lejeindtægter... G1 I 1.661-1.698-1.436-1.436-1.436-1.436-910 Lejeindtægter... I 1.661-1.698-1.436-1.436-1.436-1.436-400 Personale... G1 U 155 155 155 155 402 Fagpersonale.... U 133 133 133 133 404 Personale med tilskud... G2 U 22 22 22 22 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 22 22 22 22 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 76 76 76 76 504 Udgifter der indgår i huslejen.... U 1 1 1 1 506 Administrationsudgifter... U 75 75 75 75 700 Grunde og bygninger.... G1 U 131 131 131 131 708 Forsikringer... G2 U 10 10 10 10 434 Forsikringer... U 10 10 10 10 710El... U 35 35 35 35 711 Varme... U 75 75 75 75 712 Vand og spildevand... U 11 11 11 11 530223 Bofællesskab ved Industrivej - 8. boliger. S2 U 159 159 159 159 S2 I 610-610- 610-610- 092 Lejeindtægter... G1 I 610-610- 610-610- 910 Lejeindtægter... I 610-610- 610-610- 400 Personale... G1 U 70 70 70 70 402 Fagpersonale.... U 70 70 70 70 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 29 29 29 29 506 Administrationsudgifter... U 29 29 29 29 700 Grunde og bygninger.... G1 U 60 60 60 60 708 Forsikringer... G2 U 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 5 5 710El... U 15 15 15 15 711 Varme... U 18 18 18 18 712 Vand og spildevand... U 17 17 17 17 713 Renovation... U 5 5 5 5
85 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 530230 Modkonto Bydgetregulering 2012 Ældreboliger.... S2 U 1.346-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.346-590 Modkonto budgetregulering 2012. ældreboliger... U 1.346-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og F3 U 245.757 250.773 253.277 251.575 250.230 240.146 handicappede.... F3 I 52.521-53.716-55.840-55.840-55.840-55.840-1 Drift... D U 245.757 250.773 253.277 251.575 250.230 240.146 D I 50.300-51.453-55.840-55.840-55.840-55.840-1 Egne... E U 194.339 198.205 196.145 194.443 193.098 183.014 E I 50.227-51.378-55.765-55.765-55.765-55.765-532301 Ældreplejen - Fællesudgifter... S2 U 20.945 21.322 25.230 23.528 22.183 12.099 S2 I 1.472-1.506-1.604-1.604-1.604-1.604-001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U 9.164 9.337 12.634 16.382 20.241 15.361 pgf. 83 og 94)... G1 I 300-300- 300-300- 403 Øvrigt personale... G2 U 2.934 2.997 4.246 4.246 4.246 4.246 G2 I 300-300- 300-300- 460 Elever... U 2.934 2.997 4.246 4.246 4.246 4.246 I 300-300- 300-300- 420 Uddannelse... U 343 348 348 348 348 348 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 274 274 274 274 274 274 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 14 14 14 14 14 14 433 Tjenestekørsel.... U 255 255 255 255 255 255 435 Andet... U 5 5 5 5 5 5 451 Ramme til fleksjob... U 416 425 425 425 425 425 492 Demografisk udvikling... U 5.187 5.282 7.331 11.079 14.938 10.058 509 Udbringning af varer... U 10 10 10 10 10 10 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Serviceloven 94b og 95)... G1 U 1.300 1.325 1.174 1.174 1.174 1.174 402 Fagpersonale.... U 1.300 1.325 1.174 1.174 1.174 1.174 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne G1 U 7.425 7.566 8.037 8.037 8.037 8.037 (Servicelovens 96)... G1 I 1.200-1.228-1.228-1.228-1.228-1.228-402 Fagpersonale.... U 7.425 7.566 8.037 8.037 8.037 8.037 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... I 1.200-1.228-1.228-1.228-1.228-1.228-004 Hjemmesygepleje... G1 U 1.943 1.970 2.168 1.921 1.921 1.921 G1 I 262-268- 66-66- 66-66- 402 Fagpersonale.... G2 U 493 504 504 504 504 504 402 Fagpersonale.... U 493 504 504 504 504 504 403 Øvrigt personale... G2 U 23 23 24 24 24 24 450 Teknisk personale... U 23 23 24 24 24 24 420 Uddannelse... U 17 17 17 17 17 17 550 Administration.... G2 U 233 236 186 186 186 186 519 Stillingsannoncer... U 4 4 4 4 4 4 531 Øvrig IT-drift... U 229 232 182 182 182 182 602 Køb at it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 21 21 21 21 21 21 660 Diverse inventar... U 21 21 21 21 21 21 603 Leasing af it, inventar og materiel... G2 U 389 395 643 396 396 396 610 Hjemmeplejebiler... U 389 395 643 396 396 396 605 Drift og vedligeholdelse af it, G2 U 697 703 703 703 703 703 inventar,biler, maskiner og materiel.. G2 I 262-268- 66-66- 66-66- 610 Hjemmeplejebiler... U 515 519 519 519 519 519 I 262-268- 66-66- 66-66- 611 Nødkald... U 182 185 184 184 184 184 608 Forsikringer... G2 U 70 70 70 70 70 70 434 Forsikringer... U 70 70 70 70 70 70
86 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91 og 92).... G1 U 805 817 817 817 817 817 516 Lemvig Kommunes borgere... G2 U 805 817 817 817 817 817 510 Praktisk bistand.... U 805 817 817 817 817 817 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør.... G1 I 10-10- 10-10- 10-10- 902 Betaling for personlig og praktisk hjælp - egenbetaling midlertidig hjemmehjælp... I 10-10- 10-10- 10-10- 400 Personale... G1 U 400 400 400 400 402 Fagpersonale.... G2 U 400 400 400 400 402 Fagpersonale.... U 400 400 400 400 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 308 308 5.203-10.407-15.611-570 Rammebesparelse 2009-2011 (kun til budget)... U 1 1 5.203-10.407-15.611-590 Puljer... G2 U 307 307 592 Trepartsaftalen... U 307 307 532302 Ældreplejen - Madudbringning.... S2 U 616 627 610 610 610 610 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U 616 627 610 610 610 610 402 Fagpersonale.... G2 U 342 349 349 349 349 349 465 Madudbringning... U 342 349 349 349 349 349 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 54 54 37 37 37 37 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 2 2 2 2 2 2 433 Tjenestekørsel.... U 18 18 18 18 18 18 434 Forsikringer... U 34 34 17 17 17 17 603 Leasing af it, inventar og materiel... G2 U 110 112 112 112 112 112 612 Leasing af bil til madudbringning... U 110 112 112 112 112 112 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U 110 112 112 112 112 112 612 Drift af bil til madudbringning... U 110 112 112 112 112 112 532303 Nattevagt mobilteam.... S2 U 3.514 3.589 2.759 2.759 2.759 2.759 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U 2.441 2.493 1.663 1.663 1.663 1.663 402 Fagpersonale.... G2 U 2.441 2.493 1.663 1.663 1.663 1.663 403 Nattevagter... U 2.441 2.493 1.663 1.663 1.663 1.663 004 Hjemmesygepleje... G1 U 1.073 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 402 Fagpersonale.... G2 U 1.073 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 403 Nattevagter - sygepleje... U 1.073 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 532304 Madsalg... S2 I 7.239-7.402-6.918-6.918-6.918-6.918-001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 I 7.239-7.402-6.918-6.918-6.918-6.918-901 Salg af kerneydelser.... G2 I 7.239-7.402-6.918-6.918-6.918-6.918-914 Salg fra køkkener og kantiner... I 7.239-7.402-6.918-6.918-6.918-6.918-532305 Borgerstyret personlig assistance... S2 U 1.586 1.616 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96)... G1 U 1.586 1.616 402 Fagpersonale.... U 1.586 1.616 532306 Uudmøntet besparelser.... S2 U 900-919- 4.170-4.170-4.170-4.170-004 Hjemmesygepleje... G1 U 200-204- 670-670- 670-670- 402 Fagpersonale.... G2 U 200-204- 670-670- 670-670- 402 Fagpersonale.... U 200-204- 670-670- 670-670-
87 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U 700-715- 3.500-3.500-3.500-3.500-402 Fagpersonale.... G2 U 700-715- 3.500-3.500-3.500-3.500-402 Praktisk bistand.... U 700-715- 3.500-3.500-3.500-3.500-532310 Alparken - Praktisk bistand... S2 U 2.934 2.991 S2 I 49-50- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U 2.934 2.991 pgf. 83 og 94)... G1 I 49-50- 402 Fagpersonale.... G2 U 2.437 2.489 402 Fagpersonale.... U 2.437 2.489 403 Øvrigt personale... G2 U 209 213 G2 I 49-50- 460 Elever... U 209 213 I 49-50- 420 Uddannelse... U 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 279 279 433 Tjenestekørsel.... U 209 209 434 Forsikringer... U 62 62 435 Andet... U 8 8 550 Administrationsudgifter... G2 U 5 5 513 Telefon.... U 5 5 532311 Alparken - sygepleje... S2 U 1.975 2.013 004 Hjemmesygepleje... G1 U 897 912 402 Fagpersonale.... G2 U 681 696 469 Hjemmeplejen.... U 681 696 420 Uddannelse... U 22 22 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 55 55 433 Tjenestekørsel.... U 10 10 434 Forsikringer... U 44 44 435 Andet... U 1 1 510 Redningsringen.... U 5 5 550 Administration.... G2 U 134 134 501 Sygeplejeartikler... U 132 132 513 Telefon.... U 2 2 400 Personale... G1 U 1.078 1.101 402 Fagpersonale.... G2 U 1.078 1.101 469 Hjemmeplejen.... U 1.078 1.101 532312 Alparken - Praktisk bistand til. S2 U 6.013 6.141 6.040 6.040 6.040 6.040 plejeboliger.... S2 I 49-50- 50-50- 50-50- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U 6.013 6.141 6.040 6.040 6.040 6.040 93)... G1 I 49-50- 50-50- 50-50- 402 Fagpersonale.... G2 U 5.732 5.855 5.787 5.787 5.787 5.787 402 Praktisk bistand.... U 5.732 5.855 5.787 5.787 5.787 5.787 403 Øvrigt personale... G2 U 213 218 217 217 217 217 G2 I 49-50- 50-50- 50-50- 460 Elever... U 213 218 217 217 217 217 I 49-50- 50-50- 50-50- 420 Uddannelse... U 4 4 4 4 4 4 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 64 64 32 32 32 32 434 Forsikring.... U 63 63 31 31 31 31 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 532320 Øst - Praktisk bistand.... S2 U 3.048 3.105 3.067 3.067 3.067 3.067 S2 I 73-75- 75-75- 75-75- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U 3.048 3.105 3.067 3.067 3.067 3.067 pgf. 83 og 94)... G1 I 73-75- 75-75- 75-75- 402 Fagpersonale.... G2 U 2.433 2.485 2.486 2.486 2.486 2.486 402 Fagpersonale.... U 1.984 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027
88 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 404 Aftenvagter... U 449 459 459 459 459 459 403 Øvrigt personale... G2 U 213 218 217 217 217 217 G2 I 73-75- 75-75- 75-75- 460 Elever... U 213 218 217 217 217 217 I 73-75- 75-75- 75-75- 420 Uddannelse... U 5 5 5 5 5 5 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 397 397 359 359 359 359 433 Tjenestekørsel.... U 320 320 320 320 320 320 434 Forsikringer... U 76 76 38 38 38 38 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 532321 Øst - sygepleje... S2 U 2.470 2.519 2.506 2.506 2.506 2.506 004 Hjemmesygepleje... G1 U 1.963 2.001 1.988 1.988 1.988 1.988 402 Fagpersonale.... G2 U 1.753 1.791 1.791 1.791 1.791 1.791 469 Hjemmeplejen.... U 1.753 1.791 1.791 1.791 1.791 1.791 420 Uddannelse... U 11 11 11 11 11 11 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 53 53 40 40 40 40 431 Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U 4 4 4 4 4 4 433 Tjenestekørsel.... U 20 20 19 19 19 19 434 Forsikringer... U 24 24 12 12 12 12 435 Andet... U 5 5 5 5 5 5 510 Redningsringen.... U 5 5 5 5 5 5 550 Administration.... G2 U 141 141 141 141 141 141 501 Sygeplejeartikler... U 133 133 133 133 133 133 513 Telefon.... U 8 8 8 8 8 8 400 Personale... G1 U 507 518 518 518 518 518 402 Fagpersonale.... G2 U 507 518 518 518 518 518 469 Hjemmeplejen.... U 507 518 518 518 518 518 532322 Øst - Praktisk bistand og sygepleje til S2 U 5.888 6.013 5.920 5.920 5.920 5.920 plejeboligerne.... S2 I 1-1- 1-1- 1-1- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U 5.888 6.013 5.920 5.920 5.920 5.920 93)... G1 I 1-1- 1-1- 1-1- 402 Fagpersonale.... G2 U 5.598 5.718 5.657 5.657 5.657 5.657 402 Praktisk bistand.... U 4.870 4.975 4.914 4.914 4.914 4.914 404 Sygepleje.... U 728 744 743 743 743 743 403 Øvrigt personale... G2 U 213 218 217 217 217 217 G2 I 1-1- 1-1- 1-1- 460 Elever... U 213 218 217 217 217 217 I 1-1- 1-1- 1-1- 420 Uddannelse... U 1 1 1 1 1 1 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 72 72 41 41 41 41 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 8 8 8 8 8 8 433 Tjenestekørsel.... U 1 1 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 62 62 31 31 31 31 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 550 Administrationsudgifter... G2 U 4 4 4 4 4 4 579 Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U 4 4 4 4 4 4 532332 Klinkby - Praktisk bistand og syge- pleje S2 U 9.402 9.601 9.745 9.745 9.745 9.745 til plejeboligerne... S2 I 80-82- 82-82- 82-82- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U 9.402 9.601 9.745 9.745 9.745 9.745 93)... G1 I 80-82- 82-82- 82-82- 402 Fagpersonale.... G2 U 9.026 9.220 9.450 9.450 9.450 9.450 402 Praktisk bistand.... U 7.525 7.687 7.917 7.917 7.917 7.917 403 Nattevagter... U 862 881 881 881 881 881 404 Sygepleje.... U 639 653 652 652 652 652 403 Øvrigt personale... G2 U 193 197 198 198 198 198 G2 I 80-82- 82-82- 82-82-
89 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 460 Elever... U 193 197 198 198 198 198 I 80-82- 82-82- 82-82- 404 Personale med tilskud... G2 U 23 23 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 23 23 420 Uddannelse... U 19 19 19 19 19 19 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 136 136 73 73 73 73 433 Tjenestekørsel.... U 1 1 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 126 126 63 63 63 63 435 Andet... U 9 9 9 9 9 9 550 Administrationsudgifter... G2 U 5 5 5 5 5 5 513 Telefon.... U 5 5 5 5 5 5 532340 Syd - Praktisk bistand... S2 U 3.872 3.946 6.867 6.867 6.867 6.867 S2 I 72-74- 124-124- 124-124- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U 3.872 3.946 6.867 6.867 6.867 6.867 pgf. 83 og 94)... G1 I 72-74- 124-124- 124-124- 402 Fagpersonale.... G2 U 3.039 3.104 5.593 5.593 5.593 5.593 402 Fagpersonale.... U 2.638 2.695 5.183 5.183 5.183 5.183 404 Aftenvagter... U 401 410 410 410 410 410 403 Øvrigt personale... G2 U 419 428 641 641 641 641 G2 I 72-74- 124-124- 124-124- 460 Elever... U 419 428 641 641 641 641 I 72-74- 124-124- 124-124- 420 Uddannelse... U 7 7 11 11 11 11 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 407 407 617 617 617 617 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 3 3 3 3 3 3 433 Tjenestekørsel.... U 328 328 537 537 537 537 434 Forsikringer... U 76 76 69 69 69 69 435 Andet... U 8 8 8 8 550 Administrationsudgifter... G2 U 5 5 5 5 513 Telefon.... U 5 5 5 5 532341 Syd - sygepleje.... S2 U 3.222 3.285 4.873 4.873 4.873 4.873 004 Hjemmesygepleje... G1 U 2.742 2.795 3.664 3.664 3.664 3.664 402 Fagpersonale.... G2 U 2.441 2.493 3.189 3.189 3.189 3.189 469 Hjemmeplejen.... U 2.441 2.493 3.189 3.189 3.189 3.189 420 Uddannelse... U 8 8 30 30 30 30 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 80 80 93 93 93 93 431 Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U 6 6 6 6 6 6 433 Tjenestekørsel.... U 27 27 37 37 37 37 434 Forsikringer... U 39 39 41 41 41 41 435 Andet... U 8 8 9 9 9 9 510 Redningsringen.... U 5 5 10 10 10 10 550 Administration.... G2 U 208 208 342 342 342 342 501 Sygeplejeartikler... U 201 201 333 333 333 333 513 Telefon.... U 7 7 9 9 9 9 400 Personale... G1 U 480 490 1.209 1.209 1.209 1.209 402 Fagpersonale.... G2 U 480 490 1.209 1.209 1.209 1.209 469 Hjemmeplejen.... U 480 490 1.209 1.209 1.209 1.209 532342 Bøvling ældrecenter - Praktisk bistand til S2 U 5.255 5.364 5.216 5.216 5.216 5.216 plejeboliger.... S2 I 144-147- 147-147- 147-147- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U 5.255 5.364 5.216 5.216 5.216 5.216 93)... G1 I 144-147- 147-147- 147-147- 402 Fagpersonale.... U 4.845 4.949 4.891 4.891 4.891 4.891 403 Øvrigt personale... G2 U 213 218 217 217 217 217 G2 I 144-147- 147-147- 147-147-
90 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 460 Elever... U 213 218 217 217 217 217 I 144-147- 147-147- 147-147- 404 Personale med tilskud... G2 U 34 35 11 11 11 11 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 34 35 11 11 11 11 420 Uddannelse... U 10 10 10 10 10 10 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 134 134 68 68 68 68 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 1 1 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 131 131 65 65 65 65 435 Andet... U 2 2 2 2 2 2 550 Administrationsudgifter... G2 U 19 19 19 19 19 19 579 Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U 19 19 19 19 19 19 532350 Lemvig - Praktisk bistand... S2 U 14.165 14.453 14.315 14.315 14.315 14.315 S2 I 170-174- 174-174- 174-174- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U 14.165 14.453 14.315 14.315 14.315 14.315 pgf. 83 og 94)... G1 I 170-174- 174-174- 174-174- 402 Fagpersonale.... G2 U 12.594 12.864 12.864 12.864 12.864 12.864 402 Fagpersonale.... U 10.893 11.127 11.126 11.126 11.126 11.126 404 Aftenvagter... U 1.701 1.738 1.738 1.738 1.738 1.738 403 Øvrigt personale... G2 U 838 856 856 856 856 856 G2 I 170-174- 174-174- 174-174- 460 Elever... U 838 856 856 856 856 856 I 170-174- 174-174- 174-174- 420 Uddannelse... U 33 33 33 33 33 33 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 700 700 562 562 562 562 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 14 14 14 14 14 14 433 Tjenestekørsel.... U 403 403 404 404 404 404 434 Forsikringer... U 276 276 137 137 137 137 435 Andet... U 7 7 7 7 7 7 532351 Lemvig - sygepleje.... S2 U 5.337 5.435 5.477 5.477 5.477 5.477 004 Hjemmesygepleje... G1 U 4.334 4.411 4.371 4.371 4.371 4.371 402 Fagpersonale.... G2 U 3.568 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645 469 Hjemmeplejen.... U 3.568 3.645 3.645 3.645 3.645 3.645 420 Uddannelse... U 20 20 19 19 19 19 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 110 110 71 71 71 71 431 Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U 15 15 15 15 15 15 433 Tjenestekørsel.... U 11 11 11 11 11 11 434 Forsikringer... U 78 78 39 39 39 39 435 Andet... U 6 6 6 6 6 6 510 Redningsringen.... U 29 29 29 29 29 29 550 Administration.... G2 U 607 607 607 607 607 607 501 Sygeplejeartikler... U 584 584 584 584 584 584 513 Telefon.... U 23 23 23 23 23 23 400 Personale... G1 U 1.003 1.025 1.106 1.106 1.106 1.106 402 Fagpersonale.... G2 U 1.003 1.025 1.106 1.106 1.106 1.106 469 Hjemmeplejen.... U 1.003 1.025 1.106 1.106 1.106 1.106 532352 Lemvig - Praktisk bistand og syge- pleje til plejeboligerne Solgården... S2 U 18.350 18.735 18.203 18.203 18.203 18.203 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U 18.350 18.735 18.203 18.203 18.203 18.203 402 Fagpersonale.... G2 U 17.279 17.650 17.472 17.472 17.472 17.472 402 Praktisk bistand.... U 15.090 15.414 15.237 15.237 15.237 15.237 404 Sygepleje.... U 2.189 2.236 2.235 2.235 2.235 2.235 403 Øvrigt personale... G2 U 428 437 437 437 437 437
91 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 460 Elever... U 428 437 437 437 437 437 404 Personale med tilskud... G2 U 234 239 59 59 59 59 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 234 239 59 59 59 59 420 Uddannelse... U 23 23 23 23 23 23 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 376 376 202 202 202 202 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 19 19 19 19 19 19 434 Forsikring.... U 345 345 171 171 171 171 435 Andet... U 12 12 12 12 12 12 550 Administrationsudgifter... G2 U 10 10 10 10 10 10 579 Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U 10 10 10 10 10 10 532354 Lemvig - praktisk bistand og syge- pleje S2 U 11.337 11.580 11.463 11.463 11.463 11.463 til plejeboligerne Søparken... S2 I 269-275- 275-275- 275-275- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U 11.337 11.580 11.463 11.463 11.463 11.463 93)... G1 I 269-275- 275-275- 275-275- 402 Fagpersonale.... G2 U 10.972 11.208 11.090 11.090 11.090 11.090 402 Praktisk bistand.... U 10.492 10.717 10.600 10.600 10.600 10.600 404 Sygepleje.... U 480 490 490 490 490 490 403 Øvrigt personale... G2 U 365 373 373 373 373 373 G2 I 269-275- 275-275- 275-275- 460 Elever... U 365 373 373 373 373 373 I 269-275- 275-275- 275-275- 532355 Lemvig Centralkøkken.... S2 U 4.460 4.516 4.147 4.147 4.147 4.147 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U 4.460 4.516 4.147 4.147 4.147 4.147 402 Fagpersonale.... G2 U 2.299 2.348 2.048 2.048 2.048 2.048 402 Fagpersonale.... U 2.299 2.348 2.048 2.048 2.048 2.048 403 Øvrigt personale... G2 U 255 260 260 260 260 260 460 Elever... U 255 260 260 260 260 260 404 Personale med tilskud... G2 U 42 43 9 9 9 9 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 42 43 9 9 9 9 420 Uddannelse... U 10 10 10 10 10 10 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 122 122 87 87 87 87 431 Møder, rejser, kurser, repræsentati-on og kørselsgodtgørelse... U 5 5 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 69 69 34 34 34 34 435 Andet... U 48 48 48 48 48 48 501 Produktion - forplejning... U 1.414 1.414 1.415 1.415 1.415 1.415 502 Madudbringning... G2 U 167 167 167 167 167 167 502 Emballage til madudbringning.... U 167 167 167 167 167 167 549 Betaling for interne itydelser... U 20 20 20 20 20 20 550 Administrationsudgifter... G2 U 19 19 19 19 19 19 511 Kontorhold.... U 2 2 2 2 2 2 519 Stillingsannoncer... U 2 2 2 2 2 2 578 Bakteknologisk kontrol.... U 15 15 15 15 15 15 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... U 84 84 84 84 84 84 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 28 28 28 28 28 28 532360 Harboøre - Praktisk bistand.... S2 U 4.494 4.581 4.531 4.531 4.531 4.531 S2 I 121-124- 124-124- 124-124- 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven G1 U 4.494 4.581 4.531 4.531 4.531 4.531 pgf. 83 og 94)... G1 I 121-124- 124-124- 124-124-
92 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... G2 U 3.405 3.478 3.478 3.478 3.478 3.478 402 Fagpersonale.... U 1.902 1.943 1.943 1.943 1.943 1.943 404 Aftenvagter... U 1.503 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535 403 Øvrigt personale... G2 U 664 678 678 678 678 678 G2 I 121-124- 124-124- 124-124- 460 Elever... U 664 678 678 678 678 678 I 121-124- 124-124- 124-124- 420 Uddannelse... U 3 3 3 3 3 3 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 422 422 372 372 372 372 433 Tjenestekørsel.... U 312 312 312 312 312 312 434 Forsikringer... U 98 98 48 48 48 48 435 Andet... U 12 12 12 12 12 12 532361 Harboøre - sygepleje... S2 U 3.408 3.474 5.292 5.292 5.292 5.292 004 Hjemmesygepleje... G1 U 3.362 3.427 4.154 4.154 4.154 4.154 402 Fagpersonale.... G2 U 3.011 3.076 3.634 3.634 3.634 3.634 469 Hjemmeplejen.... U 3.011 3.076 3.634 3.634 3.634 3.634 420 Uddannelse... U 12 12 25 25 25 25 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 90 90 94 94 94 94 431 Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U 12 12 23 23 23 23 433 Tjenestekørsel.... U 29 29 32 32 32 32 434 Forsikringer... U 43 43 31 31 31 31 435 Andet... U 6 6 8 8 8 8 510 Redningsringen.... U 5 5 5 5 5 5 550 Administration.... G2 U 244 244 396 396 396 396 501 Sygeplejeartikler... U 237 237 374 374 374 374 513 Telefon.... U 7 7 22 22 22 22 400 Personale... G1 U 46 47 1.138 1.138 1.138 1.138 402 Fagpersonale.... G2 U 46 47 1.138 1.138 1.138 1.138 469 Hjemmeplejen.... U 46 47 1.138 1.138 1.138 1.138 532362 Harboøre - Praktisk bistand til. Sønderparken - 9 boliger fra 1. 4.09.... S2 U 4.172 4.260 4.238 4.238 4.238 4.238 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U 4.172 4.260 4.238 4.238 4.238 4.238 402 Fagpersonale.... G2 U 4.009 4.095 4.096 4.096 4.096 4.096 403 Nattevagter... U 862 881 881 881 881 881 476 Sønderparken... U 3.147 3.215 3.215 3.215 3.215 3.215 403 Øvrigt personale... G2 U 94 96 96 96 96 96 460 Elever... U 94 96 96 96 96 96 420 Uddannelse... U 17 17 17 17 17 17 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 51 51 28 28 28 28 433 Tjenestekørsel.... U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 46 46 23 23 23 23 435 Andet... U 2 2 2 2 2 2 550 Administrationsudgifter... G2 U 1 1 1 1 1 1 579 Diverse udgifter og indtægter (Andet).... U 1 1 1 1 1 1 532363 Harboøre Omsorgscenter 140 plejehjem... S2 U 4.675 4.773 4.650 4.650 4.650 4.650 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U 4.480 4.576 4.524 4.524 4.524 4.524 402 Fagpersonale.... G2 U 4.202 4.292 4.240 4.240 4.240 4.240 402 Praktisk bistand.... U 3.768 3.849 3.797 3.797 3.797 3.797 404 Sygepleje.... U 434 443 443 443 443 443 403 Øvrigt personale... G2 U 278 284 284 284 284 284 460 Elever... U 278 284 284 284 284 284 400 Personale... G1 U 137 138 68 68 68 68 404 Personale med tilskud... G2 U 34 35 9 9 9 9
93 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 31 32 9 9 9 9 406 Personale med egen finansiering... U 3 3 420 Uddannelse... U 8 8 8 8 8 8 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 95 95 51 51 51 51 433 Tjenestekørsel.... U 2 2 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 88 88 44 44 44 44 435 Andet... U 5 5 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 58 58 58 58 58 58 550 Administrationsudgifter... G2 U 58 58 58 58 58 58 513 Telefon.... U 21 21 21 21 21 21 579 Diverse udgifter og indtægter... U 37 37 37 37 37 37 532370 Thyborøn - Praktisk bistand... S2 U 2.534 2.586 2.568 2.568 2.568 2.568 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U 2.534 2.586 2.568 2.568 2.568 2.568 402 Fagpersonale.... G2 U 2.192 2.239 2.239 2.239 2.239 2.239 402 Fagpersonale.... U 2.192 2.239 2.239 2.239 2.239 2.239 403 Øvrigt personale... G2 U 250 255 255 255 255 255 460 Elever... U 250 255 255 255 255 255 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 92 92 74 74 74 74 433 Tjenestekørsel.... U 57 57 57 57 57 57 434 Forsikringer... U 35 35 17 17 17 17 532371 Thyborøn - Sygepleje... S2 U 2.830 2.887 004 Hjemmesygepleje... G1 U 1.762 1.796 402 Fagpersonale.... G2 U 1.562 1.596 469 Hjemmeplejen.... U 1.562 1.596 420 Uddannelse... U 13 13 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 35 35 431 Møder, rejser, kurser, repræsentarion og kørselsgodtgørelse... U 11 11 433 Tjenestekørsel.... U 3 3 434 Forsikringer... U 19 19 435 Andet... U 2 2 550 Administration.... G2 U 152 152 501 Sygeplejeartikler... U 137 137 513 Telefon.... U 15 15 400 Personale... G1 U 1.068 1.091 402 Fagpersonale.... G2 U 1.068 1.091 469 Hjemmeplejen.... U 1.068 1.091 532372 Thyborøn - Praktisk bistand til. plejeboliger.... S2 U 7.323 7.476 7.297 7.297 7.297 7.297 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 U 7.323 7.476 7.297 7.297 7.297 7.297 402 Fagpersonale.... G2 U 6.823 6.970 6.895 6.895 6.895 6.895 475 Havfjord praktisk bistand... U 6.823 6.970 6.895 6.895 6.895 6.895 403 Øvrigt personale... G2 U 252 257 257 257 257 257 460 Elever... U 252 257 257 257 257 257 404 Personale med tilskud... G2 U 42 43 9 9 9 9 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 42 43 9 9 9 9 420 Uddannelse... U 7 7 7 7 7 7 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 199 200 129 129 129 129 433 Tjenestekørsel.... U 5 5 5 5 5 5 434 Forsikring.... U 141 141 70 70 70 70 435 Andet... U 53 54 54 54 54 54 532390 Tilskud til servicearealer... S2 I 62-63- 63-63- 63-63-
94 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 I 62-63- 63-63- 63-63- 904 Tilskud fra staten... I 62-63- 63-63- 63-63- 532569 Boenheden Aspen... S2 U 2.956 2.956 2.956 2.956 S2 I 2.860-2.860-2.860-2.860-400 Personale... G1 U 2.785 2.785 2.785 2.785 402 Fagpersonale.... G2 U 2.710 2.710 2.710 2.710 402 Fagpersonale.... U 2.710 2.710 2.710 2.710 420 Uddannelse... U 24 24 24 24 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 51 51 51 51 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 12 12 12 12 433 Tjenestekørsel.... U 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 32 32 32 32 435 Andet... U 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 157 157 157 157 520 Materialeudgifter... U 2 2 2 2 521 Undervisningsmidler... U 20 20 20 20 522 Elevaktiviteter... U 40 40 40 40 523 Andre aktiviteter... U 12 12 12 12 524 Klientkørsel... U 5 5 5 5 549 Betaling for interne itydelser... U 62 62 62 62 550 Administrationsudgifter... G2 U 16 16 16 16 511 Kontorhold.... U 7 7 7 7 513 Telefon.... U 1 1 1 1 515 Kopiering... U 3 3 3 3 579 Diverse udgifter og indtægter... U 5 5 5 5 600 It, inventar og materiel... G1 U 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 10 10 10 10 700 Grunde og bygninger.... G1 U 4 4 4 4 715 Rengøringsmidler... G2 U 4 4 4 4 452 Rengøringsmidler... U 4 4 4 4 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 I 2.860-2.860-2.860-2.860-801 Betalinger andre off myndigheder... I 2.860-2.860-2.860-2.860-532570 Bofællesskab, Søvejen 8, Lemvig.... S2 U 2.126 2.169 1.711 1.711 1.711 1.711 400 Personale... G1 U 1.992 2.032 1.574 1.574 1.574 1.574 402 Fagpersonale.... U 1.817 1.856 1.456 1.456 1.456 1.456 404 Personale med tilskud... G2 U 42 43 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 42 43 420 Uddannelse... U 36 36 36 36 36 36 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 97 97 82 82 82 82 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 22 22 22 22 22 22 433 Tjenestekørsel.... U 42 42 42 42 42 42 434 Forsikringer... U 30 30 15 15 15 15 435 Andet... U 3 3 3 3 3 3 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 124 127 127 127 127 127 550 Administrationsudgifter... G2 U 124 127 127 127 127 127 579 Diverse udgifter og indtægter... U 11 11 11 11 11 11 599 Takstopkrævning... U 113 116 116 116 116 116 600 It, inventar og materiel... G1 U 10 10 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 10 10 10 10 10 10 532571 Bofællesskaber for handicappede. under 67år... S2 U 7.162 7.304 6.967 6.967 6.967 6.967 400 Personale... G1 U 6.961 7.101 6.667 6.667 6.667 6.667 402 Fagpersonale.... G2 U 6.528 6.668 6.280 6.280 6.280 6.280 402 Fagpersonale.... U 6.528 6.668 6.280 6.280 6.280 6.280
95 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 420 Uddannelse... U 25 25 25 25 25 25 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 408 408 362 362 362 362 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 20 20 20 20 20 20 433 Tjenestekørsel.... U 276 276 276 276 276 276 434 Forsikringer... U 91 91 45 45 45 45 435 Andet... U 21 21 21 21 21 21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 201 203 203 203 203 203 520 Materialeudgifter... U 36 36 36 36 36 36 549 Betaling for interne itydelser... U 69 71 71 71 71 71 550 Administrationsudgifter... G2 U 96 96 96 96 96 96 579 Diverse udgifter og indtægter... U 96 96 96 96 96 96 700 Grunde og bygninger.... G1 U 97 97 97 97 705 Indvendig vedligeholdelse... U 36 36 36 36 708 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 709 Skatter og afgifter.... U 1 1 1 1 710El... U 13 13 13 13 711 Varme... U 18 18 18 18 714 Anden rengøring.... G2 U 26 26 26 26 452 Anden rengøring.... U 26 26 26 26 532572 Ressourcekrævende bofællesskab,. Skolevej, Lemvig... S2 U 2.627 2.682 2.035 2.035 2.035 2.035 400 Personale... G1 U 2.622 2.677 2.030 2.030 2.030 2.030 402 Fagpersonale.... U 2.482 2.535 1.953 1.953 1.953 1.953 404 Personale med tilskud... G2 U 46 47 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 46 47 420 Uddannelse... U 35 35 36 36 36 36 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 59 59 41 41 41 41 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 9 9 9 9 9 9 433 Tjenestekørsel.... U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 46 46 28 28 28 28 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 5 5 5 5 5 5 520 Materialeudgifter... U 2 2 2 2 2 2 550 Administrationsudgifter... G2 U 3 3 3 3 3 3 579 Diverse udgifter og indtægter... U 3 3 3 3 3 3 532573 Bofællesskaber - fælles.... S2 I 13.370-13.678-13.678-13.678-13.678-13.678-800 Betalinger andre off myndigheder... G1 I 13.370-13.678-13.678-13.678-13.678-13.678-801 Betalinger andre off myndigheder... G2 I 13.370-13.678-13.678-13.678-13.678-13.678-004 Betalinger indeværende år.... I 13.370-13.678-13.678-13.678-13.678-13.678-532589 Boenheden Bakkebo... S2 U 1.926 1.926 1.926 1.926 S2 I 1.857-1.857-1.857-1.857-400 Personale... G1 U 1.777 1.777 1.777 1.777 402 Fagpersonale.... G2 U 1.656 1.656 1.656 1.656 402 Fagpersonale.... U 1.656 1.656 1.656 1.656 403 Øvrigt personale... G2 U 46 46 46 46 454 Administration.... U 46 46 46 46 410 Vikarer... G2 U 51 51 51 51 402 Fagpersonale.... U 51 51 51 51 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 24 24 24 24 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 16 16 16 16 433 Tjenestekørsel.... U 3 3 3 3 435 Andet... U 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 139 139 139 139 G1 I 92-92- 92-92- 501 Produktion/forplejning... U 98 98 98 98 I 92-92- 92-92- 520 Materialeudgifter... U 23 23 23 23
96 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 549 Betaling for interne itydelser... U 10 10 10 10 550 Administrationsudgifter... G2 U 8 8 8 8 579 Diverse udgifter og indtægter... U 8 8 8 8 600 It, inventar og materiel... G1 U 10 10 10 10 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaf- felser uner 100.000 kr..... G2 U 10 10 10 10 660 Diverse inventar... U 10 10 10 10 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 I 1.765-1.765-1.765-1.765-801 Betalinger andre off myndigheder... I 1.765-1.765-1.765-1.765-532590 Boenheden Labyrinten... S2 U 25.279 25.777 25.515 25.515 25.515 25.515 S2 I 1.197-1.224-1.279-1.279-1.279-1.279-093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør.... G1 I 958-980- 921-921- 921-921- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 958-980- 921-921- 921-921- 930 Beboeres betaling for service... I 958-980- 921-921- 921-921- 095 Beboeres særlige servicebetaling... G1 I 239-244- 358-358- 358-358- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 239-244- 358-358- 358-358- 932 Beboeres særlige servicebetaling pgf. 162... I 239-244- 358-358- 358-358- 400 Personale... G1 U 21.581 22.033 21.937 21.937 21.937 21.937 402 Fagpersonale.... G2 U 18.373 18.768 17.778 17.778 17.778 17.778 402 Fagpersonale.... U 18.373 18.768 17.778 17.778 17.778 17.778 403 Øvrigt personale... G2 U 1.127 1.151 1.957 1.957 1.957 1.957 454 Administration.... U 1.127 1.151 1.957 1.957 1.957 1.957 404 Personale med tilskud... G2 U 269 269 269 269 406 Personale med egen finansiering... U 269 269 269 269 410 Vikarer... G2 U 1.494 1.526 1.433 1.433 1.433 1.433 402 Fagpersonale.... U 1.494 1.526 1.433 1.433 1.433 1.433 420 Uddannelse... U 13 13 50 50 50 50 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 574 575 450 450 450 450 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 136 136 173 173 173 173 433 Tjenestekørsel.... U 21 21 25 25 25 25 434 Forsikringer... U 315 315 157 157 157 157 435 Andet... U 102 103 95 95 95 95 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 2.873 2.911 2.864 2.864 2.864 2.864 501 Produktion/forplejning... G2 U 932 932 803 803 803 803 496 Afdeling 1... U 304 304 252 252 252 252 497 Afdeling 2... U 258 258 225 225 225 225 498 Afdeling 3... U 199 199 175 175 175 175 499 Afdeling 4... U 171 171 151 151 151 151 510 Behandling/sygeplejeartikler... U 46 46 45 45 45 45 549 Betaling for interne itydelser... U 146 149 153 153 153 153 550 Administrationsudgifter... G2 U 1.749 1.784 1.863 1.863 1.863 1.863 511 Kontorhold.... U 25 25 31 31 31 31 513 Telefon.... U 44 44 16 16 16 16 515 Kopiering... U 52 52 25 25 25 25 517 Porto og fragt... U 8 8 10 10 10 10 519 Stillingsannoncer... U 16 16 10 10 10 10 531 Øvrig it-drift.... U 39 40 46 46 46 46 579 Diverse udgifter og indtægter... U 124 124 250 250 250 250 599 Takstopkrævning... U 1.441 1.474 1.475 1.475 1.475 1.475 600 It, inventar og materiel... G1 U 194 195 225 225 225 225 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaf- felser uner 100.000 kr..... G2 U 12 12 30 30 30 30 652 It-udstyr... U 10 10 10 10 656 Øvrige maskiner og materiel... U 2 2 660 Diverse inventar... U 10 10 20 20 20 20
97 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 605 Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U 171 172 181 181 181 181 654 Biler og lignende.... U 87 87 83 83 83 83 656 Øvrige maskiner og materiel... U 82 83 96 96 96 96 660 Diverse inventar... U 2 2 2 2 2 2 608 Forsikringer... G2 U 11 11 14 14 14 14 434 Forsikringer... U 11 11 14 14 14 14 700 Grunde og bygninger.... G1 U 631 638 489 489 489 489 705 Indvendig vedligeholdelse... U 21 21 11 11 11 11 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 1 1 761 Almindelig vedligeholdelse... U 1 1 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 3 3 5 5 5 5 708 Forsikringer... G2 U 33 33 1-1- 1-1- 434 Forsikringer... U 33 33 1-1- 1-1- 709 Skatter og afgifter.... U 2 2 2 2 2 2 710El... U 101 102 65 65 65 65 711 Varme... U 100 101 91 91 91 91 712 Vand.... U 48 49 40 40 40 40 713 Renovation... U 5 5 715 Rengøringsmidler... G2 U 317 321 276 276 276 276 452 Rengøringsmidler... U 317 321 276 276 276 276 532591 Salg af pladser/labyrinten... S2 I 25.859-26.454-26.454-26.454-26.454-26.454-011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93)... G1 I 25.859-26.454-26.454-26.454-26.454-26.454-080 Betaling til/fra kommuner... G2 I 25.859-26.454-26.454-26.454-26.454-26.454-001 Klienter over 67 år.... I 25.859-26.454-26.454-26.454-26.454-26.454-532592 Botilbud til yngre handicappede.... S2 U 1.767 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 400 Personale... G1 U 1.767 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 402 Fagpersonale.... G2 U 1.767 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 402 Fagpersonale.... U 1.767 1.805 1.805 1.805 1.805 1.805 532593 Udvidet Bostøtte Romvej 4, Lemvig.... S2 U 2.453 2.497 2.386 2.386 2.386 2.386 400 Personale... G1 U 2.194 2.237 2.127 2.127 2.127 2.127 402 Fagpersonale.... G2 U 1.986 2.029 1.918 1.918 1.918 1.918 402 Fagpersonale.... U 1.986 2.029 1.918 1.918 1.918 1.918 420 Uddannelse... U 31 31 32 32 32 32 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 177 177 177 177 177 177 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 7 7 7 7 7 7 433 Tjenestekørsel.... U 163 163 163 163 163 163 435 Andet... U 7 7 7 7 7 7 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 55 55 55 55 55 55 550 Administrationsudgifter... G2 U 55 55 55 55 55 55 511 Kontorhold.... U 10 10 10 10 10 10 513 Telefon.... U 15 15 15 15 15 15 579 Diverse udgifter og indtægter... U 30 30 30 30 30 30 600 It, inventar og materiel... G1 U 32 32 32 32 32 32 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaf- felser uner 100.000 kr..... G2 U 22 22 22 22 22 22 652 It-udstyr... U 11 11 11 11 11 11 660 Diverse inventar... U 11 11 11 11 11 11 605 Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U 1 1 1 1 1 1 660 Diverse inventar... U 1 1 1 1 1 1 608 Forsikringer... G2 U 9 9 9 9 9 9 434 Forsikringer... U 9 9 9 9 9 9 700 Grunde og bygninger.... G1 U 172 172 172 172 172 172 703 Leje af grunde og bygninger... U 121 121 121 121 121 121 705 Indvendig vedligeholdelse... U 13 13 13 13 13 13
98 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 710El... U 11 11 11 11 11 11 711 Varme... U 11 11 11 11 11 11 712 Vand.... U 10 10 10 10 10 10 713 Renovation... U 6 6 6 6 6 6 2 Selvejende/privat... E U 5.936 6.056 6.108 6.108 6.108 6.108 E I 73-75- 75-75- 75-75- 532344 Bækmarksbro - Praktisk bistand til S2 U 5.341 5.453 5.504 5.504 5.504 5.504 plejeboliger.... S2 I 73-75- 75-75- 75-75- 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. G1 U 5.341 5.453 5.504 5.504 5.504 5.504 93)... G1 I 73-75- 75-75- 75-75- 402 Fagpersonale.... G2 U 5.134 5.244 5.191 5.191 5.191 5.191 402 Praktisk bistand.... U 5.134 5.244 5.191 5.191 5.191 5.191 403 Øvrigt personale... G2 I 73-75- 75-75- 75-75- 460 Elever... I 73-75- 75-75- 75-75- 420 Uddannelse... U 15 15 15 15 15 15 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 192 194 298 298 298 298 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 104 104 104 104 434 Forsikring.... U 85 85 85 85 85 85 435 Andet... U 107 109 109 109 109 109 532345 Bækmarksbro - Køkken.... S2 U 595 604 604 604 604 604 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (Ser-viceloven pgf. 83 og 94)... G1 U 595 604 604 604 604 604 402 Fagpersonale.... U 401 410 410 410 410 410 501 Produktion - forplejning... U 194 194 194 194 194 194 3 Andre offentlige myndigheder... E U 45.482 46.512 51.024 51.024 51.024 51.024 532301 Ældreplejen - Fællesudgifter... S2 U 2.267 2.319 3.319 3.319 3.319 3.319 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96)... G1 U 2.267 2.319 3.319 3.319 3.319 3.319 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 2.267 2.319 3.319 3.319 3.319 3.319 532573 Bofællesskaber - fælles.... S2 U 43.215 44.193 47.705 47.705 47.705 47.705 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 U 43.215 44.193 47.705 47.705 47.705 47.705 801 Betalinger andre off myndigheder... G2 U 43.215 44.193 47.705 47.705 47.705 47.705 004 Betalinger indeværende år.... U 43.215 44.193 47.705 47.705 47.705 47.705 2 Statsrefusion... D I 2.221-2.263-1 Egne... E I 2.221-2.263-532401 Ældreplejen Fællesudgifter.... S2 I 2.221-2.263-001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... I 2.221-2.263-33 Forebyggende indsats for ældre og F3 U 19.751 20.105 19.877 19.877 19.877 19.877 handicappede.... F3 I 245-251- 83-83- 83-83- 1 Drift... D U 19.751 20.105 19.877 19.877 19.877 19.877 D I 245-251- 83-83- 83-83- 1 Egne... E U 19.230 19.581 19.448 19.448 19.448 19.448 E I 245-251- 83-83- 83-83- 533301 Ældreplejen, fællesudgifer... S2 U 2.145 2.175 2.475 2.475 2.475 2.475 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 668 671 863 863 863 863 402 Fagpersonale.... G2 U 100 102 306 306 306 306 402 Fagpersonale.... U 100 102 306 306 306 306 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 21 21 10 10 10 10 434 Forsikringer... U 21 21 10 10 10 10 503 Kørsel til centre (borgere i eget hjem) U 547 548 547 547 547 547 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens 84) 12 G1 U
99 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102.... 07G1 U 1.477 1.504 1.612 1.612 1.612 1.612 402 Fagpersonale.... U 1.299 1.326 1.474 1.474 1.474 1.474 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 178 178 138 138 138 138 433 Tjenestekørsel.... U 101 101 100 100 100 100 434 Forsikringer... U 77 77 38 38 38 38 533302 Psykiatri... S2 U 1.910 1.949 1.856 1.856 1.856 1.856 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens 84) 12 G1 U 003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102.... 07G1 U 1.910 1.949 1.856 1.856 1.856 1.856 402 Fagpersonale.... U 1.703 1.740 1.759 1.759 1.759 1.759 404 Personale med tilskud (fleksjob)... G2 U 110 112 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 110 112 420 Uddannelse... U 36 37 37 37 37 37 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 61 61 60 60 60 60 433 Tjenestekørsel.... U 61 61 60 60 60 60 533304 Ældreområdet... S2 U 2.909 2.962 2.964 2.964 2.964 2.964 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicerlovens 84) 12 G1 U 003 Afløsning, aflastning og hjælp. m.v. til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102.... 07G1 U 2.909 2.962 2.964 2.964 2.964 2.964 402 Fagpersonale.... G2 U 2.909 2.962 2.964 2.964 2.964 2.964 402 Fagpersonale.... U 2.909 2.962 2.964 2.964 2.964 2.964 533305 Sundhedsafdelingen... S2 U 2.147 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 2.147 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 403 Øvrigt personale... G2 U 1.847 1.887 1.887 1.887 1.887 1.887 455 Ergoterapeuter... U 1.687 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 456 Høreomsorg... U 160 163 164 164 164 164 420 Uddannelse... U 8 8 8 8 8 8 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 56 56 56 56 56 56 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 4 4 4 4 4 4 433 Tjenestekørsel.... U 43 43 43 43 43 43 435 Andet... U 9 9 9 9 9 9 549 Betaling for interne itydelser... U 141 144 144 144 144 144 550 Administrationsudgifter... G2 U 78 78 78 78 78 78 511 Kontorhold.... U 54 54 54 54 54 54 513 Telefon.... U 3 3 3 3 3 3 515 Kopiering... U 20 20 20 20 20 20 519 Stillingsannoncer... U 1 1 1 1 1 1 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 8 8 8 8 8 8 660 Diverse inventar... U 6 6 6 6 6 6 662 Nye telefoner.... U 2 2 2 2 2 2 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 9 9 9 9 9 9 533306 Ældreplejen, rammebesparelser... S2 U 264-270- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 264-270- 402 Fagpersonale.... G2 U 264-270- 402 Fagpersonale.... U 264-270-
100 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 533310 Alparken - Dagcenter... S2 U 1.531 1.559 1.433 1.433 1.433 1.433 S2 I 39-40- 40-40- 40-40- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U 1.531 1.559 1.433 1.433 1.433 1.433 79... G1 I 39-40- 40-40- 40-40- 403 Øvrigt personale... G2 U 1.144 1.169 1.092 1.092 1.092 1.092 455 Ergoterapeuter... U 321 328 328 328 328 328 457 Omsorgspersonale... U 423 432 225 225 225 225 458 Pensionistkøkken... U 400 409 539 539 539 539 404 Personale med tilskud... G2 U 34 35 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 34 35 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 59 59 44 44 44 44 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 8 8 8 8 8 8 433 Tjenestekørsel.... U 21 21 21 21 21 21 434 Forsikringer... U 30 30 15 15 15 15 549 Betaling for interne itydelser... U 108 110 111 111 111 111 550 Administrationsudgifter... G2 U 144 145 144 144 144 144 G2 I 39-40- 40-40- 40-40- 511 Kontorhold.... U 27 27 27 27 27 27 513 Telefon.... U 3 3 3 3 3 3 515 Kopiering... U 19 19 19 19 19 19 517 Porto og fragt... U 6 6 6 6 6 6 519 Stillingsannoncer... U 10 10 10 10 10 10 531 Øvrig IT-drift... U 2 2 2 2 2 2 579 Diverse udgifter og indtægter U 77 77 77 77 77 77 (andet)... I 39-40- 40-40- 40-40- 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 36 36 36 36 36 36 660 Diverse inventar... U 36 36 36 36 36 36 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 6 6 6 6 6 6 533320 Øst - Dagcenter... S2 U 1.235 1.258 1.150 1.150 1.150 1.150 S2 I 31-32- 32-32- 32-32- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U 1.235 1.258 1.150 1.150 1.150 1.150 79... G1 I 31-32- 32-32- 32-32- 403 Øvrigt personale... G2 U 920 940 877 877 877 877 455 Ergoterapeuter... U 414 423 423 423 423 423 457 Omsorgspersonale... U 319 326 286 286 286 286 458 Pensionistkøkken... U 187 191 168 168 168 168 404 Personale med tilskud... G2 U 32 33 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 32 33 420 Uddannelse... U 2 2 2 2 2 2 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 43 43 31 31 31 31 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 6 6 6 6 6 6 433 Tjenestekørsel.... U 13 13 13 13 13 13 434 Forsikringer... U 24 24 12 12 12 12 549 Betaling for interne itydelser... U 74 76 76 76 76 76 550 Administrationsudgifter... G2 U 108 108 108 108 108 108 G2 I 31-32- 32-32- 32-32- 511 Kontorhold.... U 46 46 46 46 46 46 513 Telefon.... U 18 18 18 18 18 18 579 Diverse udgifter og indtægter U 44 44 44 44 44 44 (andet)... I 31-32- 32-32- 32-32- 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 35 35 35 35 35 35
101 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 660 Diverse inventar... U 35 35 35 35 35 35 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 21 21 21 21 21 21 533330 Klinkby - Dagcenter... S2 U 681 694 393 393 393 393 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 681 694 393 393 393 393 403 Øvrigt personale... G2 U 414 423 209 209 209 209 455 Ergoterapeuter... U 210 215 214 214 214 214 458 Pensionistkøkken... U 204 208 5-5- 5-5- 404 Personale med tilskud... G2 U 77 79 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 77 79 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 26 26 18 18 18 18 433 Tjenestekørsel.... U 7 7 7 7 7 7 434 Forsikringer... U 16 16 8 8 8 8 435 Andet... U 3 3 3 3 3 3 549 Betaling for interne itydelser... U 99 101 101 101 101 101 550 Administrationsudgifter... G2 U 52 52 52 52 52 52 511 Kontorhold.... U 11 11 11 11 11 11 513 Telefon.... U 10 10 10 10 10 10 515 Kopiering... U 10 10 10 10 10 10 517 Porto og fragt... U 2 2 2 2 2 2 519 Stillingsannoncer... U 5 5 5 5 5 5 579 Diverse udgifter og indtægter (andet)... U 14 14 14 14 14 14 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 13 13 13 13 13 13 533340 Bøvling - Dagcenter.... S2 U 1.726 1.755 1.534 1.534 1.534 1.534 S2 I 174-178- 10-10- 10-10- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U 1.726 1.755 1.534 1.534 1.534 1.534 79... G1 I 174-178- 10-10- 10-10- 403 Øvrigt personale... G2 U 1.168 1.193 1.196 1.196 1.196 1.196 455 Ergoterapeuter... U 421 430 430 430 430 430 457 Omsorgspersonale... U 279 285 285 285 285 285 458 Pensionistkøkken... U 468 478 481 481 481 481 404 Personale med tilskud... G2 U 46 47 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 46 47 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 63 63 50 50 50 50 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 7 7 7 7 7 7 433 Tjenestekørsel.... U 23 23 23 23 23 23 434 Forsikringer... U 25 25 12 12 12 12 435 Andet... U 8 8 8 8 8 8 549 Betaling for interne itydelser... U 96 98 98 98 98 98 550 Administrationsudgifter... G2 U 270 271 144 144 144 144 G2 I 174-178- 10-10- 10-10- 511 Kontorhold.... U 8 8 8 8 8 8 513 Telefon.... U 14 14 14 14 14 14 515 Kopiering... U 17 17 17 17 17 17 517 Porto og fragt... U 3 3 3 3 3 3 519 Stillingsannoncer... U 10 10 10 10 10 10 521 Øvrige annoncer... U 1 1 1 1 1 1 579 Diverse udgifter og indtægter U 217 217 91 91 91 91 (andet)... I 174-178- 10-10- 10-10- 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 76 76 39 39 39 39
102 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 660 Diverse inventar... U 76 76 39 39 39 39 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 7 7 7 7 7 7 533350 Lemvig - Dagcenter... S2 U 1.912 1.948 1.949 1.949 1.949 1.949 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 1.912 1.948 1.949 1.949 1.949 1.949 403 Øvrigt personale... G2 U 1.493 1.525 1.526 1.526 1.526 1.526 455 Ergoterapeuter... U 865 884 884 884 884 884 457 Omsorgspersonale... U 535 546 547 547 547 547 458 Pensionistkøkken... U 93 95 95 95 95 95 404 Personale med tilskud... G2 U 7 7 1 1 1 1 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 7 7 1 1 1 1 420 Uddannelse... U 5 5 5 5 5 5 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 41 41 30 30 30 30 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 5 5 5 5 5 5 433 Tjenestekørsel.... U 11 11 11 11 11 11 434 Forsikringer... U 21 21 10 10 10 10 435 Andet... U 4 4 4 4 4 4 549 Betaling for interne itydelser... U 163 167 183 183 183 183 550 Administrationsudgifter... G2 U 85 85 85 85 85 85 511 Kontorhold.... U 27 27 27 27 27 27 513 Telefon.... U 5 5 5 5 5 5 515 Kopiering... U 1 1 1 1 1 1 517 Porto og fragt... U 2 2 2 2 2 2 519 Stillingsannoncer... U 7 7 7 7 7 7 579 Diverse udgifter og indtægter (andet)... U 43 43 43 43 43 43 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 62 62 62 62 62 62 660 Diverse inventar... U 62 62 62 62 62 62 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 56 56 57 57 57 57 533360 Harboøre Dagcenter... S2 U 1.888 1.923 1.903 1.903 1.903 1.903 S2 I 2-2- 2-2- 2-2- 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U 1.888 1.923 1.903 1.903 1.903 1.903 79... G1 I 2-2- 2-2- 2-2- 403 Øvrigt personale... G2 U 1.480 1.512 1.512 1.512 1.512 1.512 455 Ergoterapeuter... U 786 803 803 803 803 803 457 Omsorgspersonale... U 293 299 299 299 299 299 458 Pensionistkøkken... U 401 410 410 410 410 410 420 Uddannelse... U 16 16 16 16 16 16 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 54 54 36 36 36 36 433 Tjenestekørsel.... U 17 17 17 17 17 17 434 Forsikringer... U 36 36 18 18 18 18 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 549 Betaling for interne itydelser... U 105 107 107 107 107 107 550 Administrationsudgifter... G2 U 219 219 218 218 218 218 G2 I 2-2- 2-2- 2-2- 511 Kontorhold.... U 20 20 20 20 20 20 513 Telefon.... U 1 1 1 1 1 1 515 Kopiering... U 15 15 15 15 15 15 517 Porto og fragt... U 3 3 3 3 3 3 519 Stillingsannoncer... U 15 15 15 15 15 15 579 Diverse udgifter og indtægter U 165 165 164 164 164 164 (andet)... I 2-2- 2-2- 2-2-
103 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 12 12 12 12 12 12 660 Diverse inventar... U 12 12 12 12 12 12 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 2 2 2 2 2 2 533370 Thyborøn - Dagcenterlignende tilbud... S2 U 411 415 376 376 376 376 S2 I 1 1 1 1 1 1 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. G1 U 411 415 376 376 376 376 79... G1 I 1 1 1 1 1 1 403 Øvrigt personale... G2 U 9 9 9 9 9 9 459 Livredder... U 9 9 9 9 9 9 404 Personale med tilskud... G2 U 43 44 9 9 9 9 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 31 32 9 9 9 9 406 Personale med egen finansiering... U 12 12 420 Uddannelse... U 3 3 3 3 3 3 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 45 45 42 42 42 42 433 Tjenestekørsel.... U 2 2 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 5 5 2 2 2 2 435 Andet... U 38 38 38 38 38 38 549 Betaling for interne itydelser... U 91 93 93 93 93 93 550 Administrationsudgifter... G2 U 164 165 164 164 164 164 G2 I 1 1 1 1 1 1 511 Kontorhold.... U 20 20 20 20 20 20 513 Telefon.... U 35 35 35 35 35 35 515 Kopiering... U 11 11 11 11 11 11 517 Porto og fragt... U 3 3 3 3 3 3 519 Stillingsannoncer... U 15 15 15 15 15 15 521 Øvrige annoncer... U 1 1 1 1 1 1 531 Øvrig IT-drift... U 14 14 14 14 14 14 579 Diverse udgifter og indtægter U 65 65 65 65 65 65 (andet)... I 1 1 1 1 1 1 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 33 33 33 33 33 33 660 Diverse inventar... U 33 33 33 33 33 33 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 23 23 23 23 23 23 533380 Dagcenter til hjemmeboende demente.. S2 U 999 1.020 1.225 1.225 1.225 1.225 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 999 1.020 1.225 1.225 1.225 1.225 403 Øvrigt personale... G2 U 999 1.020 1.225 1.225 1.225 1.225 457 Omsorgspersonale... U 999 1.020 1.225 1.225 1.225 1.225 2 Selvejende/privat... E U 504 506 412 412 412 412 533343 Bækmarksbro Dagcenter... S2 U 504 506 412 412 412 412 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf. 79... G1 U 504 506 412 412 412 412 550 Administrationsudgifter... G2 U 487 489 395 395 395 395 533 Revisionen.... U 126 126 126 126 126 126 535 Regnskabsføring.... U 31 31 63-63- 63-63- 579 Diverse udgifter og indtægter (andet)... U 330 332 332 332 332 332 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 17 17 17 17 17 17 660 Diverse inventar... U 17 17 17 17 17 17
104 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 3 Andre offentlige myndigheder... E U 17 17 17 17 17 17 533301 Ældreplejen, fællesudgifer... S2 U 17 17 17 17 17 17 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 U 17 17 17 17 17 17 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 17 17 17 17 17 17 34 Plejehjem og beskyttede boliger... F3 U 12.282 12.503 12.897 12.897 12.897 12.897 F3 I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-1 Drift... D U 12.282 12.503 12.897 12.897 12.897 12.897 D I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-1 Egne... E U 7.452 7.568 7.542 7.542 7.542 7.542 E I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-534301 Ældreplejen, fællesudgifter... S2 U 46 47 47 47 47 47 S2 I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 46 47 47 47 47 47 505 Ældreråd... U 44 45 45 45 45 45 506 Klageråd... U 2 2 2 2 2 2 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-801 Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-820 Over 67 år... I 3.092-3.163-3.582-3.582-3.582-3.582-534305 Sundhedsafdelingen... S2 U 21 21 14 14 14 14 600 It, inventar og materiel... G1 U 12 12 12 12 12 12 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 12 12 12 12 12 12 660 Diverse inventar... U 12 12 12 12 12 12 700 Grunde og bygninger.... G1 U 9 9 2 2 2 2 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 9 9 2 2 2 2 761 Almindelig vedligeholdelse... U 2 2 2 2 2 2 762 Fælles bygningsvedligeholdelse (BOGFØRING - KUN ØKONOMIAFD.)... U 7 7 534310 Alparken - Dagcenter... S2 U 1.113 1.131 991 991 991 991 400 Personale... G1 U 693 707 568 568 568 568 403 Øvrigt personale... G2 U 674 688 557 557 557 557 450 Teknisk personale... U 257 263 262 262 262 262 452 Rengøringspersonale... U 214 219 88 88 88 88 454 Administrativt personale... U 203 207 207 207 207 207 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 19 19 11 11 11 11 433 Tjenestekørsel.... U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikring.... U 15 15 7 7 7 7 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 600 It, inventar og materiel... G1 U 41 41 41 41 41 41 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 41 41 41 41 41 41 700 Grunde og bygninger.... G1 U 379 382 382 382 382 382 705 Indvendig vedligeholdelse... U 49 49 50 50 50 50 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 37 37 37 37 37 37 761 Almindelig vedligeholdelse... U 36 36 37 37 37 37 762 Fælles bygningsvedligeholdelse (BOGFØRING - KUN ØKONOMIAFD.)... U 1 1 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 15 15 15 15 15 15 708 Forsikringr... G2 U 10 10 10 10 10 10 434 Forsikringer... U 10 10 10 10 10 10 709 Skatter og afgifter.... U 3 3 3 3 3 3 710El... U 112 113 113 113 113 113 711 Varme... U 92 93 93 93 93 93 712 Vand.... U 18 18 18 18 18 18 713 Renovation... U 4 4 4 4 4 4 715 Rengøringsmidler... G2 U 39 39 39 39 39 39
105 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 452 Rengøringsmidler... U 39 39 39 39 39 39 534320 Øst - Dagcenter... S2 U 757 771 760 760 760 760 400 Personale... G1 U 581 593 584 584 584 584 403 Øvrigt personale... G2 U 558 570 570 570 570 570 450 Teknisk personale... U 60 61 61 61 61 61 452 Rengøringspersonale... U 190 194 195 195 195 195 454 Administrativt personale... U 308 315 314 314 314 314 404 Personale med tilskud... G2 U 5 5 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 5 5 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 18 18 14 14 14 14 433 Tjenestekørsel.... U 8 8 8 8 8 8 434 Forsikring.... U 8 8 4 4 4 4 435 Andet... U 2 2 2 2 2 2 600 It, inventar og materiel... G1 U 19 19 19 19 19 19 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 19 19 19 19 19 19 700 Grunde og bygninger.... G1 U 157 158 157 157 157 157 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 36 36 36 36 36 36 761 Almindelig vedligeholdelse... U 36 36 36 36 36 36 708 Forsikringr... G2 U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 3 3 709 Skatter og afgifter.... U 3 3 3 3 3 3 710El... U 76 77 76 76 76 76 711 Varme... U 24 24 24 24 24 24 712 Vand.... U 5 5 5 5 5 5 713 Renovation... U 3 3 3 3 3 3 714 Anden rengøring.... G2 U 2 2 2 2 2 2 452 Anden rengøring.... U 2 2 2 2 2 2 715 Rengøringsmidler... G2 U 5 5 5 5 5 5 452 Rengøringsmidler... U 5 5 5 5 5 5 534330 Klinkby - Dagcenter... S2 U 1.072 1.092 1.088 1.088 1.088 1.088 400 Personale... G1 U 896 915 911 911 911 911 403 Øvrigt personale... G2 U 872 891 892 892 892 892 450 Teknisk personale... U 183 187 187 187 187 187 452 Rengøringspersonale... U 159 162 163 163 163 163 454 Administrativt personale... U 530 541 542 542 542 542 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 24 24 19 19 19 19 433 Tjenestekørsel.... U 9 9 9 9 9 9 434 Forsikring.... U 10 10 5 5 5 5 435 Andet... U 5 5 5 5 5 5 600 It, inventar og materiel... G1 U 8 8 8 8 8 8 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 8 8 8 8 8 8 700 Grunde og bygninger.... G1 U 168 169 169 169 169 169 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 63 63 62 62 62 62 761 Almindelig vedligeholdelse... U 63 63 62 62 62 62 708 Forsikringr... G2 U 3 3 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 3 3 710El... U 35 35 36 36 36 36 711 Varme... U 56 57 57 57 57 57 712 Vand.... U 5 5 5 5 5 5 713 Renovation... U 1 1 1 1 1 1 715 Rengøringsmidler... G2 U 5 5 5 5 5 5 452 Rengøringsmidler... U 5 5 5 5 5 5 534340 Bøvling - Dagcenter.... S2 U 1.215 1.236 1.224 1.224 1.224 1.224 400 Personale... G1 U 892 910 898 898 898 898 403 Øvrigt personale... G2 U 861 879 876 876 876 876
106 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 450 Teknisk personale... U 282 288 288 288 288 288 452 Rengøringspersonale... U 234 239 236 236 236 236 454 Administrativt personale... U 345 352 352 352 352 352 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 31 31 22 22 22 22 433 Tjenestekørsel.... U 12 12 12 12 12 12 434 Forsikring.... U 18 18 9 9 9 9 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 600 It, inventar og materiel... G1 U 43 43 42 42 42 42 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 1 1 1 1 1 1 660 Diverse inventar... U 1 1 1 1 1 1 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 38 38 37 37 37 37 608 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 4 4 700 Grunde og bygninger.... G1 U 280 283 284 284 284 284 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 72 72 73 73 73 73 761 Almindelig vedligeholdelse... U 72 72 73 73 73 73 708 Forsikringr... G2 U 7 7 7 7 7 7 434 Forsikringer... U 7 7 7 7 7 7 709 Skatter og afgifter.... U 1 1 1 1 1 1 710El... U 83 84 84 84 84 84 711 Varme... U 83 84 84 84 84 84 712 Vand.... U 5 5 5 5 5 5 713 Renovation... U 23 23 24 24 24 24 714 Anden rengøring.... G2 U 5 5 5 5 5 5 452 Anden rengøring.... U 5 5 5 5 5 5 715 Rengøringsmidler... G2 U 1 1 1 1 1 1 452 Rengøringsmidler... U 1 1 1 1 1 1 534350 Lemvig - Dagcenter... S2 U 1.195 1.217 1.173 1.173 1.173 1.173 400 Personale... G1 U 967 987 944 944 944 944 403 Øvrigt personale... G2 U 899 918 919 919 919 919 450 Teknisk personale... U 94 96 96 96 96 96 452 Rengøringspersonale... U 153 156 157 157 157 157 454 Administrativt personale... U 652 666 666 666 666 666 404 Personale med tilskud... G2 U 42 43 9 9 9 9 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 42 43 9 9 9 9 420 Uddannelse... U 1 1 1 1 1 1 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 25 25 15 15 15 15 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 2 2 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 19 19 9 9 9 9 435 Andet... U 4 4 4 4 4 4 600 It, inventar og materiel... G1 U 37 37 37 37 37 37 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 33 33 33 33 33 33 608 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 4 4 700 Grunde og bygninger.... G1 U 191 192 192 192 192 192 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 44 44 44 44 44 44 761 Almindelig vedligeholdelse... U 44 44 44 44 44 44 708 Forsikringr... G2 U 5 5 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 5 5 5 5 709 Skatter og afgifter.... U 2 2 2 2 2 2 710El... U 62 63 62 62 62 62 711 Varme... U 36 36 37 37 37 37 712 Vand.... U 12 12 12 12 12 12 713 Renovation... U 1 1 1 1 1 1
107 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 715 Rengøringsmidler... G2 U 29 29 29 29 29 29 452 Rengøringsmidler... U 29 29 29 29 29 29 534352 Lemvig hjemmepleje Thøger Larsens Vej 5... S2 U 90 91 73 73 73 73 400 Personale... G1 U 3 3 2 2 2 2 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 3 3 2 2 2 2 434 Forsikring.... U 2 2 1 1 1 1 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 16 16 549 Betaling for interne itydelser... U 16 16 600 It, inventar og materiel... G1 U 11 11 11 11 11 11 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 11 11 11 11 11 11 700 Grunde og bygninger.... G1 U 60 61 60 60 60 60 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 15 15 15 15 15 15 761 Almindelig vedligeholdelse... U 15 15 15 15 15 15 710El... U 15 15 15 15 15 15 711 Varme... U 20 20 20 20 20 20 712 Vand.... U 8 8 8 8 8 8 715 Rengøringsmidler... G2 U 2 2 2 2 2 2 452 Rengøringsmidler... U 2 2 2 2 2 2 534355 Lemvig centralkøkken... S2 U 745 752 751 751 751 751 400 Personale... G1 U 66 67 67 67 67 67 403 Øvrigt personale... G2 U 65 66 67 67 67 67 450 Teknisk personale... U 65 66 67 67 67 67 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 434 Forsikring.... U 1 1 600 It, inventar og materiel... G1 U 75 75 75 75 75 75 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 51 51 51 51 51 51 661 Større anskaffelser... U 51 51 51 51 51 51 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 24 24 24 24 24 24 700 Grunde og bygninger.... G1 U 604 610 609 609 609 609 705 Indvendig vedligeholdelse... U 143 144 143 143 143 143 708 Forsikringr... G2 U 6 6 6 6 6 6 434 Forsikringer... U 6 6 6 6 6 6 710El... U 278 281 281 281 281 281 711 Varme... U 83 84 84 84 84 84 712 Vand.... U 79 80 80 80 80 80 713 Renovation... U 15 15 15 15 15 15 534363 Harboøre Omsorgscenter 140.... S2 U 637 642 751 751 751 751 400 Personale... G1 U 4 4 115 115 115 115 403 Øvrigt personale... G2 U 111 111 111 111 450 Teknisk personale... U 111 111 111 111 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 4 4 4 4 4 4 433 Tjenestekørsel.... U 1 1 1 1 1 1 435 Andet... U 3 3 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... G1 U 99 99 98 98 98 98 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 68 68 68 68 68 68 660 Diverse inventar... U 68 68 68 68 68 68 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 26 26 25 25 25 25 608 Forsikringer... G2 U 5 5 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 5 5 5 5 700 Grunde og bygninger.... G1 U 534 539 538 538 538 538 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 90 90 90 90 90 90
108 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 761 Almindelig vedligeholdelse... U 90 90 90 90 90 90 708 Forsikringr... G2 U 18 18 18 18 18 18 434 Forsikringer... U 18 18 18 18 18 18 709 Skatter og afgifter.... U 3 3 3 3 3 3 710El... U 166 168 168 168 168 168 711 Varme... U 172 174 174 174 174 174 712 Vand.... U 60 61 60 60 60 60 713 Renovation... U 3 3 3 3 3 3 715 Rengøringsmidler... G2 U 22 22 22 22 22 22 452 Rengøringsmidler... U 22 22 22 22 22 22 534370 Thyborøn - Administration... S2 U 561 569 670 670 670 670 400 Personale... G1 U 244 249 351 351 351 351 403 Øvrigt personale... G2 U 240 245 348 348 348 348 450 Teknisk personale... U 102 102 102 102 452 Rengøringspersonale... U 83 85 85 85 85 85 454 Administrativt personale... U 157 160 161 161 161 161 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 4 4 3 3 3 3 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 1 1 1 1 1 1 434 Forsikring.... U 2 2 1 1 1 1 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 600 It, inventar og materiel... G1 U 83 84 83 83 83 83 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 72 73 72 72 72 72 660 Diverse inventar... U 72 73 72 72 72 72 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 5 5 5 5 5 5 608 Forsikringer... G2 U 6 6 6 6 6 6 434 Forsikringer... U 6 6 6 6 6 6 700 Grunde og bygninger.... G1 U 234 236 236 236 236 236 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 19 19 19 19 19 19 761 Almindelig vedligeholdelse... U 19 19 19 19 19 19 708 Forsikringr... G2 U 2 2 2 2 2 2 434 Forsikringer... U 2 2 2 2 2 2 710El... U 98 99 99 99 99 99 711 Varme... U 84 85 85 85 85 85 712 Vand.... U 16 16 16 16 16 16 713 Renovation... U 4 4 4 4 4 4 715 Rengøringsmidler... G2 U 11 11 11 11 11 11 452 Rengøringsmidler... U 11 11 11 11 11 11 2 Selvejende/privat... E U 1.100 1.118 1.119 1.119 1.119 1.119 534343 Bækmarksbro - Dagcenter... S2 U 1.100 1.118 1.119 1.119 1.119 1.119 400 Personale... G1 U 602 615 614 614 614 614 403 Øvrigt personale... G2 U 597 610 609 609 609 609 450 Teknisk personale... U 384 392 392 392 392 392 452 Rengøringspersonale... U 213 218 217 217 217 217 420 Uddannelse... U 5 5 5 5 5 5 600 It, inventar og materiel... G1 U 121 121 122 122 122 122 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner, og materiel... U 121 121 122 122 122 122 700 Grunde og bygninger.... G1 U 377 382 383 383 383 383 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 79 81 81 81 81 81 761 Almindelig vedligeholdelse... U 79 81 81 81 81 81 710El... U 17 17 17 17 17 17 711 Varme... U 251 254 254 254 254 254 712 Vand.... U 30 30 31 31 31 31 3 Andre offentlige myndigheder... E U 3.730 3.816 4.236 4.236 4.236 4.236 534301 Ældreplejen, fællesudgifter... S2 U 3.730 3.816 4.236 4.236 4.236 4.236
109 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 800 Betalinger andre offentlige myndigheder G1 U 3.730 3.816 4.236 4.236 4.236 4.236 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... G2 U 3.730 3.816 4.236 4.236 4.236 4.236 810 Under 67 år... U 152 155 156 156 156 156 820 Over 67 år... U 3.578 3.660 4.080 4.080 4.080 4.080 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, F3 U 13.434 13.530 13.464 13.464 13.464 13.464 boligindretning og befordring... F3 I 576-589- 589-589- 589-589- 1 Drift... D U 13.434 13.530 13.464 13.464 13.464 13.464 D I 576-589- 589-589- 589-589- 001 Støtte til køb af bil mv (Servicelovens pgf. 114)... G1 U 4.261 4.342 4.342 4.342 4.342 4.342 021 Støtte til køb af bil m.v... U 2.425 2.471 2.471 2.471 2.471 2.471 022 Tilbagebetalingspligtig... U 1.836 1.871 1.871 1.871 1.871 1.871 002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)... U 60 60 60 60 60 60 003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112)... U 170 170 170 170 170 170 004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112)... U 2.097 2.097 2.096 2.096 2.096 2.096 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl fodtøj (Servicelovens pgf. 112)... U 984 984 984 984 984 984 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)... U 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 1.616 007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112)... G1 U 3.162 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 001 Andre Hjælpemidler (servicelovens pgf.112)... U 3.162 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113). U 296-296- 296-296- 296-296- 010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116)... U 765 765 765 765 765 765 011 Støtte til individuel befordring. (Servicelovens pgf. 117)... U 100 102 102 102 102 102 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (Servicelovens pgf. 114)... G1 I 102-104- 104-104- 104-104- 022 Afdragspligtig del... I 102-104- 104-104- 104-104- 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 1. 1.2002 (pgf. 114). G1 I 339-347- 347-347- 347-347- 021 Afdragsfri del... I 36-37- 37-37- 37-37- 022 Afdragspligtig del... I 303-310- 310-310- 310-310- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 66 66 590 Puljer... G2 U 66 66 591 Lov- og cirkulærer.... U 66 66 800 Betaling andre off. myndigheder... I 135-138- 138-138- 138-138- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 449 459 460 460 460 460 800 Betaling andre off. myndigheder..... U 449 459 460 460 460 460 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem F3 U 1.128 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 1 Drift... D U 1.128 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 537001 Plejevederlag... S2 U 1.128 1.145 1.145 1.145 1.145 1.145 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119... G1 U 868 885 885 885 885 885 021 118 Ansættelse af nærtstående.... U 620 632 632 632 632 632 022 119 Udgifter til plejevederlag... U 248 253 253 253 253 253 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens pgf. 122... U 260 260 260 260 260 260 35 Rådgivning... F2 U 4.225 4.268 4.269 4.269 4.269 4.269 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner.. F3 U 4.225 4.268 4.269 4.269 4.269 4.269 1 Drift... D U 4.225 4.268 4.269 4.269 4.269 4.269 540001 Hjælpemidler indkøbt af Lemvig Kommu ne... S2 U 798 798 798 798 798 798 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... U 798 798 798 798 798 798 540002 Falck hjælpemidler.... S2 U 1.509 1.509 1.510 1.510 1.510 1.510
110 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 35 Rådgivning 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... G1 U 1.509 1.509 1.510 1.510 1.510 1.510 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... U 1.509 1.509 1.510 1.510 1.510 1.510 540101 Rådgivning fra landsdækkende institutioner/videncentre... S2 U 7 7 7 7 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... G1 U 7 7 7 7 021 Dansk Hjælpemiddel institut og. materialesamling... U 7 7 7 7 3 Andre offentlige myndigheder... E U 1.918 1.961 1.954 1.954 1.954 1.954 540101 Rådgivning fra landsdækkende institutioner/videncentre... S2 U 114 115 11 11 11 11 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... G1 U 114 115 11 11 11 11 021 Dansk Hjælpemiddel institut og materialesamling... U 114 115 11 11 11 11 540102 Center for kommunikation... S2 U 1.804 1.846 1.943 1.943 1.943 1.943 090 Betaling til/fra kommuner... U 1.804 1.846 1.943 1.943 1.943 1.943 38 Tilbud til voksne med særlige behov. F2 U 74.026 75.490 80.425 80.575 80.575 80.575 F2 I 31.667-32.382-41.317-41.317-41.317-41.317-42 Botilbud for personer med særlige sociale F3 U 9.553 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 problemer (pgf. 109-110).... F3 I 7.990-8.167-8.168-8.168-8.168-8.168-1 Drift... D U 9.553 9.712 9.712 9.712 9.712 9.712 D I 6.427-6.575-6.575-6.575-6.575-6.575-542001 Fælles udgifter og indtægter... S2 I 5.680-5.811-5.811-5.811-5.811-5.811-001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... G1 I 5.680-5.811-5.811-5.811-5.811-5.811-080 Betaling til/fra kommuner... G2 I 5.680-5.811-5.811-5.811-5.811-5.811-004 Betalinger til kommuner.... I 5.680-5.811-5.811-5.811-5.811-5.811-2 Selvejende/privat... E U 6.355 6.457 6.456 6.456 6.456 6.456 E I 747-764- 764-764- 764-764- 542002 Borgerskolen... S2 U 6.355 6.457 6.456 6.456 6.456 6.456 S2 I 747-764- 764-764- 764-764- 001 Botilbud for personer med særlige G1 U 6.355 6.457 6.456 6.456 6.456 6.456 sociale problemer (pgf. 110).... G1 I 589-602- 402 Fagpersonale.... G2 U 4.175 4.265 4.265 4.265 4.265 4.265 402 Fagpersonale.... U 4.175 4.265 4.265 4.265 4.265 4.265 415 Dagpengeindtægter... U 17-17- 17-17- 17-17- 420 Uddannelse... U 32 32 32 32 32 32 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 90 90 89 89 89 89 431 Mødetr, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 60 60 59 59 59 59 433 Tjenestekørsel.... U 30 30 30 30 30 30 549 Betaling for interne itydelser... U 81 83 83 83 83 83 550 Administrationsudgifter... G2 U 933 942 941 941 941 941 G2 I 589-602- 511 Kontorhold.... U 82 82 82 82 82 82 513 Telefon.... U 38 38 38 38 38 38 579 Diverse udgifter og indtægter(andet) U 497 498 498 498 498 498 I 589-602- 599 Takstopkrævning... U 316 323 323 323 323 323 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 45 45 45 45 45 45 660 Diverse inventar... U 45 45 45 45 45 45 605 Drift og vedligeholdelse af it-hardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 7 7 7 7 7 7 608 Forsikringer... G2 U 25 25 25 25 25 25 434 Forsikringer... U 25 25 25 25 25 25 703 Leje af grunde og bygninger... U 729 729 729 729 729 729
111 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 705 Indvendig vedligeholdelse... U 25 25 24 24 24 24 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 27 27 27 27 27 27 761 Almindelig vedligeholdelse... U 27 27 27 27 27 27 711 Varme... U 159 161 161 161 161 161 715 Rengøringsmidler... G2 U 44 45 45 45 45 45 452 Rengøringsmidler... U 44 45 45 45 45 45 093 Beboernes betaling for service.... G1 I 602-602- 602-602- 902 Beboernes betaling for service... G2 I 602-602- 602-602- 930 Beboernes betaling for service... I 602-602- 602-602- 800 Betalinger andre off myndigheder... G1 I 158-162- 162-162- 162-162- 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... I 158-162- 162-162- 162-162- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 3.109 3.166 3.167 3.167 3.167 3.167 542001 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 3.109 3.166 3.167 3.167 3.167 3.167 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... G1 U 2.903 2.955 2.956 2.956 2.956 2.956 080 Betaling til/fra kommuner... U 1.566 1.602 1.603 1.603 1.603 1.603 080 Betaling til/fra kommuner... U 518 530 530 530 530 530 004 Betalinger til kommuner.... U 1.048 1.072 1.073 1.073 1.073 1.073 084 Betaling til/fra regioner... U 1.337 1.353 1.353 1.353 1.353 1.353 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109).... G1 U 206 211 211 211 211 211 080 Betaling til/fra kommuner... U 206 211 211 211 211 211 4 Private leverandører.... E U 89 89 89 89 89 89 542003 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 89 89 89 89 89 89 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... U 89 89 89 89 89 89 2 Statsrefusion... D I 1.563-1.593-1.593-1.593-1.593-1.593-004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5).... I 1.563-1.593-1.593-1.593-1.593-1.593-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)... F3 U 764 782 782 782 782 782 1 Drift... D U 764 782 782 782 782 782 3 Andre offentlige myndigheder... E U 764 782 782 782 782 782 544001 Dagbehandling.... S2 U 764 782 782 782 782 782 001 Dagbehandling.... G1 U 326 334 334 334 334 334 080 Betaling til/fra kommuner... U 326 334 334 334 334 334 002 Døgnbehandling.... G1 U 438 448 448 448 448 448 080 Betaling til/fra kommuner... U 438 448 448 448 448 448 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142).... F3 U 636 651 651 651 651 651 1 Drift... D U 636 651 651 651 651 651 3 Andre offentlige myndigheder... E U 636 651 651 651 651 651 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... G1 U 354 362 362 362 362 362 080 Betaling til fra kommuner... U 352 360 360 360 360 360 084 Betaling til/fra regioner... U 2 2 2 2 2 2 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... G1 U 282 288 289 289 289 289 080 Betaling til/fra kommuner... U 282 288 289 289 289 289 50 Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. F3 U 24.683 25.202 27.345 27.345 27.345 27.345 108)... F3 I 9.694-9.914-20.123-20.123-20.123-20.123-1 Drift... D U 24.683 25.202 27.345 27.345 27.345 27.345 D I 9.178-9.389-20.123-20.123-20.123-20.123-550001 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 317-317- S2 I 14.827-15.168-15.168-15.168-15.168-15.168-002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne... G1 I 14.827-15.168-15.168-15.168-15.168-15.168-080 Betaling/til fra kommuner... G2 I 14.827-15.168-15.168-15.168-15.168-15.168-
112 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 50 Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. 108) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 001 Kærhuset - Bo-støtte... I 1-1- 1-1- 1-1- 002 Kærhuset (550105)... I 8.162-8.350-8.350-8.350-8.350-8.350-003 Kærhuset Almen (550106)... I 6.664-6.817-6.817-6.817-6.817-6.817-500 Materialer og aktivitetsudgifter... G1 U 317-317- 590 Puljer... G2 U 317-317- 591 Lov og cirkulære... U 317-317- 550100 Overbelægningspulje... S2 U 2-2- 2-2- 2-2- 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne... G1 U 2-2- 2-2- 2-2- 410 Vikarer... G2 U 2-2- 2-2- 2-2- 402 Fagpersonale.... U 2-2- 2-2- 2-2- 550101 Rammebesparelse Handicap og Psykiatr S2 U 3.570-3.650-2.951-2.951-2.951-2.951- i... S2 I 7.792 7.971 3.085-3.085-3.085-3.085-400 Personale... G1 U 3.570-3.650-2.951-2.951-2.951-2.951- G1 I 7.792 7.971 3.085-3.085-3.085-3.085-416 Rammebesparelser... G2 U 3.570-3.650-2.951-2.951-2.951-2.951- G2 I 7.792 7.971 3.085-3.085-3.085-3.085-010 Samlekonto til ændringer... I 7.792 7.971 3.085-3.085-3.085-3.085-011 Rammebesparelse budget 2011... U 2.500-2.558-012 Andre kommuner budget 2012... U 2.500-2.500-2.500-2.500-014 Hjemmevejledning budget 2011... U 570-582- 015 Hjemmevejledning budget 2012... U 451-451- 451-451- 016 Socialpsykiatrien budget 2011.... U 500-511- 550104 Kærhuset... S2 U 16.106 16.427 15.933 15.933 15.933 15.933 S2 I 2.143-2.192-1.870-1.870-1.870-1.870-003 Længerevarende botilbud for G1 U 16.106 16.427 15.933 15.933 15.933 15.933 sindslidende... G1 I 1.101-1.126-804- 804-804- 804-402 Fagpersonale.... G2 U 11.553 11.801 11.640 11.640 11.640 11.640 G2 I 157-161- 402 Fagpersonale.... U 1.029 1.051 1.051 1.051 1.051 1.051 496 Specialafdeling... U 5.639 5.760 5.599 5.599 5.599 5.599 I 157-161- 497 Almenafdeling.... U 4.885 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 403 Personale med tilskud... G2 U 1.310 1.338 1.271 1.271 1.271 1.271 G2 I 754-771- 772-772- 772-772- 454 Administrativt personale... U 471 481 414 414 414 414 460 Elever... U 94 96 96 96 96 96 490 Viso... U 745 761 761 761 761 761 I 726-743- 743-743- 743-743- 491 Mobilteam/interne kurser... I 28-29- 29-29- 29-29- 410 Vikarer... G2 U 690 705 705 705 705 705 402 Vikarer... U 690 705 705 705 705 705 415 Dagpengeindtægter... U 28-29- 29-29- 29-29- 420 Uddannelse... U 15 15 15 15 15 15 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 347 347 234 234 234 234 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 50 50 50 50 50 50 433 Tjenestekørsel.... U 76 76 76 76 76 76 434 Forsikringer... U 220 220 107 107 107 107 435 Andet... U 1 1 1 1 1 1 450 Teknisk personale... U 158 161 66 66 66 66 I 159-163- 501 Produktion/forplejning... U 360 360 360 360 360 360 I 31-32- 32-32- 32-32- 510 Behandling/sygeplejeartikler... U 52 52 52 52 52 52 549 Betaling for interne it-ydelser... U 126 129 129 129 129 129 550 Administrationsudgifter... G2 U 915 935 936 936 936 936 511 Kontorhold.... U 10 10 10 10 10 10 513 Telefon.... U 4 4 4 4 4 4 517 Porto og fragt... U 5 5 5 5 5 5 519 Stillingsannoncer... U 23 23 24 24 24 24 529 Kommunedata... U 1 1 1 1 1 1
113 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 50 Botilbud til længerevarende ophold. (pgf. 108) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 531 Øvrig IT-drift... U 27 27 27 27 27 27 579 Diverse udgifter og indtægter. (Andet).... U 5 5 5 5 5 5 599 Takstopkrævning... U 840 859 860 860 860 860 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffel-ser under 100.000 kr.... G2 U 46 46 46 46 46 46 658 Administrationsinventar... U 5 5 5 5 5 5 660 Diverse inventar... U 41 41 41 41 41 41 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... G2 U 72 72 72 72 72 72 654 Biler og lignende.... U 27 27 27 27 27 27 656 Øvrige maskiner og materiel... U 35 35 35 35 35 35 660 Diverse inventar... U 10 10 10 10 10 10 705 Indvendig vedligeholdelse... U 42 42 42 42 42 42 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 19 19 18 18 18 18 761 Almindelig vedligeholdelse... U 19 19 18 18 18 18 708 Forsikringer... G2 U 30 30 34 34 34 34 434 Forsikringer... U 30 30 34 34 34 34 710El... U 49 50 50 50 50 50 711 Varme... U 214 216 216 216 216 216 712 Vand.... U 39 40 40 40 40 40 713 Renovation... U 10 10 10 10 10 10 714 Anden rengøring.... G2 U 35 36 26-26- 26-26- 452 Anden rengøring.... U 35 36 26-26- 26-26- 715 Rengøringsmidler... G2 U 52 52 52 52 52 52 452 Rengøringsmidler... U 52 52 52 52 52 52 093 Beboeres betaling for service... G1 I 810-828- 829-829- 829-829- 902 Beboeres betaling for service... G2 I 810-828- 829-829- 829-829- 930 Beboeres betaling for service..... I 516-528- 528-528- 528-528- 931 Beboeres betaling for husleje..... I 294-301- 301-301- 301-301- 096 Beboeres betaling for el og varme... G1 I 232-237- 237-237- 237-237- 902 Beboeres betaling for el og varme... G2 I 232-237- 237-237- 237-237- 933 Beboeres betaling for el og varme.. I 232-237- 237-237- 237-237- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 12.466 12.745 14.365 14.365 14.365 14.365 550001 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 8.799 9.001 10.622 10.622 10.622 10.622 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer... G1 U 1.621 1.621 1.621 1.621 084 Betaling til/fra regioner... U 1.621 1.621 1.621 1.621 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne... G1 U 8.799 9.001 9.001 9.001 9.001 9.001 080 Betaling/til fra kommuner... G2 U 8.799 9.001 9.001 9.001 9.001 9.001 004 Betaling til kommuner... U 8.799 9.001 9.001 9.001 9.001 9.001 550103 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 3.667 3.744 3.743 3.743 3.743 3.743 003 Længerevarende botilbud for sindslidende... G1 U 3.667 3.744 3.743 3.743 3.743 3.743 080 Betaling til/fra kommuner... U 2.968 3.036 3.036 3.036 3.036 3.036 084 Betaing til/fra regioner... U 699 707 707 707 707 707 2 Statsrefusion... D I 516-526- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... I 516-526- 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107). F3 U 8.760 8.934 12.884 12.884 12.884 12.884 F3 I 2.053-2.098-1.559-1.559-1.559-1.559-1 Drift... D U 8.760 8.934 12.884 12.884 12.884 12.884 D I 1.524-1.559-1.559-1.559-1.559-1.559-001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer.... G1 I 1.435-1.468-1.468-1.468-1.468-1.468-080 Betaling til/fra kommuner... I 1.435-1.468-1.468-1.468-1.468-1.468-002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... G1 U 2-2- 99-99- 99-99-
114 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale/døgnpleje... U 2-2- 99-99- 99-99- 552304 Ungekollegiet - STU... S2 U 1.342 1.367 1.368 1.368 1.368 1.368 S2 I 89-91- 91-91- 91-91- 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... G1 U 1.342 1.367 1.368 1.368 1.368 1.368 402 Fagpersonale/døgnpleje... U 887 906 906 906 906 906 410 Vikarer... U 178 182 182 182 182 182 420 Uddannelse... U 5 5 5 5 5 5 520 Materialer... U 121 123 123 123 123 123 550 Administrationsudgifter... G2 U 44 45 45 45 45 45 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 44 45 45 45 45 45 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 9 9 9 9 9 9 652 It-udstyr... U 6 6 6 6 6 6 660 Diverse inventar... U 2 2 2 2 2 2 662 Nye telefoner.... U 1 1 1 1 1 1 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 10 10 10 10 10 10 703 Leje af grunde og bygninger... G2 U 79 79 79 79 79 79 703 Husleje Jens Søndergårdsvej... U 79 79 79 79 79 79 709 Skatter og afgifter.... U 2 2 2 2 2 2 710El... U 2 2 2 2 2 2 711 Varme... U 5 5 5 5 5 5 093 Beboeres betaling for service... G1 I 89-91- 91-91- 91-91- 902 Beboeres betaling for service... G2 I 89-91- 91-91- 91-91- 931 Beboeres betaling for husleje..... I 89-91- 91-91- 91-91- 3 Andre offentlige myndigheder... E U 6.983 7.132 11.177 11.177 11.177 11.177 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer.... G1 U 2.516 2.562 4.486 4.486 4.486 4.486 080 Betaling til/fra kommuner... U 1.461 1.495 4.487 4.487 4.487 4.487 084 Betaling til/fra regioner... U 1.055 1.068 1-1- 1-1- 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)... G1 U 3.894 3.984 6.105 6.105 6.105 6.105 080 Betaling til/fra kommuner... G2 U 3.894 3.984 3.435 3.435 3.435 3.435 004 Betaling til kommuner... U 3.894 3.984 3.435 3.435 3.435 3.435 084 Betaling til/fra regioner... U 2.670 2.670 2.670 2.670 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende... G1 U 573 586 586 586 586 586 080 Betaling til/fra kommuner... G2 U 573 586 586 586 586 586 004 Betaling til kommuner... U 573 586 586 586 586 586 4 Private leverandører.... E U 437 437 438 438 438 438 552302 Betaling til private... S2 U 437 437 438 438 438 438 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende... G1 U 437 437 438 438 438 438 086 Betaling til private.... U 437 437 438 438 438 438 2 Statsrefusion... D I 529-539- 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning... I 529-539- 53 Kontaktperson- og ledsageordninger. (pgf. 45, 97-99)... F3 U 1.034 1.054 1.069 1.069 1.069 1.069 1 Drift... D U 1.034 1.054 1.069 1.069 1.069 1.069 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 og 97).... G1 U 436 445 441 441 441 441 402 Fagpersonale.... U 428 437 437 437 437 437 430 Forsikringer... G2 U 8 8 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 8 8 4 4 4 4 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)... G1 U 203 207 208 208 208 208 402 Fagpersonale.... U 193 197 198 198 198 198 420 Uddannelse... U 10 10 10 10 10 10 553002 Støttekontaktperson (SKP)... S2 U 395 402 420 420 420 420
115 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 53 Kontaktperson- og ledsageordninger. (pgf. 45, 97-99) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 002 Støtte- og kontaktpersonordning. for sindslidende (pgf. 99)... G1 U 395 402 420 420 420 420 402 Fagpersonale.... U 392 399 399 399 399 399 404 Personale med tilskud... G2 U 31-32- 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 31-32- 420 Uddannelse... U 8 8 8 8 8 8 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 26 26 13 13 13 13 434 Forsikringer... U 26 26 13 13 13 13 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103).... F3 U 15.982 16.275 13.221 13.221 13.221 13.221 F3 I 11.930-12.202-11.467-11.467-11.467-11.467-1 Drift... D U 15.982 16.275 13.221 13.221 13.221 13.221 D I 11.930-12.202-11.467-11.467-11.467-11.467-558001 Fælles udgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse 103... S2 I 11.033-11.287-11.287-11.287-11.287-11.287-002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 I 11.033-11.287-11.287-11.287-11.287-11.287-080 Betaling til/fra kommuner... I 2.954-3.022-3.022-3.022-3.022-3.022-081 Lemvigværkstedet... G2 I 8.079-8.265-8.265-8.265-8.265-8.265-004 Betalinger til kommuner.... I 8.079-8.265-8.265-8.265-8.265-8.265-558010 Lemvig Dagsværk... S2 U 7.819 7.952 7.824 7.824 7.824 7.824 S2 I 198-202- 180-180- 180-180- 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med G1 U 7.729 7.861 7.727 7.727 7.727 7.727 nedsat funktionsevne... G1 I 198-202- 180-180- 180-180- 402 Fagpersonale.... G2 U 5.146 5.256 4.873 4.873 4.873 4.873 402 Fagpersonale.... U 5.146 5.256 4.873 4.873 4.873 4.873 403 Øvrigt personale... G2 U 337-344- 102 102 102 102 454 Administrativt personale... U 337-344- 102 102 102 102 404 Personale med tilskud... G2 U 168 172 127 127 127 127 406 Personale med egen finansiering... U 168 172 127 127 127 127 410 Vikarer... G2 U 243 248 127 127 127 127 402 Fagpersonale.... U 243 248 127 127 127 127 420 Uddannelse... U 19 19 12 12 12 12 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 349 349 196 196 196 196 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 80 80 50 50 50 50 433 Tjenestekørsel.... U 25 25 20 20 20 20 434 Forsikringer... U 241 241 119 119 119 119 435 Andet... U 3 3 7 7 7 7 501 Produktion/forplejning... U 53 53 95 95 95 95 502 Klientkørsel... U 807 807 825 825 825 825 549 Betaling for interne it-ydelser... U 83 85 90 90 90 90 550 Administrationsudgifter... G2 U 611 623 697 697 697 697 511 Kontorhold.... U 16 16 18 18 18 18 513 Telefon.... U 74 75 19 19 19 19 515 Kopiering... U 12 12 26 26 26 26 517 Porto og fragt... U 16 16 20 20 20 20 519 Stillingsannoncer... U 7 7 5 5 5 5 531 Diverse IT-drift... U 3 3 24 24 24 24 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 26 26 117 117 117 117 599 Takstopkrævning... U 457 468 468 468 468 468 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 5 5 10 10 10 10 660 Diverse inventar... U 5 5 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 76 76 79 79 79 79 608 Forsikringer... G2 U 16 16 16 16 16 16 434 Forsikringer... U 16 16 16 16 16 16 705 Indvendig vedligeholdelse... U 32 32 45 45 45 45 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 6 6 15 15 15 15
116 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 761 Almindelig vedligeholdelse... U 5 5 15 15 15 15 762 Fælles bygningsvedligeholdelse... U 1 1 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 3 3 8 8 8 8 708 Forsikringer... G2 U 11 11 15 15 15 15 434 Forsikringer... U 11 11 15 15 15 15 709 Skatter og afgifter.... U 1 1 1 1 1 1 710El... U 67 68 58 58 58 58 711 Varme... U 67 68 68 68 68 68 712 Vand.... U 29 29 21 21 21 21 713 Renovation... U 5 5 4 4 4 4 715 Rengøringsmidler... G2 U 269 273 243 243 243 243 452 Rengøringsmidler... U 269 273 243 243 243 243 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 42-43- 82-82- 82-82- 924 Salg af mad... I 42-43- 82-82- 82-82- 906 Produktionsindtægter (momsregistreret)... I 156-160- 98-98- 98-98- 005 Arbejdsvederlag (pgf. 105)... U 90 92 97 97 97 97 558012 Det Kreative, kunstneriske og grønne dagtilbud.... S2 U 1.740 1.765 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 1.740 1.765 402 Fagpersonale.... G2 U 792 809 402 Fagpersonale.... U 792 809 404 Personale med tilskud... G2 U 10 10 406 Personale med egen finansiering... U 10 10 410 Vikarer... G2 U 201 205 402 Fagpersonale.... U 201 205 420 Uddannelse... U 13 13 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 116 116 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 23 23 433 Tjenestekørsel.... U 12 12 434 Forsikringer... U 67 67 435 Andet... U 14 14 501 Produktion/forplejning... G2 U 166 166 501 Produktion/forplejning med moms.. U 166 166 502 Klientkørsel... U 121 121 550 Administrationsudgifter... G2 U 142 145 511 Kontorhold.... U 20 20 513 Telefon.... U 10 10 517 Porto og fragt... U 1 1 519 Stillingsannoncer... U 2 2 529 Kommunedata... U 1 1 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 4 4 599 Takstopkrævning... U 104 106 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 10 10 660 Diverse inventar... U 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 19 19 608 Forsikringer... G2 U 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 705 Indvendig vedligeholdelse... U 1 1 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 9 9 761 Almindelig vedligeholdelse... U 9 9 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 12 12 708 Forsikringer... G2 U 7 7 434 Forsikringer... U 7 7 709 Skatter og afgifter.... U 2 2
117 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). (fortsat) 710El... U 33 33 711 Varme... U 52 53 712 Vand.... U 10 10 715 Rengøringsmidler... G2 U 19 19 452 Rengøringsmidler... U 19 19 558013 Projekt Livsmod... S2 U 583 593 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 583 593 402 Fagpersonale.... U 403 412 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 17 17 433 Tjenestekørsel.... U 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 435 Andet... U 7 7 501 Produktion/forplejning... G2 U 61 61 501 Produktion/forplejning med moms.. U 61 61 502 Klientkørsel... U 19 19 550 Administrationsudgifter... G2 U 55 56 511 Kontorhold.... U 1 1 513 Telefon.... U 12 12 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 6 6 599 Takstopkrævning... U 36 37 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 2 2 660 Diverse inventar... U 2 2 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 5 5 705 Indvendig vedligeholdelse... U 11 11 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 2 2 761 Almindelig vedligeholdelse... U 2 2 708 Forsikringer... G2 U 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 710El... U 1 1 712 Vand.... U 3 3 715 Rengøringsmidler... G2 U 1 1 452 Rengøringsmidler... U 1 1 558015 Claudis Have.... S2 U 830 845 S2 I 104-106- 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med G1 U 830 845 nedsat funktionsevne... G1 I 104-106- 402 Fagpersonale.... G2 U 488 498 402 Fagpersonale.... U 488 498 420 Uddannelse... U 17 17 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 17 17 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 9 9 433 Tjenestekørsel.... U 3 3 434 Forsikringer... U 5 5 501 Produktion/forplejning... G2 U 4 4 G2 I 104-106- 501 Produktion/forplejning med moms.. U 4 4 I 104-106- 502 Klientkørsel... U 4 4 503 Klientløn.... G2 U 87 88 503 Klientløn.... U 64 65 504 Øvrige udgifter... U 23 23 549 Betaling for interne it-ydelser... U 60 61 550 Administrationsudgifter... G2 U 14 14 511 Kontorhold.... U 4 4 513 Telefon.... U 3 3 531 Diverse IT-drift... U 7 7 Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015
118 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103). (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 15 15 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 5 5 608 Forsikringer... G2 U 1 1 434 Forsikringer... U 1 1 703 Leje af grunde og bygninger... U 80 81 710El... G2 U 15 15 711El... U 15 15 711 Varme... U 10 10 712 Vand.... U 4 4 713 Renovation... U 3 3 715 Rengøringsmidler... G2 U 6 6 452 Rengøringsmidler... U 6 6 558016 Claudis Have - finansiering... S2 U 131-131- S2 I 595-606- 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med G1 U 131-131- nedsat funktionsevne... G1 I 595-606- 591 Forventet overførsel... U 131-131- 904 Tilskud... I 595-606- 558018 Claudis Have - pr. 1/5-2011.... S2 U 172 176 322 322 322 322 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 172 176 322 322 322 322 402 Fagpersonale.... G2 U 172 176 322 322 322 322 402 Fagpersonale.... U 172 176 322 322 322 322 3 Andre offentlige myndigheder... E U 4.969 5.075 5.075 5.075 5.075 5.075 558001 Fælles udgifter og indtægter Beskyttet beskæftigelse 103... S2 U 4.969 5.075 5.075 5.075 5.075 5.075 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 4.969 5.075 5.075 5.075 5.075 5.075 080 Betaling til/fra kommuner... G2 U 4.215 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 001 Betaling til/fra kommunen... U 4.215 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 084 Betaling til/fra regioner... G2 U 754 763 763 763 763 763 004 Betaling til/fra regioner... U 754 763 763 763 763 763 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104)... F3 U 12.614 12.880 14.761 14.911 14.911 14.911 1 Drift... D U 12.614 12.880 14.761 14.911 14.911 14.911 559002 Aktivitetshuset Lemvig... S2 U 1.102 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 1.102 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 021 Tilskud... U 1.102 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 559003 Værestedet Thyborøn... S2 U 42 43 43 43 43 43 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 42 43 43 43 43 43 079 Øvrige aktivitets og samværstilbud... U 42 43 43 43 43 43 559010 Jettestuen.... S2 U 221 224 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 221 224 404 Personale med tilskud... G2 U 146 149 406 Personale med egen finansiering... U 146 149 420 Uddannelse... U 11 11 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 25 25 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 18 18 433 Tjenestekørsel.... U 7 7 501 Produktion/forplejning... U 9 9 550 Administationsudgifter.... G2 U 20 20 513 Telefon.... U 20 20 710El... U 10 10 559011 Cafe Vasen... S2 U 1.366 1.388 1.486 1.486 1.486 1.486 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 1.366 1.388 1.486 1.486 1.486 1.486
119 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... G2 U 629 643 723 723 723 723 402 Fagpersonale.... U 629 643 723 723 723 723 404 Personale med tilskud... G2 U 268 274 277 277 277 277 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 268 274 277 277 277 277 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 83 83 99 99 99 99 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 56 56 81 81 81 81 433 Tjenestekørsel.... U 7 7 7 7 7 7 434 Forsikringer... U 18 18 9 9 9 9 435 Andet... U 2 2 2 2 2 2 501 Produktion/forplejning... U 142 142 142 142 142 142 549 Betaling for interne it-ydelser... U 57 58 58 58 58 58 550 Administationsudgifter.... G2 U 13 13 13 13 13 13 511 Kontorhold.... U 7 7 7 7 7 7 513 Telefon.... U 6 6 6 6 6 6 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 78 78 78 78 78 78 660 Diverse inventar... U 78 78 78 78 78 78 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 13 13 13 13 13 13 705 Indvendig vedligeholdelse... U 49 49 49 49 49 49 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 1 1 1 1 1 1 761 Almindelig vedligeholdelse... U 1 1 1 1 1 1 708 Forsikringer... G2 U 1 1 1 1 1 1 434 Forsikringer... U 1 1 1 1 1 1 710El... U 10 10 10 10 10 10 711 Varme... U 14 14 14 14 14 14 712 Vand.... U 7 7 7 7 7 7 713 Renovation... U 1 1 1 1 1 1 559012 Daghøjskolen... S2 U 36 36 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 36 36 021 Tilskud... U 36 36 559013 Aktivitets- og samværstilbud... S2 U 364 371 504 504 504 504 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 364 371 504 504 504 504 402 Fagpersonale.... U 327 334 384 384 384 384 420 Uddannelse... U 12 12 12 12 12 12 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 25 25 32 32 32 32 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 9 9 9 9 433 Tjenestekørsel.... U 21 21 21 21 21 21 434 Forsikringer... U 4 4 2 2 2 2 501 Produktion/forplejning... U 50 50 50 50 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 22 22 22 22 608 Forsikringer... G2 U 4 4 4 4 434 Forsikringer... U 4 4 4 4 559015 Det kreative, kunstneriske og grønne dagtilbud.... S2 U 1.631 1.731 1.731 1.731 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 1.631 1.731 1.731 1.731 402 Fagpersonale.... G2 U 809 809 809 809 402 Fagpersonale.... U 809 809 809 809 404 Personale med tilskud... G2 U 10 10 10 10 406 Personale med egen finansiering... U 10 10 10 10 410 Vikarer... G2 U 105 205 205 205 402 Fagpersonale.... U 105 205 205 205 420 Uddannelse... U 13 13 13 13
120 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 82 82 82 82 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 23 23 23 23 433 Tjenestekørsel.... U 12 12 12 12 434 Forsikringer... U 33 33 33 33 435 Andet... U 14 14 14 14 501 Produktion/forplejning... U 166 166 166 166 502 Klientkørsel... U 121 121 121 121 550 Administrationsudgifter... G2 U 144 144 144 144 511 Kontorhold.... U 20 20 20 20 513 Telefon.... U 10 10 10 10 517 Porto og fragt... U 1 1 1 1 519 Stillingsannoncer... U 2 2 2 2 529 Kommunedata... U 1 1 1 1 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 4 4 4 4 599 Takstopkrævning... U 106 106 106 106 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 10 10 10 10 660 Diverse inventar... U 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 19 19 19 19 608 Forsikringer... G2 U 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 5 5 705 Indvendig vedligeholdelse... U 1 1 1 1 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 9 9 9 9 761 Almindelig vedligeholdelse... U 9 9 9 9 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer.. U 12 12 12 12 708 Forsikringer... G2 U 7 7 7 7 434 Forsikringer... U 7 7 7 7 709 Skatter og afgifter.... U 2 2 2 2 710El... U 34 34 34 34 711 Varme... U 53 53 53 53 712 Vand.... U 10 10 10 10 715 Rengøringsmidler... G2 U 19 19 19 19 452 Rengøringsmidler... U 19 19 19 19 559016 Projekt Livsmod... S2 U 540 590 590 590 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 540 590 590 590 402 Fagpersonale.... U 412 412 412 412 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 14 14 14 14 433 Tjenestekørsel.... U 5 5 5 5 434 Forsikringer... U 2 2 2 2 435 Andet... U 7 7 7 7 501 Produktion/forplejning... G2 U 11 61 61 61 501 Produktion/forplejning... U 11 61 61 61 502 Klientkørsel... U 19 19 19 19 550 Administrationsudgifter... G2 U 56 56 56 56 511 Kontorhold.... U 1 1 1 1 513 Telefon.... U 12 12 12 12 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 6 6 6 6 599 Takstopkrævning... U 37 37 37 37 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 2 2 2 2 660 Diverse inventar... U 2 2 2 2 605 Drift og vedligeholdelse af ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 5 5 5 5 705 Indvendig vedligeholdelse... U 11 11 11 11 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 2 2 2 2
121 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 761 Almindelig vedligeholdelse... U 2 2 2 2 708 Forsikringer... G2 U 3 3 3 3 434 Forsikringer... U 3 3 3 3 710El... U 1 1 1 1 712 Vand.... U 3 3 3 3 715 Rengøringsmidler... G2 U 1 1 1 1 452 Rengøringsmidler... U 1 1 1 1 3 Andre offentlige myndigheder... E U 9.483 9.696 9.435 9.435 9.435 9.435 559001 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 9.483 9.696 9.435 9.435 9.435 9.435 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... G1 U 197 202 202 202 202 202 080 Betaling til/fra kommuner... U 197 202 202 202 202 202 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... G1 U 9.113 9.317 9.056 9.056 9.056 9.056 080 Betaling til/fra kommuner... G2 U 8.630 8.829 8.767 8.767 8.767 8.767 001 Betaling til/fra kommuner... U 8.630 8.829 8.767 8.767 8.767 8.767 084 Betaling til/fra regioner... U 483 489 289 289 289 289 003 Aktivitets- og smaværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugerbehandling... G1 U 173 177 177 177 177 177 080 Betaling til/fra kommuner... U 173 177 177 177 177 177 46 Tilbud til udlændinge... F2 U 6.204 6.308 6.044 6.044 6.044 6.044 F2 I 5.648-5.765-5.217-5.217-5.217-5.217-60 Integrationsprogram og introduk- F3 U 4.074 4.137 3.874 3.874 3.874 3.874 tionsforløb mv.... F3 I 4.582-4.679-4.131-4.131-4.131-4.131-1 Drift... D U 4.074 4.137 3.874 3.874 3.874 3.874 D I 2.527-2.585-2.483-2.483-2.483-2.483-001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a... G1 U 412 420 420 420 420 420 001 Egne udgifter.... U 412 420 420 420 420 420 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23b... U 2 2 2 2 2 2 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23c samt pgf. 24b.... U 284 288 90 90 90 90 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23d... U 188 191 191 191 191 191 010 Udgifter til danskuddannelse som. en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 21..... U 1.455 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 011 Udgifter til danskuddannelse som. en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrationslovens 21..... U 451 458 458 458 458 458 013 Udgifter til danskuddannelse for. øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl..... U 1.282 1.301 1.039 1.039 1.039 1.039 014 Tolkeudgifter... U 164 164 164 164 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere... I 371-380- 380-380- 380-380- 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45 stk. 4 i integrationsloven... I 2.156-2.206-1.909-1.909-1.909-1.909-099 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 7.... I 92-92- 92-92- 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk. 8.... I 102-102- 102-102- 500 Materialer- og aktivitetsudgifter... G1 U 33 33 33 33 501 Lektiecafe... U 33 33 33 33 2 Statsrefusion... D I 2.055-2.094-1.648-1.648-1.648-1.648-001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 e 015-016... I 1.408-1.435-1.120-1.120-1.120-1.120-002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 I 647-659- 528-528- 528-528-
122 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 61 Introduktionsydelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 61 Introduktionsydelse... F3 U 2.130 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 F3 I 1.066-1.086-1.086-1.086-1.086-1.086-1 Drift... D U 2.130 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 D I 5-5- 5-5- 5-5- 004 Ydelse til udlændinge... G1 U 1.626 1.657 1.657 1.657 1.657 1.657 011 Ydelser der medfører nedsættelse af personfradraget... U 1.571 1.601 1.601 1.601 1.601 1.601 012 Skattepligtige ydelser med tilbagebetalingspligt... U 15 15 15 15 15 15 014 Ikke skattepligtige ydelser... U 40 41 41 41 41 41 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.... G1 U 504 514 513 513 513 513 014 Ikke skattepligtige ydelser... U 499 508 508 508 508 508 015 Ikke skattepligtige ydelser med. tilbagebetalingspligt... U 5 5 5 5 5 5 092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp. i særlige tilfælde m.v. med 75 pct. refusion.... G1 I 5-5- 5-5- 5-5- 015 Ikke skattepligtige.... I 5-5- 5-5- 5-5- 2 Statsrefusion... D I 1.061-1.081-1.081-1.081-1.081-1.081-004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge.... I 813-828- 828-828- 828-828- 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.... I 248-253- 253-253- 253-253- 48 Førtidspensioner og personlige F2 U 147.558 150.382 147.825 153.169 159.411 165.323 tillæg... F2 I 61.496-62.689-61.655-63.465-65.586-67.573-67 Personlige tillæg m.v... F3 U 6.756 6.884 6.354 6.354 6.354 6.354 F3 I 4.391-4.475-4.076-4.076-4.076-4.076-1 Drift... D U 6.756 6.884 6.354 6.354 6.354 6.354 D I 36-37- 37-37- 37-37- 548067 Førtidspension og personlige tillæg... S2 U 6.756 6.884 6.354 6.354 6.354 6.354 S2 I 36-37- 37-37- 37-37- 001 Briller, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U 182 185 185 185 185 185 001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... U 182 185 185 185 185 185 002 Medicin, personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U 921 938 939 939 939 939 002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... U 921 938 939 939 939 939 003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U 5-5- 5-5- 5-5- 003 Tandlægebehandling, personlige. tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2).. U 5-5- 5-5- 5-5- 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U 520 530 530 530 530 530 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-og psykologiskbehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2).. U 520 530 530 530 530 530 005 Supplement til pensionister med. nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... G1 U 235 239 239 239 239 239 005 supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... U 235 239 239 239 239 239 006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 G1 U 60 61 61 61 61 61 (pgf. 17, stk. 2)... G1 I 36-37- 37-37- 37-37- 006 Andre personlige tillæg pgf 14, stk. 1 U 60 61 61 61 61 61 (pgf. 17, stk. 2)... I 36-37- 37-37- 37-37- 007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18). G1 U 32 33 33 33 33 33 007 Briller, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... U 32 33 33 33 33 33 008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) G1 U 524 534 534 534 534 534 008 Medicin, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... U 524 534 534 534 534 534 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)... G1 U 8 8 8 8 8 8
123 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 67 Personlige tillæg m.v (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)... U 8 8 8 8 8 8 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... G1 U 58 59 59 59 59 59 010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... U 58 59 59 59 59 59 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18)... G1 U 39 40 40 40 40 40 011 fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg pgf. 14a, (pgf. 18)... U 39 40 40 40 40 40 012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... G1 U 202 206 206 206 206 206 012 Fodbehandling, helbredstillæg,. 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4)... U 202 206 206 206 206 206 013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3).... G1 U 3.980 4.056 3.525 3.525 3.525 3.525 013 Varmetillæg med 75% refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, stk. 1 og 3)... U 3.980 4.056 3.525 3.525 3.525 3.525 2 Statsrefusion... D I 4.355-4.438-4.039-4.039-4.039-4.039-548067 Førtidspension og personlige tillæg... S2 I 4.355-4.438-4.039-4.039-4.039-4.039-002 Refusion af varmetillæg... I 2.985-3.042-2.643-2.643-2.643-2.643-004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg... I 1.370-1.396-1.396-1.396-1.396-1.396-68 Førtidspension med 50 pct. refusion... F3 U 24.480 24.949 21.668 21.252 20.832 20.282 F3 I 12.936-13.187-11.547-11.339-11.129-10.854-1 Drift... D U 24.480 24.949 21.668 21.252 20.832 20.282 D I 1.211-1.239-1.239-1.239-1.239-1.239-548168 Førtidspension med 50% refusion (fra S2 U 24.480 24.949 21.668 21.252 20.832 20.282 1/6-08)... S2 I 1.211-1.239-1.239-1.239-1.239-1.239-001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion... G1 U 18.635 18.989 16.526 16.110 16.110 15.560 021 Skattepligtig... U 13.869 14.133 11.669 11.253 11.253 10.703 022 Skattefri... U 4.766 4.857 4.857 4.857 4.857 4.857 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... G1 U 4.812 4.903 4.085 4.085 3.665 3.665 021 Skattepligtig... U 4.314 4.396 3.578 3.578 3.158 3.158 022 Skattefri... U 498 507 507 507 507 507 800 Betalinger andre off myndigheder... U 1.033 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 I 1.211-1.239-1.239-1.239-1.239-1.239-2 Statsrefusion... D I 11.725-11.948-10.308-10.100-9.890-9.615-548068 Førtidspension med 50% refusion... S2 I 11.725-11.948-10.308-10.100-9.890-9.615-004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion.... I 9.318-9.495-8.264-8.056-8.056-7.781-005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... I 2.407-2.453-2.044-2.044-1.834-1.834-69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. F3 U 34.057 34.708 31.987 31.511 31.030 30.415 januar 2003... F3 I 12.176-12.410-11.457-11.291-11.123-10.908-1 Drift... D U 34.057 34.708 31.987 31.511 31.030 30.415 D I 595-609- 609-609- 609-609- 548169 Førtidspension med 35% refusion (fra S2 U 34.057 34.708 31.987 31.511 31.030 30.415 1/6-08)... S2 I 595-609- 609-609- 609-609- 001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion... G1 U 28.223 28.759 27.475 26.999 26.518 25.903 021 Skattepligtig... U 21.178 21.580 20.296 19.820 19.820 19.205 022 Skattefri... U 7.045 7.179 7.179 7.179 6.698 6.698 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... G1 U 4.866 4.958 3.521 3.521 3.521 3.521 021 Skattepligtig... U 4.212 4.292 2.855 2.855 2.855 2.855 022 Skattefri... U 654 666 666 666 666 666 800 Betalinger andre off myndigheder... U 968 990 991 991 991 991 I 595-609- 609-609- 609-609- 2 Statsrefusion... D I 11.581-11.801-10.848-10.682-10.514-10.299-
124 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 548069 Førtidspension med 35% refusion... S2 I 11.581-11.801-10.848-10.682-10.514-10.299-004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion.... I 9.877-10.065-9.615-9.449-9.280-9.065-005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... I 1.704-1.736-1.233-1.233-1.234-1.234-70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. F3 U 82.265 83.841 87.816 94.052 101.195 108.272 januar 2003... F3 I 31.993-32.618-34.575-36.759-39.258-41.735-1 Drift... D U 82.265 83.841 87.816 94.052 101.195 108.272 D I 4.324-4.423-5.444-5.444-5.444-5.444-548170 Førtidspension med 35% refusion (fra S2 U 82.265 83.841 87.816 94.052 101.195 108.272 1/6-08)... S2 I 4.324-4.423-5.444-5.444-5.444-5.444-001 Førtidspension med 35 pct refusion.... G1 U 79.054 80.556 83.231 89.467 96.610 103.687 001 Førtidspension med 35% refusion... U 79.054 80.556 83.231 89.467 96.610 103.687 800 Betalinger andre off myndigheder... U 3.211 3.285 4.585 4.585 4.585 4.585 I 4.324-4.423-5.444-5.444-5.444-5.444-2 Statsrefusion... D I 27.669-28.195-29.131-31.315-33.814-36.291-548070 Førtidspension med 35% refusion... S2 I 27.669-28.195-29.131-31.315-33.814-36.291-002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion... I 27.669-28.195-29.131-31.315-33.814-36.291-57 Kontante ydelser... F2 U 154.518 157.552 164.768 165.090 165.090 165.090 F2 I 72.062-73.438-60.459-60.198-60.198-60.198-71 Sygedagpenge... F3 U 53.457 54.458 49.199 48.811 48.811 48.811 F3 I 24.239-24.702-14.842-14.758-14.758-14.758-1 Drift... D U 53.457 54.458 49.199 48.811 48.811 48.811 D I 779-797- 797-797- 797-797- 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion.... U 8.242 8.399 9.770 9.770 9.770 9.770 003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion... U 15.380 15.672 7.853 7.853 7.853 7.853 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. pgf. 19a... U 155 158 160 160 160 160 005 Sygedagpenge med 50 pct refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge.. U 19.566 19.938 6.352 6.352 6.352 6.352 006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge... U 8.401 8.561 24.202 23.923 23.923 23.923 007 Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt udg. til hjælpemidler jf. kap. 14 og 76-76 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... G1 U 851 868 001 Projekt Pit Stop... U 851 868 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge... I 779-797- 797-797- 797-797- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 862 862 862 753 753 753 590 Puljer... G2 U 862 862 862 753 753 753 591 Lov- og cirkulærer.... U 862 862 862 753 753 753 2 Statsrefusion... D I 23.460-23.906-14.045-13.961-13.961-13.961-002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009).... I 7.299-7.438-6.704-6.704-6.704-6.704-004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. pgf. 30, stk. 2... I 77-78- 80-80- 80-80- 006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp 092 og 093)... I 12.718-12.960-007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091)... I 2.940-2.996-008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007)... I 426-434- 009 Refusion af dagpenge med 30 pct refusion (grp. 006 og 010).... I 7.261-7.177-7.177-7.177-
125 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 72 Sociale formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 72 Sociale formål... F3 U 8.990 9.166 9.166 9.166 9.166 9.166 F3 I 4.446-4.530-4.613-4.613-4.613-4.613-1 Drift... D U 8.990 9.166 9.166 9.166 9.166 9.166 D I 164-164- 164-164- 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. 83 og 84).... U 83 85 85 85 85 85 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf. 82)... G1 U 196 200 200 200 200 200 021 Ikke skattepligtige ydelser... G2 U 196 200 200 200 200 200 030 Ikke skattepligtige ydelser... U 196 200 200 200 200 200 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning G1 U 292 298 297 297 297 297 (Aktivloven, pgf. 81 og 85)... G1 I 164-164- 164-164- 021 Ikke skattepligtige ydelser... G2 U 292 298 297 297 297 297 030 Ikke skattepligte ydelser.... U 174 177 177 177 177 177 031 Ikke skattepligtige ydelser med tilbagetalingspligt... U 118 120 120 120 120 120 091 Tilbagebetaling... I 164-164- 164-164- 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse. af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41)... U 3.471 3.538 3.538 3.538 3.538 3.538 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100)... U 928 946 946 946 946 946 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42)... G1 U 3.904 3.982 3.982 3.982 3.982 3.982 021 Tabt arbejdsfortjeneste... U 3.904 3.982 3.982 3.982 3.982 3.982 017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) U 15 15 15 15 15 15 800 Betaling andre off. myndigheder... U 101 103 103 103 103 103 2 Statsrefusion... D I 4.446-4.530-4.449-4.449-4.449-4.449-002 Refusion af udgifter til sociale. formål på gruppering 004-015 og 017... G1 I 4.446-4.530-4.449-4.449-4.449-4.449-021 Refusion af gruppering 004, 006, 008, 017og091... I 293-299- 217-217- 217-217- 022 Refusion på gruppering 010.... I 464-473- 473-473- 473-473- 023 Refusion på gruppering 009 og 015.. I 3.689-3.759-3.759-3.759-3.759-3.759-73 Kontanthjælp... F3 U 10.832 11.048 11.459 11.459 11.459 11.459 F3 I 3.946-4.022-3.609-3.609-3.609-3.609-1 Drift... D U 10.832 11.048 11.459 11.459 11.459 11.459 D I 350-358- 258-258- 258-258- 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25,stk.2 nr.1 og 2, 25, stk. 5 og stk. 7, 25, stk. 12 nr. 1 og stk. 13, 25a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolit.... G1 U 6.651 6.777 6.658 6.658 6.658 6.658 021 Kontanthjælp forsørgere... U 6.321 6.441 6.321 6.321 6.321 6.321 022 Skattepligtige ydelser med tilbagebetalingspligt - kode 104... U 457 466 466 466 466 466 023 Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U 127-129- 129-129- 129-129- 016 Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik).... G1 U 130 132 132 132 132 132 023 Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U 130 132 132 132 132 132 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere. og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25 stk. 1 nr 2, 25 stk. 2 nr. 3, 25 stk.3, 25 stk. 5 og 7, 25 stk. 12 nr. 2, og stk.13, 25a og 26 stk. 5 i lov lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 3.270 3.332 3.592 3.592 3.592 3.592 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 3.092 3.151 3.411 3.411 3.411 3.411 022 Skattepligtig ydelse med tilbagebetalingspligt - kode 104... U 178 181 181 181 181 181 019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 196 200 278 278 278 278 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 196 200 278 278 278 278
126 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4, 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og stk. 13, 25 a, og 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 494 503 797 797 797 797 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 455 464 757 757 757 757 022 Skattepligtig ydelse med tilbagebetalingspligt - kode 104... U 39 40 40 40 40 40 080 Betaling til/fra kommuner... U 532 544 444 444 444 444 I 7 7 10-10- 10-10- 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov om social service)... G1 I 248-254- 137-137- 137-137- 021 Tilbagebetaling hjælp ydet med 50% vedr. gamle indbetalinger fra Bistandsloven - netto.... I 248-254- 137-137- 137-137- 095 Tilbagebetaling af løbende hjælp. til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik).... G1 I 109-111- 111-111- 111-111- 033 Tilbagebetalingspligtig... I 109-111- 111-111- 111-111- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 441-441- 442-442- 442-442- 590 Puljer... G2 U 441-441- 442-442- 442-442- 594 Pulje vedr. socialbedrageri.... U 441-441- 442-442- 442-442- 2 Statsrefusion... D I 3.596-3.664-3.351-3.351-3.351-3.351-001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094.... I 124 126 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på. grupperingsnr.013, 016, 017, 018020 minus grp. 097... I 3.720-3.791-3.436-3.436-3.436-3.436-004 Refusion af kontanthjælp m.v. på. grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion... I 85 85 85 85 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper F3 U 320 326 326 326 326 326 af flygtninge... F3 I 586-597- 699-699- 699-699- 1 Drift... D U 320 326 326 326 326 326 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 63)... G1 U 320 326 326 326 326 326 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 320 326 326 326 326 326 2 Statsrefusion... D I 586-597- 699-699- 699-699- 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion... I 586-597- 699-699- 699-699- 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... F3 U 14.898 15.176 17.107 16.517 16.517 16.517 F3 I 9.409-9.588-6.698-6.521-6.521-6.521-1 Drift... D U 14.898 15.176 17.107 16.517 16.517 16.517 D I 96-98- 98-98- 98-98- 004 Særlig støtte med 50 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik).... G1 U 215 219 123 123 123 123 021 Skattepligtig ydelse... U 149 152 152 152 152 152 023 Ikke skattepligtige ydelse uden. tilbagebetalingspligt... U 66 67 29-29- 29-29- 005 Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 51 51 51 51 021 Skattepligtig ydelse... U 51 51 51 51 007 Godtgørelse med 50 pct. refusion. (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83). G1 U 281 286 245 245 245 245 021 Skattepligtig ydelse... U 281 286 245 245 245 245 010 Forsørgelse af personer i tilbud. efter kapitel 10 med 30 pct. refusion.... G1 U 13.242 13.494 8.308 7.718 7.718 7.718 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 13.095 13.344 8.158 7.568 7.568 7.568 022 Skattepligtig yelse med tilbagebetalingspligt.... U 137 140 140 140 140 140 023 Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U 10 10 10 10 10 10
127 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 011 Løntilskud til personer i tilbud. efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51).... G1 U 865 881 481 481 481 481 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 169 172 3 3 3 3 023 Ikke skattepligtig ydelse uden tilbagebetalingspligt... U 696 709 478 478 478 478 014 Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 30 pct. refusion ( 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3.pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 32 33 33 33 33 33 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 32 33 33 33 33 33 015 Kontanthjælp og starthjælp under. forrevalidering med 50 pct. refusion... G1 U 196 196 196 196 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 196 196 196 196 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion... G1 U 7.408 7.408 7.408 7.408 021 Kontanthjælp forsørgelse.... U 7.408 7.408 7.408 7.408 080 Betaling til/fra kommuner... I 63-64- 64-64- 64-64- 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion.... G1 I 33-34- 34-34- 34-34- 031 Skattepligtig - art 124 - brutto med 65% refusion... I 33-34- 34-34- 34-34- 400 Personale... G1 U 263 263 262 262 262 262 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 263 263 262 262 262 262 434 Forsikring.... U 263 263 262 262 262 262 2 Statsrefusion... D I 9.313-9.490-6.600-6.423-6.423-6.423-001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering 094.... I 22 22 22 22 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011,012, 015 og 016 minus gruppering 093... I 17 17 4.104-4.104-4.104-4.104-003 Berigtigelser (pgf. 65, stk. 3 i. Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)... I 9.330-9.507-004 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 005, 010, 014 minusgruppering 097.... I 2.518-2.341-2.341-2.341-76 Boligydelser til pensionister... F3 U 35.239 35.909 35.909 35.909 35.909 35.909 F3 I 26.727-27.237-27.237-27.237-27.237-27.237-1 Drift... D U 35.239 35.909 35.909 35.909 35.909 35.909 D I 591-605- 604-604- 604-604- 001 Tilskud til lejere... U 18.112 18.456 18.456 18.456 18.456 18.456 002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse... U 84 86 86 86 86 86 003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl.... U 394 401 401 401 401 401 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger... U 16.493 16.806 16.806 16.806 16.806 16.806 091 Efterreguleringer... I 151-154- 154-154- 154-154- 093 Tilbagebetaling af lån og renter..... U 45-46- 46-46- 46-46- 800 Betaling andre offf. myndigheder.... U 201 206 206 206 206 206 I 440-450- 450-450- 450-450- 2 Statsrefusion... D I 26.136-26.633-26.633-26.633-26.633-26.633-002 Refusion af boligydelse... I 26.136-26.633-26.633-26.633-26.633-26.633-77 Boligsikring.... F3 U 5.383 5.485 5.437 5.437 5.437 5.437 F3 I 2.709-2.761-2.761-2.761-2.761-2.761-1 Drift... D U 5.383 5.485 5.437 5.437 5.437 5.437 D I 82-84- 84-84- 84-84- 005 Boligsikring som tilskud... U 1.236 1.259 1.259 1.259 1.259 1.259 006 Almindelig boligsikring... U 4.147 4.226 4.178 4.178 4.178 4.178 091 Efterregulering... I 82-84- 84-84- 84-84- 2 Statsrefusion... D I 2.627-2.677-2.677-2.677-2.677-2.677-002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b.... I 2.627-2.677-2.677-2.677-2.677-2.677-78 Dagpenge til forsikrede ledige... F3 U 25.399 25.983 36.165 37.465 37.465 37.465 1 Drift... D U 25.399 25.983 36.165 37.465 37.465 37.465
128 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag... U 5.201 5.321 907 1.849 1.849 1.849 002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag... U 19.784 20.239 3.130 5.488 5.488 5.488 003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering... U 3.096 3.096 3.096 3.096 005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 414 424 473 473 473 473 006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag... U 2.717 2.717 2.717 2.717 007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag... U 3.975 3.725 3.725 3.725 008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag... U 21.662 19.912 19.912 19.912 009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag... U 205 205 205 205 58 Revalidering.... F2 U 80.671 82.143 74.152 80.868 87.918 94.078 F2 I 45.867-46.739-41.379-45.834-50.416-54.420-80 Revalidering... F3 U 12.045 12.216 7.483 7.483 7.483 7.483 F3 I 5.626-5.733-3.649-3.649-3.649-3.649-1 Drift... D U 12.045 12.216 7.483 7.483 7.483 7.483 002 Revalideringsydelse med 30 pct refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik).... G1 U 7.976 8.128 997 997 997 997 021 Revalideringsydelse forsørgelse..... U 7.976 8.128 997 997 997 997 003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion... U 313 319 221 221 221 221 007 Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12)... U 3.283 3.287 12 12 12 12 008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)... G1 U 148 151 151 151 151 151 021 Løntilskud... U 148 151 151 151 151 151 011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2).... G1 U 289 294 729 729 729 729 021 Revalideringsydelse forsørgelse..... U 289 294 729 729 729 729 012 Revalideringsydelse med 50 pct refusion (lov om aktiv socialpolitik 52).... G1 U 5.336 5.336 5.336 5.336 021 Revalideringsydelse med 50% refusion... U 5.336 5.336 5.336 5.336 080 Betaling til/fra kommuner... U 36 37 37 37 37 37 2 Statsrefusion... D I 5.626-5.733-3.649-3.649-3.649-3.649-002 Refusion af udgifter med 50 pct refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og 093.... I 157-160- 2.778-2.778-2.778-2.778-004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 98, minus 092... I 5.469-5.573-572- 572-572- 572-009 Refusion af udgifter med 30 pct refusion på gruppering 002, minus 094... I 299-299- 299-299- 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere F3 U 68.626 69.927 66.669 73.385 80.435 86.595 skånejob).... F3 I 40.241-41.006-37.730-42.185-46.767-50.771-1 Drift... D U 68.626 69.927 66.669 73.385 80.435 86.595 D I 112-115- 100-100- 100-100-
129 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 58 Revalidering 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 003 Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 133 134 1-1- 1-1- 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 2.323 2.367 2.367 2.367 2.367 2.367 021 Ledighedsydelse... U 2.323 2.367 2.367 2.367 2.367 2.367 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U 1.035 1.055 1.133 1.133 1.133 1.133 010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h)... U 389 396 745 745 745 745 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 77 77 77 77 77 77 014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U 12.528 12.766 12.766 12.766 12.766 12.766 015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). U 41.899 42.695 37.716 44.686 51.736 57.896 016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U 389 396 396 396 396 396 017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U 901 918 918 918 918 918 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv social politik)... G1 U 3.682 3.752 5.281 5.281 5.281 5.281 021 Ledighedsydelse... U 3.682 3.752 5.281 5.281 5.281 5.281 019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik)... G1 U 5.237 5.337 5.237 4.983 4.983 4.983 021 Ledighedsydelse... U 5.237 5.337 5.237 4.983 4.983 4.983 092 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 35 pct. refusion ( 74a, 74f og 74h)... I 76-78- 63-63- 63-63- 800 Betalinger andre off. myndigheder... U 33 34 34 34 34 34 I 36-37- 37-37- 37-37- 2 Statsrefusion... D I 40.129-40.891-37.630-42.085-46.667-50.671-005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m. v. med 50 pct. refusion (grp. 004,008, 009,012,101,102,106 og 107)... I 818-834- 605-605- 605-605- 006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092)... I 3.095-3.154-22 22 22 22 007 Ref. af udg. til løntilskud til pers i fleksjob, handicap. pers. og tils. til selvstændigeerhvervsd., samt afløb på udg. tilledigh,ydelse og sær. ydelseog løntilskud til handi. personer med 65 pct. refusion jf. 75 lov om en ABI (grp. 013-017,1... I 36.216-36.904-33.668-38.199-42.781-46.785-008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109)... I 3.379-3.303-3.303-3.303-
130 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger... F2 U 37.001 37.713 50.092 49.527 49.527 49.527 F2 I 23.989-24.445-27.363-27.363-27.363-27.363-90 Driftsudgifter til den kommunale F3 U 8.794 8.794 8.794 8.794 beskæftigelsesindsats... F3 I 5.024-5.024-5.024-5.024-1 Drift... D U 8.794 8.794 8.794 8.794 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere... U 3.781 3.781 3.781 3.781 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.... G1 U 274 274 274 274 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpemodtagere m.v.... U 274 274 274 274 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevalidender... U 3.075 3.075 3.075 3.075 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere... G1 U 634 634 634 634 009 Projekt Pit Stop... U 1-1- 1-1- 010 Projekt motion og fysioterapi Tangsø. U 635 635 635 635 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere.... U 133 133 133 133 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse... U 897 897 897 897 2 Statsrefusion... D I 5.024-5.024-5.024-5.024-001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... I 5.024-5.024-5.024-5.024-91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede F3 U 13.714 13.977 21.791 21.791 21.791 21.791 ledige... F3 I 10.241-10.436-11.064-11.064-11.064-11.064-1 Drift... D U 13.714 13.977 21.791 21.791 21.791 21.791 001 Afløbsudgifter for 2010 vedr., vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige,jf. 32, stk. 1 og 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 3.628 3.697 006 Hjælpemidler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 104 104 104 104 104 104 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.... U 1.967 2.009 2.359 2.359 2.359 2.359 009 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. U 621 633 010 Afløbsudgifter for 2010 vedr løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... U 1.877 1.913 013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion, jf. 98c-98g i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. U 342 348 333 333 333 333 015 Afløbsudgifter for 2010 vedr seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 5.175 5.273 102 Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 2.679 2.679 2.679 2.679 103 Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 2.044 2.044 2.044 2.044
131 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 104 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... U 480 480 480 480 105 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 236 236 236 236 106 Løntilskud til forsikrede ledige. med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... U 13.556 13.556 13.556 13.556 2 Statsrefusion... D I 10.241-10.436-11.064-11.064-11.064-11.064-001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010.... I 5.517-5.622-333- 333-333- 333-002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, 010, 011,012 og 101) til og med 2010... I 1.874-1.910-004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappedemed 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008).... I 1.036-1.056-1.231-1.231-1.231-1.231-005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører og flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb... I 1.814-1.848-006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102-106) fra 2011... I 9.500-9.500-9.500-9.500-95 Løn til forsikrede ledige ansat i F3 U 14.283 14.590 11.236 11.236 11.236 11.236 kommuner samt alternative tilbud.... F3 I 10.712-10.916-10.736-10.736-10.736-10.736-1 Drift... D U 14.283 14.590 11.236 11.236 11.236 11.236 D I 10.736-10.736-10.736-10.736-595110 Løntilskud til ledige ansatte i kommunen S2 U 14.283 14.590 11.236 11.236 11.236 11.236 S2 I 10.736-10.736-10.736-10.736-001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- elsesindsats G1 U 11.236 11.236 11.236 11.236 55)... G1 I 10.736-10.736-10.736-10.736-022 Løn til personer med løntilskud 51.. U 11.236 11.236 11.236 11.236 I 10.736-10.736-10.736-10.736-002 Udgifter til alternativt tilbud. ved manglende overholdelse af kvote for løntilskudsstillinger, kommunen som ansvarlig myndighed ( 56a i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats)... U 14.283 14.590 2 Statsrefusion... D I 10.712-10.916-006 Refusion af løntilskud til kommunale arbejdsgivere med 75 pct. refusion (grp. 002)... I 10.712-10.916-96 Servicejob... F3 I 213-217- 100-100- 100-100- 2 Statsrefusion... D I 213-217- 100-100- 100-100- 004 Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)... I 213-217- 100-100- 100-100- 98 Beskæftigelsesordninger.... F3 U 9.004 9.146 8.271 7.706 7.706 7.706 F3 I 2.823-2.877-439- 439-439- 439-1 Drift... D U 9.004 9.146 8.271 7.706 7.706 7.706 D I 393-401- 154-154- 154-154- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter.... G1 U 409 409 622 57 57 57 590 Puljer... G2 U 409 409 622 57 57 57 591 Lov- og cirkulærer.... U 409 409 622 57 57 57 598111 Overordnet administration... S2 U 333 335 1.141 1.141 1.141 1.141
132 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 333 335 1.141 1.141 1.141 1.141 420 Uddannelse... U 44 45 45 45 45 45 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 88 89 90 90 90 90 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 88 89 90 90 90 90 549 Betaling for interne it-ydelser... U 158 158 158 158 550 Administrationsudgifter... G2 U 119 119 766 766 766 766 511 Kontorhold.... U 111 111 758 758 758 758 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 8 8 8 8 8 8 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres - anskaffelser under 100.000 kr.... G2 U 64 64 64 64 64 64 660 Diverse inventar... U 64 64 64 64 64 64 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 18 18 18 18 18 18 598112 Beskæftigelsessekretariat... S2 U 1.793 1.822 1.518 1.518 1.518 1.518 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 1.793 1.822 1.518 1.518 1.518 1.518 402 Fagpersonale.... U 599 612 611 611 611 611 404 Personale med tilskud... G2 U 71 73 12 12 12 12 405 Personale med finansiering for central pulje.... U 71 73 12 12 12 12 420 Uddannelse... U 20 20 19 19 19 19 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 118 118 87 87 87 87 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 41 41 41 41 41 41 433 Tjenestekørsel.... U 17 17 17 17 17 17 434 Forsikringer... U 60 60 29 29 29 29 549 Betaling for interne it-ydelser... U 112 115 3 3 3 3 550 Administrationsudgifter... G2 U 68 69 68 68 68 68 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 68 69 68 68 68 68 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 160 161 161 161 161 161 703 Leje af bygninger... U 449 456 512 512 512 512 714 Rengøring... G2 U 195 198 44 44 44 44 452 Anden rengøring.... U 195 198 44 44 44 44 801 Betalinger andre offentlige myndigheder... U 1 1 1 1 1 1 598113 Kreativ Værksted... S2 U 349 356 356 356 356 356 S2 I 5-5- 5-5- 5-5- 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. G1 U 349 356 356 356 356 356 2)... G1 I 5-5- 5-5- 5-5- 402 Fagpersonale.... U 323 330 330 330 330 330 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 1 1 1 1 1 1 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 1 1 1 1 1 1 550 Administrationsudgifter... G2 U 25 25 25 25 25 25 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 25 25 25 25 25 25 902 Diverse salg.... G2 I 5-5- 5-5- 5-5- 928 Diverse salg.... I 5-5- 5-5- 5-5- 598114 Afklaringsenheden.... S2 U 885 903 1.273 1.273 1.273 1.273
133 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 885 903 1.273 1.273 1.273 1.273 402 Fagpersonale.... U 786 803 1.173 1.173 1.173 1.173 550 Administrationsudgifter... G2 U 99 100 100 100 100 100 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 99 100 100 100 100 100 598115 Udeværkstedet.... S2 U 510 520 87 87 87 87 S2 I 57-58- 58-58- 58-58- 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. G1 U 510 520 87 87 87 87 2)... G1 I 57-58- 58-58- 58-58- 402 Fagpersonale.... U 424 433 550 Administrationsudgifter... G2 U 69 70 70 70 70 70 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 69 70 70 70 70 70 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 17 17 17 17 17 17 902 Diverse salg.... G2 I 57-58- 58-58- 58-58- 928 Diverse salg.... I 57-58- 58-58- 58-58- 598116 Projekt køkken og motion... S2 U 454 462 462 462 462 462 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 454 462 462 462 462 462 402 Fagpersonale.... U 368 376 376 376 376 376 550 Administrationsudgifter... G2 U 85 85 85 85 85 85 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 85 85 85 85 85 85 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 1 1 1 1 1 1 598117 Træværkstedet.... S2 U 578 585 575 575 575 575 S2 I 89-91- 91-91- 91-91- 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. G1 U 578 585 575 575 575 575 2)... G1 I 89-91- 91-91- 91-91- 402 Fagpersonale.... U 309 316 315 315 315 315 404 Personale med tilskud... G2 U 10 10 405 Personale med finansiering for central pulje.... U 10 10 550 Administrationsudgifter... G2 U 248 248 249 249 249 249 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 248 248 249 249 249 249 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 11 11 11 11 11 11 902 Diverse salg.... G2 I 89-91- 91-91- 91-91- 928 Diverse salg.... I 89-91- 91-91- 91-91- 598118 Projekt motion og fysioterapi, Tangsø... S2 U 628 637 2 2 2 2 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 628 637 2 2 2 2 703 Leje af bygninger... U 628 637 2 2 2 2 598150 Milepælen.... S2 U 779 793 723 723 723 723 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 779 793 723 723 723 723 402 Fagpersonale.... U 619 632 632 632 632 632 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 53 54 435 Andet... U 53 54
134 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 549 Betaling for interne it-ydelser... U 13 13 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 94 94 91 91 91 91 598151 Kvindeprojekt - Bagtroppen... S2 U 830 844 21-21- 21-21- 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 830 844 21-21- 21-21- 402 Fagpersonale.... U 449 459 1-1- 1-1- 404 Personale med tilskud... G2 U 138 141 406 Personale med egen finansiering... U 138 141 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 60 60 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 10 10 433 Tjenestekørsel.... U 10 10 435 Andet... U 40 40 549 Betaling for interne it-ydelser... U 33 34 20-20- 20-20- 550 Administrationsudgifter... G2 U 80 80 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 80 80 605 Drift og vedligeholdelse og ithard-ware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 10 10 608 Forsikringer... G2 U 5 5 434 Forsikringer... U 5 5 703 Leje af bygninger... U 55 56 598152 Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Lemvig Kommune (Network Lemvig)... S2 U 149 151 152 152 152 152 004 Særligt tilrettelagte projekter. i kommunalt regi (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... G1 U 149 151 152 152 152 152 402 Fagpersonale.... G2 U 69 70 71 71 71 71 020 Projektledelse... U 69 70 71 71 71 71 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 40 40 40 40 40 40 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 40 40 40 40 40 40 550 Administrationsudgifter... G2 U 40 41 41 41 41 41 579 Diverse udgifter og indtægter. (andet)... U 40 41 41 41 41 41 598160 Diverse udgifter og indtægter.... S2 U 1.307 1.327 1.381 1.381 1.381 1.381 S2 I 242-247- 006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1,nr.3)... U 26 26 007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32).... U 202 203 1 1 1 1 008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke-forsikrede ledige fra den statslige flaskehalsbevilling (Styringsloven 42).. I 242-247- 011 Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodagere 76 og 77... U 4 4 4 4 4 4 012 Udgifter til mentor, jf. lov om. en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 78-81.... U 559 569 1.078 1.078 1.078 1.078 014 Ordinære uddannelsesforløb (pgf. 32, stk. 1 nr. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... U 42 42 016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32, stk. 1).... U 469 477 298 298 298 298 018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12)... U 5 5 2 Statsrefusion... D I 2.430-2.476-285- 285-285- 285-
135 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100, stk. 2 og 3 i Lov om aktiv socialpolitik og og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, stk. 1, og 119, stk. 1)... G1 I 2.430-2.476-007 Refusion af driftsudgifter 50%.... I 2.430-2.476-008 Refusion af udgifter til hjælpe-. midler, mentorudgifter og til 1517 -årige med 50 pct. refusion... I 285-285- 285-285- 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... F2 U 3.194 3.255 3.073 3.072 3.072 3.072 99 Øvrige sociale formål... F3 U 3.194 3.255 3.073 3.072 3.072 3.072 1 Drift... D U 3.194 3.255 3.073 3.072 3.072 3.072 599001 Øvrige sociale formål... S2 U 3.194 3.255 3.073 3.072 3.072 3.072 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.... U 13 13 13 13 13 13 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18).. U 611 622 622 622 622 622 021 SSP-arbejde... U 240 241 267 267 267 267 022 Gjellergård - servicemedarbejder.... U 88 89 023 Handicapråd... U 29 29 29 29 29 29 027 Pulje til fleks- og skånejobs.... U 1.895 1.936 1.817 1.816 1.816 1.816 028 Særlig pulje til fleks- og skånejobs... U 318 325 325 325 325 325
136 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 40 Fælles formål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 06 Fællesudgifter og F1 U 134.208 136.607 139.239 137.071 135.443 134.026 administration m.v.... F1 I 5.473-5.592-5.877-5.877-5.877-5.877-42 Politisk organisation.... F2 U 6.178 6.287 6.788 6.588 6.588 6.588 F2 I 40-41- 41-41- 41-41- 40 Fælles formål... F3 U 78 79 80 80 80 80 1 Drift... D U 78 79 80 80 80 80 070 Tilskud til politiske partier... U 78 79 80 80 80 80 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer... F3 U 5.567 5.669 6.170 5.970 5.970 5.970 F3 I 40-41- 41-41- 41-41- 1 Drift... D U 5.567 5.669 6.170 5.970 5.970 5.970 D I 40-41- 41-41- 41-41- 001 Vederlag til borgmester og viceborgmester... U 681 696 695 695 695 695 002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd... U 868 887 887 887 887 887 003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U 195 196 195 195 195 195 004 Fast vederlag... U 1.801 1.840 1.839 1.839 1.839 1.839 005 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. U 130 133 133 133 133 133 024 Pension til borgmestre... U 841 859 1.159 1.159 1.159 1.159 026 Møder, rejser og repræsentation... G1 U 643 646 850 650 650 650 G1 I 40-41- 41-41- 41-41- 020 Udgifter til kommunalbestyrelsens U 143 144 144 144 144 144 generelle aktiviteter... I 40-41- 41-41- 41-41- 022 Borgmesterkørsel m.v... U 29 29 29 29 29 29 024 Kommunalbestyrelsens repræsentation, gaver og blomster... U 75 75 76 76 76 76 026 Teknik- og miljøudvalget... U 75 75 76 76 76 76 028 Familie- og kulturudvalget... U 75 75 76 76 76 76 030 Social- og sundhedsudvalget... U 75 75 76 76 76 76 032 Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget.... U 75 75 76 76 76 76 034 Økonomi- og erhvervsudvalget... U 74 74 75 75 75 75 036 Børn- og ungeudvalget.... U 22 22 22 22 22 22 039 Nordiske dage 2012... U 200 027 Uddannelse... U 55 55 55 55 55 55 028 Særlige tilskud... U 10 10 10 10 10 10 054 Telefon... U 6 6 6 6 6 6 086 EDB-arbejdspladser.... U 209 212 212 212 212 212 088 Andet... G1 U 128 129 129 129 129 129 088 Andet... G2 U 128 129 129 129 129 129 088 Andet... U 128 129 129 129 129 129 42 Kommissioner, råd og nævn... F3 U 293 297 297 297 297 297 1 Drift... D U 293 297 297 297 297 297 642301 Fællesudgifter og -indtægter vedr. skolebestyrelser... S2 U 12 12 12 12 12 12 050 Andre mødeudgifter... U 12 12 12 12 12 12 642314 Radionævnet... S2 U 1 1 1 1 1 1 050 Andre mødeudgifter... U 1 1 1 1 1 1 642330 Folkeoplysningsudvalget.... S2 U 117 119 119 119 119 119 022 Mødediæter... U 90 92 92 92 92 92 050 Andre mødeudgifter... U 25 25 25 25 25 25 057 Kontorhold... U 2 2 2 2 2 2 642340 Ungdomsskolebestyrelse... S2 U 7 7 7 7 7 7 022 Mødediæter... U 4 4 4 4 4 4 050 Andre mødeudgifter... U 3 3 3 3 3 3 642505 Huslejenævn.... S2 U 68 69 69 69 69 69 022 Mødediæter... U 34 35 35 35 35 35 050 Andre mødeudgifter... U 15 15 15 15 15 15 055 Sekretærbistand... U 15 15 15 15 15 15 056 Tidsskrifter m.v... U 2 2 2 2 2 2 057 Kontorhold... U 2 2 2 2 2 2 642506 Ældrerådet... S2 U 28 28 28 28 28 28
137 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 42 Kommissioner, råd og nævn (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 022 Mødediæter... U 28 28 28 28 28 28 642606 Beboerklagenævn... S2 U 60 61 61 61 61 61 022 Mødediæter... U 18 18 18 18 18 18 050 Andre mødeudgifter... U 4 4 4 4 4 4 052 Uddannelse... U 2 2 2 2 2 2 055 Sekretærbistand... U 35 36 36 36 36 36 056 Tidsskrifter m.v... U 1 1 1 1 1 1 43 Valg m.v.... F3 U 240 241 241 241 241 241 1 Drift... D U 240 241 241 241 241 241 001 Fælles formål... G1 U 12 12 12 12 12 12 026 Stemmebokse og valgurner... U 12 12 12 12 12 12 002 Folketingsvalg... G1 U 228 229 229 229 229 229 022 Kommunens egne udgifter... U 228 229 229 229 229 229 45 Administrativ organisation... F2 U 108.285 110.179 111.097 109.394 107.766 106.349 F2 I 5.409-5.527-5.812-5.812-5.812-5.812-50 Administrationsbygninger... F3 U 4.527 4.586 4.331 4.331 4.331 4.331 F3 I 133-136- 136-136- 136-136- 1 Drift... D U 4.527 4.586 4.331 4.331 4.331 4.331 D I 133-136- 136-136- 136-136- 650110 Rådhuset i Lemvig... S2 U 4.184 4.240 4.113 4.113 4.113 4.113 S2 I 133-136- 136-136- 136-136- 400 Personale... G1 U 1.188 1.214 1.189 1.189 1.189 1.189 403 Øvrigt personale... G2 U 1.175 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 450 Teknisk personale... U 1.164 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 452 Rengøringspersonale... U 11 11 11 11 11 11 404 Personale med tilskud... G2 U 28 29 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 28 29 416 Rammebesparelser... U 31-31- 24-24- 24-24- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 16 16 13 13 13 13 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselgodtgørelse U 11 11 11 11 11 11 434 Forsikring.... U 5 5 2 2 2 2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 33 33 34 34 34 34 550 Administrationsudgifter... G2 U 33 33 34 34 34 34 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 33 33 34 34 34 34 600 It, inventar og materiel... G1 U 17 17 17 17 17 17 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal afskrives... G2 U 17 17 17 17 17 17 660 Diverse inventar... U 17 17 17 17 17 17 700 Grunde og bygninger.... G1 U 2.946 2.975 2.873 2.873 2.873 2.873 703 Leje af grunde og bygninger... G2 U 317 318 429 429 429 429 703 Lejeudgift Handelsskolen.... U 196 196 308 308 308 308 704 Forbrugsafgifter... U 52 53 52 52 52 52 705 Lejeudgift m.m. Thyborøn Hallen... U 69 69 69 69 69 69 705 Indvendig vedligeholdelse... U 406 406 406 406 406 406 706 Udvendig vedligeholdelse... G2 U 10 10 10 10 10 10 761 Almindelig vedligeholdelse... U 10 10 10 10 10 10 710El... U 105 106 106 106 106 106 711 Varme... U 922 932 931 931 931 931 712 Vand og spildevand... U 60 61 60 60 60 60 714 Anden rengøring.... G2 U 1.106 1.123 911 911 911 911 452 Anden rengøring.... U 1.106 1.123 911 911 911 911 715 Rengøringsmidler... G2 U 20 20 20 20 20 20 452 Rengøringsmidler... U 20 20 20 20 20 20 900 Indtægter... G1 I 133-136- 136-136- 136-136- 910 Lejeindtægter... I 133-136- 136-136- 136-136- 650120 Vænget 4... S2 U 103 104 3 3 3 3 700 Grunde og bygninger.... G1 U 103 104 3 3 3 3 705 Indvendig vedligeholdelse... U 50 50 1 1 1 1
138 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 711 Varme... U 32 32 1 1 1 1 714 Anden rengøring.... G2 U 21 21 1 1 1 1 452 Anden rengøring.... U 21 21 1 1 1 1 650130 Nygade 16 (Sundhedsafd.)... S2 U 240 243 215 215 215 215 400 Personale... G1 U 85 87 87 87 87 87 403 Øvrigt personale... G2 U 94 96 96 96 96 96 450 Teknisk personale... U 94 96 96 96 96 96 416 Rammebesparelser... U 9-9- 9-9- 9-9- 700 Grunde og bygninger.... G1 U 155 156 128 128 128 128 705 Indvendig vedligeholdelse... U 38 38 38 38 38 38 711 Varme... U 43 43 44 44 44 44 714 Anden rengøring.... G2 U 74 74 46 46 46 46 452 Anden rengøring.... U 74 74 46 46 46 46 51 Sekretariat og forvaltninger... F3 U 92.430 94.028 94.431 92.728 91.100 89.683 F3 I 5.276-5.391-5.676-5.676-5.676-5.676-1 Drift... D U 92.430 94.028 94.431 92.728 91.100 89.683 D I 5.276-5.391-5.676-5.676-5.676-5.676-651001 Fælles udgifter og indtægter... S2 U 9.104 9.141 8.657 6.696 5.068 3.651 S2 I 90-92- 1.292-1.292-1.292-1.292-400 Personale... G1 U 4.021 4.060 1.776 1.776 1.776 1.776 G1 I 26-27- 26-26- 26-26- 405 Elevlønninger.... U 754 770 770 770 770 770 410 Vikarer... G2 U 4 4 171-171- 171-171- 402 Fagpersonale.... U 4 4 171-171- 171-171- 416 Rammebesparelser... U 783 800 1.408-1.408-1.408-1.408-430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 2.275 2.278 2.377 2.377 2.377 2.377 G2 I 26-27- 26-26- 26-26- 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 61 61 60 60 60 60 434 Forsikring.... U 416 416 220 220 220 220 435 Andet... U 58 59 58 58 58 58 436 Interne kurser... U 15 15 15 15 15 15 I 18-18- 18-18- 18-18- 437 Tjenestebil... U 150 152 449 449 449 449 I 8-8- 8-8- 8-8- 490 Sundhedsordningen Falck Healthcare... U 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 1.575 431 Fælles lederevaluering (trepartsmidler).... U 205 208 208 208 208 208 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 8.860 8.939 10.738 8.777 7.149 5.732 G1 I 64-65- 66-66- 66-66- 550 Administrationsudgifter... G2 U 4.907 4.953 4.727 4.661 4.661 4.661 G2 I 64-65- 66-66- 66-66- 511 Kontorhold.... U 236 237 237 237 237 237 515 Kopiering... U 612 619 619 619 619 619 I 31-32- 32-32- 32-32- 517 Porto og fragt... U 1.187 1.187 887 887 887 887 518 PBS-gebyrer... U 195 195 195 195 195 195 519 Stillingsannoncer... U 116 118 18 18 18 18 531 Øvrig IT-drift... U 1.547 1.570 1.753 1.677 1.677 1.677 533 Revisionen.... U 619 628 628 628 628 628 534 Automat til sodavand og slik... U 1-1- 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 396 400 390 400 400 400 I 33-34- 34-34- 34-34- 568 Omstillingspulje... U 577 577 417 417 417 417 569 Redningsabbonement... U 38 38 38 38 38 38 570 Rammebesparelse 2009-2011 (kun. til budget)... U 1-1- 1.418-2.837-4.254-571 Kontingent til KL... U 578 578 753 753 753 753 574 Diverse omkostninger ved udlicitering af rengøring.... U 521-529- 189-189- 189-189- 576 Udlicitering af løn-opgaven... G2 U 2.727 2.768 2.737 2.737 2.737 2.737 501 Betaling til leverandør.... U 4.578 4.647 4.616 4.616 4.616 4.616
139 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 503 Betaling fra leverandør.... U 1.851-1.879-1.879-1.879-1.879-1.879-590 Puljer... G2 U 555 555 2.255 1.778 1.569 1.569 591 Lov og cirkulære... U 530 530 2.255 1.778 1.569 1.569 592 Trepartsaftalen... U 25 25 900 Indtægter... G1 U 3.777-3.859-3.857-3.857-3.857-3.857- G1 I 1.200-1.200-1.200-1.200-902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 1.200-1.200-1.200-1.200-935 Garantiprovision kommunegaranti.. I 1.200-1.200-1.200-1.200-903 Internt salg/overførsel... G2 U 3.777-3.859-3.857-3.857-3.857-3.857-957 Brandvæsen - betaling for interne tjenesteydelser... U 355-363- 362-362- 362-362- 958 Adm. udgifter vedr takstopkrævning U 3.422-3.496-3.495-3.495-3.495-3.495-651110 Byråds- og direktionssekretariatet... S2 U 3.145 3.211 3.345 3.345 3.345 3.345 S2 I 3-3- 3-3- 3-3- 400 Personale... G1 U 3.963 4.049 4.183 4.183 4.183 4.183 402 Fagpersonale.... G2 U 3.992 4.078 4.078 4.078 4.078 4.078 402 Fagpersonale.... U 3.992 4.078 4.078 4.078 4.078 4.078 404 Personale med tilskud... G2 U 117 117 117 117 406 Personale med egen finansiering... U 117 117 117 117 416 Rammebesparelser... U 90-90- 73-73- 73-73- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 61 61 61 61 61 61 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 33 33 33 33 33 33 433 Tjenestekørsel.... U 28 28 28 28 28 28 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 326 331 332 332 332 332 G1 I 3-3- 3-3- 3-3- 549 Betaling for interne it-ydelser... U 108 110 111 111 111 111 550 Administrationsudgifter... G2 U 218 221 221 221 221 221 G2 I 3-3- 3-3- 3-3- 511 Kontorhold.... U 33 33 33 33 33 33 I 3-3- 3-3- 3-3- 522 Kommunal information... U 185 188 188 188 188 188 600 It, inventar og materiel... G1 U 16 16 16 16 16 16 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 16 16 16 16 16 16 658 Administrationsinventar... U 16 16 16 16 16 16 900 Indtægter... G1 U 1.160-1.185-1.186-1.186-1.186-1.186-903 Internt salg/overførsel... G2 U 1.160-1.185-1.186-1.186-1.186-1.186-942 Administrationsudgifter overført til ældreboliger... U 1.160-1.185-1.186-1.186-1.186-1.186-651112 Kantinen... S2 U 1.562 1.584 1.587 1.587 1.587 1.587 S2 I 898-918- 919-919- 919-919- 400 Personale... G1 U 1.011 1.032 1.036 1.036 1.036 1.036 402 Fagpersonale.... G2 U 930 950 950 950 950 950 402 Fagpersonale.... U 930 950 950 950 950 950 410 Vikarer... G2 U 45 46 46 46 46 46 402 Fagpersonale.... U 45 46 46 46 46 46 416 Rammebesparelser... U 24-24- 19-19- 19-19- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 60 60 59 59 59 59 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 20 20 19 19 19 19 435 Andet... U 40 40 40 40 40 40 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 535 536 535 535 535 535 501 Indkøb af madvarer... U 431 431 430 430 430 430 502 Indkøb af diverse tilbehør... U 52 52 52 52 52 52 549 Betaling for interne it-ydelser... U 35 36 36 36 36 36 550 Administrationsudgifter... G2 U 17 17 17 17 17 17 511 Kontorhold.... U 17 17 17 17 17 17 600 It, inventar og materiel... G1 U 16 16 16 16 16 16 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 10 10 10 10 10 10
140 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 660 Diverse inventar... U 10 10 10 10 10 10 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 6 6 6 6 6 6 900 Indtægter... G1 I 898-918- 919-919- 919-919- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 898-918- 919-919- 919-919- 914 Salg fra køkkener og kantiner..... I 898-918- 919-919- 919-919- 651120 Familie og Kultur... S2 U 2.608 2.663 2.673 2.673 2.673 2.673 400 Personale... G1 U 2.391 2.442 2.453 2.453 2.453 2.453 402 Fagpersonale.... G2 U 2.389 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 402 Fagpersonale.... U 2.389 2.440 2.440 2.440 2.440 2.440 416 Rammebesparelser... U 30-30- 19-19- 19-19- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 32 32 32 32 32 32 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 27 27 27 27 27 27 433 Tjenestekørsel.... U 5 5 5 5 5 5 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 205 209 208 208 208 208 549 Betaling for interne it-ydelser... U 101 103 103 103 103 103 550 Administrationsudgifter... G2 U 104 105 105 105 105 105 511 Kontorhold.... U 21 21 21 21 21 21 532 Tabulex... U 83 84 84 84 84 84 600 It, inventar og materiel... G1 U 12 12 12 12 12 12 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 12 12 12 12 12 12 658 Administrationsinventar... U 12 12 12 12 12 12 651130 Social og Sundhed.... S2 U 7.466 7.624 7.487 7.487 7.487 7.487 400 Personale... G1 U 7.194 7.349 7.213 7.213 7.213 7.213 402 Fagpersonale.... G2 U 5.919 6.046 5.880 5.880 5.880 5.880 402 Fagpersonale.... U 5.919 6.046 5.880 5.880 5.880 5.880 403 Øvrigt personale... G2 U 1.310 1.337 1.338 1.338 1.338 1.338 456 Visitation... U 1.310 1.337 1.338 1.338 1.338 1.338 416 Rammebesparelser... U 159-159- 128-128- 128-128- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 124 124 123 123 123 123 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 102 102 101 101 101 101 433 Tjenestekørsel.... U 22 22 22 22 22 22 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 245 248 247 247 247 247 549 Betaling for interne it-ydelser... U 134 137 137 137 137 137 550 Administrationsudgifter... G2 U 40 40 40 40 40 40 511 Kontorhold.... U 35 35 35 35 35 35 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 5 5 5 5 5 5 560 Tolkebistand... U 59 59 58 58 58 58 561 Lægeerklæringer, lægekonsulent. m.m..... G2 U 12 12 12 12 12 12 501 Lægeerklæringer.... U 12 12 12 12 12 12 600 It, inventar og materiel... G1 U 27 27 27 27 27 27 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 27 27 27 27 27 27 658 Administrationsinventar... U 27 27 27 27 27 27 651140 Teknik og Miljø.... S2 U 11.624 11.865 10.755 10.755 10.755 10.755 S2 I 2.377-2.430-1.567-1.567-1.567-1.567-090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne... G1 I 100-102- 102-102- 102-102- 903 Internt salg/overførsel... G2 I 100-102- 102-102- 102-102- 944 Administrationsudgifter overført til renovation... I 100-102- 102-102- 102-102- 097 Gebyrer for byggesagsbehandling.... G1 I 873-893- 893-893- 893-893- 901 Salg af kerneydelser.... G2 I 873-893- 893-893- 893-893- 910 Brugerbetaling... I 873-893- 893-893- 893-893-
141 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 400 Personale... G1 U 10.528 10.755 9.646 9.646 9.646 9.646 G1 I 59-59- 59-59- 402 Fagpersonale.... G2 U 10.559 10.786 9.623 9.623 9.623 9.623 410 Fagsekretariatet... U 10.147 10.365 9.202 9.202 9.202 9.202 414 Plan og Byg... U 412 421 421 421 421 421 416 Rammebesparelser... U 248-248- 195-195- 195-195- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 217 218 218 218 218 218 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 95 96 96 96 96 96 433 Tjenestekørsel.... U 122 122 122 122 122 122 432 Projektopgaver m.m... I 59-59- 59-59- 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 1.046 1.060 1.059 1.059 1.059 1.059 549 Betaling for interne it-ydelser... U 262 268 268 268 268 268 550 Administrationsudgifter... G2 U 90 90 91 91 91 91 511 Kontorhold.... U 90 90 91 91 91 91 565 Planlægning.... G2 U 694 702 700 700 700 700 506 Planlægning.... U 216 219 218 218 218 218 507 Kort... U 208 209 208 208 208 208 508 Anden planlægning... U 112 114 114 114 114 114 509GIS... U 158 160 160 160 160 160 600 It, inventar og materiel... G1 U 50 50 50 50 50 50 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 50 50 50 50 50 50 658 Administrationsinventar... U 50 50 50 50 50 50 900 Indtægter... G1 I 1.404-1.436-513- 513-513- 513-902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 240-245- 246-246- 246-246- 928 Diverse små-salg... I 240-245- 246-246- 246-246- 903 Internt salg/overførsel... G2 I 1.164-1.190-267- 267-267- 267-951 Administration overført til vejvæsenet... I 260-266- 266-266- 266-266- 952 Projekteringsindtægter.... I 904-924- 1-1- 1-1- 651150 Arbejdsmarked og Integration... S2 U 10.956 11.128 16.955 16.955 16.955 16.955 S2 I 1.165-1.187-1.166-1.166-1.166-1.166-400 Personale... G1 U 7.088 7.242 7.274 7.274 7.274 7.274 402 Fagpersonale.... G2 U 7.191 7.345 7.346 7.346 7.346 7.346 402 Fagpersonale.... U 7.191 7.345 7.346 7.346 7.346 7.346 416 Rammebesparelser... U 188-188- 157-157- 157-157- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 85 85 85 85 85 85 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 60 60 60 60 60 60 433 Tjenestekørsel.... U 25 25 25 25 25 25 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 3.837 3.855 9.650 9.650 9.650 9.650 G1 I 1.165-1.187-1.166-1.166-1.166-1.166-549 Betaling for interne it-ydelser... U 369 378 390 390 390 390 550 Administrationsudgifter... G2 U 517 524 6.470 6.470 6.470 6.470 511 Kontorhold.... U 56 56 57 57 57 57 531 Øvrig IT-drift... U 461 468 6.413 6.413 6.413 6.413 560 Tolkebistand... U 162 164 561 Lægeerklæringer, lægekonsulent. m.m..... G2 U 1.624 1.624 1.624 1.624 1.624 1.624 501 Lægeerklæringer.... U 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 1.539 503 Lægekonsulent... U 85 85 85 85 85 85 566LBR... U 1.165 1.165 1.166 1.166 1.166 1.166 I 1.165-1.187-1.166-1.166-1.166-1.166-600 It, inventar og materiel... G1 U 31 31 31 31 31 31 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 31 31 31 31 31 31 658 Administrationsinventar... U 31 31 31 31 31 31 651160 Udvikling.... S2 U 634 647 820 820 820 820 400 Personale... G1 U 596 608 781 781 781 781
142 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... U 567 579 705 705 705 705 416 Rammebesparelser... U 7-7- 420 Uddannelse... U 5 5 5 5 5 5 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 31 31 71 71 71 71 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 8 8 48 48 48 48 433 Tjenestekørsel.... U 19 19 19 19 19 19 435 Andet... U 4 4 4 4 4 4 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 38 39 39 39 39 39 549 Betaling for interne it-ydelser... U 33 34 34 34 34 34 550 Administrationsudgifter... G2 U 5 5 5 5 5 5 511 Kontorhold.... U 5 5 5 5 5 5 651170 IT... S2 U 14.181 14.362 8.582 8.840 8.840 8.840 S2 I 65-66- 66-66- 66-66- 400 Personale... G1 U 2.359 2.410 2.420 2.420 2.420 2.420 402 Fagpersonale.... G2 U 2.354 2.405 2.405 2.405 2.405 2.405 402 Fagpersonale.... U 2.354 2.405 2.405 2.405 2.405 2.405 416 Rammebesparelser... U 29-29- 19-19- 19-19- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 34 34 34 34 34 34 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 23 23 23 23 23 23 433 Tjenestekørsel.... U 11 11 11 11 11 11 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 12.372 12.555 6.786 7.044 7.044 7.044 549 Betaling for interne it-ydelser... U 81 83 83 83 83 83 550 Administrationsudgifter... G2 U 12.165 12.346 6.577 6.835 6.835 6.835 511 Kontorhold.... U 21 21 21 21 21 21 513 Telefon.... U 28 28 29 29 29 29 529 Kommunedata... U 11.546 11.719 5.950 6.208 6.208 6.208 531 Øvrig IT-drift... U 570 578 577 577 577 577 567 Konsulentbistand... U 126 126 126 126 126 126 600 It, inventar og materiel... G1 U 5.596 5.676 5.655 5.655 5.655 5.655 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 223 223 223 223 223 223 652 It-udstyr... U 211 211 211 211 211 211 658 Administrationsinventar... U 12 12 12 12 12 12 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 2.615 2.654 2.632 2.632 2.632 2.632 603 Leasing af it, inventar og materiel... U 36 37 37 37 37 37 601 Bredbånd og IP-telefoni (2007)... U 1.134 1.151 1.128 1.128 1.128 1.128 602 Nye servere (2008)... U 420 426 426 426 426 426 603 Ramme til IT-investeringer fra 2009. U 1.025 1.040 1.041 1.041 1.041 1.041 605 Drift og vedligeholdelse af ithardware, inventar, biler, maskiner og materiel... U 212 215 215 215 215 215 606 Drift af bredbånd... U 1.860 1.888 1.889 1.889 1.889 1.889 610 Pulje finansieringsmodel... U 686 696 696 696 696 696 900 Indtægter... G1 U 6.146-6.279-6.279-6.279-6.279-6.279- G1 I 65-66- 66-66- 66-66- 903 Internt salg/overførsel... G2 I 65-66- 66-66- 66-66- 950 Betaling for intern IT-service... I 65-66- 66-66- 66-66- 911 Betalinger for interne itydelser... U 6.146-6.279-6.279-6.279-6.279-6.279-651180 HR - Løn og Personale.... S2 U 3.076 3.142 3.142 3.142 3.142 3.142 S2 I 81-83- 52-52- 52-52- 400 Personale... G1 U 2.964 3.029 3.039 3.039 3.039 3.039 402 Fagpersonale.... G2 U 3.013 3.078 3.077 3.077 3.077 3.077 402 Fagpersonale.... U 3.013 3.078 3.077 3.077 3.077 3.077 416 Rammebesparelser... U 77-77- 66-66- 66-66- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 28 28 28 28 28 28 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 22 22 22 22 22 22 433 Tjenestekørsel.... U 6 6 6 6 6 6
143 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 100 102 91 91 91 91 549 Betaling for interne it-ydelser... U 60 61 61 61 61 61 550 Administrationsudgifter... G2 U 40 40 30 30 30 30 511 Kontorhold.... U 37 37 27 27 27 27 531 Øvrig IT-drift... U 3 3 3 3 3 3 600 It, inventar og materiel... G1 U 12 12 12 12 12 12 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 12 12 12 12 12 12 658 Administrationsinventar... U 12 12 12 12 12 12 900 Indtægter... G1 I 81-83- 52-52- 52-52- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 81-83- 52-52- 52-52- 926 Lønadministration af Thyborøn. Havn I 51-52- 52-52- 52-52- 933 Lønadministration af Lemvig Forsyningsservice A/S... I 30-31- 651190 Økonomiafdelingen... S2 U 7.629 7.790 7.822 7.822 7.822 7.822 S2 I 157-161- 161-161- 161-161- 400 Personale... G1 U 7.059 7.212 7.244 7.244 7.244 7.244 G1 I 2-2- 2-2- 2-2- 402 Fagpersonale.... G2 U 7.135 7.288 7.289 7.289 7.289 7.289 G2 I 2-2- 2-2- 2-2- 402 Fagpersonale.... U 7.135 7.288 7.289 7.289 7.289 7.289 I 2-2- 2-2- 2-2- 416 Rammebesparelser... U 151-151- 120-120- 120-120- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 75 75 75 75 75 75 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 64 64 64 64 64 64 433 Tjenestekørsel.... U 11 11 11 11 11 11 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 537 545 545 545 545 545 549 Betaling for interne it-ydelser... U 159 163 163 163 163 163 550 Administrationsudgifter... G2 U 378 382 382 382 382 382 511 Kontorhold.... U 53 53 53 53 53 53 531 Øvrig IT-drift... U 26 26 27 27 27 27 578 Indkøbsaftale.... U 171 174 173 173 173 173 579 Diverse udgifter og indtægter.... U 85 86 85 85 85 85 581 Rådgivning og konsulentbistand... U 43 44 44 44 44 44 600 It, inventar og materiel... G1 U 33 33 33 33 33 33 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 33 33 33 33 33 33 658 Administrationsinventar... U 33 33 33 33 33 33 900 Indtægter... G1 I 155-158- 159-159- 159-159- 903 Internt salg/overførsel... G2 I 155-158- 159-159- 159-159- 948 Administrationsudgifter overført til færgefarten... I 155-158- 159-159- 159-159- 651200 Borgerservice... S2 U 8.729 8.917 8.704 8.704 8.704 8.704 S2 I 440-450- 450-450- 450-450- 400 Personale... G1 U 8.374 8.557 8.344 8.344 8.344 8.344 402 Fagpersonale.... G2 U 8.479 8.661 8.412 8.412 8.412 8.412 402 Fagpersonale.... U 8.479 8.661 8.412 8.412 8.412 8.412 416 Rammebesparelser... U 194-194- 158-158- 158-158- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 89 90 90 90 90 90 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 77 78 78 78 78 78 433 Tjenestekørsel.... U 12 12 12 12 12 12 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 316 321 321 321 321 321 549 Betaling for interne it-ydelser... U 189 193 193 193 193 193 550 Administrationsudgifter... G2 U 127 128 128 128 128 128 511 Kontorhold.... U 66 66 66 66 66 66 528 Datacentralen... U 40 41 41 41 41 41 531 Øvrig IT-drift... U 21 21 21 21 21 21 600 It, inventar og materiel... G1 U 39 39 39 39 39 39
144 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 39 39 39 39 39 39 658 Administrationsinventar... U 39 39 39 39 39 39 900 Indtægter... G1 I 440-450- 450-450- 450-450- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 440-450- 450-450- 450-450- 927 Rykkergebyr... I 357-365- 365-365- 365-365- 928 Diverse små-salg... I 83-85- 85-85- 85-85- 651210 Direktionen... S2 U 5.712 5.820 5.776 5.776 5.776 5.776 400 Personale... G1 U 5.376 5.479 5.436 5.436 5.436 5.436 403 Øvrigt personale... G2 U 4.046 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 454 Administativt personale... U 4.046 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 420 Uddannelse... U 479 479 480 480 480 480 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 92 92 92 92 92 92 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 92 92 92 92 92 92 460 Pulje til personalepolitiske tiltag... U 759 775 731 731 731 731 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 327 332 331 331 331 331 572 Pulje til organisationsudvikling... U 327 332 331 331 331 331 600 It, inventar og materiel... G1 U 9 9 9 9 9 9 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 9 9 9 9 9 9 658 Administrationsinventar... U 9 9 9 9 9 9 651220 Børne- og Familiesekretariatet (BFC leder).... S2 U 6.004 6.133 3.159 3.159 3.159 3.159 400 Personale... G1 U 5.724 5.847 2.246 2.246 2.246 2.246 402 Fagpersonale.... G2 U 4.697 4.798 678 678 678 678 402 Fagpersonale.... U 4.697 4.798 678 678 678 678 403 Øvrigt personale... G2 U 981 1.002 1.438 1.438 1.438 1.438 454 Administativt personale... U 981 1.002 1.438 1.438 1.438 1.438 404 Personale med tilskud... G2 U 30 31 119 119 119 119 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 30 31 119 119 119 119 416 Rammebesparelser... U 127-127- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 143 144 11 11 11 11 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 78 79 433 Tjenestekørsel.... U 65 65 11 11 11 11 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 262 267 517 517 517 517 549 Betaling for interne it-ydelser... U 230 235 38 38 38 38 550 Administrationsudgifter... G2 U 32 32 479 479 479 479 511 Kontorhold.... U 32 32 479 479 479 479 600 It, inventar og materiel... G1 U 18 18 602 Køb af it, inventar og materiel som ikke skal aktiveres.... G2 U 18 18 658 Administrationsinventar... U 18 18 850 Budget-Overførsel mellem årene... U 396 396 396 396 651221 Familieafdelingen (Birgit)... S2 U 4.967 4.967 4.967 4.967 400 Personale... G1 U 4.897 4.897 4.897 4.897 402 Fagpersonale.... G2 U 4.800 4.800 4.800 4.800 402 Fagpersonale.... U 4.800 4.800 4.800 4.800 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 97 97 97 97 433 Tjenestekørsel.... U 97 97 97 97 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 70 70 70 70 549 Betaling for interne it-ydelser... U 70 70 70 70 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre.... F3 U 9.954 10.165 10.934 10.934 10.934 10.934 1 Drift... D U 9.954 10.165 10.934 10.934 10.934 10.934 653310 Jobcentre... S2 U 9.954 10.165 10.934 10.934 10.934 10.934 400 Personale... G1 U 9.792 10.003 10.772 10.772 10.772 10.772
145 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 402 Fagpersonale.... G2 U 9.796 10.006 10.760 10.760 10.760 10.760 402 Fagpersonale.... U 9.796 10.006 10.760 10.760 10.760 10.760 404 Personale med tilskud... G2 U 27 28 5 5 5 5 405 Personale med finansiering fra central pulje.... U 27 28 5 5 5 5 416 Rammebesparelser... U 209-209- 164-164- 164-164- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 178 178 171 171 171 171 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 84 84 90 90 90 90 433 Tjenestekørsel.... U 69 69 69 69 69 69 434 Forsikringer... U 25 25 12 12 12 12 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 103 103 103 103 103 103 550 Administrationsudgifter... G2 U 103 103 103 103 103 103 511 Kontorhold.... U 103 103 103 103 103 103 600 It, iventar og materiel.... G1 U 59 59 59 59 59 59 602 Køb af it, iventar og materiel, som ikke skal aktiveres.... G2 U 59 59 59 59 59 59 658 Administrationsinventar... U 59 59 59 59 59 59 54 Administration vedrørende naturbeskyttelse... F3 U 366 373 372 372 372 372 1 Drift... D U 366 373 372 372 372 372 654410 Naturbeskyttelse... S2 U 366 373 372 372 372 372 400 Personale... G1 U 306 312 312 312 312 312 402 Fagpersonale.... G2 U 283 289 289 289 289 289 404 Lønoverførsel fra miljøbeskyttelse.. U 283 289 289 289 289 289 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 23 23 23 23 23 23 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 23 23 23 23 23 23 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 60 61 60 60 60 60 550 Administrationsudgifter... G2 U 60 61 60 60 60 60 511 Kontorhold.... U 60 61 60 60 60 60 55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse... F3 U 1.008 1.027 1.029 1.029 1.029 1.029 1 Drift... D U 1.008 1.027 1.029 1.029 1.029 1.029 655510 Miljøbeskyttelse... S2 U 1.008 1.027 1.029 1.029 1.029 1.029 400 Personale... G1 U 546 558 561 561 561 561 402 Fagpersonale.... G2 U 571 583 583 583 583 583 402 Fagpersonale.... U 670 684 684 684 684 684 405 Lønninger overført til naturbeskyttelse (00.38.50)... U 99-101- 101-101- 101-101- 416 Rammebesparelser... U 61-61- 58-58- 58-58- 430 Øvrige personaleudgifter... G2 U 36 36 36 36 36 36 431 Møder, rejser, kurser, repræsentation og kørselsgodtgørelse... U 15 15 15 15 15 15 433 Tjenestekørsel.... U 21 21 21 21 21 21 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... G1 U 445 452 451 451 451 451 549 Betaling for interne it-ydelser... U 96 98 98 98 98 98 550 Administrationsudgifter... G2 U 349 354 353 353 353 353 511 Kontorhold.... U 30 30 30 30 30 30 529 Kommunedata... U 319 324 323 323 323 323 600 It, inventar og materiel... G1 U 17 17 17 17 17 17 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres.... G2 U 17 17 17 17 17 17 658 Administrationsinventar... U 17 17 17 17 17 17
146 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 48 Erhvervsudvikling, turisme og F2 U 4.392 4.471 5.120 4.855 4.855 4.855 landdistrikter... F2 I 24-25- 24-24- 24-24- 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love.... F3 I 24-25- 24-24- 24-24- 1 Drift... D I 24-25- 24-24- 24-24- 900 Indtægter... G1 I 24-25- 24-24- 24-24- 902 Salg af øvrige ydelser.... G2 I 24-25- 24-24- 24-24- 928 Diverse små-salg... I 24-25- 24-24- 24-24- 62 Turisme... F3 U 1.104 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 1 Drift... D U 1.104 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 040 Tilskud til turistforeningen.... G1 U 1.104 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 021 Tilskud til turistforeningen... U 1.104 1.124 1.124 1.124 1.124 1.124 67 Erhvervsservice og iværksætteri... F3 U 2.804 2.854 3.692 3.427 3.427 3.427 1 Drift... D U 2.804 2.854 3.692 3.427 3.427 3.427 001 Væksthuse... U 402 402 402 402 070 Erhvervsservice... G1 U 853 868 868 868 868 868 021 Tilskud... U 853 868 868 868 868 868 074 Øvrige erhvervstilskud.... U 31 32 076 Budgetpulje til erhversservice... U 31 32 078 Udviklingspulje.... U 365 372 080 Pulje til erhvervsudvikling m.m.... U 1.216 1.238 2.237 1.972 1.972 1.972 081 Udvikling af politikker... U 54 55 082 Markedsføring... U 254 259 185 185 185 185 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder.... F3 U 484 493 304 304 304 304 1 Drift... D U 484 493 304 304 304 304 080 Landistriktspulje.... G1 U 484 493 304 304 304 304 021 Tilskud... U 484 493 304 304 304 304 52 Lønpuljer m.v.... F2 U 15.353 15.670 16.234 16.234 16.234 16.234 70 Løn- og barselspuljer... F3 U 4.600 4.686 5.292 5.292 5.292 5.292 1 Drift... D U 4.600 4.686 5.292 5.292 5.292 5.292 023 Fælles lønpulje... G1 U 170 174 174 174 174 174 015 Tidskompensation for fælles T/R.... U 170 174 174 174 174 174 400 Personale... G1 U 3.855 3.938 3.928 3.928 3.928 3.928 450 Lønpulje.... G2 U 3.855 3.938 3.928 3.928 3.928 3.928 451 Lønpulje 2009... U 1 1 460 Medarbejderkomp. - deltagelse i medudvalg niveau 1 og 2... U 246 251 251 251 251 251 481 Barselsudligningsordning.... U 3.600 3.677 3.677 3.677 3.677 3.677 485 Ny løn 2008... U 8 8 500 Materiale og aktivitetsudgifter... G1 U 587 587 1.190 1.190 1.190 1.190 590 Puljer... G2 U 587 587 1.190 1.190 1.190 1.190 592 Trepartsaftalen... U 587 587 1.190 1.190 1.190 1.190 850 Budget-overførsel mellem årene... U 12-12- 72 Tjenestemandspension... F3 U 10.753 10.983 10.942 10.942 10.942 10.942 1 Drift... D U 10.753 10.983 10.942 10.942 10.942 10.942 301 Folkeskoler... U 1.497 1.529 1.377 1.377 1.377 1.377 305 Skolefritidsordninger.... U 126 129 75 75 75 75 350 Folkebiblioteker... U 424 433 411 411 411 411 376 Ungdomsskolevirksomhed... U 139 142 142 142 142 142 485 Kommunal tandpleje... U 253 258 280 280 280 280 489 Kommunal sundhedstjeneste... U 180 184 159 159 159 159 500 Materialer og aktivitetsudgifter.... G1 U 26 26 26 26 26 26 590 Puljer... G2 U 26 26 26 26 26 26 591 Lov og cirkulære... U 26 26 26 26 26 26 532 Pleje og omsorg m.v. af ældre og. handicappede.... U 678 693 573 573 573 573 550 Botilbud for længerevarende ophold... U 1.972 2.014 1.726 1.726 1.726 1.726 651 Sekretariat og forvaltninger... U 5.117 5.227 5.737 5.737 5.737 5.737 653 Administration vedrørende jobcentre... U 117 120 132 132 132 132
147 BUDGETOVERSIGT DRIFT BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer m.v 72 Tjenestemandspension (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 699 Pulje til senere forpligtigelser.... U 224 229 304 304 304 304
149 BUDGETOVERSIGT ANLÆG, RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSIERING Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at vise udgifter og indtægter på grupperingsniveau.
151 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 00 Byudvikling, bolig- og F1 U 13.569 13.631 12.926 14.989 13.813 13.813 miljøforanstaltninger... F1 I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-22 Jordforsyning... F2 U 2.079 2.079 2.120 2.120 2.120 F2 I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-02 Boligformål... F3 U 2.079 2.079 2.120 2.120 2.120 F3 I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-3 Anlæg... D U 2.079 2.079 2.120 2.120 2.120 D I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-001 Lemvig... S1 U 2.079 2.079 2.120 2.120 2.120 S1 I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-002009 Fælles udgifter- og indtægter... S2 U 2.079 2.079 2.120 2.120 2.120 S2 I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-080 Salgsindtægter.... I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-090 Andet... U 2.079 2.079 2.120 2.120 2.120 25 Faste ejendomme... F2 U 7.126 7.126 8.449 8.392 7.216 7.216 10 Fælles formål... F3 U 4.852 4.852 5.468 5.468 5.468 5.468 3 Anlæg... D U 4.852 4.852 5.468 5.468 5.468 5.468 010101 Bygningsvedligeholdelse fælles anlægsbudget... S2 U 2.852 2.852 3.468 3.468 3.468 3.468 090 Andet... U 2.852 2.852 3.468 3.468 3.468 3.468 010103 Energibesparende foranstaltninger fælles anlægsbudget... S2 U 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 065 Energibesparende foranstaltninger... U 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 15 Byfornyelse... F3 U 2.274 2.274 2.981 2.924 1.748 1.748 3 Anlæg... D U 2.274 2.274 2.981 2.924 1.748 1.748 015028 Områdefornyelse Thyborøn... S2 U 1.013 1.013 464 110 Program for områdefornyelse... U 1.013 1.013 464 015029 Byfornyelse Bækmarksbro... S2 U 800 800 985 1.322 1.114 1.114 110 Program for områdefornyelse... U 800 800 985 1.322 1.114 1.114 015030 Byfornyelse Harboøre... S2 U 461 461 648 968 110 Program for områdefornyelse... U 461 461 648 968 015033 Områdefornyelse Nr. Nissum... S2 U 634 634 634 634 110 Program for områdefornyelse... U 634 634 634 634 015035 Kommuneatlas Harboøre og Thyborøn.. S2 U 250 060 Ombygninger... U 250 48 Vandløbsvæsen... F2 U 4.364 4.426 4.477 4.477 4.477 4.477 74 Kystsikring... F3 U 4.364 4.426 4.477 4.477 4.477 4.477 3 Anlæg... D U 4.364 4.426 4.477 4.477 4.477 4.477 074028 Kystsikring 2011... S2 U 4.364 4.426 001 Anlægstilskud.... U 4.364 4.426 074029 Kystsikring 2012... S2 U 4.477 4.477 4.477 4.477 001 Anlægstilskud.... U 4.477 4.477 4.477 4.477
152 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 22 Vejanlæg Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 02 Transport og infrastruktur... F1 U 11.900 11.900 12.400 11.400 1.400 1.400 28 Kommunale veje... F2 U 1.900 1.900 2.400 1.400 1.400 1.400 22 Vejanlæg... F3 U 1.900 1.900 2.400 1.400 1.400 1.400 3 Anlæg... D U 1.900 1.900 2.400 1.400 1.400 1.400 222041 Cykelstier afledt af stiplan og lokalplaner S2 U 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 005 Andet... U 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 222042 Følgearbejder for vejafdelingen vedr. byfornyelse og kloakrenovering... S2 U 400 400 400 400 400 400 003 Entrepriser... U 400 400 400 400 400 400 222050 Kloakseparering Gudumbro... S2 U 1.000 003 Entrepriser... U 1.000 35 Havne... F2 U 10.000 10.000 10.000 10.000 40 Havne.... F3 U 10.000 10.000 10.000 10.000 3 Anlæg... D U 10.000 10.000 10.000 10.000 240008 Lemvig Havn - fase 1.... S2 U 4.000 4.000 100 Havneplan og videreudvikling.... U 4.000 4.000 240009 Lemvig Havn - fase 2.... S2 U 6.000 6.000 107 Renovering af auktionskaj.... U 6.000 6.000 240012 Lemvig Havn - fase 3 (2012)... S2 U 10.000 030 Håndværkerudgifter... U 10.000 240013 Lemvig Havn - fase 4 (2013)... S2 U 10.000 030 Håndværkerudgifter... U 10.000
153 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 01 Folkeskoler 03 Undervisning og kultur... F1 U 18.056 18.056 16.300 22 Folkeskolen m.m... F2 U 15.000 15.000 16.300 01 Folkeskoler... F3 U 15.000 15.000 16.300 3 Anlæg... D U 15.000 15.000 16.300 301115 Renovering af skoler - Pr.nr 3125... S2 U 15.000 15.000 10.000 090 Andet... U 15.000 15.000 10.000 301188 Køb af it-udstyr 2012... S2 U 6.300 055 Inventar og apparatur... U 6.300 35 Kulturel virksomhed... F2 U 3.056 3.056 63 Musikarrangementer... F3 U 3.056 3.056 3 Anlæg... D U 3.056 3.056 363001 Ny musikskole... S2 U 3.056 3.056 030 Håndværkerudgifter... U 3.056 3.056 Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015
154 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 38 Tilbud til voksne med særlige behov. 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104) 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.... F1 U 2.500 2.500 2.593 38 Tilbud til voksne med særlige behov. F2 U 2.500 2.500 2.593 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf 104)... F3 U 2.500 2.500 2.593 3 Anlæg... D U 2.500 2.500 2.593 559101 Etablering af fælleslokaler for socialpsykiatrien.... S2 U 2.500 2.500 2.593 030 Håndværkerudgifter... U 2.500 2.500 2.593 Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015
155 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 06 Fællesudgifter og administration m.v.... F1 U 2.500 2.500 5.363 1.613 12.794 12.794 45 Administrativ organisation... F2 U 2.500 2.500 5.363 1.613 12.794 12.794 50 Administrationsbygninger... F3 U 2.500 2.500 2.593 3 Anlæg... D U 2.500 2.500 2.593 650106 Klimaanlæg m.v... S2 U 2.500 2.500 2.593 030 Håndværkerudgifter... U 2.500 2.500 2.593 51 Sekretariat og forvaltninger... F3 U 2.770 1.613 12.794 12.794 3 Anlæg... D U 2.770 1.613 12.794 12.794 651813 Pulje til senere prioritering... S2 U 1.100 12.794 12.794 090 Andet... U 1.100 12.794 12.794 651818 Økonomisystem.... S2 U 2.770 513 090 Andet... U 2.770 513
156 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 07 Renter, tilskud, udligning og F1 U 42.051 42.051 12.595 13.335 12.333 11.683 skatter m.v..... F1 I 1212.357-1243.662-1230.242-1257.678-1280.528-1306.222-22 Renter af likvide aktiver... F2 I 3.622-3.622-3.773-3.922-4.062-4.062-05 Indskud i pengeinstitutter m.v... F3 I 1.801-1.801-1.952-2.101-2.241-2.241-4 Renter.... D I 1.801-1.801-1.952-2.101-2.241-2.241-001 Renter af indestående i pengeinsti- tutter I 1.151-1.151-1.302-1.451-1.591-1.591-003 Renter af tidsindskud.... I 500-500- 500-500- 500-500- 005 Renter af SWAP-lån CHF... I 150-150- 150-150- 150-150- 08 Realkreditobligationer... F3 I 1.600-1.600-1.600-1.600-1.600-1.600-4 Renter.... I 1.600-1.600-1.600-1.600-1.600-1.600-10 Statsobligationer m.v... F3 I 221-221- 221-221- 221-221- 4 Renter.... I 221-221- 221-221- 221-221- 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... F2 I 172-172- 172-172- 172-172- 14 Tilgodehavender i betalingskontrol.... F3 I 61-61- 61-61- 61-61- 4 Renter.... I 61-61- 61-61- 61-61- 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8... F3 I 111-111- 111-111- 111-111- 4 Renter.... I 111-111- 111-111- 111-111- 32 Renter af langfristede tilgodehavender... F2 I 101-101- 90-88- 87-87- 20 Pantebreve... F3 I 6-6- 6-6- 6-6- 4 Renter.... I 6-6- 6-6- 6-6- 23 Udlån til beboerindskud... F3 I 12-12- 12-12- 12-12- 4 Renter.... I 12-12- 12-12- 12-12- 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... F3 I 83-83- 72-70- 69-69- 4 Renter.... D I 83-83- 72-70- 69-69- 023 Renter af lån til betaling af ejendomsskatter... I 30-30- 30-30- 30-30- 025 Renter af kommunens andel af henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift.... I 18-18- 18-18- 18-18- 039 Renter af diverse tilgodehavender... I 35-35- 24-22- 21-21- 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... F2 I 1.917-1.917-1.733-1.542-1.344-1.344-30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt F3 I 1.830-1.830-1.654-1.472-1.283-1.283-4 Renter.... I 1.830-1.830-1.654-1.472-1.283-1.283-34 Vandforsyning... F3 I 87-87- 79-70- 61-61- 4 Renter.... I 87-87- 79-70- 61-61- 50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter... F2 U 250 250 250 250 250 250 50 Kassekreditter og byggelån.... F3 U 250 250 250 250 250 250 4 Renter.... D U 250 250 250 250 250 250 021 Byggelån.... U 250 250 250 250 250 250 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt.... F2 U 235 235 235 235 235 235 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... F3 U 235 235 235 235 235 235 4 Renter.... D U 235 235 235 235 235 235 023 Renter vedr. henstandsbeløb for fri-gørelsesafgift og afståelsesafgift... U 35 35 35 35 35 35 027 Renter af købesummer... U 50 50 50 50 50 50 039 Diverse... U 150 150 150 150 150 150
157 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 55 Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 55 Renter af langfristet gæld... F2 U 14.769 14.769 14.300 14.212 13.852 13.683 63 Selvejende institutioner med overenskomst... F3 U 260 260 232 218 200 200 4 Renter.... D U 260 260 232 218 200 200 035 Børnegården Lemtorp... U 100 100 84 77 71 71 040 Bækmarksbro Plejehjem... U 46 46 40 34 28 28 050 Degneparkens Daginstitution Nr Nissum U 114 114 108 107 101 101 66 Kommunernes pensionsforsikring.... F3 U 28 28 19 4 Renter.... U 28 28 19 68 Realkredit... F3 U 570 570 570 570 570 570 4 Renter.... U 570 570 570 570 570 570 70 Kommunekredit... F3 U 13.811 13.811 13.379 13.324 12.982 12.813 4 Renter.... D U 13.811 13.811 13.379 13.324 12.982 12.813 001 Kommunale ældreboliger... U 6.129 6.129 6.301 6.213 6.114 5.945 002 Færgeinvesteringer m.v... U 150 150 103 88 90 90 022 Renter vedr. diverse lån.... U 7.430 7.430 6.873 6.921 6.676 6.676 023 Rente pulje til lån vedr. energibesparende foranstaltninger.... U 92 92 92 92 92 92 026 Renter vedr. I-lån til ældreboliger.... U 10 10 10 10 10 10 71 Pengeinstitutter.... F3 U 100 100 100 100 100 100 4 Renter.... D U 100 100 100 100 100 100 003 Renter af SWAB-lån - Euro... U 100 100 100 100 100 100 58 Kurstab og kursgevinster... F2 U 200 200 200 200 200 200 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt... F3 U 200 200 200 200 200 200 4 Renter.... D U 200 200 200 200 200 200 001 Realkreditobligationer... U 200 200 200 200 200 200 62 Tilskud og udligning... F2 U 26.397 26.397 3.298-2.706-3.374-3.883- F2 I 387.877-399.565-421.560-394.943-383.128-380.595-80 Udligning og generelle tilskud... F3 U 2.436-2.436-5.928-5.401-6.137-6.715- F3 I 332.977-343.806-367.423-340.827-329.020-326.489-7 Finansiering... D U 2.436-2.436-5.928-5.401-6.137-6.715- D I 332.977-343.806-367.423-340.827-329.020-326.489-001 Kommunal udligning... I 253.140-262.506-293.037-271.743-265.133-264.558-002 Statstilskud til kommuner... I 82.860-84.435-74.386-69.085-63.887-61.931-007 Efterreguleringer... I 3.023 3.135 010 Udligning af selskabskat... U 2.436-2.436-5.928-5.401-6.137-6.715-81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... F3 I 10.212 10.590 10.386 10.515 10.629 10.747 7 Finansiering... D I 10.212 10.590 10.386 10.515 10.629 10.747 001 Udligning vedrørende udlændinge.... I 10.212 10.590 10.386 10.515 10.629 10.747 82 Kommunale bidrag til regionerne.... F3 U 28.833 28.833 2.630 2.695 2.763 2.832 7 Finansiering... D U 28.833 28.833 2.630 2.695 2.763 2.832 001 Kommunalt grundbidrag vedr sundhedsvæsenet... U 26.220 26.220 002 Kommunalt udviklingsbidrag... U 2.613 2.613 2.630 2.695 2.763 2.832 86 Særlige tilskud... F3 I 65.112-66.349-64.523-64.632-64.737-64.853-7 Finansiering... D I 65.112-66.349-64.523-64.632-64.737-64.853-001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner... I 8.004-8.156-007 Tilskud fra kvalitetsfonden... I 7.788-7.936-7.664-7.588-7.504-7.424-008 Beskæftigelsestilskud... I 42.300-43.104-49.752-49.752-49.752-49.752-023 Ældrepakken... I 7.020-7.153-7.107-7.292-7.482-7.677-65 Refusion af købsmoms... F2 U 200 200 200 200 200 200 87 Refusion af købsmoms.... F3 U 200 200 200 200 200 200 7 Finansiering... D U 200 200 200 200 200 200 002 Refusion af købsmoms... U 50.055-50.055-48.224-44.305-48.003-49.049-003 Udgifter til købsmoms.... U 50.055 50.055 48.224 44.305 48.003 49.049
158 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 65 Refusion af købsmoms 87 Refusion af købsmoms (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U 200 200 200 200 200 200 68 Skatter... F2 U 708 944 970 998 F2 I 818.668-838.285-802.913-857.011-891.735-919.962-90 Kommunal indkomstskat.... F3 U 708 944 970 998 F3 I 752.525-770.585-743.241-790.133-820.159-843.943-7 Finansiering... D U 708 944 970 998 D I 752.525-770.585-743.241-790.133-820.159-843.943-001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat... I 750.517-768.529-743.241-790.133-820.158-843.942-002 Afregning af forskelsbeløb... I 2.008-2.056-003 Forskudsbeløb af ligningsprovenu.... I 005 Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer.... I 006 Afregning vedr. det skrå skatteloft.... U 708 944 970 998 007 Efterreguleringer... U 008 Indgåede afskrevne indkomstskatter... U 91 Ejendomsværdiskat... F3 U 7 Finansiering... D U 001 Forskudsregistrering af ejendomsværdiskat... U 92 Selskabsskat... F3 I 12.558-12.859-4.157-5.023-5.779-6.409-7 Finansiering... D I 12.558-12.859-4.157-5.023-5.779-6.409-001 Afregning af selskabskat m.v... I 12.558-12.859-4.157-5.023-5.779-6.409-93 Anden skat pålignet visse indkomster... F3 I 531-544- 500-500- 500-500- 7 Finansiering... D I 531-544- 500-500- 500-500- 004 Kommunens andel af skat af dødsboer.. I 531-544- 500-500- 500-500- 94 Grundskyld... F3 I 52.385-53.611-54.346-60.685-64.627-68.441-7 Finansiering... D I 52.385-53.611-54.346-60.685-64.627-68.441-001 Grundskyld... I 46.114-47.221-47.723-53.645-57.131-60.500-002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld.. I 6.271-6.390-6.623-7.040-7.497-7.940-95 Anden skat på fast ejendom... F3 I 670-686- 670-670- 669-670- 7 Finansiering... D I 670-686- 670-670- 669-670- 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi... I 60-61- 60-60- 60-60- 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb.... I 610-625- 610-610- 610-610- 96 Øvrige skatter og afgifter.... F3 I 7 Finansiering... D I 001 Afgifter af pensionsordninger m v.... I
159 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 08 Balanceforskydninger... F1 U 951 951 8.317 15.268 15.136 23.737 F1 I 14.533-22.258-23.954-5.950-5.950-5.950-22 Forskydninger i likvide aktiver... F2 U 12.493-12.493-5.529-1.124 639 9.148 01 Kontante beholdninger.... F3 U 12.493-12.493-5.529-1.124 639 9.148 5 Balanceforskydninger... D U 12.493-12.493-5.529-1.124 639 9.148 021 Hovedkasse... U 12.493-12.493-5.529-1.124 639 9.148 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender... F2 U 360 360 360 359 359 359 20 Pantebreve... F3 U 76-76- 76-76- 76-76- 5 Balanceforskydninger... D U 76-76- 76-76- 76-76- 023 Vedr. salg af fast ejendom... U 76-76- 76-76- 76-76- 22 Tilgodehavender hos grundejere... F3 U 25-25- 25-25- 25-25- 5 Balanceforskydninger... D U 25-25- 25-25- 25-25- 033 Bidrag til Vandforsyningen... U 25-25- 25-25- 25-25- 23 Udlån til beboerindskud... F3 U 225 225 225 225 225 225 5 Balanceforskydninger... D U 225 225 225 225 225 225 022 Med statsrefusion... U 225 225 225 225 225 225 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender... F3 U 236 236 236 235 235 235 5 Balanceforskydninger... D U 236 236 236 235 235 235 027 Lån til betaling af ejendomsskatter... U 277 277 277 276 276 276 068 Udlån til Børnegården... U 41-41- 41-41- 41-41- 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder... F2 U 5.133-5.133-5.317-5.508-5.706-5.706-30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... F3 U 4.899-4.899-5.075-5.257-5.446-5.446-5 Balanceforskydninger... D U 4.899-4.899-5.075-5.257-5.446-5.446-021 Afvikling af mellemværende.... U 4.899-4.899-5.075-5.257-5.446-5.446-34 Vandforsyning... F3 U 234-234- 242-251- 260-260- 5 Balanceforskydninger... D U 234-234- 242-251- 260-260- 021 Afvikling af mellemværende.... U 234-234- 242-251- 260-260- 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten... F2 I 151-7.876-150- 150-150- 150-52 Anden gæld.... F3 I 151-7.876-150- 150-150- 150-5 Balanceforskydninger... D I 151-7.876-150- 150-150- 150-001 Folkepension - refusion 090 på alle gruppering 001.... I 289.724 289.724 289.724 289.724 289.724 289.724 003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Refusion på gruppering 090.... I 47.952 47.952 47.952 47.952 47.952 47.952 005 Engangsbeløb (opsat pension, jf pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4) Refusion på gruppering 090... I 18.457 18.457 18.457 18.457 18.457 18.457 007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension Refusion på gruppering 090... I 798 798 798 798 798 798 009 Børnetilskud - Refusion grup. 092... I 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 6.374 011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag - refusion gr. 094... I 116-116- 116-116- 116-116- 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (pgf. 27) Refusion gr. 095... I 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 2.441 013 Sygedagpenge i øvrigt Refusion gr. 095. I 13.847 13.847 13.847 13.847 13.847 13.847 014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption - refusion gr. 095... I 25.138 25.138 25.138 25.138 25.138 25.138 015 ATP-bidrag førtidspension Refusion gruppering 097.... I 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 1.304 016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede. lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende refuson gr. 096.... I 250 250 250 250 250 250
160 BUDGETOVERSIGT ANLÆG BUDGET 2012 08 Balanceforskydninger 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld (fortsat) Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 017 ATP-bidrag jf. integrationsloven.... I 41 41 41 41 41 41 022 Udlån til boligindskudslån... I 146-146- 146-146- 146-146- 090 Refusion af offentlige pensioner.... I 357.422-364.213-357.421-357.420-357.423-357.423-092 Refusion af børnetilskud... I 6.307-6.427-6.307-6.307-6.307-6.307-094 Refusion af andre familieydelser..... I 164 167 164 164 164 164 095 Refusion af dagpengeydelser... I 41.330-42.116-41.330-41.330-41.330-41.330-096 Refusion af orlovsydelse... I 250-254- 250-250- 250-250- 097 Refusion af ATP-bidrag... I 1.391-1.418-1.391-1.392-1.391-1.391-098 Refusion af ATP-bidrag jf integrationsloven... I 41-42- 41-41- 41-41- 100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering - refusion gr. 097... I 363 363 363 363 363 363 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt.... F2 I 118 118 1.018 53 Kirkelige skatter og afgifter.... F3 I 118 118 1.018 5 Balanceforskydninger... D I 118 118 1.018 001 Forskudsbeløb af kirkeskat... I 33.429-33.429-32.816-002 Afregning af forskelsbeløb... I 255 255 006 Fællesfonden... I 4.625-4.625-4.299-013 Landskirkeskat... I 4.090 4.090 4.130 015 Kirkekassen... I 33.827 33.827 34.003 55 Forskydninger i langfristet gæld... F2 U 18.217 18.217 18.803 19.293 19.844 19.936 F2 I 14.500-14.500-24.822-5.800-5.800-5.800-63 Selvejende institutioner med overenskomst... F3 U 529 529 547 562 579 579 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 529 529 547 562 579 579 035 Børnegården, Lemtorp... U 191 191 196 200 205 205 040 Bækmarksbro Plejehjem... U 166 166 176 185 195 195 050 Degneparkens Daginstitution, Nr Nissum U 172 172 175 177 179 179 66 Kommunernes pensionsforsikring.... F3 U 261 261 131 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 261 261 131 030 Kommunernes Pensionsforsikring Kommunelån... U 261 261 131 68 Realkredit... F3 U 183 183 202 211 220 220 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 183 183 202 211 220 220 022 Realkredit Danmark... U 183 183 202 211 220 220 70 Kommunekredit... F3 U 10.352 10.352 10.311 10.603 10.897 11.025 F3 I 14.500-14.500-24.822-5.800-5.800-5.800-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 10.352 10.352 10.311 10.603 10.897 11.025 022 Kommunekreditforeningen Kommunelån U 10.352 10.352 10.311 10.603 10.897 11.025 7 Finansiering... D I 14.500-14.500-24.822-5.800-5.800-5.800-022 Kommunekreditforeningen, Kommunelån... I 14.500-14.500-24.822-5.800-5.800-5.800-77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger F3 U 6.793 6.793 7.509 7.811 8.036 7.997 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 6.793 6.793 7.509 7.811 8.036 7.997 022 Kommunekreditforeningen.... U 6.793 6.793 7.509 7.811 8.036 7.997 78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer..... F3 U 99 99 103 106 112 115 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 99 99 103 106 112 115 102 Afdrag vedr. lån optaget i 2008 til Thyborøn-Agger færgedrift Lemvig Kommunes lån - lån nr. 200832930 opr. 2.530.000 kr.... U 65 65 68 70 74 77 103 Lån vedr. Thyborøn-Agger færgefart lån vedr. 2008 optaget i 2009 lån 1.219.000 kr. - lån nr.200934045.... U 34 34 35 36 38 38
161 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.
163 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2012 Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2011 overslag overslag overslag 2011 i 12-pris 2012 2013 2014 2015 1 Drift... D U 1552.530 1580.972 1607.414 1608.026 1609.234 1603.606 D I 210.946-215.734-241.750-241.735-241.735-241.735-1.1 Fast løn... U 641.008 654.772 639.267 640.763 640.470 640.470 1.3 Refusion sygedagpenge... U 278-284- 56-56- 56-56- 1.6 Pensionsforsikringspræmier.... U 6.463 6.602 5.646 5.646 5.646 5.646 1.7 Tilskud til fleksjob... U 8.307-8.485-6.660-6.660-6.660-6.660-2.2 Fødevarer... U 5.351 5.351 5.071 5.066 5.066 5.066 2.3 Brændsel og drivmidler.... U 16.636 16.810 16.127 16.007 15.997 15.997 2.7 Anskaffelser... U 1.088 1.042 1.043 1.043 1.043 1.043 2.9 Øvrige varekøb.... U 32.430 32.430 32.322 33.556 33.556 33.556 4.0 Tjenesteydelser uden moms.... U 63.796 63.796 67.124 53.572 42.350 24.762 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser... U 21.832 21.832 20.998 20.998 20.998 20.998 4.6 Betalinger til staten... U 49.712 50.856 62.060 63.360 63.360 63.360 4.7 Betalinger til kommuner... U 131.382 134.405 141.710 141.225 141.225 141.225 4.8 Betalinger til regioner... U 60.457 61.177 93.530 93.530 93.530 93.530 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v... U 89.621 90.965 84.562 84.307 84.144 84.144 5.1 Tjenestemandspensioner m.v.... U 5.105 5.215 6.429 6.429 6.429 6.429 5.2 Overførsler til personer... U 390.548 397.968 393.806 404.953 418.216 430.288 5.9 Øvrige tilskud og overførsler... U 46.249 47.081 44.978 44.830 44.463 44.351 7.1 Egne huslejeindtægter... I 26.922-27.528-26.320-26.436-26.436-26.436-7.2 Salg af produkter og ydelser... I 50.152-51.280-51.986-52.078-52.078-52.078-7.6 Betalinger fra staten... I 4.990-5.105-5.053-5.053-5.053-5.053-7.7 Betalinger fra kommuner... I 96.666-98.890-114.158-114.158-114.158-114.158-7.8 Betalinger fra regioner... I 1.200-1.228-1.228-1.228-1.228-1.228-7.9 Øvrige indtægter... I 28.506-29.147-40.964-40.964-40.964-40.964-8.1 Renteindtægter... I 92-92- 75-75- 75-75- 8.6 Statstilskud.... I 2.418-2.464-1.966-1.743-1.743-1.743-9.1 Overførte lønninger... U 9.995 10.210 10.249 10.249 10.249 10.249 9.4 Overførte tjenesteydelser... U 10.262 10.499 10.477 10.477 10.477 10.477 9.7 Interne indtægter.... U 20.820-21.270-21.269-21.269-21.269-21.269-2 Statsrefusion... D I 204.142-208.021-179.843-185.847-192.550-198.541-8.6 Statstilskud.... I 204.142-208.021-179.843-185.847-192.550-198.541-3 Anlæg... D U 48.525 48.587 49.582 28.002 28.007 28.007 D I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-2.7 Anskaffelser... U 6.300 4.0 Tjenesteydelser uden moms.... U 235 235 3.011 754 241 241 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser... U 44.161 44.161 35.785 23.012 23.530 23.530 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v... U 4.129 4.191 4.486 4.236 4.236 4.236 7.9 Øvrige indtægter... I 2.079-2.126-2.120-2.120-2.120-2.120-4 Renter.... D U 15.454 15.454 14.985 14.897 14.537 14.368 D I 5.812-5.812-5.768-5.724-5.665-5.665-6.1 Renteudgifter... U 15.254 15.254 14.785 14.697 14.337 14.168 6.2 Kurstab... U 200 200 200 200 200 200 8.1 Renteindtægter... I 5.812-5.812-5.768-5.724-5.665-5.665-5 Balanceforskydninger... D U 17.266-17.266-10.486-4.025-4.708-3.801 D I 33-7.758-868 150-150- 150-6.8 Finansforskydninger... U 17.266-17.266-10.486-4.025-4.708-3.801 8.6 Statstilskud.... I 406.578-414.303-406.577-406.577-406.577-406.577-8.8 Finansforskydninger... I 406.545 406.545 407.445 406.427 406.427 406.427 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser... D U 18.217 18.217 18.803 19.293 19.844 19.936 6.3 Afdrag på lån... U 18.217 18.217 18.803 19.293 19.844 19.936 7 Finansiering... D U 26.597 26.597 2.390-1.562-2.204-2.685- D I 1221.045-1252.350-1249.296-1257.754-1280.663-1306.357-6 Finansudgifter... U 26.597 26.597 3.098-2.506-3.174-3.683-6.6 Tilbagebetalte skatter... U 708 944 970 998 8.3 Låneoptagelse... I 14.500-14.500-24.822-5.800-5.800-5.800-8.5 Generelle tilskud... I 239.905-248.781-282.651-261.227-254.504-253.810-8.6 Statstilskud.... I 154.243-157.173-145.532-140.756-136.121-134.725-8.9 Skatteindtægter... I 812.397-831.895-796.290-849.971-884.238-912.022- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0 38.574 78.424 118.633 0-6... 0 9.875-20.251-31.098- RAPPORTTOTAL - UDGIFT... 1644.057 1672.561 1677.908 1703.205 1743.134 1785.666 RAPPORTTOTAL - INDTÆGT.... 1644.057-1691.800-1677.908-1703.205-1743.134-1785.666-
165 OVERSIGTER 2012-2015
166
167 Bevillingsoversigt for budget 2012 Udvalg Tekst: Netto beløb Kontonummer B=Bevilling. F=Finansiel funkt. D=Kontoen er delt på flere i 1.000 kr. DRIFT Økonomi- og erhvervsudvalg Rammestyring: Politikområde: 10.20.001: Kommunalbestyrelse og administration B 115.413 00.25.18 004. Driftssikring af boligbyggeri/lejeforbrug D 5 05.32.30 Ældreboliger D - 15.696 06.42 Politisk organisation 6.747 06.45 Administrativ organisation 102.822 06.52 Lønpuljer m.v. 15.018 05.72.99 Pulje til fleks- og skånejob 1.817 Pulje - Lov- og cirkulæreprogrammet 3.744 Pulje - 3.partsaftalen 1.398 Pulje vedr. socialt bedrageri - 442 Politikområde: 10.20.002 Erhverv og turisme B 10.782 00.58.95 Redningsberedskab 5.686 06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 5.096 Politikområde: 10.20.004: Borgerservice B 13 05.72.99 Tinglysningsafgift vedr. lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. D 13 Kalkulatoriske udgifter Politikområde: 10.20.004: Borgerservice 12.661 04.62.90 004. Begravelses hjælpr D 548 005. Befordringsgodtgørelse D 765 I alt Bevilling B 1.313 05.57.76 Boligydelser til pensionister B 8.672 05.57.77 Boligsikring B 2.676 I alt Politikområde 10.20 Økonomi- og erhvervsudvalg I alt 138.869
168 Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg Rammestyring Politikområde: 10.30.002: Beskæftigelsesordninger B 7.210 05.68.98 Beskæftigelsesordninger ekskl. 001: Orlovsydelse D 7.210 Kalkulatoriske udgifter Politikområde: 10.30.001: Forsørgelse 208.699 05.46.60 Introduktionsprogram m.v. B - 257 05.46.61 Introduktionsydelse B 1.084 05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg B 86.170 05.57.71 Sygedagpenge B 33.495 05.57.72 Sociale ydelser 216 05.57.73 Kontanthjælp B 8.292 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge B - 373 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere B 10.409 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige B 36.165 05.58.80 Revalidering 3.834 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger B 28.939 05.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner B 500 05.68.96 Servicejob - 100 05.72.99 Pulje til fleks- og skånejobs 325 Politikområde: 10.30.002: Beskæftigelsesordninger 14.497 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats B 3.770 05.68.91 beskæftigelsesindsats forsikrede ledige B 10.727 I alt Politikområde 10.30 Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg I alt 230.406 Social- og sundhedsudvalg Rammestyring Politikområde: 10.40.001: Sociale ydelser i øvrigt B 1.198 05.57.72 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 576 800 Betaling til andre off. myndigheder 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 4-17 05.72.99 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (pgf.18) D 622 025 Forskellige tilskud D Politikområde: 10.40.002: Handicap og social psykiatri B 104.987 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.389 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1.832 04.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 122 05.22.07 Central refusionsordning - 3.909 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede D 57.006 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.449 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.961 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 39.108
169 05.72.99 Støtte til øvrige sociale formål, handicapråd D 29 Politikområde: 10.40.003: Ældre og omsorg B 179.059 04.62.90 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 785 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede D 140.431 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 13.345 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 9.315 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 12.875 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.308 Politikområde: 10.40.004: Sundhed B 13.728 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 3.513 04.62.85 Kommunal tandpleje 8.848 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.367 Kalkulatoriske udgifter Politikområde: 10.40.003: Ældre og omsorg 1.147 05.32.37 001 og 003, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af B 1.147 Politikområde: 10.40.004: Sundhed 79.131 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet B 72.564 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi 5.402 04.62.85 Kommunal tandpleje 421 04.62.90 003. Andre sundhedsudgifter, plejetakst for færdigbehandlede patienter 744 I alt Politikområde 10.40: Social- og sundhedsudvalg I alt 379.250 Teknik- og miljøudvalg Rammestyring Politikområde 10.50.001: Byudvikling, bolig og miljø B 9.990 00.22 Jordforsyning - 631 00.25 Faste ejendomme 1.750 00.38 Naturbeskyttelse 1.889 00.48 Vandløbsvæsen 2.290 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 4.655 00.55 Diverse udgifter og indtægter 37 Politikområde 10.50.002: Veje, havne, trafik og grønne områder B 39.819 00.28 Fritidsområder 2.634 00.32 Fritidsfaciliteter 854 02.22 Transport og infrastruktur, fælles formål 1.873 02.28 Kommunale veje 21.120 02.32 Kollektiv trafik 13.048 02.35 Havne og lystbådehavne 290
170 Kalkulatoriske udgifter Politikområde: 10.50.002: Veje, havne, trafik og grønne områder 3.425 02.28.14 Vintertjeneste B 3.425 "Hvile i sig selv områder": Politikområde: 10.50.003: Forsyningsvirksomheder B 535 01.38 Affaldshåndtering 535 I alt Politikområde 10.50: Teknik- og miljøudvalg I alt 53.769 Familie- og kulturudvalg Rammestyring Politikområde 10.60.001: Dagtilbud til børn og unge B 79.884 05.25 Dagtilbud til børn og unge 79.884 Politikområde 10.60.002: Børn, familie og sundhed B 65.701 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.121 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 2.515 05.22.07 Central refusionsordning - 875 05.25.10 510110 Støttepædagogkorpset 3.952 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge D 20.151 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge D 13.950 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge D 15.914 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.945 05.57.72 Sociale formål 3.761 05.72.99 Øvrige sociale formål, SSP-arbejde D 267 Politikområde 10.60.003: Undervisning B 203.028 03.22.01 Folkeskoler 139.098 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.791 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 100 03.22.05 Skolefritidsordninger 16.881 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 3.662 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 106 03.22.08 Kommunale specialskoler 11.523 03.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 233 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 12.792 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 11.143 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2.602 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 309 03.30.44 Produktionsskoler 1.355 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 430
171 03.30.46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 3 Politikområde 10.60.004: Kultur, fritid og folkeoplysning B 34.916 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 3.362 03.32 Folkebiblioteker 9.343 03.35 Kulturel virksomhed 7.428 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 14.783 05.72.99 Øvrige sociale formål D 0 I alt Politikområde 10.60: Familie- og kulturudvalg I alt 383.529 I alt Nettodrift. Politikområde 10: Byråd I alt 1.185.823 ANLÆG Rådighedsbeløb til anlæg 2012 (efter budgetforliget) I alt afsat til anlæg i 2012 47.462 00.22 Salg af jord - 2.120 00.25 Energibesparende foranstaltninger 2.000 00.25.10 Fælles formål 3.468 00.25.15 Byfornyelse 2.981 00.48.74 Kystsikring 4.477 02.28.22 Vejanlæg 2.400 02.35.40 Havne 10.000 03.22.01 Kvalitetsfondsmidler 10.000 03.22 It på skoleområdet 6.300 05.38.59 Etablering af fælleslokaler for socialpsykiatrien 2.593 06.45.50 Klimanalæg Rådhuset 2.593 06.45.51 Nyt økonomisystem 2.770 Der skal som udgangspunkt gives en anlægsbevilling til de enkelte projekter Økonomi- og erhvervsudvalget Kapitalposter i alt - 1.233.283 07.22-07.35 Renteindtægter B - 5.768 07.50-07.78 Renteudgifter B 14.785 07.58 Kurstab F 200 07.62 Tilskud og udligning B - 424.858 07.65 Refusion af købsmoms B 200 07.68 Skatter B - 802.205 Heraf 076890.001. Forskudsskat: -743.241 Haraf 076892.001: Selskabsskat: -4.157 Heraf 076894.001: Grundskyld: -47.723 08 Finansforskydninger F - 4.089 08.22 Forskydninger i likvide aktiver (efter budgetforliget) F - 5.529 08.55 Afdrag på optagne lån B 18.803 08.55 Optagne lån (skal bevilges i hvert enkelt tilfælde) F - 24.822
172 Investeringsoversigt Beløb angives i 1.000 kr. Funktion Bevilling Igang- Regn- Opr. Forventes afholdt i Efter- Prisbasis 1. 2. 3. Sted, arbejdets art Dato Beløb sætnings- skab budget (rådighedsbeløb) følgende År tidspunkt 2012 2013 2014 2015 år 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Rådighedsbeløb vedr. skatteudskrivningen 002202 Boligformål, udgifter 2.120 2.120 2.120 002202 Salg af grunde -2.120-2.120-2.120-2.120 002510 Fælles Bygningsvedeligeholdelse 3.468 3.468 3.468 3.468 002510 Energibesparende foranstaltninger 2.000 2.000 2.000 2.000 002515 Byfornyelsesprojekter 2.981 2.924 1.748 1.748 004874 Kystsikring, anlægstilskud 4.477 4.477 4.477 4.477 022822 Cykelstier afledt af stiplan og lakalplaner 1.000 1.000 1.000 1.000 022822 Følgearebjder for vejafd. vedr. byfornyelse 400 400 400 400 og kloakrenovering 022822 Kloakseparering Gudumbro 1.000 023540 Havneplaner 10.000 10.000 032201 Folkeskoler 16.300 053859 Etab. af fælleslokaler for socialpsykiatrien 2.593 064550 Klimaanlæg m.v. 2.593 064551 Økonomisystem 2.770 513 064551 Pulje til senere prioritering 1.100 12.794 12.794 I alt netto 47.462 25.882 25.887 25.887 Forventet låneoptagelse -24.822-5.800-5.800-5.800
173 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (inkl. evt. moms) 2011 2012 Dagpleje Fuldtid 2.475,00 2.558,00 Vuggestuer Fuldtid 3.203,00 3.118,00 35 timer 2.562,00 2.556,00 25 timer 1.922,00 2.026,00 Kommunal frokosttakst 210,00 325,00 Børnehaver Børnehaver 3-6 årige Fuld tid 1.932,00 1.878,00 35 timer 1.545,00 1.540,00 25 timer 1.159,00 1.220,00 Kommunal frokosttakst 415,00 430,00 Skolefritidsordninger (47% af driftsudgifterne) Skolebørn (heldags) 1.685,00 1.725,00 Morgenplads 390,00 400,00 Seniorplads 1.050,00 1.075,00 Børnehavebørn (taksten samme som i børnehaver): Fuld tid 1.932,00 1.878,00 35 timer 1.545,00 1.540,00 25 timer 1.159,00 1.220,00 Kommunal frokosttakst 415,00 430,00 Områder med forlænget skoledag Skolebørn Heldagsplads 1.530,00 1.565,00 Morgen 390,00 400,00 Feriemodul 2.155,00 2.200,00 Klubber Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 4 kl. 545,00 555,00 Lemvig Ungdomsgård - fritidsklub 5-6 kl. 390,00 400,00 Lemvig Ungdomsgård - juniorklub årligt 1.055,00 1.080,00 Lemvig Ungdomsgård - ungdomsklub årligt 1.460,00 1.490,00 Thyborøn Ungdomsgård og Harboøre Ungdomsklubårligt 1.165,00 1.190,00 Thyborøn Ungdomsgård elever i 6 klasse og elever på efterskole(25%) 290,00 300,00
174 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) 2011 2012 Thyborøn Ungdomsgård elever på Fiskeriefterskolen 875,00 895,00 (75%) Harboøre Ungdomsklub elever på efterskole årligt 290,00 300,00 Forældrebetalingstakster opkræves over 11 måneder. Idrætsfaciliteter (haltakster) (75% til 74% i 2012) Tilskud pr. time til hallejen) Minihal 185,85 188,55 Alm. Hal 278,55 282,80 Opvisningshal 344,55 349,80 Svømmehal 605,10 614,35 Wellness 512,25 520,00 Foreningernes egen andel pr. time (25%til 26% i 2012)) Minihal 61,95 66,25 Alm. Hal 92,85 99,35 Opvisningshal 114,85 122,90 Svømmehal 201,70 215,85 Wellness 170,75 182,70 Lemvig Musikskole (kommunal fra 1. juli 2011) Takster gældende fra 1/8 31/7 2012 Under 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.) Enetime i 30 minutter Enetime i 25 minutter Enetime i 20 minutter 2 elever i 30 minutter Instrumental forskole Musikværksted (8 mdr.) Mindre sammenspilsgrupper og bands (Hold på 4 6 elever) ½ sæson Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson Over 25 år (betaling pr. mdr. i 10 mdr.) Enetime i 30 minutter Enetime i 25 minutter Enetime i 20 minutter 2 elever i 30 minutter Mindre sammenspilsgrupper og bands (Hold på 4 6 elever) ½ sæson Større etablerede grupper, kor og orkestre ½ sæson 544,00 464,00 376,00 288,00 228,00 140,00 300,00 300,00 628,00 544,00 456,00 348,00 600,00 600,00
175 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) 2011 2012 Ældreområdet Betaling for mad pr. portion leveret Betaling for mad ved ophold på gæstestuer og 140 Plejehjem pr. dag 62,00 101,00 62,50 102,00 Gæstestuer pris pr. dag: Morgenmad 16,00 16,00 Middag: 58,00 58,50 Aften: 27,00 27,50 I alt 101,00 102,00 Dagcenter pris pr. dag: Middag: 58,00 58,50 Kaffe med brød 10,00 11,00 Kaffe uden brød 6,00 7,00 Plejehjem pris pr. måned: Morgenmad 486,50 486,50 Middagsmad 1.764,00 1.778,50 Aftensmad 821,00 841,00 I alt 3.071,50 3.106,00 Egenbetaling for fremstilling af middagsmad Beboere i leve bo miljø pr. dag 35,00 35,50 Beboere i leve bo miljø pr. måned 1.071,50 1.085,50
176 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) 2011 2012 Øvrige takster på ældreområdet Drikkevarer 410,00 416,00 Leveret mad pensionister 62,00 62,50 Leveret mad - pensionister hovedret 44,00 44,00 Leveret mad - pensionister biret 18,00 18,50 Mad der spises på plejehjemmet pensionister 58,00 58,50 Madpakker 27,00 27,50 Proteindrik - Tilskud til måltid 11,00 11,00 Leveret mad - ikke pensionister 77,00 78,00 Mad der spises på plejehjemmet - ikke pensionister 73,00 74,00 Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad 77,00 78,00 Leveret mad - pensionister ej berettiget mad hovedret 55,00 56,00 Leveret mad - pensionister ej berettiget til mad biret 22,00 22,00 Mad der spises på plejehjemmet - pensionister ej berettiget 73,00 74,00 Mad til gæster på plejehjemmet - eks Drikkevarer 79,50 80,50 Mad til gæster på plejehjemmet - inkl Drikkevarer 91,50 92,50 Kørsel til dagcentre - pr. tur 32,00 50,00 Hævet til 50 kr. fra 15.7.11 50,00 Renovationsafgift: 140 l beholder 26 tømninger pr. år 450,00 450,00 190 l beholder 26 tømninger pr. år 480,00 480,00 240 l beholder 26 tømninger pr. år 490,00 490,00 360/370 l beholder 26 tømninger pr. år 550,00 555,00 400 l beholder 26 tømninger pr. år 550,00 555,00 770/800 l beholder 26 tømninger pr. år 720,00 730,00 Tillæg pr. kilo udover 5 kilo frivægt pr. tømning 1,00 1,00 Miljøgebyr - private husstande og fritidshuse, årligt gebyr 1.000,00 1.040,00 til dækning af genbrugspladser, storskrald farligt affald m.v. Miljøgebyr - erhverv, årligt gebyr til dækning af 0 0 affaldsplaner, - regulativer, henvendelser og forespørgsler. Erhvervsgebyrer for virksomheder og intuitioners adgang til de kommunale genbrugspladser Øvrige virksomheder og institutioner 1.250,00 1.500,00 Håndværkere og anlægsgartnere (0 1 ansatte) 8.512,50 8.500,00 Håndværkere og anlægsgartnere (2 10 ansatte) 8.912,50 12.500,00 Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 16.812,50 16.500,00
177 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) 2011 2012 Kloakafgift: Vandafledningsbidrag pr. m³ inkl. statsafgift 29,44 Kendes ikke Fast afgift pr. installation 687,50 endnu Tilslutningsbidrag (kun spildevandsafledning) 34.125,00 Forventes Tilslutningsbidrag (spildevands- og regnvandsafledning) Tømning af septiktank pr. år helårshuse 500,00 Tømning af septiktank pr. år sommerhuse 500,00 56.875,00 godkendt på KB den 30.11.11. Vand-forsyning: Vandafgift pr. m³ 5,81 Kendes ikke Statsafgift pr. m³ (lovbestemt') 6,25 endnu Fast afgift pr. installation 643,75 Forventes Anlægsbidrag pr. grundenhed - byområde (Ø32) 13.000,00 godkendt på KB Anlægsbidrag pr. grundenhed - landområde (Ø32) 32.500,00 30.11.11 Taxagebyr: Behandling af ansøgning 585,00 Kendes ikke Udstedelse af tilladelse eller godkendelse 1.280,00 endnu Udstedelse af førerkort 95,00 Påtegning af toldattest 130,00 Udlevering af trafikbog, tillæg til fremstillingspris 22,00 Udlevering af tilladelsessnummerplade, tillæg til Fremstillingspris Oplysninger: Kommuneplan pr. stk. Lokalplan pr. stk. 30,00 30,00 Adresseoplysninger pr. stk. 52,00 52,00 Ejendomsoplysninger pr. stk. (max.) 400,00 400,00 BBR-ejendomsoplysninger pr. stk. 70,00 70,00 Skatteattester 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 Abonnementer: Byrådsdagsorden og udskrift/år 100,00 100,00 Byrådsdagsorden eller udskrift/år 100,00 100,00
178 Oversigt over brugerbetalinger 2012 Takster for brugerbetaling på de væsentligste områder. Brugerbetalinger 2011 og 2012 (incl. evt. moms) 2011 2012 Øvrige: Årsbudgettet 75,00 75,00 Årsregnskabet 75,00 75,00 Årsberetning (regnskab) 50,00 50,00 Rykkergebyr med udpantningsret 250,00 250,00 Rykkergebyr uden udpantningsret (max. 100 kr.) 100,00 100,00 Nyt sygesikringsbevis 175,00 Ikke bestemt endnu Bibliotek reserveringsafgift via. brev 10,00 10,00 (Gratis via E-mail) Knallertbevis 100,00 200,00 Knallertbevis pris fra 1.8.11 200,00 Traktorførerbevis (dækker teori og 2 kørertimer) 500,00 500,00 ID-kort til unge 150,00 Ikke bestemt endnu Diverse skatteprocenter Til kommunen: Kommuneskat 24,80 25,20 Kirkeskat 1,27 1,27 Grundskyldspromille 28,00 28,00 Grundskyldspromille af landbrugsjord, max. 7,20 7,20 Dækningsafgiftspromille af statslige ejendommes grundværdi Afskaffet Afskaffet Dækningsafgiftspromille af andre offentlige ejendommes grundværdi (maks.30,00 x ½) 14,00 14,00 (maks. er 15,00 i flg. loven) Dækningsafgiftspromille af offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 8,75
179 De kommunale serviceudgifter 2011 og 2012 Beløb i 1.000 kr. 2011 2012 Serviceramme beregnet af KL, Tabel G. 1.12 941.414 980.732 941.414 980.732 Kommunens netto driftsudgifter 1.137.442 1.185.821 Fragår konto 01 (underskud) 1.035 535 Drift ekskl. forsyning 1.136.407 1.185.286 Fragår overførsler 214.398 242.496 Kommunens serviceudgfter 922.009 942.790 Udgifter til overførsler ( kode 28+29) 2011 2012 3.30.45: Erhvervsgrunduddannelser 425 430 3.38.77: Daghøjskoler (kun dranst 1, grp. 001) 0 0 5.22.07: Indtægter fra den centrale refusionsordning (ny fra 2012) -4.784 5.46.60: Introduktionsprogram mv. -508-257 5.46.61: Introduktionsydelse 1.064 1.084 5.46.65 Repatriering 0 0 5.48.67: Personlige tillæg m.v. 2.365 2.278 5.48.68: Førtidspension med 50 pct. refusion 11.544 10.121 5.48.69: Førtidspension med 35 pct. refusion - før 1. januar 2003 21.881 20.530 5.48.70: Førtidspension med 35 pct. refusion - efter 1. januar 2003 50.272 53.241 5.57.71: Sygedagpenge 29.218 34.357 5.57.72: Sociale formål 4.544 4.553 5.57.73: Kontanthjælp 7.327 8.292 5.57.74: Kontanthjælp vedr. flygtninge -266-373 5.57.75: Aktiverede kontanthjælpsmodt. 5.489 10.409 5.57.76: Boligydelse til pensionister 8.512 8.672 5.57.77: Boligsikring 2.674 2.676 5.57.78: Dagpenge til forsikrede ledige (ny fra 2010) * 25.399 36.165 5.58.80: Revalidering, undtagen dr.1 grp. 004 og 005 6.419 3.834 5.58.81: Løntilskud til personer i fleksjob mv. 28.385 28.939 5.68.90: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (ny fra 2012) 3.770 5.68.91: Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (ny fra 2010) * 3.473 10.727 5.68.97: Seniorjob til personer over 55 år 0 0 5.68.98: Beskæftigelsesordninger 6.181 7.832 I alt overførsler 214.398 242.496 *) Er ikke defineret som egentlige overførsler, men behandles beløbsmæssigt på samme måde som overførsler (dvs. henregnes ikke til kommunens serviceudgifter)
180 TILSKUDSOVERSIGT (momsudligning) 2012 1 2 3 4 Konto Tekst Samlet ud- Heraf bevilget Moms %, der Budgetlagt på 8.63.87. betaling på hovedkonto udlignes af (momsudg./refusion) 0-6 momsbeløbet DRIFT % af 2 003231.5.9 Stadion og idrætsanlæg 3.886.532 3.459.000 55 12,36 032210.4.6 Bidrag til statslige og private skoler 13.464.859 12.792.000 25 5,26 032212.4.6 Efterskoler og ungdomskostskoler 11.718.596 11.133.000 25 5,26 032212.5.9 Efterskoler og ungdomskostskoler 10.526 10.000 25 5,26 033560.5.9 Museer 3.043.067 2.891.000 25 5,26 033563.5.9 Musikarrangementer 34.694 34.000 10 2,04 033564.5.9 Andre kulturelle opgaver 961.995 885.000 40 8,70 033874.5.9 Lokaletilskud 11.823.878 10.287.000 65 14,94 046282.4.8 Kommunal genoptræning 1.648.270 1.589.000 18 3,73 046285.4.8 Kommunal tandpleje 431.517 416.000 18 3,73 046285.5.2 Kommunal tandpleje 1.757.905 1.668.000 26 5,39 046285.4.7 Kommunal tandpleje 8.298 8.000 18 3,73 046290.4.8 Andre sundhedsudgifter 1.712.582 1.651.000 18 3,73 052519.5.9 Tilskud til private pasningsordninger 15.165.861 14.408.000 25 5,26 052820.4.0 (ejer 4) Opholdssteder børn og unge 6.436.649 6.115.000 25 5,26 052821.4.0 (ejer 4) Forebyggende foranstaltninger 1.101.020 1.046.000 25 5,26 053842.4.0 (ejer 4) Botilbud særlige problemer 93.681 89.000 25 5,26 053852.4.0 (ejer 4) Botilbud midlertidig ophold 461.039 438.000 25 5,26 053859.5.9 Aktivitets og samværstilbud 1.226.279 1.165.000 25 5,26 054660.5.9 Introduktionsprogram 22.105 21.000 25 5,26 053235.5.2* Hjælpemidler, boligindretning m.m. 305.890 260.000 75 17,65 057299.5.9 Øvrige sociale formål 631.942 613.000 15 3,09 75.947.184 70.978.000 Eksempel: x-(x.0,2.0,55)=3459 Samlet udbetaling 3.886.532 *)Gælder ikke for motorkøret 3459 : 0,89=3886.532 Ref. heraf: plejevederlag og hjælp til me 3.886.532 x 20% x 55% 427.519 m.v. ved pasning af døende i Netto... 3.459.014 427.519 x 100/3.459.000... 12,36
181 Budget for den kirkelige ligning 2012 i 1000 kr. Konto 08.52.53 Udgifter Landskirkeskat 4.130 Provstiudvalgskassen 1.114 Kirkekasser 32.289 Provstiudvalgets rådighedsbeløb 600 34.003 38.133 Udgifter i alt 38.133 Indtægter Forskudsbeløb, statsgaranti-grundlaget: (2.949.371*87,61%) 2.583.968 * 1,27% -32.816 Kompensation skattereform, omlagt til internt tilskud 0 Tilskud fra fællesfonden, udligningstilskud -4.299 Indtægter i alt -37.115 Forventet underskud 2012 1.018 Beholdningsopgørelse Kirkens tilgodehavende ved kommunen pr. 1.1.2011-1.129 Budget 2011, forventet underskud 118 Forventet beholdning ultimo 2011 i kirkens favør -1.011 Forventet underskud 2012 1.018 \\192.168.2.100\data\Mac KALLE\5145 Budget 2012\09 budget kirken 2012
182 Oversigt over ændringer til basisbudget for 2012 og overslagsår 2012 2013 2014 2015 Type 1 Tekniske ændringer/fejl 22.908 20.221 19.628 25.632 Type 2 Demografiske ændringer -1.326-1.871-2.351-2.824 Type 3 Konsekvenser af lovændringer 1.346 514 300 300 I alt type 1-3 22.928 18.864 17.577 23.108 Politisk forlig Effektiviseringer -26.926-26.579-26.691-26.803 Udvidelser 1.624 1.348 1.348 1.348 Øvrige -3.500-3.500-3.500-3.500 I alt politisk forlig -28.802-28.731-28.843-28.955
183 Budget 2012-2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 06.45.51 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - -300-300 -300-300 300.000 kr. fra konto 6 til konto 0 - løn til byggeteam 06.41.42 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011-300 300 300 300 Tilretning pensionsudgifter kommunalbestyrelesmedlemmer 06.45.51 Nyt system til beregning af lån til 46 ejendomsskat - KMD. Det gl. system udfases. 06.45.51 Fics ejendom og LIFA 30 30 30 30 06.45.51 Tjenestekørsel/-biler 300 300 300 300 06.45.51 Kontingent til KL ( aldrig blevet tilrettet) 180 180 180 180 05.32.30 Lejetab på anvisningsret til ældreboliger 800 800 800 800 06.45.51 Bookingsystem til outlook 20 20 20 20 I alt tekniske ændringer drift 1.376 1.330 1.330 1.330 07.55 Renter vedr. lån -505-305 -371-540 08.55 Afdrag på lån -278-245 -325-233 I alt tekniske ændringer finansiering -783-550 -696-773 I alt 593 780 634 557 Type 3 Konsekvenser af lovændringer Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 alle Lov- og Cirkulæremidler, regulering 2011-972 -1.379-1.379-1.379 alle Lov- og Cirkulæremidler budget 2012-15 2.318 1.893 1.679 1.679 I alt 1.346 514 300 300
184 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 1 05.48.68 Førtidspension med 50% refusion. Ingen tilgang, kun afgang. Der forventes årligt at ophøre 8-9 pensionssager af denne type grundet alder. Reduktion er indregnet i 2012, 2013 og 2014 0 0 0-275 2 05.48.68 Førtidspension med 50% refusion. Den indbyggede "trappestige-stigning" justeres ned til nuværende udgiftsniveau -160-160 -160-160 3 05.48.69 Førtidspension med 35% refusion (efter gammel lovgivning). Ingen tilgang, kun afgang. Der forventes årligt at ophøre 10-11 pensionssager af denne type grundet alder. Reduktion er indregnet i 2012, 2013 og 2014 4 05.48.70 Førtidspension med 35% refusion (efter ny lovgivning). Alle nytilkendelser føres her. Der forventes en netto tilgang på 5,5 pensionssag pr. md. - Tilgangen er indregnet i 2012, 2013 og 2014 5 05.48.70 Førtidspension med 35% refusion (efter ny lovgivning). Den indbyggede "trappestige-stigning" justeres ned til nuværende udgiftsniveau 6 05.58.81 Fleksjob. Tilgang af 5 fleksjob pr. md. KUN 0 0 0-400 0 0 0 4.600-1.824-1.824-1.824-1.824 0 0 0 1.656 7 05.58.81 i 2015 (udvidelse er indregnet de øvrige år) -500-500 -500 0 Fleksjob. Tidligere udvidelser beregnet ud fra for højt et udgiftsniveau 8 05.68.96 Servicejob. Mindre tilskud da to ansatte i servicejob er ophørt grundet alder 9 05.68.98 Produktionsskoler. Nedsættelse af fremtidig tilskud. Budgetreduktion fra 480.000 kr. til 300.000 kr. 10 flere Ny aktiveringsstrategi. Realistisk besparelsespotentiale/mål er at nå 150 højrefusions-tilbud. Der forventes fuldt gennemslag fra 2013 og 50% i 2012. 11 flere Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 excl. fleksjobområdet 12 5.58.81 Konsekvenser af budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 på fleksjobområdet 26 26 26 26-180 -180-180 -180-2.785-5.571-5.571-5.571 34.069 34.069 34.069 34.069-3.625-3.593-3.590-3.590
185 13 5.46.60 Integrationsområdet. Resultatilskud. Der budgetteres med 3 afsluttede danskuddannelser á 34.000 kr. samt 2 i arbejde á 46.000 kr. 14 flere Konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2011-194 -194-194 -194-6.257-6.257-6.257-6.257 I alt 18.570 15.816 15.819 21.900 Social- og Sundhedsudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 04.62.85 Tandplejen, der er budgetteret med en udgift til en tjenestemandspension som også er budgetteret på kt. 6-96 -96-96 -96 05.32.32 Tilretning af personforsikringer på Bækmarksbro plejehjem 107 107 107 107 05.32.32 Betaling for mad - den tidligere beregning holder ikke. Der skal beregnes på hver enkelt leverance (biret, hovedret og hovedret incl. biret) 484 484 484 484 05.32.32 Ekstra dimmonsionering af 3-SOSU elever og 3-SOSU assistenter. Netto udgift 949 949 949 949 05.32.32 Tilretning af leasingaftale vedr. hjemmepleje biler 250 I alt 1.694 1.444 1.444 1.444 Type 2 Demografiske ændringer Nr. Konto Tekst 04.62.85 Tandplejen: Antallet af 0-18 årige er genberegnet, med udgangspunkt i det vedtagende budget 2011. Udfra beregningen er det fastsat et beløb på 1.480 kr. pr. barn. 2012 2013 2014 2015 Antal 0-18 årige 2011 4.800 4.800 4.800 4.800 Antal 0-18 årige B12 4.696 4.529 4.404 4.285 difference antal -404-271 - 396-515 -154-401 -586-762
186 05.32.32 Ældreområdet: Antallet af +67 årige er faldet siden budgetlægning for 2011. I beregningen indgår beløb til praktisk bistand, forebyggende foranstaltninger og hjælpemidler i alt 28.800 kr. pr. ældre. 2012 2013 2014 2015 Antal + 67 årige B11 3.819 3.941 4.082 4.082 Antal + 67 årige B12 3.794 3.927 4.067 4.208 difference antal -25-14 - 15-6 -703-393 -422-169 I alt -857-794 -1.008-931 Teknik- og Miljøudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011-300.000 kr. flyttes fra konto 6 til konto 0 00.25.10 (løn til byggeteam) 300 300 300 300 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 - Thurøvej 6 og 6A er solgt, hvilket betyder at huslejeindtægterne nedskrives til 0. 00.25.11 93 93 93 93 I.f.m. udvikling af Lemvig Havn er der nedlagt 5 pakhuse udfor auktionshallen, der er færre fiskelandinger og i.f.m. nedrivningen af Høgh & Hagen er der færre erhvervsskibe i havnen - i alt betyder det 02.35.40 færre indtægter for 170.000 kr. 170 170 170 170 Fælles bygningsvedligeholdelse - pulje flyttes fra drift til anlæg 00.25.10-500 -500-500 -500 Fælles bygningsvedligeholdelse - pulje 00.25.10 flyttes fra drift til anlæg 500 500 500 500 I alt 563 563 563 563
187 Familie og Kulturudvalget Type 1 Tekniske ændringer/fejl Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 1 513 092 Troldehøj, Klinkby - regulering af lys og 77 77 77 77 23-00 varme 2 514 070 Børnegården - Leasing af bus ophørt i 2010-59 -59-59 -59 40-50 3 300 188 Skoler - elevforsikring -119-119 -119-119 40-09 4 510 220 Daginstitutioner - kollektiv ulykkesforsikring -24-24 -24-24 40-01 5 510 215 40-04 6 306 216 23-08 7 300 210 79-01 8 513 001 52 06 9 300 010 11-08 10 370 280 23-09 11 310 000 46-06 12 310 010 46-00 13 300 010 11-08 14 305 015 47 09 15 305 015 77 08 510 205 11 08 16 308 005 11-06 18 300 195 77-07 19 344 010 46-05 Thyborøn Børnecenter - merudgift ved 12 vuggestuepladser 105 105 105 105 Ramme SFO - (varme) -1-1 -1-1 Udlejning af lokaler ophørt (UU-center) 6 6 6 6 Stigende udgifter til økonomiske fripladser 500 500 500 500 Strukturændringer i Syd på skoleområdet forsinket 1 år til 1/8 2013 Ungdomshuset - varme (Ungdomshuset er nedlagt) Betaling til Staten - Flere Elever i frie grundskoler Betaling til Staten - Flere elever i SFO ved frie grundskoler Færre udgifter til elever i kommunens skoler (22) Færre udgifter til elever i kommunale Skolefritidsordninger (12) Skolefritidsordninger - færre elever fra andre kommuner Ansættelse af yderligere 5 pau-elever i h.t. dimensioneringen. KKR møde den 15. april 2011 Kontoen for fagpersonale i specialklasserne i Nr. Nissum Mellemkommunal betaling fra andre kommuner - færre elever i specialklasserne i Nr. Nissum Produktionsskoler - Forventet merudgift i 2012 (i 2010 var der 8,685 under 18 år og 13,826 over 18 år ) 320 450-17 -17-17 -17 740 740 740 740 130 130 130 130-740 -740-740 -740-130 -130-130 -130 250 250 250 250 300 300 300 300-1.000-1.000-1.000-1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 150 150 150 150 I alt 1.488 1.618 1.168 1.168
188 Type 2 Demografiske ændringer Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 21 510 215 Daginstitutioner -469-1.077-1.343-1.343 40 04 22 300 175 Folkeskoler: Fagpersonale - (justering af 0 0 0-500 40-08 beregningen fra sidste år) 23 300 175 Folkeskoler: Undervisningsmidler (justering 0 0 0-50 40-08 af beregningen fra sidste år) I alt -469-1.077-1.343-1.893 Oversigt over vedtagne udvidelser og effektiviseringer budget 2012-2015 Oversigt over vedtagne udvidelser og effektiviseringer - budget 2012-2015 Udvidelser 2012 Effektivi - seringer 2012 I alt 2012 I alt 2013 I alt 2014 I alt 2015 Økonomi- og erhvervsudvalget 336-6.385-6.049-6.325-6.325-6.325 Arbejdsmarkeds- og 533-115 418 integrationsudvalget 418 418 418 Social- og sundhedsudvalget 655-10.233-9.578-9.428-9.428-9.428 Teknik- og miljøudvalget -1.270-1.270-1.270-1.270-1.270 Familie- og kulturudvalget 100-8.923-8.823-8.626-8.738-8.850 Øvrige: Besparelser indkøb -3.500-3.500-3.500-3.500-3.500 I alt (kasseforbrug) 1.624-30.426-28.802-28.731-28.843-28.955
189 Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 Effektiviseringsforslag Ø-3 06.48.68 Reducering af pulje til LAG -160-160 -160-160 Ø-5 06.45.51 m.fl Reducering af kørselsudgifter konto 6-340 -340-340 -340 Ø-6 00-05 Reducering af kørselsudgifter konto 0-5 -460-460 -460-460 Ø-8 06.45.51 Opkrævningsgebyr for kommunegaranti -1.200-1.200-1.200-1.200 Ø-10 06.45.51 Reduktion af udgiften til porto -300-300 -300-300 Ø-11 06.45.51 Annoncering -100-100 -100-100 Reducering løn Ø-14 06.45.50 servicemedarbejdere -175-175 -175-175 Ø-15 06.45.51 Reducering løn borgerservice -250-250 -250-250 Ø-19 00+06 Effektivisering på mellem 1 og 2 stillinger i administrationen -600-600 -600-600 Ø-20 06.45.51 Selvforsikring af arbejdsskader -2.800-2.800-2.800-2.800 I alt effektiviseringer -6.385-6.385-6.385-6.385 Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog Ø-22 06.45.51 Driftsudgifter på 80.000 kr. til KMD-dag Journal (modregnet i besparelse på løn Borgerservice) Udarbejdelse af Ø-23 befolkningsprognose 136 60 60 60 NØ- 101 Nordiske dage i Lemvig i 2012 200 0 0 0 NØ- 102 Giro d'italia I alt udvidelser 336 60 60 60 I alt -6.049-6.325-6.325-6.325
190 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 Effektiviseringsforslag: A-1 05.68.98 Nedjustering af tilbud på Moeskjærvej -115-115 -115-115 I alt effektiviseringer -115-115 -115-115 Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog A-2 05.68.98 Mentorpulje 500 500 500 500 A-3 05.68.98 Udvalgspulje til projekter A-4 05.46.60 Lektiecafé til to-sprogede 33 33 33 33 I alt udvidelser 533 533 533 533 I alt 418 418 418 418 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 Effektiviseringsforslag: S- 01A S- 02A 05.32.32 Nedsættelse af tildeling til plejeboliger (oprindelig forslag 2012: - 4.943/ 2013-15: -5.093) -3.500-3.500-3.500-3.500 Flere Reducering af pladspris - handicap (oprindelig forslag -3.000) -2.500-2.500-2.500-2.500 S-03 04.62.85 5% rammebesparelse på tandplejen -500-500 -500-500 S- 07A 05.32.32 Reducering af hjemmesygeplejen (oprindelig forslag -1.687) -1.000-1.000-1.000-1.000 S-08 05.32.32 Reducering af hjemmevejledning -1.000-850 -850-850 S-09 05.32.32 Ensretning af ledelsesforhold -383-383 -383-383 S-10 05.32.32 Omlægning af sovende rådighedsvagt til vågen nattevagt -219-219 -219-219 S-11 05.32.32 Rammebesparelse: Lemvig centralkøkken -300-300 -300-300 S-12 05.32.32 Reducering af kørende nattevagt (sosu-hjælper) -831-831 -831-831 Effektiviseringer i alt -10.233-10.083-10.083-10.083 Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog S-16 05.32.32 Praksiskonsulent på sundhedsområdet 255 255 255 255 S-19 04.62.85 Kost- og ernæringsvejleder 400 400 400 400 Udvidelser i alt 655 655 655 655 I alt -9.578-9.428-9.428-9.428
191 Teknik- og Miljøudvalget Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 Effektiviseringsforslag: t-1 00 Pumpelag Harboøreområdet -400-400 -400-400 t-2 00.48 Nees Hede - opsigelse af udskiftning af ledningsstrækninger -50-50 -50-50 t-3 02.28 Rammebesparelse -820-820 -820-820 Effektiviseringer i alt -1.270-1.270-1.270-1.270 Familie og Kulturudvalget Nr. Konto Tekst 2012 2013 2014 2015 Effektiviseringsforslag: 05.25& Beskæftigelsesmaterialer m.v. besparelse 300 kr. pr. barn i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og F-2 03.22.01 klubber -557 0 0 0 F-3 05.25 & 03.22.05 Klubområdet - Rammebesparelse på 2% -250-250 -250-250 F-8 05.25.14 Børnegården ingen ekstra midler til bus -73-73 -73-73 F-13 03.22.01 Kontiene for Undervisningsmidler på skolerne reduceres -610 0 0 0 F-14 03.22.08 F-15 F-20 kto 3 & 4 & 5 05.28 20-05.28.24 F-21 03.22.01 F-24 03.38 F-25 03.35.64 F-27 03.38.74 Specialundervisning: Færre elever udskilles til spc. tilbud. Udvikling af et større tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og Børne- og Familiecentret -1.000-1.500-1.500-1.500 Udgifterne til befordring nedsættes med 5% i 2012 og 7% i 2013 som følge af bedre planlægning/udnyttelse af ruterne -250-350 -350-350 Anbringelsesområdet: Fortsat udvikling af handlingsplanerne -1.400-1.400-1.400-1.400 Kontiene for grunde og bygninger reduceres (varme og el) -271-650 -650-650 Indkøb af mål og net til sportspladserne -50 0 0 0 Rammebesparelse på kulturområdet -100-100 -100-100 Lokaletilskud til foreninger reduceres fra 75% til 71% over 4 år -112-224 -336-448 Voksenundervisning, reduktion af tilskud -100-100 -100-100 F-28 03.38.72 F-29 03.38 Aktiviteter for de 10-14 årige -220 0 0 0
192 F-31 03.22.02 F-32 03.38.76 F-18 03.22.01 F-12 03.22.08 F-19 03.22.01 03.35.60 F-26 03.35.63 F-39 05.25& 03.22.05 Regulering af timer til skolesvømning i forhold til forbruget. Mindreindtægten for Tangsø Idrætscenter og Lemvig Idræts- og Kulturcenter udbetales som direkte tilskud. Besparelsen vedrører momsregulering -93-93 -93-93 Ungdomsskolen - besparelse på 2 % -30-30 -30-30 Reduktion af omregningsfaktor reduktion skal minimum give 300.000 kr. -300-720 -720-720 Hjemtagelse af indskolingsbørn (5) fra Storåskolen -107-236 -236-236 Vikarkontoen på skolerne reduceres -300 0 0 0 Lemvig Musikskole og Museer - reduktion i tilskud med 2% -100 0 0 0 Daginstitutioner: Rammebesparelse på 3. mio kr. som udmøntes inden for rammen af anbefalingerne i BDO-Rapporten og eventuel afledte konsekvenser i skolefritidsordninger og private institutioner -3.000-3.000-3.000-3.000 Effektiviseringer i alt -8.923-8.726-8.838-8.950 Udviklingsforslag - iht. udviklingskatalog F-36 03.35.64 Bovbjerg Fyr, driftsstøtte 100 100 100 100 Udvidelser i alt 100 100 100 100 I alt -8.823-8.626-8.738-8.850
193 Borgmesterens kommentar til budgetforlig af 12. september 2012 Kommentar til budgetaftalen for 2012 mellem Konservative, Kristendemokrater, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre Aftaleparterne er enige om, at der i budgetperioden skal være fokus på at udvikle Lemvig kommune, og fortsætte den indsats som er igangsat de senere år. Derfor ønskes der en fortsættelse af investeringerne på Lemvig Havn, med etape. 2 i 2012. Der ønskes fortsat fokus på byfornyelse i vore byer, og derfor sættes der midler af til i 2012 at få igangsat byfornyelsen i Nr. Nissum samtidig med at projekterne i Thyborøn, Harboøre, Bækmarksbro gennemføres og færdiggøres. Endelig vil der også i 2012 være afsat midler til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Endelig bør det nævnes at der er afsat 1 mio.kr til medfinansiering af en kommende cykelstipulje med særlig fokus på skoleveje. Der er i budgetaftalen afsat 16,3 mio.kr til kvalitetsfondsområdet. Heraf 6,3 mio.kr til IT investeringer på Folkeskolen for at sikrer en fastholdelse af det høje niveau. Det er forudsat i budgetforliget at der skal være særlig fokus på at få samlet daginstitutionen og skolen i syd området. Der resterer en pulje på 10 mio.kr til prioritering i fagudvalget. Det har været en stor udfordring at få økonomien til at hænge sammen i 2012. Indtægterne i Lemvig Kommune er i de seneste år faldet væsentligt mere end landsgennemsnittet. Lemvig Kommunes indtægter faldt således med 6 % i 2009 imod et fald på 1 % på landsplan. Det er dog glædeligt, at det ser ud som om, at Lemvig Kommunes indtægter stiger mere end landsgennemsnittet i 2010. Samtidig er det mellemkommunale udligningsbeløb desværre faldet væsentligt siden 2007. Det giver os nogle meget store udfordringer, især når Indenrigs- og sundhedsministeriet ikke længere finder os værdige til at modtage tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Vi plejer normalt at få mellem 8 og 14 mio. kr. fra denne pulje.
194 Vi har derfor været nødt til både at styrke indtægtsgrundlaget ved at hæve skatteprocenten med 0,4% Dette giver en finansiering på ca. 11 mio.kr og samtidig reducere udgifterne med 28,8 mio. kr. Når vi kigger på de kommuner, vi normalt sammenligner os med har vi et højt serviceniveau. Vi har udgifter, som er 34 mio. kr. højere og en skatteprocent, som er 0,8% lavere end sammenlignelige kommuner med det samme skattegrundlag og det samme udgiftspres. Vi har derfor også allerede i 2008 igangsat en effektiviseringsproces, hvor alle kommunens serviceområder er blevet analyseret for at se, om noget kan gøres mere effektivt. Det har givet store effektiviseringsgevinster ved omlægninger af arbejdsprocesserne på blandt andet det specialiserede social område, ældre området, skole og dagsinstitutionsområdet. For at modvirke nødvendigheden af fortsatte besparelser efter salamimetoden ønsker vi at fortsætte de økonomiske analyser i de kommende år. Der er blandt andet behov for at afdække mulighederne for strukturændringer, der kan give et fagligt og økonomisk rationale. Det kan eksempelvis være ændringer i ledelses- og tilbudsstrukturer, hvor samdrift/stordrift kan frigøre et rationale. Der er også et mål, at flest mulige personaleressourcer bruges direkte på de borgernære områder, så grundnormeringer på velfærdsområderne beskæres mindst muligt. Vi ønsker derfor at få analyseret administrationsområdet.
195 Skattefinansieret drift fordelt på kerneydelser samt fordeling af Lemvig Kommunes indtægter Budget 2012: Netto-driftsudgifter i pct. Budget 2012: Finansiering i pct.