et - Tabel med overordnede tal - Drift (i 1.000 kr.) Sekretariat miljø og 35.907 35.646 35.652 35.658 Teknik Plan- og bygge- 3.453 3.453 3.453 3.453 afdeling Trafik- og miljø- 44.521 44.521 44.521 44.521 Afdeling Entreprenørgården -501-501 -501-501 Redningsberedskab 0 0 0 0 Udvalget i alt 83.380 83.119 83.125 83.131 Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: 4% - 1 -
Indholdsfortegnelse: Sekretariat for miljø- og teknikområdet...5 Beskrivelse af området...5 Politiske visioner og udviklingsmål...5 Målsætninger...5...5 Budgetforudsætninger...5 Plan- og byggeområdet...6 Beskrivelse af området...6 Faste ejendomme...6...7 Budgetforudsætninger...7 Trafik- og miljøområdet...8...8 Vandløb...8 Beskrivelse af området...8 Politiske visioner og udviklingsmål...8 Målsætninger...8...9 Budgetforudsætninger...9 Naturforvaltning...10 Beskrivelse af området...10 Politiske visioner og udviklingsmål...10 Målsætninger...10...11 Budgetforudsætninger...11 Skov og strand...12 Beskrivelse af området...12 Politiske visioner og udviklingsmål...12 Målsætninger...12...13-2 -
Budgetforudsætninger...13 Miljøbeskyttelse og skadedyr...14 Beskrivelse af området...14 Politiske visioner og udviklingsmål...14 Målsætninger...14...15 Budgetforudsætninger...15 Jordforsyning...16 Beskrivelse af området...16 Politiske visioner og udviklingsmål...16 Målsætninger...17...17 Budgetforudsætninger...17 Fritidsområder og fritidsfaciliteter...17 Beskrivelse af området...17 Politiske visioner og udviklingsmål...17 Målsætninger...18...18 Budgetforudsætninger...18 Transport og infrastruktur fælles funktioner excl. entreprenørgården...19 Beskrivelse af området...19 Politiske visioner og udviklingsmål...19 Målsætninger...19...20 Budgetforudsætninger...20 Kommunale veje...21 Beskrivelse af området...21 Politiske visioner og udviklingsmål...21 Målsætninger...21...21 Budgetforudsætninger...21 Havne...22 Beskrivelse af området...22 Politiske visioner og udviklingsmål...22-3 -
Målsætninger...22...22 Budgetforudsætninger...22 Entreprenørgården...23 Beskrivelse af området...23 Politiske visioner og udviklingsmål...23 Målsætninger...23...23 Budgetforudsætninger...24-4 -
Sekretariat for miljø- og teknikområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 05.72.99 Tingslysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter 00.58.95 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab 02.32.30 Fælles formål busdrift 02.32.31 Busdrift 02.32.33 Færgedrift Politiske visioner og udviklingsmål Målsætninger Ydelse af lån til betaling af ejendomsskater samt lån til betaling af kloakeringsudgifter for pensionister m.v. i henhold til gældende regler. Mål for Fælleskommunalt Redningsberedskab er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Mål for Kollektiv trafik De kollektive transporttilbud forbedres De nuværende regionale busforbindelser fastholdes De lokale ruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes. Området Tinglysning ved lån til betaling af ejendomsskat 213 213 213 213 Betaling til Fælleskommunalt Rednings-beredskab 7.710 7.710 7.716 7.722 Fælles formål busdrift 42 42 42 42 Busdrift 19.177 19.177 19.177 19.177 Færgedrift 8.765 8.504 8.504 8.504 Området i alt 35.907 35.646 35.652 35.658 Budgetforudsætninger Udgifter til tinglysningsafgifter er budgetteret ud fra tidligere års forbrug, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn. - 5 -
Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab for Norddjurs - og Syddjurs Kommuner, idet Norddjurs- og Syddjurs Kommuner har indgået en samarbejdsaftale til opfyldelse af kommunernes forpligtelser efter beredskabsloven. Det overordnede ansvar for det fælles redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission. Budgettet for det fælles redningsberedskab er godkendt af beredskabskommissionen og de to kommunalbestyrelser. Norddjurs Kommune er administrationskommune for samordningsaftalen for det samordnede beredskab og modtager herfor et administrationsbidrag på 3% af redningsberedskabets bruttoudgifter. Udgifter for kollektiv trafik er baseret på tidligere års budgetter og tekniske korrektioner for ændringer i forudsætningerne. Budgetrammen for buskørsel er koordineret med Midttrafiks budget, for så vidt angår lokalruter, bybusser, handicapkørsel og administrationsbidrag. Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter til telebuskørsel samt diverse øvrige udgifter som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik. Grenaa-Anholt Færgefart administreres af Stena Line i henhold til betjeningsaftale. Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er hos Randers Kommune. Specifikation af budgetterne for færgefarterne vedlægges. Plan- og byggeområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Norddjurs Kommune ejer 00.25.10 Fælles formål faste ejendomme ca. 150 ejendomme med bygningsareal 00.25.11 Beboelsesejendomme på 260.000 m 2 00.25.12 Erhvervsejendomme 00.25.13 Andre faste ejendomme 00.25.15 Byfornyelse og boligforbedring 00.25.11 06.45.50 Bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme Faste ejendomme Området omfatter indtægts- og udgiftsgrundlaget for drift af offentlige toiletter, beboelses- og erhvervsejendomme, andre faste ejendomme, byfornyelse og boligforbedring. Kommunen ejer ca. 150 ejendomme med et bygningsareal på i alt ca. 260.000 m 2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksenog plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger. - 6 -
Plan- og Byggeområdet administrerer driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (central bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligehold (decentral bygningsvedligehold). Hvad angår budgetterne til bygningsvedligehold af ældreboliger og beskæftigelsesejendomme administreres disse dog af Plejeområdet og Beskæftigelsesområdet selv og ikke af Plan- og Byggeområdet. Faste ejendomme 00 Byudvikling, bolig- og miljøforan. -909-909 -909-909 03 Undervisning og kultur 3.536 3.536 3.536 3.536 04 Sundhedsområdet 6 6 6 6 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 459 459 459 459 06 Administration 361 361 361 361 Området i alt 3.453 3.453 3.453 3.453 Budgetforudsætninger Det samlede driftsbudget for central og decentral bygningsvedligehold er fordelt i forholdet 60% til central (udvendig) vedligehold og 40% til decentral (indvendig) vedligehold. Puljen til central bygningsvedligehold er budgetmæssigt fordelt ud på institutionerne, men anvendes på tværs heraf på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af Plan- og Byggeafdelingen. Budgettet til central vedligehold udgør 3.915.066 kr. Puljen til indvendig bygningsvedligehold fordeles af de enkelte direktører mellem de enkelte institutioner, som selv administrerer midlerne. I 2009 blev der foretaget en omplacering af budgettet til bygningsvedligeholdelse, herunder udvendig vedligeholdelse, fra miljø- og teknikudvalget til voksen- og plejeudvalget. - 7 -
Trafik- og miljøområdet Området Vandløb 2.706 2.706 2.706 2.706 Naturforvaltning 271 271 271 271 Skov og strand 1.939 1.939 1.939 1.939 Miljøbeskyttelse og skadedyr 2.676 2.676 2.676 2.676 Jordforsyning -418-418 -418-418 Fritidsområder og fritidsfaciliteter 5.100 5.100 5.100 5.100 Transport og infrastruktur fælles funktioner -780-780 -780-780 Kommunale veje mv. 32.914 32.914 32.914 32.914 Havne 113 113 113 113 Området i alt 44.521 44.521 44.521 44.521 Vandløb Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 00.48.70 Fælles formål vandløbsvæsen 00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb I Norddjurs Kommune findes ca. 220 km offentlige og ca. 400 km målsatte vandløb Politiske visioner og udviklingsmål Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Målsætninger Regionplan 2005's retningslinjer og målsætninger, der nu er ophøjet til landsplandirektiv, vil være gældende, indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft i 2009 efter lov om miljømål. Indtil vandplanerne foreligger, skal kommunerne fortsat arbejde for realiseringen af de gældende recipientkvalitetsmål beskrevet i regionplanen. Herefter bortfalder landsplandirektivets retningslinjer og målsætninger automatisk, og de nye målsætninger i vandplanerne vil være gældende. Det tidligere Århus Amts vandkvalitetsplan og grundvandsplan fra 2005, som er sektorplaner under regionplan 2005 med nærmere beskrivelse af de enkelte vandområder og grundvandsressourcer, gælder således fortsat indtil vandplanernes ikrafttræden. - 8 -
De overordnede mål for vandområderne at vandkvalitet og fysiske forhold i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på de naturgivne og uforurenede forhold som muligt skal ses på baggrund af de ønsker om samfundsmæssige aktiviteter, der i øvrigt skal foregå. Påvirkninger fra menneskelige aktiviteter, som f.eks. landbrugsdrift, vandindvinding og spildevandsudledning, kan ikke helt undgås. Vandløbene vedligeholdes som beskrevet i de gældende vandløbsregulativer. Afhængigt af hvornår de statslige vandplaner vedtages, vil der blive udarbejdet handle- og indsatsplaner for alle målsatte vandløb. Handleplanerne vil sandsynligvis resultere i en række regulativrevisioner, og projekter, der skal forbedre vandløbenes fysiske forhold. Området Fælles formål vandløbsvæsen 102 102 102 102 Vedligeholdelse af vandløb 2.604 2.604 2.604 2.604 Området i alt 2.706 2.706 2.706 2.706 Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Vedligehold af kommunens vandløb er pt. sendt i EU udbud, gældende fra 2010-2012. Primo juni 2010 kendes de konkrete priser på vedligehold af de enkelte vandløbsstrækninger, og de kan inddrages i budgetbemærkninger. Budgetforudsætningerne vil kunne beskrives som følger: 55 km vandløb vedligeholdes med båd 841.000 kr. 11 km vandløb vedligeholdes med mejekurv 44.000 kr. 163 km vandløb vedligeholdes med hånd/le 836.000 kr. Kolindsund kanalerne vedligeholdes af lavet, hvorefter dokumenterede udgifter refunderes i alt kr. 200.000 kr. 100.000 kr. er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 100.000 kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv. - 9 -
Budget 2011 1 Alling Å ved Gl. Estrup Naturforvaltning Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter I Norddjurs Kommune findes ca. 2200 beskyttede naturområder, hvoraf ørkenen på Anholt er det største Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er en grøn kommune, og naturen er netop én af de væsentligste årsager til, at flere borgere vælger at bo og bosætte sig her. Naturkvaliteterne er mange og varierede, og der arbejdes løbende for at beskytte og styrke naturkvaliteterne og deres oplevelsesrigdom. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og i den daglige administration af lovgivningen. Det er kommunalbestyrelsens mål at bevare og udvikle naturindholdet i de mest værdifulde naturområder. Målsætninger Med Naturkvalitetsplan 2009 beskriver Norddjurs Kommune, hvordan kommunens beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C), afhængig af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling. Forvaltningen tilstræber at få mest mulig udbytte (naturgevinst) ud af naturforvaltningsmidlerne. Derfor laver forvaltningen hvert år en prioritering af, hvor og hvordan der mest effektivt kan gøres en indsats, ud fra kommunens forpligtelser og aktuelle behov. - 10 -
Området Naturforvaltningsprojekter 271 271 271 271 Området i alt 271 271 271 271 Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (fortidsminder etc.) Der anvendes årligt 150.000 kr. i konsulentmidler til bistand med sagsbehandling i perioder hvor det er nødvendigt for at fastholde en rimelig sagsbehandlingstid i forhold til f.eks. dispensation og overtrædelser af naturbeskyttelseslovens 3, mm. Herudover anvendes ca. 30.000 kr. konsulentmidler til personer med særlige fagkompetencer (vandhuller/padder og højmoser) samt 50.000 til overvågning af padder Der anvendes ud over ovenstående driftsbudget, midler på drift af de kommunale og privat-ejede naturarealer, herunder bl.a. Fuglsang Hede, Ørkenen på Anholt, græsning og hegning på kommunalt ejede naturarealer, pleje af fortidsminder, naturstier, som f.eks. Nordsøstien, Gjerrildbanestien mv. Der afsættes hvert år en anlægspulje til disse formål. 2Gøge-urter - 11 -
Skov og strand Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.38.53 Skove I Norddjurs Kommune findes 1000 ha kommunal skovareal, 13 blå flag og 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er rig på natur. Kystlinjen, der med sine 114 km inkluderer Randers Fjord samt Anholt, er beriget med flotte badestrande med god badevandskvalitet, og som i hovedreglen har Blå Flag. De store skove og mange naturarealer giver muligheden for at opleve de naturmæssige værdier. Af hensyn til folkesundheden er det vigtigt, at så mange som mulig får let og uhindret adgang til at færdes ad kortlagte stier enten til fods, på cykel eller til hest. Det er ligeledes vigtigt at sørge for god information. Målsætninger Adgangen til strande og kyster skal sikres ved at værne om offentligt tilgængelige adgangsveje. Derudover kan der arbejdes på at skabe nye og/eller bedre adgangsmuligheder eksempelvis ved offentlig erhvervelse. Når en strand bliver belønnet med Blå Flag skal en række kriterier være opfyldt. Det er for eksempel badevandskvaliteten, toiletforhold, nødhjælpsforanstaltninger, adgangsforhold også for handicappede, skiltning, rengøring både af strand og faciliteter, parkeringsmuligheder, afholdelse af arrangementer, der refererer til naturen og miljøet omkring strandene. Badevandskvaliteten sikres blandt andet ved at sørge for, at der ikke sker spildevandsudledning til badestrandene. De regionale stier Nordsøstien inklusiv stien fra Grenaa til Ebeltoft, Gjerrildbanestien, Lodsstien, sti i Kolindsund fra Grenaa til Kolind er skiltede og til en vis grad sammenhængende. Sammenhængen i stinettet skal styrkes, så det bliver muligt at komme rundt på hele Djursland. Til støtte for både vandre- og cykelturisme er der mulighed for efter behov at etablere nye primitive telt- og rastepladser med passende mellemrum langs de etablerede stisystemer. Det regionale cykelstinet skal forbedres og udbygges, eksempelvis ved at benytte det nedlagte baneareal mellem Auning og Ryomgård til cykelsti som en forlængelse af banestien mellem Allingåbro og Auning. Herved skabes der sammenhæng til Gjerrildbanestien. Handicappedes muligheder for friluftsliv indgår som et særligt tema i friluftspolitikken, som overvejes både i forhold til adgang og færdsel, og ved udformning af nye anlæg. Det gælder for eksempel adgang til badestrande og sportsfiskeri, ligesom stibelægninger bør overvejes ud fra denne synsvinkel. Der er mange steder opstillet informationstavler og kortborde om natur- og miljømæssige forhold samt kulturhistoriske forhold. Formålet er at informere om færdsel, ophold og oplevelser og at fremme de besøgendes forståelse for hensynsfuld færdsel i forhold til naturen og land- og skovbrug. Informationsindsatsen fortsættes og udvikles i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. - 12 -
Initiativer i planperioden 1. Udarbejdelse af sti-kort 2. Klassificering af stierne (cykelsti, gangsti, ridesti, trampet sti), 3. Sikre sammenhæng med stierne i nabokommunerne 4. Medvirke til at der kan etableres cykel/vandresti mellem Skovgårde og Nordsøstiens start ved Fjellerup Strand Området Strand 1.116 1.116 1.116 1.116 Skov 823 823 823 823 Området i alt 1.939 1.939 1.939 1.939 Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenå, Katholm, samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p-arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90% af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10% er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson. Ud af det 1000 ha store skovareal Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvis åbne og rekreative naturarealer - enkelte også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsbakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenå. Vedligeholdelsen omfatter pleje af skovbevoksningen, stier, p-pladser, bord/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder der kræver skovmaskine udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejdsgang). - 13 -
Budget 2011 3 Gjerrild Nordstrand Miljøbeskyttelse og skadedyr Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 00.52.80 Fælles formål miljøbeskyttelse 00.52.81 Jordforurening 00.52.87 Miljøtilsyn 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse I Norddjurs Kommune findes Et certificeret kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at blive opfattet som en kommune, der leverer sagsbehandling i god kvalitet på natur- og miljøområdet. Kvalitet er en integreret del i den måde, vi arbejder på, og vi skal fokusere på kvalitet i alt, hvad vi gør. (Citat fra kvalitetspolitik) Målsætninger Sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet er kvalitetssikret via et certificeret kvalitetsstyringssystem. Der er i forbindelse med certificeringen politisk vedtaget følgende målsætninger: Der gribes konsekvent og effektivt ind over for ulovlige forhold og ved alle væsentlige overtrædelser af gældende regler og tilladelser. Myndighedskrav, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer overholdes. - 14 -
Opgaverne løses ensartet ved, at medarbejderne følger en systematiseret fremgangsmåde, som er beskrevet i kvalitetssikringssystemet. Opgaver løses på et højt fagligt niveau. Dette sikres ved at anvende personale og eksterne eksperter med anerkendt faguddannelse og dokumenteret erfaring. Afdelingen har kompetente medarbejdere med den bedst mulige uddannelse, viden og erfaring, som sikres gennem den løbende medarbejderudvikling og uddannelse. Der skal foregå en kollegial sparring på sagsniveau og der skal ske en løbende opdatering på lovområdet. Gennem god planlægning og samarbejde såvel internt som eksternt tilrettelægges arbejdet effektivt. Det sikres, at medarbejderne har adgang til driftssikre, relevante og nødvendige EDBsystemer og øvrigt nødvendigt materiel. Gennem troværdig, forståelig kommunikation og respektfuld dialog sikres det, at borgerne oplever en god service samt kendskab til en sags forløb. Vi skal overholde vores aftaler og vi skal være servicemindede og møde borgerne i øjenhøjde. Nyeste viden og information skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside Der gennemføres periodiske brugertilfredshedsundersøgelser med henblik på at afdække, om afdelingens opgavevaretagelse og service er af tilfredsstillende kvalitet. Der gennemføres løbende intern afprøvning/audit af kvalitetsstyringssystemet med henblik på at evaluere, om systemet er egnet og effektivt. Området Fælles formål 385 385 385 385 Jordforurening 538 538 538 538 Miljøtilsyn virksomheder 293 293 293 293 Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn mv. 1.500 1.500 1.500 1.500 Skadedyrsbekæmpelse -40-40 -40-40 Området i alt 2.676 2.676 2.676 2.676 Budgetforudsætninger Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi. I budget 2011 er der bl.a. indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af bl.a. følgende opgaver: Opbygning, vedligeholdelse og certificering af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009). Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med Rambøll og Falck. Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns og godkendelsearbejder, GMC Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv. - 15 -
Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde. Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af bl.a. spildevand, herunder prøvetagning og analyser. Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv. Danmarks miljøportal. Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord. Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder bl.a. tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner. Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. Kontrakt med bekæmpelsesfirma. Budgetterne bygger i øvrigt på fremskrivning af tidligere års budgetter, og opretholdelse af nuværende aktivitetsniveau. Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Jordforsyning Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 00.22.02 Boligformål 00.22.03 Erhvervsformål 00.22.05 Ubestemte formål I Norddjurs Kommune findes et svingende antal byggemodnede grunde til salg samt adskillige kommunalt ejede, bortforpagtede jordlodder Politiske visioner og udviklingsmål Der findes p.t. ingen politikker eller deciderede kommuneplanafsnit, der beskriver visioner og udviklingsmål for Jordforsyningsområdet. Udlejning styres ved indgåelse af forpagtningskontrakter samt udstedelse af grundejertilladelser med diverse forbehold. - 16 -
Målsætninger Den overordnede målsætning for området er placering af indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, arealer og bygninger, ålerusepladser, oplagspladser m.v. For byggemodnede, usolgte grunde er det endvidere målsætningen, at de ved løbende vedligeholdelse stedse fremstår med et acceptabelt præg, som virker indbydende for interesserede købere, der ønsker at bosætte sig i området. Den løbende drift omfatter derudover alle fremtidige fællesarealer i byggemodningen, som overgår til en grundejerforening, når en lokalplanbestemt procentdel grunde er solgt. Området Boligformål 438 438 438 438 Erhvervsformål -27-27 -27-27 Ubestemte formål -829-829 -829-829 Området i alt -418-418 -418-418 Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Der anvendes udelukkende budgetmidler til mande- og maskintimer, og driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Alt arbejde udføres af kommunens folk. Der er i budgetprocessen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og plejebeskrivelse af eksisterende usolgte grunde og fællesarealer. Fritidsområder og fritidsfaciliteter Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (delvist) Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune finder vi rekreative parker, legepladser, strande, kolonihaver, samt 17 idrætsanlæg/ stadions Kommuneplan 2009: Borgerne i Norddjurs Kommune skal have gode muligheder for friluftsliv. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre oplevelsesrigdommen. For at sikre den fornødne planlægning og - 17 -
indsats, skal der udarbejdes en natur- og friluftspolitik, der overordnet beskriver, hvilke elementer der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet Kultur- og friluftspolitik 2008: Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse Forvaltningens mål: Områderne drives og vedligeholdes på en sådan måde, at borgere og turister tilbydes de bedste muligheder for oplevelse og udfoldelse indenfor rammerne af de midler der er til rådighed. Målsætninger Drift af budgetområdets arealer - med undtagelse af kolonihaver vedligeholdes og styres efter registreringer og plejeplaner udarbejdet i 2008-2010. Området Grønne områder og naturpladser 3.421 3.421 3.421 3.421 Stadion og idrætsanlæg 1.679 1.679 1.679 1.679 Området i alt 5.100 5.100 5.100 5.100 Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Arealernes drift og vedligehold varetages primært af Entreprenørgårdens folk, og budgettet er derfor tungevejende med mandetimer og maskintimer. Herudover rummer budgettet varekøb, eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende budget. Indtægter vedr. udlejning af kolonihaver er ligeledes forankret her. Der er i budgetprocessen kommet fokus på nødvendigheden af en registrering og sikkerhedsopdatering af kommunale legepladser samt legeudstyr, der er placeret på kommunal jord. Opgaven er presserende på grund af ansvarsplaceringen ved uheld. - 18 -
Transport og infrastruktur fælles funktioner excl. entreprenørgården Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: 02.22.01 Fælles funktioner transport og infrastruktur 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 02.22.05 Driftsbygninger og pladser 02.22.07 Parkering I Norddjurs Kommune findes 10 dræbte og 42 tilskadekomne på det vejnet, som kommunen har ansvaret for, alene i 2007 Politiske visioner og udviklingsmål Trafiksikkerhedsplanen: Ingen skal dræbes eller kvæstes på vej- og stinettet i Norddjurs Kommune Kommunen vil inden for de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil endvidere sammen med andre offentlige myndigheder og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd så færdselsloven efterleves. Kommunen har vedtaget et mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på vejnettet med 40 % frem til 2012. Dette er første skridt på vejen mod at nå visionen. Målet er ambitiøst, og for at nå det, vil kommunen arbejde målrettet både mod at forbedre den fysiske udformning af vejnettet og mod at påvirke trafikanternes adfærd. Vejplanen: Det skal sikres at kommunens vejnet har en fornuftig indretning til afvikling af den trafik, som skal til for at få kommunen til at fungerer. Stiplanen: Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen som skal: Forbinde centerbyer med deres nærområder Skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne Skabe sikre skoleveje På sigt forbinde byområder og turistområder på tværs i kommunen. Målsætninger Trafiksikkerhedsplanen: Kommunen har valgt at tage udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning fra 2007 og har derfor vedtaget følgende målsætning: Antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til år 2012 med udgangspunkt i 2005. Målsætningen skal nås ved en fælles indsats på nationalt, regionalt og lokalt plan. Kommunen vil igangsætte tiltag, som skal reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene med mindst 20 % frem til 2012. De øvrige 20 % forudsættes opfyldt via tiltag, som igangsættes på nationalt og regionalt niveau. - 19 -
For at målsætningen skal nås, skal antallet af dræbte og tilskadekomne i Norddjurs Kommune være under 31 i 2012 mod 52 i 2007, fordelt på: Under 1 dræbte Under 17 alvorligt tilskadekomne Under 13 lettere tilskadekomne Kommunen vil fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd via kampagneaktiviteter. Kun en kombination af disse elementer kan sikre, at målet kan nås. Kommunen vil overveje at oprette et lokalt færdselssikkerhedsudvalg, som bredt repræsenterer parterne i trafiksikkerhedsarbejdet. Udvalget skal i dets virke være med til at sikre, at der arbejdes målrettet mod at forbedre trafiksikkerheden. Der skal udarbejdes en årlig uheldsstatus, sortpletudpegning og handlingsplan, som skal sikre at der arbejdes mod målet. Området Fælles formål -700-700 -700-700 Arbejder for fremmed regning -67-67 -67-67 Driftsbygninger og pladser 3 3 3 3 Parkering -16-16 -16-16 Området i alt -780-780 -780-780 Budgetforudsætninger Budgetbeløb er fremkommet på baggrund af tidligere politisk beslutning, der er fremskrevet med de gældende pris- og lønskøn for Norddjurs Kommune. Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, belægninger mv., herunder bl.a. trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringsskader, parkeringskontrol mv. Udgifter i forbindelse med drift og anlæg af kommunens veje, stier mv. er ikke omfattet af ovenstående budget. - 20 -