Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Transkript

1 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Ejendomme i alt Ejendomsdrift 1) Vintertjeneste Park & Vej Befordring i alt Befordring udgifter Befordring indtægter Øvrige 2) ): Inkl. Sundhedscenter 2): Inkl. bl.a. Jordforsyning, Driftssikring af boligbyggeri, Kolonihaver, "1%-pulje" 100 Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% Forbrugs-% X-1 Vejledende forbrugs-%

2 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Sammenfatning Center for Ejendomme - drift Samlet set forventes driftsbudgettet at holde. Der er dog usikkerhed omkring vintertjeneste da udgifterne her er vejrafhængige, men den første del af året har været mild. Mindreforbruget ( kr.) under Ejendomsdrift skyldes en forventet indtægt i forbindelse med salg af beboelse. Denne indtægt skal retteligt ligger under Øvrige områder, da det ikke er en egentlig ejendomsdrift. Det forventes ikke at benytte 1% puljen og der er derfor et forventet mindreforbrug under Øvrige områder på kr. Anlæg Tabel 2: Center for Ejendomme, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Center for Ejendomme i alt Bygnings-vedligeholdelse Ejendomsstrategi Nedrivningspulje Cykelstier Trafiksanering - Rønnede Øvrige

3 Anlægsprojekter (i kr ) Årets samlede rådigheds pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Ejendomme - anlæg Anlægsudgifterne forventes stort set at holdes indenfor bevillingerne, dog har der ikke været særlig stor aktivitet endnu. Dog forventes et mindreforbrug på anlæg af niveaufri adgang Hylleholthallen, fordi der er valgt en billigere anlægsløsning.

4 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Teknik- og Miljøudvalget Hovedtabeller Center for Ejendomme Tabel 1: Center for Ejendomme, drift kr. Område/1.000 kr Center for ejendomme i alt Direkte under chef Områder direkte under chef Kommunale bygninger Administration Faste ejendomme Ejendomsdrift - vedligehold Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Ejendomsdrift - Forsyning Faste ejendomme Køb og salg af ejendomme Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendom Driftssikring af boligb Fritidsområder

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Område/1.000 kr Kantine & Rengøring Rengøring Faste ejendomme Kantine Administrativ organisation Teknisk service og vagt Teknsik service Faste ejendomme Adm. bygninger Administrativ organisation Park og Vej Fælles - under CH/CFE Vandløbsvæsen Fælles funktioner (02 22) Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og - pladser Kommunale veje Vej vedligeholdelse Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Parkafdeling Faste ejendomme Fritidsområder Skadedyrs bekæmpelse

6 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget (inkl. overførsler) Overførsler fra 2014 til 2015 Oprindeligt budget Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Forventet overført Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr Fælles funktioner (02 22) Fællesformål Vej vedligeholdelse Værksted Vejafdeling Naturbeskyttelse Fællesformål ( ) Vej vedligeholdelse Befordringsenhed Befordring af elever Sundhedscenter Sundhedsfremme % puljen Udkontering af ejendomsdrift Kontonr. til sletning Anlæg Tabel 1: Center for Ejendomme, anlæg kr. Område/1.000 kr. rådighedsbeløb fra 2014 *) Center for ejendomme i alt Bygningsvedligeholdels e

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 0,00 Årets samlede rådighedsbeløb Forventet overført Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Område/1.000 kr. rådighedsbeløb fra 2014 *) Ejendomsstrategi Nedrivningspulje - Kommunale bygninger Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen Etab. Af kulturstrøg Faxe by Kulturstrøget - anlæg af sti nord for Kanten Asfaltkontrakt Cykelstier ( ) Cykelstier Faxe - Rønnede Trafiksanering Rønnede ECO-Valley, Rønnede, veje Udskiftning af jernbanebroer Skilte-pylon Eco Valley Renovering af SFO Rollingen Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning Sundhedscenter - varmefordelingsmålere Flytning af Klub Møllen til afd *): Er betinget af politisk godkendelse i overførselssagen der behandles af Byrådet 7. maj 2015

8 Teknik- og Miljøudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Ejendomme Drift Områder direkte under chef Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Kommunale Bygninger Administration Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget

9 Ejendomsdrift - vedligehold Budget Forbrug Fælles formål Beboelse Fælles formål Beboelse -22 Afv. ml. skøn og korr. budget Antal og omfang af fugtskader kan have stor betydning for vedligeholdelsesudgifterne. Og da fugtskader kan være sundhedsskadelige for brugerne af bygningerne kan vi ikke lade være med at udbedre dem. Ejendomsdrift - forsyning Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Området skal følges tæt, og vi er afhængige af at brugerne i bygningerne har en hensigtigtsmæssig adfærd i forhold til varme og el forbrug mm.

10 Køb og salg af ejendomme Budget Forbrug Boligformål 3 0 Erhvervsformål 2 2 Ubestemte formål Beboelse 6 0 Erhvervsej endomme Andre faste ejendomm e 21 0 Driftssikring af boligbyggeri 51 0 Fritidsområder Boligformål 3 Erhvervsformål 2 Ubestemte formål -310 Beboelse -100 Erhvervsej endomme -342 Andre faste ejendomm e 0 Driftssikring af boligbyggeri 51 Fritidsområder -70

11 Afv. ml. skøn og korr. budget Ubestemte formål: Forpagtningsindtægterne vil falde i forhold til 2014 p.g.a. lavere kapitelstakst. Forpagtningerne skal i udbud i 2015 og såfremt pesticidfri dyrkning fastholdes vil indtægterne formentlig falde yderligere. Beboelse: udfra regnskab for 2014 forventes indtægter på ca kr. idet det forudsættes at 3 af udlejningsejendommene sælges medio Andre faste ejendomme: Rosenkildevej 8. Driftssikring af boligbyggeri: lejetab ved fraflytning - der har ikke været udgifter eller indtægter i Fritidsområdet: kolonihaver Kantine & Rengøring Budget Forbrug Kantine og Rengøring Rengø-ring Kantine Kantine og Rengøring Rengø-ring Kantine Afv. ml. skøn og korr. budget

12 Teknisk service & Vagt Budget Forbrug Teknisk service & Vagt Bygningsdrift Adm. Bygninger Teknisk service & Vagt Bygningsdrift Adm. Bygninger 184 Afv. ml. skøn og korr. budget

13 Park og Vej Fælles - under CH/CFE (i 1.Budget Forbrug Fælles Vandløbsv æsen Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygni nger og - pladser 0 0 Vej vedligehol delse Asfalt Vintertjene ste Afledt drift på vejanlæg 0 0 Fælles Vandløbsv æsen Fælles formål 389 Arbejder for fremmed regning Driftsbygni nger og - pladser 0 Vej vedligehol delse Asfalt Vintertjene ste Afledt drift på vejanlæg 0

14 Afv. ml. skøn og korr. budget Vedr. vintertjeneste, vi skønner et mindreforbrug fordi udgifterne i den første del af året er lavere end sædvanligt, udgiftsfordelingen er normalt 2/3 den 1. del af året og 1/3 den sidste del af året. Den første del af året er der anvendt ca. 50% af budgettet. Vi har således skønnet at de ca. 16% point ikke forbruges. Vedr. kontoområdet Arbejder for fremmed regning, skønner vi, at der kan opnås indtægter på eksterne arbejder på 1 mio. mere end budgetteret.

15 Parkafdeling (i 1.Budget Forbrug Park Faste ejendomm e Fritidsområ der Skadedyrs bekæmpe lse Fælles formål Vej vedligehol delse Værksted Park Faste ejendomm e Fritidsområ der Skadedyrs bekæmpe lse 334 Fælles formål -344 Driftsbygni nger og - pladser 0 Vej vedligehol delse 829 Værksted Afv. ml. skøn og korr. budget Vi forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. pr. 31/3, der er vores bedste skøn pt.

16 Vejafdeling (i 1.Budget Forbrug Vej Naturbesk yttelse Fælles formål Vejvedlige holdelse Vej Naturbesk yttelse 768 Fælles formål 978 Vejvedlige holdelse Afv. ml. skøn og korr. budget Befordringsenhed Budget Forbrug Udgifter Indtægt Udgifter Indtægt Afv. ml. skøn og korr. budget

17 Sundhedscenter Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Anlæg Bygningsvedligeholdelse beløb Forbrug Det er overført fra sidste år og skal afsluttes Ejendomsstrategi Det afhænger af hvad byrådet beslutter, og hvad beslutningerne reelt kommer til at koste.

18 Nedrivningspulje - Kommunale bygninger Udgiften på de 3 mio. hænger sammen med besparelsen på 3 mio. på ejendomsdrift. På nuværende tidspunkt er der usikkerhed om hvorvidt vi kan få rivet alle de bygninger ned, der er en forudsætning for besparelsen Adgansgforhold ved Hylleholt Hallen Den valgte løsning med indvendig lift og udvendig arbejdsrampe forventes at kunne etableres for 600 t.kr.

19 Etablering af kulturstrøg, Faxe by Det kan være at der kommer en merudgift som følge af de fejl der var i vejprojektet på selve Kalkbrudsvej Kulturstrøget - anlæg af sti nord for Kanten Anlægget af stien skal gentænkes idet den ikke kan udføres fuldt ud for de afsatte 500 t.kr. Måske skal den udskydes til Cykelstier beløb Forbrug Dette anlæg skal lukkes, da det vedr. cykelstier fra !

20 Cykelstier, Faxe - Rønnede Trafiksanering Rønnede Projektet er ikke startet endnu ECO Valley

21 Udskiftning af jernbanebroer Skilte-pylon, Eco Valley Pylonen sættes først op, når der er solgt en grund Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning

22 Sundhedcenter - varmefordelingsmålere Udskiftningen af varmeforsyningen har givet varmeaflæsnings muligheder pr. bygning. Derfor skal det overvejes om det giver mening at opsætte varmefordelingsmålere fremfor at etablere bedre varmestyring Flytning af Klub Møllen til Møllevang